# Den Europæiske Unions C 139/20.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 139 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 59. årgang20. april 2016 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 139

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang20. april 2016

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2016/C 139/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2015 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2016/C 139/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2015

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 20.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 139/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2015

(2016/C 139/01)

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING | 1-2 | 2 |
| INDTÆGTER | 3-7 | 2 |
| Konstaterede fordringer for 2015 og fordringer fremført fra 2014 | 3-7 | 2 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER | 9-25 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit | 9-10 | 3 |
| Budgetoverførsler | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

Punkt

Side

INDLEDNING

1-2

2

INDTÆGTER

3-7

2

Konstaterede fordringer for 2015 og fordringer fremført fra 2014

3-7

2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

9-25

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

9-10

3

Budgetoverførsler

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

12-19

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

20-25

6

FREMFØRSLER FRA 2014

26-27

7

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer

9

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter

12

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger

17

BILAG IV

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger

24

BILAG V

Udnyttelsen af bevillinger fremført fra 2014

32

INDLEDNING

| Den Europæiske Revisionsrets opgave

  Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.
  Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. |
| --- |

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene.

| 1. | Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2015 giver et overblik over gennemførelsen af Rettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2015 giver et overblik over gennemførelsen af Rettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I-bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I-bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2015 og fordringer fremført fra 2014

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2015 androg i alt 19 411 970 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (26 230 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 438 200 euro.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2015










  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2015 | Konstaterede fordringer 2015 | I alt inkasseret i 2015 | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2015 androg i alt 19 411 970 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (26 230 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 438 200 euro.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2015

(euro)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2015

Konstaterede fordringer 2015

I alt inkasseret i 2015

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

200 000

49 992

48 992

98,00  %

I alt

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2014

| (euro) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inkasseret | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(euro)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inkasseret

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

444

-444

0

0

0,00  %

I alt

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2015 (19 411 970 euro) svarer til 96,13 % af indtægtsoverslaget på 20 192 000 euro, mens de i 2014 svarede til 98,49 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2015 (19 411 970 euro) svarer til 96,13 % af indtægtsoverslaget på 20 192 000 euro, mens de i 2014 svarede til 98,49 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2015 var der i alt inkasseret 19 424 506 euro, hvoraf 19 410 932 euro vedrørte beløb, som var inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2015 (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2015 var der i alt inkasseret 19 424 506 euro, hvoraf 19 410 932 euro vedrørte beløb, som var inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2015 (tabel 1).

| 6. | Af de 19 410 932 euro i inkasserede indtægter svarer 19 307 066 euro (99,46 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 103 866 euro. Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2014 19 422 010 euro, og regnskabsårets øvrige indtægter 63 141 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 19 410 932 euro i inkasserede indtægter svarer 19 307 066 euro (99,46 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 103 866 euro. Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2014 19 422 010 euro, og regnskabsårets øvrige indtægter 63 141 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 8 731 euro, eller 0,04 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2014 var det tilsvarende tal 26 230 euro, eller 0,13 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 8 731 euro, eller 0,04 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2014 var det tilsvarende tal 26 230 euro, eller 0,13 %.

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende tjenesterejser, energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende tjenesterejser, energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2015, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2016. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2015, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2016.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(euro)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Afsnit 1 og 2 — i alt

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (euro) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(euro)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Afsnit 1 og 2 — i alt

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Budgetoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 29 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 4 838 483 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

  Tabel 5


  Budgetoverførsler i 2015








  (euro) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2015 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 6 | 2 908 000 |
| Kapitel til kapitel | 3 | 495 000 |
| Artikel til artikel | 1 | 110 000 |
| Konto til konto | 5 | 990 183 |
| Underkonto til underkonto | 14 | 335 300 |
| I alt | 29 | 4 838 483 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 29 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 4 838 483 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Budgetoverførsler i 2015

(euro)

Overførselstype

Antal overførsler i 2015

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

6

2 908 000

Kapitel til kapitel

3

495 000

Artikel til artikel

1

110 000

Konto til konto

5

990 183

Underkonto til underkonto

14

335 300

I alt

29

4 838 483

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2015 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

12.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2015 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Afsnit 1 — i alt

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | I 2015 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 99,04 % (i 2014 var den på 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

I 2015 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 99,04 % (i 2014 var den på 98,83 %).

| 14. | I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 99,58 % af bevillingerne udnyttet i 2015 (i 2014 var udnyttelsesgraden 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 99,58 % af bevillingerne udnyttet i 2015 (i 2014 var udnyttelsesgraden 99,57 %).

| 15. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 98,02 %, hvilket svarer til sidste års (i 2014 var den på 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 98,02 %, hvilket svarer til sidste års (i 2014 var den på 98,13 %).

| 16. | Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 87,84 % (93,10 % i 2014). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver god valuta for pengene.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

16.

Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 87,84 % (93,10 % i 2014). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver god valuta for pengene.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Afsnit 1 — i alt

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | I 2015 beløb betalingerne sig til i alt 113 075 644 euro, svarende til 97,68 % af de endelige bevillinger og til 98,63 % af de samlede forpligtelser (i 2014 var de tilsvarende tal 97,72 % og 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

I 2015 beløb betalingerne sig til i alt 113 075 644 euro, svarende til 97,68 % af de endelige bevillinger og til 98,63 % af de samlede forpligtelser (i 2014 var de tilsvarende tal 97,72 % og 98,88 %).

| 18. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 570 392 euro i forpligtelser til 2016, dvs. 1,36 % af de endelige bevillinger og 1,37 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,11 % og 1,12 % i 2014). |
| --- | --- |

18.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 570 392 euro i forpligtelser til 2016, dvs. 1,36 % af de endelige bevillinger og 1,37 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,11 % og 1,12 % i 2014).

| 19. | Under kapitel 1 6 er det tjenesterejser, der med 542 473 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2015. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2015, vedrører faglig videreuddannelse (358 534 euro) og dagcentret for mindre børn (159 620 euro). |
| --- | --- |

19.

Under kapitel 1 6 er det tjenesterejser, der med 542 473 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2015. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2015, vedrører faglig videreuddannelse (358 534 euro) og dagcentret for mindre børn (159 620 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 20. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2015 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

20.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2015 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Afsnit 2 — i alt

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | I 2015 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 96,22 % (i 2014 var den på 98,45 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

21.

I 2015 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 96,22 % (i 2014 var den på 98,45 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Afsnit 2 — i alt

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Betalingerne beløb sig til i alt 8 835 487 euro svarende til 51,52 % af de endelige bevillinger og 53,55 % af forpligtelserne (i 2014 var de tilsvarende tal 55,68 % og 56,56 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 7 664 669 euro i forpligtelser til 2016, dvs. 44,70 % af de endelige bevillinger og 46,45 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 42,77 % og 43,44 % i 2014). |
| --- | --- |

22.

Betalingerne beløb sig til i alt 8 835 487 euro svarende til 51,52 % af de endelige bevillinger og 53,55 % af forpligtelserne (i 2014 var de tilsvarende tal 55,68 % og 56,56 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 7 664 669 euro i forpligtelser til 2016, dvs. 44,70 % af de endelige bevillinger og 46,45 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 42,77 % og 43,44 % i 2014).

| 23. | Under kapitel 2 0 vedrørte hovedparten af fremførslen indretning af lokaler (1 026 617 euro) og undersøgelser i relation til de igangværende byggeprojekter (219 855 euro). Ligesom i de tidligere år vedrørte de øvrige beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (287 031 euro), sikring af og tilsyn med bygninger (197 087 euro), energiforbrug (182 746 euro) og andre udgifter vedrørende bygninger (123 431 euro). |
| --- | --- |

23.

Under kapitel 2 0 vedrørte hovedparten af fremførslen indretning af lokaler (1 026 617 euro) og undersøgelser i relation til de igangværende byggeprojekter (219 855 euro). Ligesom i de tidligere år vedrørte de øvrige beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (287 031 euro), sikring af og tilsyn med bygninger (197 087 euro), energiforbrug (182 746 euro) og andre udgifter vedrørende bygninger (123 431 euro).

| 24. | De budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 4 931 219 euro under kapitel 2 1 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med 3 375 750 euro og budgetkonto 2 1 0 0 (Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel) med 1 161 348 euro, hvilket skyldes igangværende projekter ved udgangen af året. |
| --- | --- |

24.

De budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 4 931 219 euro under kapitel 2 1 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med 3 375 750 euro og budgetkonto 2 1 0 0 (Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel) med 1 161 348 euro, hvilket skyldes igangværende projekter ved udgangen af året.

| 25. | I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2 7 0 0 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 240 254 euro har relation til ekspertydelser. |
| --- | --- |

25.

I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2 7 0 0 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 240 254 euro har relation til ekspertydelser.

BEVILLINGER FREMFØRT FRA 2014

| 26. | Fremførslerne af bevillinger fra 2014 vises i tabel 10.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2014 til 2015









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2014 til 2015 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

26.

Fremførslerne af bevillinger fra 2014 vises i tabel 10.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2014 til 2015

(euro)

Kapitler

Fremførsel fra 2014 til 2015

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

1 0 —

Medlemmer af institutionen

133 586

88 599

44 987

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

29 111

18 699

10 412

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

41 673

24 382

17 291

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 113 321

962 696

150 625

Afsnit 1 — i alt

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

710 354

636 172

74 182

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

82 736

51 718

31 018

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

182 945

141 777

41 168

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

948 910

755 495

193 415

Afsnit 2 — i alt

6 397 725

6 020 186

377 539

Afsnit 1 og 2 — i alt

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Der blev automatisk fremført i alt 7 715 416 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2014 til regnskabsåret 2015. Heraf blev der afholdt betalinger for 7 114 562 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 92,21 % (86,04 % i 2014). |
| --- | --- |

27.

Der blev automatisk fremført i alt 7 715 416 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2014 til regnskabsåret 2015. Heraf blev der afholdt betalinger for 7 114 562 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 92,21 % (86,04 % i 2014).

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter — 2015

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inkasseret i året | Til inkassering fra året |
| Konto 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 0 | Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| KAPITEL 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Konto 5 9 0 0 | Indtægter fra administrativ drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 9 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV DRIFT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Konto 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| I ALT | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inkasseret i året

Til inkassering fra året

Konto 4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Konto 4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

KAPITEL 4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Konto 4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Konto 4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Konto 4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Konto 5 0 0 0

Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

13,78

13,78

0,00

KAPITEL 5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

13,78

13,78

0,00

Konto 5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

KAPITEL 5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Konto 5 9 0 0

Indtægter fra administrativ drift

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 9

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV DRIFT

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Konto 9 0 0 0

Diverse indtægter

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

I ALT

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Fremførte indtægter

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringer fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inkasseret vedr. N-1 | Til inkassering |
| Konto 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| KAPITEL 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Konto 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I ALT | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(euro)

Budgetpost

Fordringer fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inkasseret vedr. N-1

Til inkassering

Konto 4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

KAPITEL 5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Konto 9 0 0 0

Diverse indtægter

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INDTÆGTER

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

I ALT

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 0 8 | Fødselsydelse og ydelse i tilfælde af dødsfald | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Indretning af lokaler | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Udskiftning af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Møder i almindelighed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| I ALT | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(euro)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Tjenesterejser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 0 8

Fødselsydelse og ydelse i tilfælde af dødsfald

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 0 3

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjenesterejser

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Leje

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Indretning af lokaler

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Energiforbrug

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Forsikring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikation

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 0 2

Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Møder i almindelighed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

I ALT

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Leje | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Indretning af lokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Udskiftning af transportmateriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Møder i almindelighed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Møder, kongresser og konferencer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| I ALT | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(euro)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Tjenesterejser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjenesterejser

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Leje

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Indretning af lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Energiforbrug

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Forsikring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikation

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 0 2

Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Møder i almindelighed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 2

Møder, kongresser og konferencer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

I ALT

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Årets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| Konto 1 0 0 0 | Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Konto 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 | Overgangsgodtgørelser | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Konto 1 0 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 2 | Betaling for overarbejde | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Konto 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Konto 1 4 0 4 | Praktikkurser og udveksling af ansatte | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Konto 1 4 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikring | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Konto 2 5 2 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Artikel 2 5 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og spredning | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 10 — | ANDRE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I ALT | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Årets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Konto 1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Artikel 1 0 2

Overgangsgodtgørelser

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Konto 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Artikel 1 0 6

Uddannelse

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Konto 1 0 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Konto 1 2 0 2

Betaling for overarbejde

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Konto 1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Konto 1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Konto 1 4 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Konto 1 6 3 0

Velfærd

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Konto 2 0 0 0

Leje

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Artikel 2 0 0

Bygninger

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Konto 2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Konto 2 0 2 8

Forsikring

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Konto 2 1 2 0

Inventar

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Artikel 2 1 2

Inventar

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Konto 2 3 6 0

Porto

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Artikel 2 3 6

Porto

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Konto 2 5 2 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Artikel 2 5 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Artikel 2 7 4

Fremstilling og spredning

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 10 —

ANDRE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible forpligtelser | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1 0 0 0 | Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Konto 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Artikel 1 0 2 | Overgangsgodtgørelser | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Konto 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Konto 1 0 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Konto 1 2 0 2 | Betaling for overarbejde | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Konto 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Konto 1 4 0 4 | Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Konto 1 4 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikring | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Konto 2 5 2 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Artikel 2 5 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og spredning | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| I ALT | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(euro)

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible forpligtelser

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Konto 1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Artikel 1 0 2

Overgangsgodtgørelser

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Konto 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Artikel 1 0 6

Uddannelse

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Konto 1 0 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Konto 1 2 0 2

Betaling for overarbejde

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Konto 1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Konto 1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Konto 1 4 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Konto 1 6 3 0

Velfærd

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Konto 2 0 0 0

Leje

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Artikel 2 0 0

Bygninger

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Konto 2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Konto 2 0 2 8

Forsikring

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Konto 2 1 2 0

Inventar

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Artikel 2 1 2

Inventar

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Konto 2 3 6 0

Porto

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Artikel 2 3 6

Porto

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Konto 2 5 2 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Artikel 2 5 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Artikel 2 7 4

Fremstilling og spredning

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

I ALT

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

BILAG V

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGER FREMFØRT FRA 2014

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | AUTOMATISK FREMFØRSEL | BORTFALDNE BEVILLINGER | FREMFØRSEL IHT. AFGØRELSE |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikring | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Konto 2 5 2 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og spredning | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| I ALT | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(euro)

Budgetpost

AUTOMATISK FREMFØRSEL

BORTFALDNE BEVILLINGER

FREMFØRSEL IHT. AFGØRELSE

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Artikel 1 0 6

Uddannelse

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Konto 1 6 3 0

Velfærd

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Konto 2 0 0 0

Leje

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Artikel 2 0 0

Bygninger

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Konto 2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Konto 2 0 2 8

Forsikring

842,46

148,82

693,64

0,00

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Konto 2 1 2 0

Inventar

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Artikel 2 1 2

Inventar

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Konto 2 3 6 0

Porto

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Artikel 2 3 6

Porto

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Konto 2 5 2 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Artikel 2 5 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Artikel 2 7 4

Fremstilling og spredning

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

I ALT

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---