# Úradný vestník C 113/2016

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 113 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5930. marca 2016 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 113

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5930. marca 2016

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2016/C 113/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Výkaz príjmov a výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Výkaz príjmov a výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 240 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

2016/C 113/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2016

1

2016/C 113/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016

6

2016/C 113/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

11

2016/C 113/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

18

2016/C 113/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016

25

2016/C 113/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

30

2016/C 113/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

35

2016/C 113/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016

40

2016/C 113/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2016

45

2016/C 113/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2016

50

2016/C 113/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

55

2016/C 113/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

60

2016/C 113/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016

65

2016/C 113/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2016

70

2016/C 113/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016

74

2016/C 113/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2016

78

2016/C 113/17

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2016

83

2016/C 113/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2016

89

2016/C 113/19

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016

94

2016/C 113/20

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2016

99

2016/C 113/21

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2016

103

2016/C 113/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

107

2016/C 113/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2016

112

2016/C 113/24

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016

117

2016/C 113/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2016

122

2016/C 113/26

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2016

126

2016/C 113/27

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2016

131

2016/C 113/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2016

136

2016/C 113/29

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2016

140

2016/C 113/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016

144

2016/C 113/31

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2016

149

2016/C 113/32

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2016

154

2016/C 113/33

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2016

159

2016/C 113/34

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016

164

2016/C 113/35

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016

169

2016/C 113/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016

174

2016/C 113/37

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016

179

2016/C 113/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2016

186

2016/C 113/39

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016

191

2016/C 113/40

Výkaz príjmov a výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2016

197

2016/C 113/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

202

2016/C 113/42

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

207

2016/C 113/43

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4

210

2016/C 113/44

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

214

2016/C 113/45

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

218

2016/C 113/46

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

222

2016/C 113/47

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

225

2016/C 113/48

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

230

2016/C 113/49

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

235

2016/C 113/50

Výkaz príjmov a výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

240

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/01)

Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Hlava 1 – Súčet

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

10 000

10 000

10 043,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

15 691

13 947

0,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

460 258

498 613

509 070,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

100 000

400 000

600 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

575 949

912 560

1 109 070,—

CELKOVÝ SÚČET

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Hlava 1 – Súčet

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMUNIKÁCIA

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Hlava 3 – Súčet

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

CELKOVÝ SÚČET

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2014 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Hlavný súčet | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

Stav k 31.12.2014

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

AD spolu

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

AST spolu

12

35

12

35

12

34

Hlavný súčet

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/6

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

1 706

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

2 000

3 369

78,—

Hlava 5 – Súčet

17 000

134 155

55 872,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

172 000

367 846

695 445,—

Hlava 6 – Súčet

172 000

367 846

695 445,—

CELKOVÝ SÚČET

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

158 000

190 110

114 430,—

Hlava 1 – Súčet

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

639 000

660 733

677 061,—

2 1

NÁJOMNÉ

22 000

21 176

21 255,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

652 000

634 637

727 640,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

67 000

69 051

65 227,—

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Hlava 3 – Súčet

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

CELKOVÝ SÚČET

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spolu AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Súčet | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Celkový súčet | 95 | 97 | 99 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Spolu AST

8

37

10

36

10

38

Súčet

16

79

18

79

18

81

Celkový súčet

95

97

99

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 14 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Súčet | 15 | 15 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Spolu FG

14

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

15

15

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/11

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Hlava 1 – Súčet

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

CELKOVÝ SÚČET

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

4 669,—

Hlava 1 – Súčet

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

270 000

270 000

269 967,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

3 440,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

10 000

5 399,—

Hlava 2 – Súčet

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Hlava 3 – Súčet

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

CELKOVÝ SÚČET

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Plán pracovných miest

| STÁLE PRACOVNÉ MIESTA |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 4 | 4 |

STÁLE PRACOVNÉ MIESTA

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkom AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 66 | 65 | 62 |
| Celkový súčet | 135 | 133 | 130 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Celkom AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Celkom AST

66

65

62

Celkový súčet

135

133

130

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Spolu FG | 75 | 74 | 70 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 | 20 |
| Spolu | 95 | 94 | 90 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Spolu FG

75

74

70

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

20

Spolu

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/18

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

189 000

199 000

125 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

314,66

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

3 743,17

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 (1) | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | PREVÁDZKA | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Hlava 1 – Súčet

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Hlava 2 – Súčet

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0 (1)

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

PREVÁDZKA

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Hlava 3 – Súčet

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Súčet | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Záväzky

Platby

2016

2017

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2016

219 000

219 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2016

569 500

350 500

219 000

Súčet

788 500

569 500

219 000

(2)   Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Súčet | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Záväzky

Platby

2016

2017

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2016

1 380 000

1 380 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Súčet

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Súčet | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Záväzky

Platby

2016

2017

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2016

180 000

180 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2016

761 000

581 000

180 000

Súčet

941 000

761 000

180 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Medzisúčet AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Súčet | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2014

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Medzisúčet AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

31

—

32

—

33

Súčet

—

90

—

92

—

92

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Miestni zamestnanci | 2 | 2 | 2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 1 | 1 |
| Spolu | 38,5 | 41,5 | 42 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Spolu FG

36,5

38,5

39

Miestni zamestnanci

2

2

2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

1

1

Spolu

38,5

41,5

42

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2016 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod„About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/25

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Hlava 1 – Súčet

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Hlava 2 – Súčet

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

676 000

936 000

675 000,—

Hlava 3 – Súčet

676 000

936 000

675 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

90 000

78 000

172 519,—

Hlava 5 – Súčet

90 000

78 000

172 519,—

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Hlava 6 – Súčet

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

1 950 000

1 500 000

0,—

Hlava 7 – Súčet

1 950 000

1 500 000

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Hlava 9 – Súčet

1 000 000

1 050 000

974 830,—

CELKOVÝ SÚČET

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

870 000

845 000

804 568,—

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOCIÁLNA POMOC

483 000

545 000

322 546,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Hlava 1 – Súčet

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

183 000

153 000

130 178,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

54 000

107 000

102 018,—

Hlava 2 – Súčet

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Hlava 3 – Súčet

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Temporary posts |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Trieda AD spolu | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Trieda AST spolu | 253 | 259 | 259 |
| Zamestnanci spolu | 580 | 599 | 602 |

Funkčná skupina a platová trieda

Temporary posts

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Trieda AD spolu

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Trieda AST spolu

253

259

259

Zamestnanci spolu

580

599

602

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 116 | 146 | 145 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 18 | 34 | 40 |
| Spolu | 134 | 180 | 185 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Spolu FG

116

146

145

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

18

34

40

Spolu

134

180

185

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/30

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | — | 41 614 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

—

600 000

488 900,—

Hlava 1 – Súčet

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

210 000

150 000

0,—

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

RÔZNE PRÍJMY

—

41 614

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

81 837,48

9 105,05

CELKOVÝ SÚČET

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | — | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERVY | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

—

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Hlava 2 – Súčet

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Hlava 3 – Súčet

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

—

600 000

488 900,—

Hlava 4 – Súčet

—

600 000

488 900,—

5

REZERVY

CELKOVÝ SÚČET

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Súčet | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Hlavný súčet | 74 | 80 | 79 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

31.12.2015

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Spolu AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

4

22

5

23

5

22

Súčet

10

64

13

67

12

67

Hlavný súčet

74

80

79

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 25 | 27 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 26 | 28 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Spolu FG

25

27

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

26

28

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/35

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Hlava 3 – Súčet

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

CELKOVÝ SÚČET

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

450 000

400 000

329 140,96

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

15 000

12 818

3 448,37

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

885 000

903 400

904 447,55

Hlava 1 – Súčet

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

129 000

79 000

42 100,11

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

251 000

225 000

234 446,52

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

360 000

453 825

197 373,14

Hlava 2 – Súčet

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Hlava 3 – Súčet

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

CELKOVÝ SÚČET

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD spolu | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Spolu | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

AD spolu

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

57

59

61

Spolu

—

—

—

186

190

194

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/40

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Hlava 1 – Súčet

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

1 641 766

658 138,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

1 741 866

758 238,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

430,89

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

23 622,70

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILITA | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENCIA A VÝSKUM | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITA

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 150

28 450

220 033,83

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

142 600

114 500

116 289,54

Hlava 2 – Súčet

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Hlava 3 – Súčet

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

—

391 894,80

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Schválené | 31.10.2015 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Trieda AST – spolu | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Hlavný súčet | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategória a trieda

2014

2015

2016

31.12.2014

Schválené

31.10.2015

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Trieda AST – spolu

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Hlavný súčet

40

43

39

42

42

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov v roku 2016 (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 25 | 25 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

25

25

25

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/45

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Hlava 3 – Súčet | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Hlava 5 – Súčet | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÉ ÚROKY | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Hlava 1 – Súčet

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

DOTÁCIE

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

974 000

744 000

533 705,55

Hlava 3 – Súčet

974 000

744 000

533 705,55

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

112 000

12 000

4 688,27

Hlava 5 – Súčet

112 000

12 000

4 688,27

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

129 865,—

Hlava 9 – Súčet

250 000

250 000

422 848,40

CELKOVÝ SÚČET

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | | | — | — | | |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | | | — | — | | |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | | | — | — | | |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE | | | — | — | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | — | — | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Hlava 1 – Súčet

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

ZASADNUTIA

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Hlava 2 – Súčet

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Hlava 3 – Súčet

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

—

—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

—

—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

—

—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Súčet | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Súčet | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Celkový súčet | 10 | 36 | 10 | 35 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Súčet

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Súčet

6

27

6

26

Celkový súčet

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/50

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Hlava 1 – Súčet

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Hlava 3 – Súčet

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

574 650

343 250

234 137,—

Hlava 4 – Súčet

574 650

343 250

234 137,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

1 247 450

11 140 962

0,—

Hlava 5 – Súčet

1 247 450

11 140 962

0,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

–4 949 712

0,—

CELKOVÝ SÚČET

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

82 400

91 250

85 500,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

2 000

1 660,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

79 600

173 900

678 986,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

188 600

212 800

140 142,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

23 000

24 000

9 385,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

75 000

30 000

34 425,—

Hlava 2 – Súčet

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

750 000

770 000

663 839,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Hlava 3 – Súčet

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

299 300

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

299 300

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| AD spolu | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST spolu | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

AD spolu

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST spolu

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Spolu

58

58

54

139

142

137

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 35 | 24 | 25,5 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 35 | 24 | 25,5 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Spolu

35

24

25,5

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

0

0

Spolu

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/55

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Hlava 9 – Súčet | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Hlava 2 – Súčet

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

0,—

376 772

289 148,83

Hlava 9 – Súčet

0,—

376 772

289 148,83

CELKOVÝ SÚČET

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | | p.m. | |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

100 000

114 000

24 721,60

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

200 000

200 000

192 762,16

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

900 000

675 000

608 592,63

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

5 000

5 000

4 438,43

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

Hlava 1 – Súčet

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

807 000

774 000

833 716,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

36 000

39 000

150 933,08

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

160 000

169 000

118 093,23

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

9 000

6 116,09

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

30 000

30 000

10 250,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

Hlava 2 – Súčet

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

ROVNOSŤ

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

365 000

490 000

457 454,85

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

104 000

139 150

Hlava 3 – Súčet

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

CELKOVÝ SÚČET

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Spolu | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

26

27

27

Spolu

—

—

—

74

73

75

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 33 | 29 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 9 | 9 |
| Spolu | 42 | 38 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

33

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

42

38

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/60

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Hlava 1 – Súčet

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Hlava 2 – Súčet

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

—

83 347

72 222,—

Hlava 4 – Súčet

—

83 347

72 222,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Hlava 1 – Súčet

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Hlava 2 – Súčet

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Hlava 3 – Súčet

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

CELKOVÝ SÚČET

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Spolu AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Spolu AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Spolu | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Spolu | 330 | 337 | 344 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Spolu AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Spolu AST

100

103

107

Spolu

5

325

5

332

5

339

Spolu

330

337

344

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 120 | 125 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 15 |
| Spolu | 140 | 140 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Spolu FG

120

125

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

15

Spolu

140

140

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/65

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Hlava 2 – Súčet | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Hlava 2 – Súčet

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

CELKOVÝ SÚČET

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Hlava 4 – Súčet | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

310 000

310 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Hlava 1 – Súčet

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Hlava 2 – Súčet

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

ŠTÚDIE

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Hlava 3 – Súčet

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Hlava 4 – Súčet

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

CELKOVÝ SÚČET

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Trieda AD spolu | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Celkový súčet | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Počet pracovníkov spolu | 202 | 207 | 210 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2016

2015

2014

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Trieda AD spolu

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

63

—

63

—

64

Celkový súčet

4

198

4

203

4

206

Počet pracovníkov spolu

202

207

210

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/70

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Hlava 1 – Súčet | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Hlava 5 – Súčet | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Hlava 6 – Súčet | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Hlava 1 – Súčet

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Hlava 2 – Súčet

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Hlava 3 – Súčet

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Hlava 4 – Súčet

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

825 000

1 023 000

795 725,67

Hlava 5 – Súčet

825 000

1 023 000

795 725,67

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

150 000

310 000

125 382,16

Hlava 6 – Súčet

150 000

310 000

125 382,16

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

41 101 000

43 046 283

0,—

Hlava 7 – Súčet

41 101 000

43 046 283

0,—

CELKOVÝ SÚČET

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Hlava 1 – Súčet | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Hlava 2 – Súčet | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Hlava 3 – Súčet | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

192 000

158 000

114 645,69

Hlava 1 – Súčet

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

206 000

221 000

575 185,92

Hlava 2 – Súčet

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

203 000

220 000

129 082,20

3 2

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

428 000

262 000

358 938,66

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

753 000

758 000

327 043,23

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

595 000

925 000

701 180,46

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

790 000

752 000

853 778,68

Hlava 3 – Súčet

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

17 876

845,31

Hlava 4 – Súčet

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

31 668 000

41 101 283

0,—

Hlava 5 – Súčet

31 668 000

41 101 283

0,—

CELKOVÝ SÚČET

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Spolu AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Spolu AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Súčet | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Spolu AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Spolu AST

—

—

—

128

128

134

Súčet

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/74

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Hlava 1 – Súčet

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

300 564

270 288

264 792,—

Hlava 2 – Súčet

300 564

270 288

264 792,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

616 379

916 313,28

Hlava 3 – Súčet

640 000

616 379

916 313,28

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

21 946

6 459,98

Hlava 4 – Súčet

p.m.

21 946

6 459,98

CELKOVÝ SÚČET

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

218 000

140 980

179 699,19

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

654 000

911 137

997 082,07

Hlava 1 – Súčet

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

62 000

22 550

30 420,25

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

51 000

56 952

53 168,57

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

446 000

424 653

841 010,08

Hlava 2 – Súčet

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

392 564

408 267

307 658,14

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Hlava 3 – Súčet

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

CELKOVÝ SÚČET

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 16 | — | 14 |
| Zamestnanci spolu: | — | 48 | — | 48 |

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Trieda AD spolu

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

16

—

14

Zamestnanci spolu:

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/78

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | — | — | |
| | Hlava 1 – Súčet | — | — | |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

—

—

Hlava 1 – Súčet

—

—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Hlava 2 – Súčet

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

695 879

732 000

708 200,—

Hlava 3 – Súčet

695 879

732 000

708 200,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

210 000

400 000

238 508,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

5 000

5 000

3 350,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

212 000

260 000

84 444,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

205 000

205 000

139 103,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

p.m.

p.m.

138 478,—

Hlava 2 – Súčet

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Hlava 3 – Súčet

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Spolu | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

38

33

36

Spolu

—

—

—

140

137

135

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu | 30 | 16 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 8 |
| Spolu | 34 | 24 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Spolu

30

16

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

8

Spolu

34

24

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/83

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Iné

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Hlava 9 – Súčet

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

CELKOVÝ SÚČET

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

18 000

72 500

63 598,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA

5 000

10 000

7 889,—

Hlava 1 – Súčet

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

255 567

237 683

613 154,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

53 500

65 500

88 704,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Hlava 2 – Súčet

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

80 000

80 000

83 963,—

Hlava 3 – Súčet

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Spolu | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Zamestnanci spolu | 209 | 205 | 203 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2014

2015

2016

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Spolu

—

209

—

205

—

203

Zamestnanci spolu

209

205

203

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Spolu FG | 15 | 15 | 23 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 35 | 35 | 35 |
| Spolu | 50 | 50 | 58 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Spolu FG

15

15

23

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

35

35

35

Spolu

50

50

58

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/89

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Hlava 1 – Súčet

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

88 125

48 682,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

88 125

48 682,—

CELKOVÝ SÚČET

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Hlava 1 – Súčet

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

619 000

317 000

330 766,—

Hlava 2 – Súčet

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Hlava 3 – Súčet

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

CELKOVÝ SÚČET

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Súčet | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Medzisúčet AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

29

29

28

Súčet

—

—

—

110

110

108

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Spolu FG | 347 | 336 | 336 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 347 | 336 | 336 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Spolu FG

347

336

336

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

347

336

336

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/94

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Hlava 2 – Súčet

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

47 050,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

47 050,—

CELKOVÝ SÚČET

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Hlava 1 – Súčet

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

812 000

291 867

177 491,—

Hlava 2 – Súčet

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Hlava 3 – Súčet

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

CELKOVÝ SÚČET

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| AD spolu | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | 19 | 15 |
| Spolu | — | — | 108 | 97 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

AD spolu

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST spolu

—

—

19

15

Spolu

—

—

108

97

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 329 | 297 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 329 | 297 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Spolu FG

329

297

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

329

297

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/99

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Hlava 1 – Súčet

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

161 070

177 000

168 956,—

Hlava 2 – Súčet

161 070

177 000

168 956,—

CELKOVÝ SÚČET

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

277 700

226 560

242 600,—

Hlava 1 – Súčet

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

210 000

178 000

185 999,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

192 853

187 400

111 939,—

Hlava 2 – Súčet

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Hlava 3 – Súčet

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

CELKOVÝ SÚČET

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Medzisúčet A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | 2 | 2 |
| Súčet | — | — | 15 | 13 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Medzisúčet A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

2

Súčet

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/103

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Hlava 2 – Súčet

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | ZDRAVOTNÉ SLUŽBY | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Hlava 2 – Súčet

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

CELKOVÝ SÚČET

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD spolu | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 113 | 102 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

AD spolu

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

113

102

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Hlava 1 – Súčet

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

1 650 700

300 000

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | CESTOVANIE | 422 000 | | |
| 4 3 | ZARIADENIE A VYBAVENIE | 6 900 | | |
| 4 4 | MIESTNA KANCELÁRIA | 10 800 | | |
| 4 5 | OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY | 195 000 | | |
| 4 6 | INÉ | — | | |
| 4 7 | NEPRIAME NÁKLADY | 116 700 | | |
| 4 8 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY | 83 300 | | |
| 4 9 | DANE | — | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 000

7 000

3 403,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

3 000

5 000

3 174,—

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

38 000

40 000

126 628,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

290 000

320 000

460 702,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

14 500

22 300

12 121,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

11 500

11 500

4 700,—

Hlava 2 – Súčet

441 000

494 500

708 732,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

940 000

702 239

574 755,—

3 3

HODNOTENIE

—

86 125

0,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

140 000

164 000

148 647,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

50 000

143 875

69 698,—

Hlava 3 – Súčet

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

CESTOVANIE

422 000

4 3

ZARIADENIE A VYBAVENIE

6 900

4 4

MIESTNA KANCELÁRIA

10 800

4 5

OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY

195 000

4 6

INÉ

—

4 7

NEPRIAME NÁKLADY

116 700

4 8

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

83 300

4 9

DANE

—

Hlava 4 – Súčet

1 650 700

300 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| AD spolu | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkový súčet | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

AD spolu

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

11

11

11

Celkový súčet

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/112

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

100 000

100 000

60 700,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

3 707 157

749 452,—

Hlava 9 – Súčet

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

CELKOVÝ SÚČET

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | PODPORA PRI NÁVRATE | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ | 555 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | VONKAJŠIE VZŤAHY | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

286 000

76 861

87 490,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

70 000

4 594

1 439,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

20 000

671

2 157,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

163 000

177 000

270 971,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

825 000

815 000

553 614,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

80 000

73 000

40 362,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

674 000

466 000

311 874,—

Hlava 2 – Súčet

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

40 000

305 651

284 121,—

3 7

PODPORA PRI NÁVRATE

66 557 000

—

0,—

3 8

SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ

555 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

p.m.

2 987 739

506 199,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 987 739

506 199,—

CELKOVÝ SÚČET

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| AD spolu | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Hlavný súčet | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

AD spolu

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

69

—

70

—

54

Hlavný súčet

—

225

—

227

—

152

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Spolu | 106 | 91 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 86 | 86 |
| Spolu | 192 | 177 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Spolu

106

91

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

86

86

Spolu

192

177

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/117

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | REZERVA | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

REZERVA

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Hlava 1 – Súčet

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Hlava 2 – Súčet

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

2 199 290

307 791

152 205,—

Hlava 3 – Súčet

2 199 290

307 791

152 205,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

177 057,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

177 057,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

724 627

1 820 488,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

300 000

1 244 421,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | — | — | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Hlava 9 – Súčet | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

ŠKOLENIA

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Hlava 1 – Súčet

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

—

—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Hlava 2 – Súčet

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Hlava 3 – Súčet

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Hlava 4 – Súčet

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Hlava 5 – Súčet

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Hlava 9 – Súčet

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

CELKOVÝ SÚČET

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Spolu AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Spolu AST | 177 | 7 | 5 |
| Spolu | 420 | 39 | 6 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Spolu AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Spolu AST

177

7

5

Spolu

420

39

6

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/122

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Hlava 1 – Súčet

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY

261 378

128 162

0,—

Hlava 2 – Súčet

261 378

128 162

0,—

CELKOVÝ SÚČET

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | IKT | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 176 000

818 000

588 586,—

Hlava 1 – Súčet

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

IKT

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

135 000

246 000

166 763,—

Hlava 2 – Súčet

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Hlava 3 – Súčet

1 597 000

1 026 000

649 542,—

CELKOVÝ SÚČET

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Spolu AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 10 | 8 |
| Spolu | — | — | 63 | 59 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Spolu AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

10

8

Spolu

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/126

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Hlava 2 – Súčet

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

CELKOVÝ SÚČET

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | — | — | 23 311,55 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 23 311,55 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

19 900

63 140

9 970,56

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

72 200

92 500

58 920,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

149 000

156 300

206 814,04

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 300

10 300

9 141,31

Hlava 1 – Súčet

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

20 000

25 000

9 721,99

2 8

ŠTÚDIE

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

180 000

252 900

155 700,—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

115 000

115 000

120 000,—

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA

405 000

733 174

770 773,55

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

120 000

361 500

482 107,43

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Hlava 3 – Súčet

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

—

—

23 311,55

Hlava 4 – Súčet

—

—

23 311,55

CELKOVÝ SÚČET

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

AD spolu

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

6

6

7

Spolu

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/131

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIE KOMISIE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Hlava 2 – Súčet | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

DOTÁCIE KOMISIE

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Hlava 2 – Súčet

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

134 358,20

249 435,73

Hlava 9 – Súčet

—

134 358,20

249 435,73

CELKOVÝ SÚČET

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Hlava 1 – Súčet | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Hlava 1 – Súčet

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

524 760

360 135

212 346,95

Hlava 2 – Súčet

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Hlava 3 – Súčet

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

CELKOVÝ SÚČET

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Súčet AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Celkový súčet | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Súčet AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

10

10

10

Celkový súčet

—

—

—

163

157

139

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Súčet | 514 | 492 | 409 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 514 | 492 | 409 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Súčet

514

492

409

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

514

492

409

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/136

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Hlava 1 – Súčet

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Hlava 1 – Súčet

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Hlava 2 – Súčet

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

CELKOVÝ SÚČET

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Hlavný súčet | | 53 | | 52 | | 51 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

AD spolu

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

AST spolu

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Hlavný súčet

53

52

51

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/140

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/29)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

RÔZNE PRÍJMY

1 614 670

25 000

182 342,—

Hlava 9 – Súčet

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

CELKOVÝ SÚČET

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Hlava 1 – Súčet

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

224 500

171 770

121 241,—

Hlava 2 – Súčet

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Hlava 3 – Súčet

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

CELKOVÝ SÚČET

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Funkčná skupina AD - spolu | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST - spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci - spolu: | — | 112 | — | 108 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Funkčná skupina AD - spolu

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST - spolu

—

—

—

—

Zamestnanci - spolu:

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/144

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

66 894

90 231,—

Hlava 9 – Súčet

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

CELKOVÝ SÚČET

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

991 000

963 000

885 202,—

1 4

ŠKOLENIA

325 000

200 000

160 134,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

68 000

73 000

70 276,—

Hlava 1 – Súčet

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

760 000

582 000

470 811,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

554 000

497 500

266 363,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Hlava 2 – Súčet

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

100 000

90 000

85 186,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

p.m.

0,—

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

500 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

CELKOVÝ SÚČET

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Príloha PRÍLOHA-A – Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Spolu AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Spolu | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Celkový súčet | 450 | 483 | 480 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2015

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Spolu AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

59

—

43

—

40

Spolu

—

450

—

483

—

480

Celkový súčet

450

483

480

Príloha PRÍLOHA-B – Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 24 | 29 |
| FS III | 76 | 82 | 82 |
| FS II | 16 | 19 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Spolu FS | 111 | 125 | 130 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 40 | 60 | 60 |
| Súčet | 151 | 185 | 190 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

2016

FS IV

19

24

29

FS III

76

82

82

FS II

16

19

19

FS I

0

0

0

Spolu FS

111

125

130

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

40

60

60

Súčet

151

185

190

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/149

---

Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 60 720 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 60 720 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Hlava 1 – Súčet

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Hlava 2 – Súčet

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

60 720

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

60 720

0,—

CELKOVÝ SÚČET

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

295 000

210 000

304 825,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

10 000

10 000

9 452,—

Hlava 1 – Súčet

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

310 000

271 000

282 817,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

150 000

107 000

712 788,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

115 000

141 292

99 040,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

290 000

260 000

251 411,—

Hlava 2 – Súčet

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

177 000

190 000

252 494,—

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

658 000

724 476

918 728,—

Hlava 3 – Súčet

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Súčet AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Súčet | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Celkový súčet | 93 | 90 | 87 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Súčet AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

14

—

14

—

14

Súčet

—

93

—

90

—

87

Celkový súčet

93

90

87

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 6 | 6 |
| FS II | 18 | 18 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 35 | 35 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 27 | 21 |
| Súčet | 62 | 56 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FS IV

11

11

FS III

6

6

FS II

18

18

FS I

—

—

Súčet FS

35

35

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

27

21

Súčet

62

56

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/154

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 22 915,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 22 915,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Hlava 1 – Súčet

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Hlava 2 – Súčet

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

646 011

553 905

506 235,—

Hlava 4 – Súčet

646 011

553 905

506 235,—

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

20 512,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

20 512,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

22 915,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

22 915,—

CELKOVÝ SÚČET

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT | — | — | 1 195 161,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

242 000

140 000

196 552,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

22 000

22 500

19 673,—

Hlava 1 – Súčet

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

991 776,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

381 000

302 000

183 925,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

10 000

361 897,—

Hlava 2 – Súčet

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT

—

—

1 195 161,—

Hlava 3 – Súčet

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

CELKOVÝ SÚČET

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Súčet AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Súčet AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Súčet | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Celkový súčet | 127 | 120 | 111 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Súčet AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Súčet AST

—

11

—

10

—

9

Súčet

—

127

—

111

—

93

Celkový súčet

127

120

111

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 19 | 14 |
| FS III | 12 | 12 | 8 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | 31 | 31 | 22 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 31 | 31 | 26 |
| Súčet | 62 | 62 | 48 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

2014

FS IV

19

19

14

FS III

12

12

8

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

31

31

22

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

31

31

26

Súčet

62

62

48

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/159

---

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
| 3 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*) |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Hlava 2 – Súčet

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

3 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*)

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

5 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

p.m.

p.m.

3 515,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

3 515,—

CELKOVÝ SÚČET

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

46 000

133 769

78 495,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

290 000

266 757

306 174,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 500

3 400

1 962,—

Hlava 1 – Súčet

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

21 000

10 440

20 911,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

46 900

37 819

30 439,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

21 300

17 377

15 104,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

4 000

11 131

2 884,—

Hlava 2 – Súčet

260 505

313 770

222 669,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

Hlava 3 – Súčet

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

CELKOVÝ SÚČET

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Spolu AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Spolu AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Spolu | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Celkový súčet | 15 | 15 | 16 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Spolu AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Spolu AST

—

4

—

4

—

5

Spolu

—

15

—

15

—

16

Celkový súčet

15

15

16

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 6 | 5 | 3 |
| FS III | 1 | 2 | 2 |
| FS II | 1 | 1 | 1 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 8 | 8 | 6 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 | 6 |
| Spolu | 4 | 4 | 6 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

2014

FS IV

6

5

3

FS III

1

2

2

FS II

1

1

1

FS I

—

—

—

Spolu FS

8

8

6

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

6

Spolu

4

4

6

---

(*)  Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/164

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Hlava 6 – Súčet | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Hlava 1 – Súčet

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Hlava 2 – Súčet

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Hlava 3 – Súčet

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

446 968

402 076

424 853,—

Hlava 4 – Súčet

446 968

402 076

424 853,—

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

—

20 748

20 095,—

Hlava 6 – Súčet

—

20 748

20 095,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

2 461 199

2 708 547

0,—

Hlava 7 – Súčet

2 461 199

2 708 547

0,—

CELKOVÝ SÚČET

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | INŠPEKCIE | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

ŠKOLENIA

340 000

415 000

484 991,—

Hlava 1 – Súčet

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

24 000

160 308,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

14 000

9 036

12 008,—

Hlava 2 – Súčet

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

140 000

90 000

221 469,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

INŠPEKCIE

—

137 000

121 789,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

200 000

900

305 475,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

517 095

635 769

398 423,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKÁCIE

590 000

394 000

375 557,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

370 000

100 000

874 483,—

Hlava 3 – Súčet

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

2 315 647

2 400 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

2 615 647

3 100 000

0,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Súčet AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Súčet | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Celkový súčet | 140 | 137 | 133 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Súčet AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

140

—

137

—

133

Celkový súčet

140

137

133

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 |
| --- | --- |
| FS IV | 20 |
| FS III | 24 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Súčet FS | 44 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 21 |
| Súčet | 65 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

FS IV

20

FS III

24

FS II

—

FS I

—

Súčet FS

44

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

21

Súčet

65

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/169

---

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

708 000

415 000

692 000,—

Hlava 9 – Súčet

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

CELKOVÝ SÚČET

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | PREKLADY | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

42 744

39 200

23 919,—

Hlava 1 – Súčet

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

981 713

902 600

948 848,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

350 370

343 500

331 445,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

280 421

298 800

227 294,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

885 776

818 083

772 749,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

195 490

159 500

143 748,—

Hlava 2 – Súčet

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

25 600

25 600

12 175,—

3 1

OPERATÍVNE MISIE

265 000

336 000

216 042,—

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

256 000

256 000

108 630,—

3 3

PREKLADY

70 500

70 500

30 920,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Hlava 3 – Súčet

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

CELKOVÝ SÚČET

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Príloha PRÍLOHA-A — Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| Schválené v rozpočte Únie | Schválené v rozpočte Únie |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Spolu AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Spolu | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Schválené v rozpočte Únie

Schválené v rozpočte Únie

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Spolu AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

15

15

15

Spolu

—

—

—

69

54

54

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 16 | 9 | 5 |
| FS II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (krátkodobé zmluvy) | 7 | 6 | 5 |
| Súčet | 30 | 21 | 11 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 8 | 12 |
| Súčet | 34 | 29 | 23 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

2014

FS IV

16

9

5

FS II

7

6

1

FG II (krátkodobé zmluvy)

7

6

5

Súčet

30

21

11

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

8

12

Súčet

34

29

23

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/174

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Hlava 2 – Súčet | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Hlava 2 – Súčet

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

4 520 083

5 665 493

0,—

Hlava 3 – Súčet

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

—

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Súčet

—

1 560 000

1 560 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

7 332,96

8 195,39

Hlava 5 – Súčet

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Hlava 9 – Súčet

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

CELKOVÝ SÚČET

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | VPLYV INŠTITÚTU EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

ŠKOLENIA

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTÁCIA

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Hlava 1 – Súčet

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Hlava 2 – Súčet

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

VPLYV INŠTITÚTU EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Hlava 3 – Súčet

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Spolu AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Celkový súčet | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Spolu AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

4

5

Celkový súčet

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/179

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/37)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Hlava 1 – Súčet | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Hlava 1 – Súčet

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Hlava 2 – Súčet

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Hlava 3 – Súčet

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ŠKOLENIA

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Hlava 1 – Súčet

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Hlava 2 – Súčet

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

CELKOVÝ SÚČET

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD spolu | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Súčet | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Celkový súčet | 283 | 262 | 262 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD spolu

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

15

27

16

26

18

26

Súčet

55

228

56

206

62

200

Celkový súčet

283

262

262

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 106 | 106 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 180 | 180 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 |
| Súčet | 184 | 184 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2015

FS IV

106

106

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

—

—

Súčet FS

180

180

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

Súčet

184

184

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/186

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
| 3 0 | FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
| 5 0 | REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Hlava 2 – Súčet

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

3 0

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

p.m.

324 025

335 349,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

324 025

335 349,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

166 628

661 781,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

166 628

661 781,—

5

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

5 0

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

p.m.

5 833

10 845,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

5 833

10 845,—

CELKOVÝ SÚČET

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | PODPORA ZAVEDENIA CEAS | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO |
| 4 1 | ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Hlava 1 – Súčet

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Hlava 2 – Súčet

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PODPORA ZAVEDENIA CEAS

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Hlava 3 – Súčet

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

4 1

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

CELKOVÝ SÚČET

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Súčet AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Súčet AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Celkový súčet | 136 | 86 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Súčet AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Súčet AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Celkový súčet

136

86

---

(1)  V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom „Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex“, ktorý sa začal v roku 2014

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/191

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 3 500 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Hlava 2 – Súčet

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

2 245 949

643 800

0,—

Hlava 3 – Súčet

2 245 949

643 800

0,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

—

3 500 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

3 500 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

ŠKOLENIA

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Hlava 1 – Súčet

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Hlava 2 – Súčet

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

CELKOVÝ SÚČET

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Súčet AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Súčet AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Súčet AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

118

120

120

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2014 | Zamestnaní k 31.12.2014 | Odhad na rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Funkčná skupina III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Funkčná skupina II | — | — | — |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2014 | Zamestnaní k 31.12.2014 | Odhad na rok 2015 |
| Súčet | 6 | 6 | 8 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2014

Zamestnaní k 31.12.2014

Odhad na rok 2015

Funkčná skupina IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Funkčná skupina III

2

1

1 (+ 1)

Funkčná skupina II

—

—

—

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2014

Zamestnaní k 31.12.2014

Odhad na rok 2015

Súčet

6

6

8

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/197

---

Výkaz príjmov a výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 0,— | 0,— | |
| | Hlava 2 – Súčet | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | 0,— | 0,— | |
| | Hlava 3 – Súčet | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 0,— | 0,— | |
| | Hlava 9 – Súčet | 0,— | 0,— | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

57 000 000

22 000 000

Hlava 1 – Súčet

57 000 000

22 000 000

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

0,—

0,—

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

0,—

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

57 000 000

22 000 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Rozpočtové prostriedky 2015 | Plnenie 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 12 000 | 12 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 440 000 | 370 168 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | — | — | |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 608 000

9 277 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

2 305 000

1 304 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 270 000

645 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

410 000

206 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

585 000

490 000

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

12 000

12 000

Hlava 1 – Súčet

25 235 000

11 979 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 415 800

3 665 029

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 085 000

1 000 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

873 000

370 303

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

440 000

370 168

Hlava 2 – Súčet

12 801 000

6 421 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

18 964 000

3 600 000

Hlava 3 – Súčet

18 964 000

3 600 000

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

57 000 000

22 000 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD spolu | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC spolu | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Spolu | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Hlavný súčet | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD spolu

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC spolu

—

24

—

17

—

—

Spolu

—

230

—

122

—

—

Hlavný súčet

—

230

—

122

—

—

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 |
| --- | --- |
| FS IV | — |
| FS III | 3 |
| FS II | 3 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 6 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 15 |
| Súčet | 21 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

FS IV

—

FS III

3

FS II

3

FS I

—

Súčet FS

6

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

15

Súčet

21

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/202

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 199 000 | | 199 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 3 743 | | 3 743 |
| | Hlava 4 – Súčet | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

199 000

199 000

Hlava 1 – Súčet

20 144 000

20 144 000

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

877 493

877 493

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

3 743

3 743

Hlava 4 – Súčet

881 236

881 236

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

9 041,65

9 041,65

Hlava 9 – Súčet

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | — | — | | | — | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 (1) | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | PREVÁDZKA | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Súčet | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

—

—

—

—

Hlava 1 – Súčet

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

100 000

100 000

Hlava 2 – Súčet

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0 (1)

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

PREVÁDZKA

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Hlava 3 – Súčet

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

—

—

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

—

—

—

—

Hlava 4 – Súčet

881 236

881 236

881 236

881 236

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

—

—

Hlava 8 – Súčet

—

—

—

—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Súčet | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Záväzky

Platby

2015

2016

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015

132 298

132 298

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

497 500

365 202

132 298

Súčet

629 798

497 500

132 298

(2)   Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Súčet | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Záväzky

Platby

2015

2016

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015

1 422 514

1 422 514

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Súčet

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Súčet | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Záväzky

Platby

2015

2016

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2015

184 607

184 607

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

737 700

553 093

184 607

Súčet

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/207

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

56 766 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 685 950

1 685 950

Hlava 3 – Súčet

1 685 950

1 685 950

CELKOVÝ SÚČET

58 451 950

58 451 950

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 903 400 | | 903 400 |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 453 825 | | 453 825 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

30 510 907

30 510 907

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

700 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

130 000

130 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

400 000

400 000

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

12 818

12 818

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

903 400

903 400

Hlava 1 – Súčet

32 657 125

32 657 125

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 028 939

3 028 939

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

79 000

79 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

255 000

3 800

258 800

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

225 000

225 000

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

453 825

453 825

Hlava 2 – Súčet

7 307 825

7 307 825

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 487 000

18 487 000

Hlava 3 – Súčet

18 487 000

18 487 000

CELKOVÝ SÚČET

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/210

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4

(2016/C 113/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Hlava 2 – Súčet | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Hlava 2 – Súčet

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

CELKOVÝ SÚČET

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | | | | | | |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | | | | | | |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Hlava 3 – Súčet | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Súčet

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Súčet

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

3 5

ŠTÚDIE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Hlava 3 – Súčet

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

CELKOVÝ SÚČET

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/214

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

(2016/C 113/44)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Hlava 1 – Súčet | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 307 791 | | 307 791 |
| | Hlava 3 – Súčet | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 724 627 | | 724 627 |
| | Hlava 5 – Súčet | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 300 000 | | 300 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

5 013 000

5 013 000

1 9

REZERVA

87 189 692

87 189 692

Hlava 1 – Súčet

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

5 034 000

5 034 000

Hlava 2 – Súčet

5 034 000

5 034 000

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

307 791

307 791

Hlava 3 – Súčet

307 791

307 791

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

724 627

724 627

Hlava 5 – Súčet

724 627

724 627

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

300 000

300 000

Hlava 6 – Súčet

300 000

300 000

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

118 826 179

1 771 207

120 597 386

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Hlava 1 – Súčet | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | — | — | | | — | — |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Hlava 5 – Súčet | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Hlava 9 – Súčet | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

ŠKOLENIA

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Hlava 1 – Súčet

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

—

—

—

—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

8 810

8 810

8 810

8 810

Hlava 2 – Súčet

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

300 000

300 000

300 000

300 000

Hlava 3 – Súčet

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

—

—

—

—

Hlava 4 – Súčet

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Hlava 5 – Súčet

449 130

449 130

449 130

449 130

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Hlava 9 – Súčet

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

CELKOVÝ SÚČET

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/218

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/45)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Hlava 2 – Súčet

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

CELKOVÝ SÚČET

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 10 300 | | 10 300 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | | — |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | — | | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

63 140

63 140

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

37 650

37 650

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

25 450

25 450

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

92 500

92 500

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

157 900

–1 600

156 300

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

10 300

10 300

Hlava 1 – Súčet

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

44 433

744,12

45 177,12

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

32 583

32 583

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

168 464

168 464

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

19 000

19 000

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

25 000

25 000

2 8

ŠTÚDIE

—

—

Hlava 2 – Súčet

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

252 900

252 900

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

115 000

115 000

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 356 092

1 356 092

3 3

UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA

733 174

733 174

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

361 500

361 500

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

585 900

585 900

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

395 097

–13 807

381 290

Hlava 3 – Súčet

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/222

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/46)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | 66 894 | | 66 894 |
| | Hlava 9 – Súčet | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

9 2

INÉ PRÍJMY

66 894

66 894

Hlava 9 – Súčet

94 926 894

500 000

95 426 894

CELKOVÝ SÚČET

94 926 894

500 000

95 426 894

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 73 000 | | 73 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

54 102 500

54 102 500

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

p.m.

p.m.

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

963 000

963 000

1 4

ŠKOLENIA

200 000

200 000

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

2 689 000

2 689 000

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

73 000

73 000

Hlava 1 – Súčet

58 027 500

58 027 500

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 112 394

5 112 394

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

2 867 000

2 867 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

582 000

582 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

260 000

260 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

497 500

497 500

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 013 000

1 013 000

Hlava 2 – Súčet

10 331 894

10 331 894

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 435 000

1 435 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

p.m.

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

500 000

500 000

Hlava 3 – Súčet

26 567 500

500 000

27 067 500

CELKOVÝ SÚČET

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/225

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/47)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Hlava 2 – Súčet | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Hlava 5 – Súčet | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Súčet | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Hlava 9 – Súčet | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

227 988 790

227 988 790

Hlava 2 – Súčet

227 988 790

227 988 790

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

6 702 870

6 702 870

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

5 665 493

5 665 493

Hlava 3 – Súčet

12 368 363

12 368 363

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

1 560 000

1 560 000

Hlava 4 – Súčet

1 560 000

1 560 000

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

21 451

21 451

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

7 332,96

7 332,96

Hlava 5 – Súčet

21 451

7 332,96

28 783,96

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

2 727 183

2 727 183

Hlava 6 – Súčet

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Súčet

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

10 119 298,56

10 119 298,56

Hlava 9 – Súčet

10 119 298,56

10 119 298,56

CELKOVÝ SÚČET

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Hlava 4 – Súčet | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

ŠKOLENIA

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Súčet

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Hlava 2 – Súčet

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Hlava 3 – Súčet

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Hlava 4 – Súčet

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

CELKOVÝ SÚČET

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/230

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/48)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Hlava 1 – Súčet | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Hlava 1 – Súčet

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Hlava 2 – Súčet

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Hlava 3 – Súčet

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Hlava 1 – Súčet | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ŠKOLENIA

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Hlava 1 – Súčet

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Hlava 2 – Súčet

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

CELKOVÝ SÚČET

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/235

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/49)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | 324 025 | | 324 025 |
| | Hlava 3 – Súčet | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 166 628 | | 166 628 |
| | Hlava 4 – Súčet | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Hlava 5 – Súčet | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

15 123 360

325 000

15 448 360

Hlava 2 – Súčet

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

324 025

324 025

Hlava 3 – Súčet

324 025

324 025

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

166 628

166 628

Hlava 4 – Súčet

166 628

166 628

5

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

4 304

1 529

5 833

Hlava 5 – Súčet

4 304

1 529

5 833

CELKOVÝ SÚČET

15 618 317

326 529

15 944 846

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | PODPORA ZAVEDENIA CEAS | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO |
| 4 1 | ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Hlava 4 – Súčet | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Súčet

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

121 600

121 600

121 600

121 600

Hlava 2 – Súčet

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PODPORA ZAVEDENIA CEAS

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

150 000

159 000

150 000

159 000

Hlava 3 – Súčet

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

4 1

ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Hlava 4 – Súčet

166 628

166 628

166 628

166 628

CELKOVÝ SÚČET

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2015 (opravný rozpočet č. 1/2015) | 2015 (opravný rozpočet č. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Súčet AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Súčet AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Celkový súčet | 94 | 124 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2015 (opravný rozpočet č. 1/2015)

2015 (opravný rozpočet č. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Súčet AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Súčet AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Celkový súčet

94

124

---

(1)  V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom „Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex“, ktorý sa začal v roku 2014

---

| 30.3.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/240

---

Výkaz príjmov a výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 113/50)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK | | 0,— | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 0,— | | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

57 000 000

57 000 000

Hlava 1 – Súčet

57 000 000

57 000 000

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

0,—

0,—

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

0,—

0,—

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

0,—

p.m.

Hlava 4 – Súčet

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 440 000 | | 440 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | | — | — |
| | Hlava 4 – Súčet | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | — | | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 608 000

19 608 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

2 305 000

2 305 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 270 000

2 270 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

410 000

410 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

585 000

585 000

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

12 000

12 000

Hlava 1 – Súčet

25 235 000

25 235 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 415 800

5 415 800

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 085 000

1 085 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

873 000

873 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

440 000

440 000

Hlava 2 – Súčet

12 801 000

12 801 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

18 964 000

18 964 000

Hlava 3 – Súčet

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

—

—

Hlava 4 – Súčet

11 799 919 625

11 799 919 625

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---