# Επίσημη Εφημερίδα C 139/20 Α

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 139 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 59ο έτος20 Απριλίου 2016 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος20 Απριλίου 2016

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2016/C 139/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2015 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2016/C 139/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2015

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 20.4.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 139/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2015

(2016/C 139/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σημεία | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 1 - 2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ | 3 - 7 | 2 |
| Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014 | 3 - 7 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 8 | 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 9 - 25 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο | 9 - 10 | 3 |
| Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού | 11 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

Σημεία

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 - 2

2

ΕΣΟΔΑ

3 - 7

2

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014

3 - 7

2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

8

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

9 - 25

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

9 - 10

3

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

11

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

12 - 19

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

20 - 25

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2014

26 - 27

7

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους

17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014

32

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.
  Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και ότι εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. |
| --- |

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και ότι εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους.

| 1. | Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2015 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2015 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθαν συνολικά σε 19 411 970 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (26 230 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 19 438 200 ευρώ.

  Πίνακας 1


  Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015










  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2015 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2015 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2015 | Συνολικό ποσοστό |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθαν συνολικά σε 19 411 970 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (26 230 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 19 438 200 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015

(σε ευρώ)

Τίτλος

Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2015

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2015

Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2015

Συνολικό ποσοστό

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 — | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Σύνολο

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | Συνολικό ποσοστό |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Δικαιώματα μεταφερθέντα από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

Συνολικό ποσοστό

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

444

- 444

0

0

0,00  %

Σύνολο

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2015 (19 411 970 ευρώ) αντιστοιχούν στο 96,13 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 20 192 000 ευρώ, ενώ το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,49 %. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2015 (19 411 970 ευρώ) αντιστοιχούν στο 96,13 % των προβλεπόμενων εσόδων, ύψους 20 192 000 ευρώ, ενώ το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,49 %.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν 19 424 506 ευρώ, εκ των οποίων 19 410 932 αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2015 (πίνακας 1). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν 19 424 506 ευρώ, εκ των οποίων 19 410 932 αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2015 (πίνακας 1).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 410 932 ευρώ, τα 19 307 066 ευρώ (99,46 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 103 866 ευρώ. Συγκριτικά, το 2014 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού ανήλθαν σε 19 422 010 ευρώ, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 63 141 ευρώ. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 410 932 ευρώ, τα 19 307 066 ευρώ (99,46 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 103 866 ευρώ. Συγκριτικά, το 2014 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού ανήλθαν σε 19 422 010 ευρώ, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 63 141 ευρώ.

| 7. | Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 8 731 ευρώ, ήτοι στο 0,04 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2014 το εν λόγω ποσό ήταν 26 230 ευρώ, ήτοι 0,13 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 8 731 ευρώ, ήτοι στο 0,04 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2014 το εν λόγω ποσό ήταν 26 230 ευρώ, ήτοι 0,13 %.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| 8. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον αποστολές, επιστροφές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας μετά την έκδοση του ετήσιου εκκαθαριστικού λογαριασμού και επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα II. |
| --- | --- |

8.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον αποστολές, επιστροφές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας μετά την έκδοση του ετήσιου εκκαθαριστικού λογαριασμού και επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα II.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 9. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2015, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2016 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

9.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2015, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2016 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω.

| 10. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

10.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(σε ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Tίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Tίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(σε ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Tίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Tίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 11. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 29 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 4 838 483 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα III.

  Πίνακας 5


  Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2015








  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός μεταφορών κατά το 2015 | Συνολικό μεταφερθέν ποσό |
| Μεταξύ τίτλων | 6 | 2 908 000 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 3 | 495 000 |
| Μεταξύ άρθρων | 1 | 110 000 |
| Μεταξύ θέσεων | 5 | 990 183 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 14 | 335 300 |
| Σύνολο | 29 | 4 838 483 |

11.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 29 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 4 838 483 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα III.

Πίνακας 5

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2015

(σε ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός μεταφορών κατά το 2015

Συνολικό μεταφερθέν ποσό

Μεταξύ τίτλων

6

2 908 000

Μεταξύ κεφαλαίων

3

495 000

Μεταξύ άρθρων

1

110 000

Μεταξύ θέσεων

5

990 183

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

14

335 300

Σύνολο

29

4 838 483

Τίτλος 1 —
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 12. | Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2015 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

12.

Στους πίνακες 6 και 7 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2015 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

1 0 —

Μέλη του οργάνου

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Τίτλος 1 — Σύνολο

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Το 2015 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 99,04 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

Το 2015 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 99,04 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,83 %).

| 14. | Το 2015 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 99,58 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

Το 2015 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 99,58 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 99,57 %).

| 15. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε στο 98,02 %, ποσοστό παρόμοιο με του προηγούμενου έτους (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε στο 98,02 %, ποσοστό παρόμοιο με του προηγούμενου έτους (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,13 %).

| 16. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 87,84 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 93,10 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

16.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 87,84 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 93,10 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

1 0 —

Μέλη του οργάνου

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Τίτλος 1 — Σύνολο

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Το 2015 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 113 075 644 ευρώ, ήτοι στο 97,68 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,63 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 97,72 % και 98,88 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

17.

Το 2015 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 113 075 644 ευρώ, ήτοι στο 97,68 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,63 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 97,72 % και 98,88 % αντίστοιχα).

| 18. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 570 392 ευρώ, ήτοι στο 1,36 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,37 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,11 % και 1,12 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

18.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 570 392 ευρώ, ήτοι στο 1,36 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,37 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,11 % και 1,12 % αντίστοιχα).

| 19. | Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 542 473 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6, αφορούσαν την επαγγελματική επιμόρφωση (358 534 ευρώ) και τον βρεφονηπιακό σταθμό (159 620 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2015. |
| --- | --- |

19.

Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 542 473 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6, αφορούσαν την επαγγελματική επιμόρφωση (358 534 ευρώ) και τον βρεφονηπιακό σταθμό (159 620 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2015.

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 20. | Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2015 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

20.

Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2015 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Το 2015 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 96,22 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,45 %).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος | % |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

21.

Το 2015 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 96,22 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 98,45 %).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές από το προηγούμενο οικονομικό έτος

%

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 835 487 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 51,52 % των οριστικών πιστώσεων και στο 53,55 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 55,68 % και 56,56 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 7 664 669 ευρώ, ήτοι στο 44,70 % των οριστικών πιστώσεων και στο 46,45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 42,77 % και 43,44 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

22.

Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 835 487 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 51,52 % των οριστικών πιστώσεων και στο 53,55 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 55,68 % και 56,56 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 7 664 669 ευρώ, ήτοι στο 44,70 % των οριστικών πιστώσεων και στο 46,45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2014 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 42,77 % και 43,44 % αντίστοιχα).

| 23. | Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος αφορούσαν στην πλειονότητά τους τη διαρρύθμιση χώρων (1 026 617 ευρώ) και μελέτες σχετικά με τα υπό εκτέλεση κατασκευαστικά έργα (219 855 ευρώ). Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα άλλα ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (287 031 ευρώ), την ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων (197 087 ευρώ), την κατανάλωση ενέργειας (182 746 ευρώ) και λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα (123 431 ευρώ). |
| --- | --- |

23.

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος αφορούσαν στην πλειονότητά τους τη διαρρύθμιση χώρων (1 026 617 ευρώ) και μελέτες σχετικά με τα υπό εκτέλεση κατασκευαστικά έργα (219 855 ευρώ). Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα άλλα ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά χωρίς να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (287 031 ευρώ), την ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων (197 087 ευρώ), την κατανάλωση ενέργειας (182 746 ευρώ) και λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα (123 431 ευρώ).

| 24. | Τα κονδύλια του προϋπολογισμού, για τα οποία πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μεταφορά 4 931 219 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 375 750 ευρώ και η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού) με 1 161 348 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους. |
| --- | --- |

24.

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού, για τα οποία πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μεταφορά 4 931 219 ευρώ από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση), είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 375 750 ευρώ και η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού) με 1 161 348 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους.

| 25. | Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν 240 254 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων. |
| --- | --- |

25.

Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν 240 254 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2014

| 26. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2014 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2014 στο οικονομικό έτος 2015









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το 2014 στο 2015 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

26.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2014 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2014 στο οικονομικό έτος 2015

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το 2014 στο 2015

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

1 0 —

Μέλη του οργάνου

133 586

88 599

44 987

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

29 111

18 699

10 412

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

41 673

24 382

17 291

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 113 321

962 696

150 625

Τίτλος 1 — Σύνολο

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

710 354

636 172

74 182

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

82 736

51 718

31 018

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

182 945

141 777

41 168

| 2 7 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

948 910

755 495

193 415

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 397 725

6 020 186

377 539

Τίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2014 στο οικονομικό έτος 2015, οι οποίες συμποσούνταν σε 7 715 416 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 7 114 562 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 92,21 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 86,04 %). |
| --- | --- |

27.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2014 στο οικονομικό έτος 2015, οι οποίες συμποσούνταν σε 7 715 416 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 7 114 562 ευρώ, ήτοι το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 92,21 % (το 2014 το εν λόγω ποσοστό ήταν 86,04 %).

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα — 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Θέση 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Θέση 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Θέση 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Θέση 4 1 2 0 | Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 0 | Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Θέση 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Θέση 5 9 0 0 | Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Θέση 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Θέση 4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Θέση 4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Θέση 4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Θέση 4 1 2 0

Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Θέση 5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 0 1

Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

13,78

13,78

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

13,78

13,78

0,00

Θέση 5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Θέση 5 9 0 0

Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Θέση 9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

ΣΥΝΟΛΟ

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Έσοδα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος - 1 | Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος - 1 | Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος - 1 | Εισπραχθέντα του έτους - 1 | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4 1 2 0 | Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 0 0 1 | Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Θέση 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος - 1

Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος - 1

Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος - 1

Εισπραχθέντα του έτους - 1

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4 1 2 0

Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 0 0 1

Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Θέση 9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έσοδα για ειδικό προορισμό

| | | (σε ευρώ) |
| --- | --- | --- |
| | | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Αποστολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Επιδόματα σε περιπτώσεις τοκετού και θανάτου | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Αποστολές | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Διαρρύθμιση των χώρων | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Αντικατάσταση οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Συνεδριάσεις γενικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(σε ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Αποστολές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Επιδόματα σε περιπτώσεις τοκετού και θανάτου

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Αποστολές

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Μισθώματα

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Διαρρύθμιση των χώρων

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Ασφάλιση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 02

Αντικατάσταση οχημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Συνεδριάσεις γενικά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

ΣΥΝΟΛΟ

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

| | | (σε ευρώ) |
| --- | --- | --- |
| | | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Αποστολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Αποστολές | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Διαρρύθμιση των χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Αντικατάσταση οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Συνεδριάσεις γενικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(σε ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Αποστολές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Αποστολές

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Μισθώματα

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Διαρρύθμιση των χώρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Ασφάλιση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Αντικατάσταση οχημάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Συνεδριάσεις γενικά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

ΣΥΝΟΛΟ

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος-1 |
| Θέση 1 0 0 0 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Άρθρο 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Θέση 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 2 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 3 0 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 3 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 | Αποστολές | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Άρθρο 1 0 4 | Αποστολές | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Θέση 1 0 6 0 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Άρθρο 1 0 6 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Θέση 1 0 9 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Θέση 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 2 | Αμειβόμενες υπερωρίες | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 | Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Άρθρο 1 2 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Θέση 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 2 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 9 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Θέση 1 4 0 0 | Λοιποί υπάλληλοι | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Θέση 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Θέση 1 4 0 6 | Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Άρθρο 1 4 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Θέση 1 4 9 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Θέση 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Θέση 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Άρθρο 1 6 1 | Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Θέση 1 6 2 0 | Αποστολές | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Άρθρο 1 6 2 | Αποστολές | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Θέση 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Θέση 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Άρθρο 1 6 3 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Θέση 1 6 5 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Θέση 1 6 5 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Θέση 1 6 5 4 | Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Θέση 1 6 5 5 | Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Άρθρο 1 6 5 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Θέση 2 0 0 0 | Μισθώματα | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Θέση 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Θέση 2 0 0 8 | Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Άρθρο 2 0 0 | Κτίρια | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Θέση 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Θέση 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Θέση 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Θέση 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Θέση 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Άρθρο 2 0 2 | Δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Θέση 2 1 0 0 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Θέση 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Θέση 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Άρθρο 2 1 0 | Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Θέση 2 1 2 0 | Έπιπλα | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Άρθρο 2 1 2 | Έπιπλα | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Θέση 2 1 4 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Άρθρο 2 1 4 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Θέση 2 1 6 0 | Οχήματα | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Άρθρο 2 1 6 | Οχήματα | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Θέση 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Άρθρο 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Θέση 2 3 1 0 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 1 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Άρθρο 2 3 2 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Θέση 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Άρθρο 2 3 6 | Ταχυδρομικά τέλη | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Θέση 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Άρθρο 2 3 8 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Θέση 2 5 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Άρθρο 2 5 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Θέση 2 5 4 0 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Άρθρο 2 5 4 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Θέση 2 5 6 0 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Άρθρο 2 5 6 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Θέση 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Άρθρο 2 5 7 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Θέση 2 7 0 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Άρθρο 2 7 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Θέση 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Άρθρο 2 7 2 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Θέση 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Θέση 2 7 4 1 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Άρθρο 2 7 4 | Παραγωγή και διάδοση | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος-1

Θέση 1 0 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Θέση 1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Άρθρο 1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Θέση 1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Άρθρο 1 0 2

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Θέση 1 0 3 0

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 3

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 0 4 0

Αποστολές

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Άρθρο 1 0 4

Αποστολές

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Θέση 1 0 6 0

Επιμόρφωση

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Άρθρο 1 0 6

Επιμόρφωση

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Θέση 1 0 9 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Θέση 1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Θέση 1 2 0 2

Αμειβόμενες υπερωρίες

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Θέση 1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Άρθρο 1 2 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Θέση 1 2 2 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 2

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 9 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 9

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Θέση 1 4 0 0

Λοιποί υπάλληλοι

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Θέση 1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Θέση 1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Θέση 1 4 0 6

Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Άρθρο 1 4 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Θέση 1 4 9 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 4 9

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Θέση 1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Θέση 1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Άρθρο 1 6 1

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Θέση 1 6 2 0

Αποστολές

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Άρθρο 1 6 2

Αποστολές

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Θέση 1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Θέση 1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Άρθρο 1 6 3

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Θέση 1 6 5 0

Ιατρική Υπηρεσία

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Θέση 1 6 5 2

Εστιατόρια και κυλικεία

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Θέση 1 6 5 4

Βρεφονηπιακός σταθμός

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Θέση 1 6 5 5

Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Άρθρο 1 6 5

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Θέση 2 0 0 0

Μισθώματα

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Θέση 2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Θέση 2 0 0 8

Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Άρθρο 2 0 0

Κτίρια

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Θέση 2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Θέση 2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Θέση 2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Θέση 2 0 2 8

Ασφάλιση

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Θέση 2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Άρθρο 2 0 2

Δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Θέση 2 1 0 0

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Θέση 2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Θέση 2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Άρθρο 2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Θέση 2 1 2 0

Έπιπλα

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Άρθρο 2 1 2

Έπιπλα

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Θέση 2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Άρθρο 2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Θέση 2 1 6 0

Οχήματα

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Άρθρο 2 1 6

Οχήματα

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Θέση 2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Άρθρο 2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Θέση 2 3 1 0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Άρθρο 2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Θέση 2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Άρθρο 2 3 2

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Θέση 2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Άρθρο 2 3 6

Ταχυδρομικά τέλη

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Θέση 2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Άρθρο 2 3 8

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Θέση 2 5 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Άρθρο 2 5 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Θέση 2 5 4 0

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Άρθρο 2 5 4

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Θέση 2 5 6 0

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Άρθρο 2 5 6

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Θέση 2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Άρθρο 2 5 7

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Θέση 2 7 0 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Άρθρο 2 7 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Θέση 2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Άρθρο 2 7 2

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Θέση 2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Θέση 2 7 4 1

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Άρθρο 2 7 4

Παραγωγή και διάδοση

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος+1 | Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος+1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| Θέση 1 0 0 0 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Θέση 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Άρθρο 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Θέση 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Άρθρο 1 0 2 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Θέση 1 0 3 0 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 3 | Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 | Αποστολές | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Άρθρο 1 0 4 | Αποστολές | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Θέση 1 0 6 0 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Άρθρο 1 0 6 | Επιμόρφωση | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Θέση 1 0 9 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Θέση 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Θέση 1 2 0 2 | Αμειβόμενες υπερωρίες | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Θέση 1 2 0 4 | Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Άρθρο 1 2 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Θέση 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 2 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 9 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Θέση 1 4 0 0 | Λοιποί υπάλληλοι | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Θέση 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Θέση 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Θέση 1 4 0 6 | Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Άρθρο 1 4 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Θέση 1 4 9 0 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 | Έκτακτη πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Θέση 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Θέση 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Άρθρο 1 6 1 | Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Θέση 1 6 2 0 | Αποστολές | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Άρθρο 1 6 2 | Αποστολές | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Θέση 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Θέση 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Άρθρο 1 6 3 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Θέση 1 6 5 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Θέση 1 6 5 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Θέση 1 6 5 4 | Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 5 | Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Θέση 2 0 0 0 | Μισθώματα | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Θέση 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 8 | Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Άρθρο 2 0 0 | Κτίρια | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Θέση 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Θέση 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Θέση 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 | Δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Θέση 2 1 0 0 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 0 | Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 2 0 | Έπιπλα | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Άρθρο 2 1 2 | Έπιπλα | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Θέση 2 1 4 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Άρθρο 2 1 4 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Θέση 2 1 6 0 | Οχήματα | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Άρθρο 2 1 6 | Οχήματα | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Θέση 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Άρθρο 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Θέση 2 3 1 0 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Άρθρο 2 3 1 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Θέση 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Άρθρο 2 3 2 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Θέση 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Άρθρο 2 3 6 | Ταχυδρομικά τέλη | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Θέση 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Άρθρο 2 3 8 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Θέση 2 5 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Άρθρο 2 5 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Θέση 2 5 4 0 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Άρθρο 2 5 4 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Θέση 2 5 6 0 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Άρθρο 2 5 6 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Θέση 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Άρθρο 2 5 7 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Θέση 2 7 0 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Άρθρο 2 7 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Θέση 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Θέση 2 7 4 1 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Άρθρο 2 7 4 | Παραγωγή και διάδοση | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος+1

Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος+1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1 0 0 0

Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Θέση 1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Άρθρο 1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Θέση 1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Άρθρο 1 0 2

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Θέση 1 0 3 0

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 3

Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 0 4 0

Αποστολές

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Άρθρο 1 0 4

Αποστολές

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Θέση 1 0 6 0

Επιμόρφωση

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Άρθρο 1 0 6

Επιμόρφωση

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Θέση 1 0 9 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Θέση 1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Θέση 1 2 0 2

Αμειβόμενες υπερωρίες

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Θέση 1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Άρθρο 1 2 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Θέση 1 2 2 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 2

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 9 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 2 9

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Θέση 1 4 0 0

Λοιποί υπάλληλοι

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Θέση 1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Θέση 1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Θέση 1 4 0 6

Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Άρθρο 1 4 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Θέση 1 4 9 0

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 4 9

Έκτακτη πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Θέση 1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Θέση 1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Άρθρο 1 6 1

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Θέση 1 6 2 0

Αποστολές

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Άρθρο 1 6 2

Αποστολές

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Θέση 1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Θέση 1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Άρθρο 1 6 3

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Θέση 1 6 5 0

Ιατρική Υπηρεσία

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Θέση 1 6 5 2

Εστιατόρια και κυλικεία

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Θέση 1 6 5 4

Βρεφονηπιακός σταθμός

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Θέση 1 6 5 5

Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 6 5

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Θέση 2 0 0 0

Μισθώματα

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Θέση 2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 8

Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Άρθρο 2 0 0

Κτίρια

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Θέση 2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Θέση 2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Θέση 2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Θέση 2 0 2 8

Ασφάλιση

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Θέση 2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Άρθρο 2 0 2

Δαπάνες σχετικές με ακίνητα

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Θέση 2 1 0 0

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Θέση 2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Θέση 2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Θέση 2 1 2 0

Έπιπλα

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Άρθρο 2 1 2

Έπιπλα

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Θέση 2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Άρθρο 2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Θέση 2 1 6 0

Οχήματα

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Άρθρο 2 1 6

Οχήματα

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Θέση 2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Άρθρο 2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Θέση 2 3 1 0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Άρθρο 2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Θέση 2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Άρθρο 2 3 2

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Θέση 2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Άρθρο 2 3 6

Ταχυδρομικά τέλη

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Θέση 2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Άρθρο 2 3 8

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Θέση 2 5 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Άρθρο 2 5 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Θέση 2 5 4 0

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Άρθρο 2 5 4

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Θέση 2 5 6 0

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Άρθρο 2 5 6

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Θέση 2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Άρθρο 2 5 7

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Θέση 2 7 0 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Άρθρο 2 7 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Θέση 2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Άρθρο 2 7 2

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Θέση 2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Θέση 2 7 4 1

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Άρθρο 2 7 4

Παραγωγή και διάδοση

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

ΣΥΝΟΛΟ

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ |
| Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών |
| Θέση 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 | Αποστολές | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 4 | Αποστολές | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Θέση 1 0 6 0 | Επιμόρφωση | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 6 | Επιμόρφωση | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 | Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 0 | Λοιποί υπάλληλοι | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 6 | Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 | ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 2 | Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 1 | Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Θέση 1 6 2 0 | Αποστολές | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 2 | Αποστολές | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 3 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 4 | Βρεφονηπιακός σταθμός | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 5 | Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 0 | Μισθώματα | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 3 | Απόκτηση ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 8 | Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 0 | Κτίρια | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 2 | Καθαρισμός και συντήρηση | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 8 | Ασφάλιση | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 | Δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 0 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 2 | Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 0 | Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Θέση 2 1 2 0 | Έπιπλα | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 2 | Έπιπλα | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 4 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 4 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 6 0 | Οχήματα | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 6 | Οχήματα | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Θέση 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Θέση 2 3 1 0 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 1 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 2 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Θέση 2 3 6 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 6 | Ταχυδρομικά τέλη | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 8 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Θέση 2 5 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Θέση 2 5 4 0 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 4 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Θέση 2 5 6 0 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 6 | Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 5 7 0 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 7 | Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Θέση 2 7 0 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 0 | Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Θέση 2 7 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 1 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 4 | Παραγωγή και διάδοση | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(σε ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Άρθρο 1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Θέση 1 0 4 0

Αποστολές

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Άρθρο 1 0 4

Αποστολές

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Θέση 1 0 6 0

Επιμόρφωση

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Άρθρο 1 0 6

Επιμόρφωση

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Θέση 1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1 2 0 4

Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Άρθρο 1 2 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Θέση 1 4 0 0

Λοιποί υπάλληλοι

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Θέση 1 4 0 5

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Θέση 1 4 0 6

Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Άρθρο 1 4 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Θέση 1 6 1 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Θέση 1 6 1 2

Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Άρθρο 1 6 1

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Θέση 1 6 2 0

Αποστολές

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Άρθρο 1 6 2

Αποστολές

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Θέση 1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Θέση 1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Άρθρο 1 6 3

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Θέση 1 6 5 0

Ιατρική Υπηρεσία

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Θέση 1 6 5 2

Εστιατόρια και κυλικεία

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Θέση 1 6 5 4

Βρεφονηπιακός σταθμός

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Θέση 1 6 5 5

Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Άρθρο 1 6 5

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Θέση 2 0 0 0

Μισθώματα

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Θέση 2 0 0 3

Απόκτηση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 8

Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Άρθρο 2 0 0

Κτίρια

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Θέση 2 0 2 2

Καθαρισμός και συντήρηση

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Θέση 2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Θέση 2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Θέση 2 0 2 8

Ασφάλιση

842,46

148,82

693,64

0,00

Θέση 2 0 2 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Άρθρο 2 0 2

Δαπάνες σχετικές με ακίνητα

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Θέση 2 1 0 0

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Θέση 2 1 0 2

Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Θέση 2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Άρθρο 2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Θέση 2 1 2 0

Έπιπλα

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 2

Έπιπλα

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Θέση 2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Άρθρο 2 1 4

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Θέση 2 1 6 0

Οχήματα

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Άρθρο 2 1 6

Οχήματα

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Θέση 2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Άρθρο 2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Θέση 2 3 1 0

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Άρθρο 2 3 2

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Θέση 2 3 6 0

Ταχυδρομικά τέλη

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Άρθρο 2 3 6

Ταχυδρομικά τέλη

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Θέση 2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Άρθρο 2 3 8

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Θέση 2 5 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Άρθρο 2 5 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Θέση 2 5 4 0

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Άρθρο 2 5 4

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Θέση 2 5 6 0

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Άρθρο 2 5 6

Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Θέση 2 5 7 0

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Άρθρο 2 5 7

Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Θέση 2 7 0 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Άρθρο 2 7 0

Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Θέση 2 7 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Άρθρο 2 7 2

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Θέση 2 7 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Θέση 2 7 4 1

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Άρθρο 2 7 4

Παραγωγή και διάδοση

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---