# Diario Oficial C 113/2016

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 113 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 59° año30 de marzo de 2016 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 113

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

59° año30 de marzo de 2016

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2016/C 113/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Estado de ingresos y de gastos – Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Primera parte –– Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 240 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2016/C 113/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2016

1

2016/C 113/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016

6

2016/C 113/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016

11

2016/C 113/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016

18

2016/C 113/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016

25

2016/C 113/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016

30

2016/C 113/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016

35

2016/C 113/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016

40

2016/C 113/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016

45

2016/C 113/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016

50

2016/C 113/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016

55

2016/C 113/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016

60

2016/C 113/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016

65

2016/C 113/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016

70

2016/C 113/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016

74

2016/C 113/16

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016

78

2016/C 113/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2016

83

2016/C 113/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016

89

2016/C 113/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016

94

2016/C 113/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016

99

2016/C 113/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2016

103

2016/C 113/22

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016

107

2016/C 113/23

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016

112

2016/C 113/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016

117

2016/C 113/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016

122

2016/C 113/26

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2016

126

2016/C 113/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016

131

2016/C 113/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016

136

2016/C 113/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016

140

2016/C 113/30

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016

144

2016/C 113/31

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2016

149

2016/C 113/32

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2016

154

2016/C 113/33

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2016

159

2016/C 113/34

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016

164

2016/C 113/35

Estado de ingresos y de gastos – Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2016

169

2016/C 113/36

Primera parte –– Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016

174

2016/C 113/37

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016

Fusion for Energy

179

2016/C 113/38

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016

186

2016/C 113/39

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2016

191

2016/C 113/40

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016

197

2016/C 113/41

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

202

2016/C 113/42

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

207

2016/C 113/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 4

o

210

2016/C 113/44

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

o

214

2016/C 113/45

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

218

2016/C 113/46

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

222

2016/C 113/47

Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

225

2016/C 113/48

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

Fusion for Energy

o

230

2016/C 113/49

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

o

235

2016/C 113/50

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

240

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Título 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | TOTAL | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Título 1 — Total

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

10 043,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

10 000

10 000

10 043,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

15 691

13 947

0,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

460 258

498 613

509 070,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

100 000

400 000

600 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

575 949

912 560

1 109 070,—

TOTAL

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Título 1 — Total | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 2 — Total | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Título 3 — Total | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | TOTAL | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Título 1 — Total

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 2 — Total

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

COMUNICACIÓN

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Título 3 — Total

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

TOTAL

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2014 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Total general | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2014

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Total AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Total AST

12

35

12

35

12

34

Total general

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/6

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Título 5 — Total | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Título 6 — Total | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | TOTAL | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Título 1 — Total

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

1 706

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 000

3 369

78,—

Título 5 — Total

17 000

134 155

55 872,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

172 000

367 846

695 445,—

Título 6 — Total

172 000

367 846

695 445,—

TOTAL

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Título 1 — Total | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | ALQUILER | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Título 3 — Total | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | TOTAL | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

365 000

356 904

376 330,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

158 000

190 110

114 430,—

Título 1 — Total

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

639 000

660 733

677 061,—

2 1

ALQUILER

22 000

21 176

21 255,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

652 000

634 637

727 640,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

16 305

18 666,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

67 000

69 051

65 227,—

Título 2 — Total

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Título 3 — Total

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

TOTAL

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Total | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Total general | 95 | 97 | 99 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Total AST

8

37

10

36

10

38

Total

16

79

18

79

18

81

Total general

95

97

99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 15 | 15 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

15

15

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016

(2016/C 113/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Título 1 — Total | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | TOTAL | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Título 1 — Total

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

0,—

Título 2 — Total

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

TOTAL

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Título 1 — Total | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Título 2 — Total | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Título 3 — Total | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | TOTAL | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

5 000

5 000

4 669,—

Título 1 — Total

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

270 000

270 000

269 967,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

3 440,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

5 399,—

Título 2 — Total

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Título 3 — Total

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

TOTAL

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Cuadro de efectivos

| PUESTOS PERMANENTES |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 4 |

PUESTOS PERMANENTES

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 66 | 65 | 62 |
| Total general | 135 | 133 | 130 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Total AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Total AST

66

65

62

Total general

135

133

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Total FG | 75 | 74 | 70 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 | 20 |
| Total | 95 | 94 | 90 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Total FG

75

74

70

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

20

Total

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Título 1 — Total | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

189 000

199 000

125 000,—

Título 1 — Total

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

314,66

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

3 743,17

0,—

Título 4 — Total

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Título 1 — Total | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Título 2 — Total | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 (1) | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERACIONES | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Título 3 — Total | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Título 1 — Total

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Título 2 — Total

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0 (1)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERACIONES

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Título 3 — Total

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Créditos 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Total | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Compromisos

Pagos

2016

2017

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016

219 000

219 000

—

Créditos 2016

569 500

350 500

219 000

Total

788 500

569 500

219 000

(2)   Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Créditos 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Total | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Compromisos

Pagos

2016

2017

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016

1 380 000

1 380 000

—

Créditos 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Total

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Créditos 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Total | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Compromisos

Pagos

2016

2017

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016

180 000

180 000

—

Créditos 2016

761 000

581 000

180 000

Total

941 000

761 000

180 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Total | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2014

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

31

—

32

—

33

Total

—

90

—

92

—

92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Agentes locales | 2 | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 1 | 1 |
| Total | 38,5 | 41,5 | 42 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Total FG

36,5

38,5

39

Agentes locales

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

1

Total

38,5

41,5

42

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2016 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú«About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016

(2016/C 113/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Título 1 — Total | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Título 2 — Total | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Título 3 — Total | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Título 5 — Total | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Título 6 — Total | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Título 7 — Total | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Título 9 — Total | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | TOTAL | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Título 1 — Total

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Título 2 — Total

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

676 000

936 000

675 000,—

Título 3 — Total

676 000

936 000

675 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

90 000

78 000

172 519,—

Título 5 — Total

90 000

78 000

172 519,—

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Título 6 — Total

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

1 950 000

1 500 000

0,—

Título 7 — Total

1 950 000

1 500 000

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Título 9 — Total

1 000 000

1 050 000

974 830,—

TOTAL

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | DESPLAZAMIENTOS | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Título 1 — Total | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Título 2 — Total | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Título 3 — Total | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

DESPLAZAMIENTOS

640 000

666 000

540 252,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

870 000

845 000

804 568,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

483 000

545 000

322 546,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Título 1 — Total

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

183 000

153 000

130 178,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

54 000

107 000

102 018,—

Título 2 — Total

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Título 3 — Total

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Total AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Total AST | 253 | 259 | 259 |
| Total | 580 | 599 | 602 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Total AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Total AST

253

259

259

Total

580

599

602

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 116 | 146 | 145 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 18 | 34 | 40 |
| Total | 134 | 180 | 185 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Total FG

116

146

145

Expertos nacionales en comisión de servicio

18

34

40

Total

134

180

185

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/30

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016

(2016/C 113/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Título 1 — Total | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Título 2 — Total | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | — | 41 614 | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | TOTAL | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

—

600 000

488 900,—

Título 1 — Total

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

210 000

150 000

0,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

2 500 000

0,—

Título 2 — Total

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

—

20 944,90

9 105,05

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

41 614

0,—

Título 4 — Total

p.m.

81 837,48

9 105,05

TOTAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | — | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Título 2 — Total | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Título 3 — Total | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Título 4 — Total | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | RESERVA | | | |
| | TOTAL | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

—

p.m.

0,—

Título 1 — Total

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Título 2 — Total

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Título 3 — Total

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

—

600 000

488 900,—

Título 4 — Total

—

600 000

488 900,—

5

RESERVA

TOTAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Subtotal | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Total general | 74 | 80 | 79 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

31.12.2015

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Total AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

4

22

5

23

5

22

Subtotal

10

64

13

67

12

67

Total general

74

80

79

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 27 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 26 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

27

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

26

28

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/35

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016

(2016/C 113/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Título 3 — Total | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | TOTAL | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Título 3 — Total

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

TOTAL

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Título 1 — Total | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Título 2 — Total | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Título 3 — Total | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | TOTAL | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

615 397,19

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

130 000

95 665,43

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

400 000

329 140,96

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

12 818

3 448,37

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

885 000

903 400

904 447,55

Título 1 — Total

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

INFORMÁTICA

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

129 000

79 000

42 100,11

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

258 800

134 229,25

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

251 000

225 000

234 446,52

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

360 000

453 825

197 373,14

Título 2 — Total

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Título 3 — Total

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

TOTAL

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Total general | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Total AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

57

59

61

Total general

—

—

—

186

190

194

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/40

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Título 1 — Total | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Título 2 — Total | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Título 1 — Total

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

100 100

100 100,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 641 766

658 138,—

Título 2 — Total

160 100

1 741 866

758 238,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

430,89

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

23 622,70

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Título 2 — Total | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Título 3 — Total | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOVILIDAD

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

497 800

640 800

374 249,74

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 150

28 450

220 033,83

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

34 500

52 085,30

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

142 600

114 500

116 289,54

Título 2 — Total

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Título 3 — Total

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

—

391 894,80

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Autorizado | 31.10.2015 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Total grado AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Total general | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Categorías y grados

2014

2015

2016

31.12.2014

Autorizado

31.10.2015

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Total grado AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

40

43

39

42

42

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016

(2016/C 113/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Título 1 — Total | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Título 3 — Total | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Título 5 — Total | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Título 9 — Total | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | TOTAL | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Título 1 — Total

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

974 000

744 000

533 705,55

Título 3 — Total

974 000

744 000

533 705,55

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

112 000

12 000

4 688,27

Título 5 — Total

112 000

12 000

4 688,27

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

129 865,—

Título 9 — Total

250 000

250 000

422 848,40

TOTAL

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Título 1 — Total | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Título 2 — Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Título 3 — Total | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | — | — | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | — | — | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | — | — | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | — | — | | |
| | Título 10 — Total | | | — | — | | |
| | TOTAL | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SERVICIO SOCIAL

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Título 1 — Total

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

INFORMÁTICA

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Título 2 — Total

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Título 3 — Total

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Título 10 — Total

—

—

TOTAL

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| TOTAL | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Total general | 10 | 36 | 10 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

TOTAL

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

6

27

6

26

Total general

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/50

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Título 1 — Total | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Título 3 — Total | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Título 4 — Total | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Título 5 — Total | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | TOTAL | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Título 1 — Total

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Título 3 — Total

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

574 650

343 250

234 137,—

Título 4 — Total

574 650

343 250

234 137,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 247 450

11 140 962

0,—

Título 5 — Total

1 247 450

11 140 962

0,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 6 — Total

p.m.

–4 949 712

0,—

TOTAL

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Título 2 — Total | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Título 3 — Total | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Título 10 — Total | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 500

105 100

92 720,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

82 400

91 250

85 500,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 000

1 660,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

INFORMÁTICA

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

79 600

173 900

678 986,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

296 200

290 400

294 608,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

188 600

212 800

140 142,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

23 000

24 000

9 385,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

126 000

122 500

84 489,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

75 000

30 000

34 425,—

Título 2 — Total

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

750 000

770 000

663 839,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Título 3 — Total

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

299 300

p.m.

0,—

Título 10 — Total

299 300

p.m.

0,—

TOTAL

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Total AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Total AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

58

58

54

139

142

137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Total

35

24

25,5

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

0

0

Total

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/55

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Título 2 — Total | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Título 9 — Total | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | TOTAL | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Título 2 — Total

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

0,—

376 772

289 148,83

Título 9 — Total

0,—

376 772

289 148,83

TOTAL

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | | p.m. | |
| | Título 1 — Total | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | | p.m. | |
| | Título 2 — Total | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | IGUALDAD | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | JUSTICIA | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Título 3 — Total | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | TOTAL | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

100 000

114 000

24 721,60

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

200 000

192 762,16

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SERVICIOS SOCIALES

900 000

675 000

608 592,63

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

4 438,43

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

Título 1 — Total

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

INFORMÁTICA

807 000

774 000

833 716,71

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 000

39 000

150 933,08

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 000

67 000

46 035,60

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

160 000

169 000

118 093,23

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

9 000

6 116,09

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

30 000

30 000

10 250,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

Título 2 — Total

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

IGUALDAD

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

JUSTICIA

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

365 000

490 000

457 454,85

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

104 000

139 150

Título 3 — Total

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

TOTAL

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Total general | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

26

27

27

Total general

—

—

—

74

73

75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 33 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 42 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

33

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

42

38

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/60

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016

(2016/C 113/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Título 1 — Total | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Título 2 — Total | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Título 4 — Total | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Título 1 — Total

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Título 2 — Total

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

83 347

72 222,—

Título 4 — Total

—

83 347

72 222,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Título 1 — Total | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Título 2 — Total | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Título 3 — Total | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | TOTAL | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Título 1 — Total

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Título 2 — Total

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

COMUNICACIONES

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Título 3 — Total

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

TOTAL

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Total AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Total | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Total general | 330 | 337 | 344 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Total AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Total AST

100

103

107

Total

5

325

5

332

5

339

Total general

330

337

344

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 120 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 15 |
| Total | 140 | 140 |

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Total FG

120

125

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

15

Total

140

140

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/65

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016

(2016/C 113/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Título 2 — Total | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TOTAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Título 2 — Total

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

TOTAL

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Título 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Título 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Título 3 — Total | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Título 4 — Total | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | TOTAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

FORMACIÓN

310 000

310 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Título 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Título 2 — Total

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

ESTUDIOS

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Título 3 — Total

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Título 4 — Total

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

TOTAL

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total grado AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grado AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Total general | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Total personal | 202 | 207 | 210 |

Categorías y grados

Puestos

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total grado AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grado AST

—

63

—

63

—

64

Total general

4

198

4

203

4

206

Total personal

202

207

210

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/70

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016

(2016/C 113/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Título 1 — Total | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Título 2 — Total | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Título 3 — Total | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Título 5 — Total | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Título 6 — Total | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Título 7 — Total | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | TOTAL | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Título 1 — Total

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Título 2 — Total

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Título 3 — Total

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Título 4 — Total

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

825 000

1 023 000

795 725,67

Título 5 — Total

825 000

1 023 000

795 725,67

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

150 000

310 000

125 382,16

Título 6 — Total

150 000

310 000

125 382,16

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

41 101 000

43 046 283

0,—

Título 7 — Total

41 101 000

43 046 283

0,—

TOTAL

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Título 1 — Total | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Título 2 — Total | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Título 3 — Total | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Título 5 — Total | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | TOTAL | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

—

p.m.

58 484,79

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

192 000

158 000

114 645,69

Título 1 — Total

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

206 000

221 000

575 185,92

Título 2 — Total

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

203 000

220 000

129 082,20

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

1 036 000

—

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

428 000

262 000

358 938,66

3 4

GASTOS DE REUNIONES

753 000

758 000

327 043,23

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

595 000

925 000

701 180,46

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

790 000

752 000

853 778,68

Título 3 — Total

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

17 876

845,31

Título 4 — Total

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

31 668 000

41 101 283

0,—

Título 5 — Total

31 668 000

41 101 283

0,—

TOTAL

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Total general | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Total AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Total AST

—

—

—

128

128

134

Total general

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/74

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Título 1 — Total | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Título 2 — Total | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | TOTAL | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Título 1 — Total

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

300 564

270 288

264 792,—

Título 2 — Total

300 564

270 288

264 792,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

616 379

916 313,28

Título 3 — Total

640 000

616 379

916 313,28

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

21 946

6 459,98

Título 4 — Total

p.m.

21 946

6 459,98

TOTAL

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Título 1 — Total | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | TIC | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Título 2 — Total | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Título 3 — Total | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | TOTAL | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

218 000

140 980

179 699,19

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

654 000

911 137

997 082,07

Título 1 — Total

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 000

22 550

30 420,25

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

51 000

56 952

53 168,57

2 3

TIC

446 000

424 653

841 010,08

Título 2 — Total

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

734 000

836 823

775 162,65

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

392 564

408 267

307 658,14

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Título 3 — Total

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

TOTAL

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Total AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 14 |
| Total general | — | 48 | — | 48 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Total AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

14

Total general

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/78

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | — | |
| | Título 1 — Total | — | — | |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Título 2 — Total | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Título 3 — Total | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

Título 1 — Total

—

—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Título 2 — Total

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

695 879

732 000

708 200,—

Título 3 — Total

695 879

732 000

708 200,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Título 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 1 — Total | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Título 2 — Total | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Título 3 — Total | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

130 000

147 937,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

210 000

400 000

238 508,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Título 1 — Total

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

INFORMÁTICA

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

212 000

260 000

84 444,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

191 000

195 000

171 245,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

205 000

205 000

139 103,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

138 478,—

Título 2 — Total

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Título 3 — Total

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Total general | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

38

33

36

Total general

—

—

—

140

137

135

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 30 | 16 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 8 |
| Total | 34 | 24 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Total

30

16

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

8

Total

34

24

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/83

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2016

(2016/C 113/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 |
| INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Título 9 — Total | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | TOTAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Otros

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Título 9 — Total

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TOTAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Título 1 — Total | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Título 2 — Total | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Título 3 — Total | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

47 500

75 000

81 304,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

100 000

112 000

102 196,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

18 000

72 500

63 598,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

5 000

10 000

7 889,—

Título 1 — Total

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

255 567

237 683

613 154,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

53 500

65 500

88 704,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Título 2 — Total

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

225 000

268 000

397 104,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

105 500

150 500

90 420,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

400 000

464 000

457 575,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

30 400

46 400

22 799,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

80 000

80 000

83 963,—

Título 3 — Total

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Total general | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Total personal | 209 | 205 | 203 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2014

2015

2016

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Total general

—

209

—

205

—

203

Total personal

209

205

203

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Total FG | 15 | 15 | 23 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 35 | 35 | 35 |
| Total | 50 | 50 | 58 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Total FG

15

15

23

Expertos nacionales en comisión de servicio

35

35

35

Total

50

50

58

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/89

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016

(2016/C 113/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Título 1 — Total | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | TOTAL | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Título 1 — Total

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

88 125

48 682,—

Título 2 — Total

p.m.

88 125

48 682,—

TOTAL

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Título 1 — Total | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Título 2 — Total | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Título 3 — Total | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | TOTAL | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Título 1 — Total

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

619 000

317 000

330 766,—

Título 2 — Total

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Título 3 — Total

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

TOTAL

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Total general | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Total AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

29

28

Total general

—

—

—

110

110

108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Total FG | 347 | 336 | 336 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 347 | 336 | 336 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Total FG

347

336

336

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

347

336

336

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/94

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016

(2016/C 113/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Título 2 — Total | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | TOTAL | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Título 2 — Total

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

47 050,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

47 050,—

TOTAL

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Título 1 — Total | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Título 2 — Total | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Título 3 — Total | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | TOTAL | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Título 1 — Total

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

812 000

291 867

177 491,—

Título 2 — Total

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Título 3 — Total

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

TOTAL

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 19 | 15 |
| Total | — | — | 108 | 97 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Total AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

19

15

Total

—

—

108

97

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 329 | 297 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 329 | 297 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Total FG

329

297

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

329

297

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/99

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Título 1 — Total | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Título 2 — Total | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | TOTAL | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Título 1 — Total

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

161 070

177 000

168 956,—

Título 2 — Total

161 070

177 000

168 956,—

TOTAL

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Título 1 — Total | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Título 2 — Total | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Título 3 — Total | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | TOTAL | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

277 700

226 560

242 600,—

Título 1 — Total

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

210 000

178 000

185 999,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

192 853

187 400

111 939,—

Título 2 — Total

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Título 3 — Total

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

TOTAL

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 15 | 13 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Subtotal A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/103

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Título 2 — Total | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Título 2 — Total

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | SERVICIOS MÉDICOS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Título 2 — Total | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | TOTAL | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

SERVICIOS MÉDICOS

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

GASTOS DE REUNIONES

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Título 2 — Total

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

TOTAL

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 113 | 102 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Total AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

113

102

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/107

---

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Título 1 — Total | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS ASIGNADOS |
| 4 0 | PROYECTO CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Título 4 — Total | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Título 1 — Total

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS ASIGNADOS

4 0

PROYECTO CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Título 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Título 2 — Total | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Título 3 — Total | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | VIAJES | 422 000 | | |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | 6 900 | | |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | 10 800 | | |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | 195 000 | | |
| 4 6 | OTROS | — | | |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | 116 700 | | |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | 83 300 | | |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | | |
| | Título 4 — Total | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | TOTAL | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

35 000

30 000

82 654,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

2 000

7 000

3 403,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

5 000

3 174,—

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Título 1 — Total

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

38 000

40 000

126 628,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

14 500

22 300

12 121,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

87 000

100 700

104 581,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

11 500

11 500

4 700,—

Título 2 — Total

441 000

494 500

708 732,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

234 000

242 961

216 925,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

940 000

702 239

574 755,—

3 3

EVALUACIÓN

—

86 125

0,—

3 5

DELEGACIONES

140 000

164 000

148 647,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

50 000

143 875

69 698,—

Título 3 — Total

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

VIAJES

422 000

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

6 900

4 4

OFICINA LOCAL

10 800

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

195 000

4 6

OTROS

—

4 7

COSTES INDIRECTOS

116 700

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

83 300

4 9

IMPUESTOS

—

Título 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

TOTAL

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Subtotal A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/112

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Título 9 — Total | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | TOTAL | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

OTROS INGRESOS

100 000

100 000

60 700,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

3 707 157

749 452,—

Título 9 — Total

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

TOTAL

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| | Título 1 — Total | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Título 2 — Total | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | APOYO AL RETORNO | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE | 555 000 | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | RELACIONES EXTERIORES | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | TOTAL | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

CONTRATACIÓN

286 000

76 861

87 490,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

374 000

217 814,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

70 000

4 594

1 439,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

20 000

671

2 157,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

Título 1 — Total

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

163 000

177 000

270 971,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

825 000

815 000

553 614,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

80 000

73 000

40 362,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

674 000

466 000

311 874,—

Título 2 — Total

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

FORMACIÓN

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

40 000

305 651

284 121,—

3 7

APOYO AL RETORNO

66 557 000

—

0,—

3 8

TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE

555 000

—

0,—

Título 3 — Total

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

RELACIONES EXTERIORES

p.m.

2 987 739

506 199,—

Título 4 — Total

p.m.

2 987 739

506 199,—

TOTAL

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Total AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Total general | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Total AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

69

—

70

—

54

Total general

—

225

—

227

—

152

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 106 | 91 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 86 | 86 |
| Total | 192 | 177 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

106

91

Expertos nacionales en comisión de servicio

86

86

Total

192

177

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/117

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016

(2016/C 113/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | RESERVA | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Título 1 — Total | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Título 2 — Total | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Título 3 — Total | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

RESERVA

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Título 1 — Total

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Título 2 — Total

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 199 290

307 791

152 205,—

Título 3 — Total

2 199 290

307 791

152 205,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

177 057,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

177 057,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

724 627

1 820 488,—

Título 5 — Total

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

300 000

1 244 421,—

Título 6 — Total

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Título 1 — Total | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | — | — | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Título 2 — Total | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Título 3 — Total | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Título 4 — Total | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Título 5 — Total | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Título 9 — Total | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | TOTAL | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

FORMACIÓN

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Título 1 — Total

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Título 2 — Total

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Título 3 — Total

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Título 4 — Total

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Título 5 — Total

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Título 9 — Total

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

TOTAL

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Total AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 177 | 7 | 5 |
| Total | 420 | 39 | 6 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Total AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

177

7

5

Total

420

39

6

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/122

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016

(2016/C 113/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Título 1 — Total | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Título 2 — Total | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | TOTAL | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Título 1 — Total

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

261 378

128 162

0,—

Título 2 — Total

261 378

128 162

0,—

TOTAL

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Título 1 — Total | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | TIC | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Título 2 — Total | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Título 3 — Total | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | TOTAL | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 176 000

818 000

588 586,—

Título 1 — Total

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

TIC

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

135 000

246 000

166 763,—

Título 2 — Total

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Título 3 — Total

1 597 000

1 026 000

649 542,—

TOTAL

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 8 |
| Total | — | — | 63 | 59 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

8

Total

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/126

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2016

(2016/C 113/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Título 2 — Total | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | TOTAL | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Título 2 — Total

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

TOTAL

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Título 1 — Total | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | 0,— |
| | Título 2 — Total | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Título 3 — Total | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | — | — | 23 311,55 |
| | Título 4 — Total | — | — | 23 311,55 |
| | TOTAL | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

19 900

63 140

9 970,56

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

40 000

37 650

41 370,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

FORMACIÓN

72 200

92 500

58 920,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

149 000

156 300

206 814,04

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 300

10 300

9 141,31

Título 1 — Total

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

20 000

25 000

9 721,99

2 8

ESTUDIOS

—

—

0,—

Título 2 — Total

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

180 000

252 900

155 700,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

115 000

115 000

120 000,—

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

120 000

361 500

482 107,43

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Título 3 — Total

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

—

23 311,55

Título 4 — Total

—

—

23 311,55

TOTAL

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Total | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Total AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

7

Total

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/131

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Título 2 — Total | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Título 9 — Total | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | TOTAL | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Título 2 — Total

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0,—

Título 3 — Total

—

—

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0,—

Título 4 — Total

—

—

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

134 358,20

249 435,73

Título 9 — Total

—

134 358,20

249 435,73

TOTAL

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Título 1 — Total | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Título 2 — Total | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Título 3 — Total | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | TOTAL | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Título 1 — Total

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

524 760

360 135

212 346,95

Título 2 — Total

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Título 3 — Total

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

TOTAL

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Total AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Total AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

10

Total

—

—

—

163

157

139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Total | 514 | 492 | 409 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 514 | 492 | 409 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Total

514

492

409

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

514

492

409

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/136

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016

(2016/C 113/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Título 1 — Total | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Título 1 — Total

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Título 1 — Total | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Título 2 — Total | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 3 — Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | TOTAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Título 1 — Total

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Título 2 — Total

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 3 — Total

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

TOTAL

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total general | | 53 | | 52 | | 51 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Total AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Total AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total general

53

52

51

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/140

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Título 9 — Total | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | TOTAL | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

INGRESOS VARIOS

1 614 670

25 000

182 342,—

Título 9 — Total

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

TOTAL

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Título 1 — Total | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Título 2 — Total | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Título 3 — Total | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | TOTAL | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Título 1 — Total

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

224 500

171 770

121 241,—

Título 2 — Total

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Título 3 — Total

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

TOTAL

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total Grupo de funciones AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 112 | — | 108 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Total Grupo de funciones AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/144

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016

(2016/C 113/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Título 9 — Total | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | TOTAL | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

66 894

90 231,—

Título 9 — Total

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

TOTAL

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Título 1 — Total | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Título 2 — Total | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | TOTAL | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

991 000

963 000

885 202,—

1 4

FORMACIÓN

325 000

200 000

160 134,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

68 000

73 000

70 276,—

Título 1 — Total

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

760 000

582 000

470 811,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

443 500

260 000

274 271,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

554 000

497 500

266 363,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Título 2 — Total

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

100 000

90 000

85 186,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

0,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

500 000

0,—

Título 3 — Total

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

TOTAL

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Total AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Total | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Total general | 450 | 483 | 480 |

Grupo de funciones y grado

2014

2015

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Total AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

59

—

43

—

40

Total

—

450

—

483

—

480

Total general

450

483

480

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 24 | 29 |
| GF III | 76 | 82 | 82 |
| GF II | 16 | 19 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 130 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 40 | 60 | 60 |
| Total | 151 | 185 | 190 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2015

2016

GF IV

19

24

29

GF III

76

82

82

GF II

16

19

19

GF I

0

0

0

Total FG

111

125

130

Expertos nacionales en comisión de servicios

40

60

60

Total

151

185

190

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/149

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Título 1 — Total | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Título 2 — Total | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | 60 720 | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | 60 720 | 0,— |
| | TOTAL | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Título 1 — Total

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Título 2 — Total

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

60 720

0,—

Título 9 — Total

—

60 720

0,—

TOTAL

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Título 1 — Total | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Título 2 — Total | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Título 3 — Total | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | — | — | 0,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

95 000

105 000

173 912,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

FORMACIÓN

295 000

210 000

304 825,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

10 000

9 452,—

Título 1 — Total

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

310 000

271 000

282 817,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

150 000

107 000

712 788,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

115 000

141 292

99 040,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

290 000

260 000

251 411,—

Título 2 — Total

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

177 000

190 000

252 494,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

658 000

724 476

918 728,—

Título 3 — Total

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

—

0,—

Título 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Total AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Total general | 93 | 90 | 87 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Total AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

93

—

90

—

87

Total general

93

90

87

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 18 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 27 | 21 |
| Total | 62 | 56 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

GF IV

11

11

GF III

6

6

GF II

18

18

GF I

—

—

Total FG

35

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

27

21

Total

62

56

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/154

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Título 1 — Total | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Título 2 — Total | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Título 4 — Total | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 22 915,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 22 915,— |
| | TOTAL | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Título 1 — Total

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Título 2 — Total

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

646 011

553 905

506 235,—

Título 4 — Total

646 011

553 905

506 235,—

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

20 512,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

20 512,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

22 915,—

Título 9 — Total

—

—

22 915,—

TOTAL

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Título 1 — Total | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Título 2 — Total | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI | — | — | 1 195 161,— |
| | Título 3 — Total | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | TOTAL | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

40 000

40 000

25 123,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

FORMACIÓN

242 000

140 000

196 552,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

22 000

22 500

19 673,—

Título 1 — Total

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

991 776,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

79 000

146 000

161 481,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

381 000

302 000

183 925,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

10 000

361 897,—

Título 2 — Total

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI

—

—

1 195 161,—

Título 3 — Total

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

TOTAL

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Total AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Total | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Total general | 127 | 120 | 111 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Total AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Total AST

—

11

—

10

—

9

Total

—

127

—

111

—

93

Total general

127

120

111

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 19 | 14 |
| GF III | 12 | 12 | 8 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 31 | 31 | 22 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 31 | 31 | 26 |
| Total | 62 | 62 | 48 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

2014

GF IV

19

19

14

GF III

12

12

8

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

31

31

22

Expertos nacionales en comisión de servicios

31

31

26

Total

62

62

48

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/159

---

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Título 2 — Total | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES (*) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | TOTAL | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Título 2 — Total

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

p.m.

p.m.

0,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (*)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (*)

p.m.

p.m.

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

3 515,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

3 515,—

TOTAL

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Título 1 — Total | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Título 2 — Total | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Título 3 — Total | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | TOTAL | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

46 000

133 769

78 495,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

201 000

226 700

204 990,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

6 000

7 000

5 750,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

70 000

82 200

62 737,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

290 000

266 757

306 174,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

5 500

3 400

1 962,—

Título 1 — Total

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

81 900

156 012

70 426,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

21 000

10 440

20 911,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

21 300

17 377

15 104,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

4 000

11 131

2 884,—

Título 2 — Total

260 505

313 770

222 669,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)

822 000

750 377

668 203,—

Título 3 — Total

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

TOTAL

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Total AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Total | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Total general | 15 | 15 | 16 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Total AST

—

4

—

4

—

5

Total

—

15

—

15

—

16

Total general

15

15

16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 6 | 5 | 3 |
| GF III | 1 | 2 | 2 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 8 | 8 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 6 |
| Total | 4 | 4 | 6 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

2014

GF IV

6

5

3

GF III

1

2

2

GF II

1

1

1

GF I

—

—

—

Total FG

8

8

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

6

Total

4

4

6

---

(*)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/164

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Título 1 — Total | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Título 2 — Total | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Título 3 — Total | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Título 4 — Total | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Título 6 — Total | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Título 7 — Total | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | TOTAL | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Título 1 — Total

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Título 2 — Total

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Título 3 — Total

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

446 968

402 076

424 853,—

Título 4 — Total

446 968

402 076

424 853,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

20 748

20 095,—

Título 6 — Total

—

20 748

20 095,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 461 199

2 708 547

0,—

Título 7 — Total

2 461 199

2 708 547

0,—

TOTAL

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Título 1 — Total | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Título 2 — Total | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | SUPERVISIÓN | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Título 3 — Total | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Título 4 — Total | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

354 000

325 530

289 203,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

FORMACIÓN

340 000

415 000

484 991,—

Título 1 — Total

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

24 000

160 308,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

14 000

9 036

12 008,—

Título 2 — Total

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

140 000

90 000

221 469,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

SUPERVISIÓN

—

137 000

121 789,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

200 000

900

305 475,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

517 095

635 769

398 423,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

900 000

631 378

852 164,—

3 7

COMUNICACIONES

590 000

394 000

375 557,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

370 000

100 000

874 483,—

Título 3 — Total

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

300 000

700 000

0,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 315 647

2 400 000

0,—

Título 4 — Total

2 615 647

3 100 000

0,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Total AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Total general | 140 | 137 | 133 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Total AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

140

—

137

—

133

Total general

140

137

133

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 24 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 44 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 21 |
| Total | 65 |

Puestos de agentes contractuales

2016

GF IV

20

GF III

24

GF II

—

GF I

—

Total FG

44

Expertos nacionales en comisión de servicios

21

Total

65

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/169

---

Estado de ingresos y de gastos – Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2016

(2016/C 113/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | — | 0,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Título 9 — Total | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | TOTAL | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

0,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

708 000

415 000

692 000,—

Título 9 — Total

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

TOTAL

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Título 1 — Total | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Título 2 — Total | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Título 3 — Total | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | TOTAL | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

156 626

164 535

85 539,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

42 744

39 200

23 919,—

Título 1 — Total

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

981 713

902 600

948 848,—

2 1

INFORMÁTICA

350 370

343 500

331 445,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

280 421

298 800

227 294,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

885 776

818 083

772 749,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

195 490

159 500

143 748,—

Título 2 — Total

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 600

25 600

12 175,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

265 000

336 000

216 042,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

256 000

256 000

108 630,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

70 500

70 500

30 920,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Título 3 — Total

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

TOTAL

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Total AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

15

Total

—

—

—

69

54

54

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 16 | 9 | 5 |
| GF II | 7 | 6 | 1 |
| GF II (corta duración) | 7 | 6 | 5 |
| Total | 30 | 21 | 11 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 8 | 12 |
| Total | 34 | 29 | 23 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

2014

GF IV

16

9

5

GF II

7

6

1

GF II (corta duración)

7

6

5

Total

30

21

11

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

8

12

Total

34

29

23

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/174

---

Primera parte – Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016

(2016/C 113/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Título 2 — Total | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Título 4 — Total | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Título 7 — Total | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Título 9 — Total | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | TOTAL | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Título 2 — Total

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

4 520 083

5 665 493

0,—

Título 3 — Total

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

1 560 000

1 560 000,—

Título 4 — Total

—

1 560 000

1 560 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

7 332,96

8 195,39

Título 5 — Total

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Título 6 — Total

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Título 7 — Total

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Título 9 — Total

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

TOTAL

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Título 1 — Total | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Título 2 — Total | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Título 3 — Total | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

GASTOS DE MISIÓN

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

FORMACIÓN

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Título 1 — Total

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

GASTOS DE REUNIONES

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Título 2 — Total

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Título 3 — Total

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

TOTAL

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Total general | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Total AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

4

5

Total general

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/179

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016

(2016/C 113/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Título 1 — Total | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Título 2 — Total | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Título 3 — Total | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | TOTAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Título 1 — Total

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Título 2 — Total

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Título 3 — Total

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TOTAL

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Título 1 — Total | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Título 2 — Total | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Título 3 — Total | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | TOTAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

FORMACIÓN

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRÁCTICAS

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Título 1 — Total

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Título 2 — Total

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

OTROS GASTOS

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Título 3 — Total

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TOTAL

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Total | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Total general | 283 | 262 | 262 |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Total AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

15

27

16

26

18

26

Total

55

228

56

206

62

200

Total general

283

262

262

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 106 | 106 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 180 | 180 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 |
| Total | 184 | 184 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

GF IV

106

106

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total FG

180

180

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

Total

184

184

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/186

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Título 2 — Total | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | TOTAL | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Título 2 — Total

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

324 025

335 349,—

Título 3 — Total

p.m.

324 025

335 349,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

166 628

661 781,—

Título 4 — Total

p.m.

166 628

661 781,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

5 833

10 845,—

Título 5 — Total

p.m.

5 833

10 845,—

TOTAL

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Título 1 — Total | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Título 2 — Total | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Título 3 — Total | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | TOTAL | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Título 1 — Total

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Título 2 — Total

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

APOYO OPERATIVO

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Título 3 — Total

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

4 1

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Título 4 — Total

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

TOTAL

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Total AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Total AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Total general | 136 | 86 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Total AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Total AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Total general

136

86

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/191

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Título 2 — Total | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Título 3 — Total | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Título 4 — Total | — | 3 500 000 | 0,— |
| | TOTAL | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Título 2 — Total

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

2 245 949

643 800

0,—

Título 3 — Total

2 245 949

643 800

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

—

3 500 000

0,—

Título 4 — Total

—

3 500 000

0,—

TOTAL

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Título 1 — Total | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Título 2 — Total | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Título 3 — Total | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | TOTAL | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

FORMACIÓN

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Título 1 — Total

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Título 2 — Total

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NUEVOS SISTEMAS

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Título 3 — Total

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

TOTAL

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Total AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Total AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Total AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

118

120

120

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2014 | Contratados a 31.12.2014 | Estimación para 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Grupo de funciones III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Grupo de funciones II | — | — | — |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2014 | Contratados a 31.12.2014 | Estimación para 2015 |
| Total | 6 | 6 | 8 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2014

Contratados a 31.12.2014

Estimación para 2015

Grupo de funciones IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Grupo de funciones III

2

1

1 (+ 1)

Grupo de funciones II

—

—

—

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2014

Contratados a 31.12.2014

Estimación para 2015

Total

6

6

8

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/197

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016

(2016/C 113/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Título 1 — Total | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 0,— | 0,— | |
| | Título 2 — Total | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | 0,— | 0,— | |
| | Título 3 — Total | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | 0,— | 0,— | |
| | Título 9 — Total | 0,— | 0,— | |
| | TOTAL | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

57 000 000

22 000 000

Título 1 — Total

57 000 000

22 000 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

0,—

0,—

Título 2 — Total

0,—

0,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

0,—

0,—

Título 3 — Total

0,—

0,—

9

RESERVA

9 0

RESERVA

0,—

0,—

Título 9 — Total

0,—

0,—

TOTAL

57 000 000

22 000 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Créditos 2015 | Ejecución 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | |
| | Título 1 — Total | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 440 000 | 370 168 | |
| | Título 2 — Total | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SRB OPERACIONES | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Título 3 — Total | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | — | — | |
| | Título 9 — Total | — | — | |
| | TOTAL | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 608 000

9 277 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

2 305 000

1 304 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

2 270 000

645 000

1 5

FORMACIÓN

410 000

206 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

585 000

490 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

Título 1 — Total

25 235 000

11 979 000

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 987 200

1 015 500

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 415 800

3 665 029

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 085 000

1 000 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

873 000

370 303

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

440 000

370 168

Título 2 — Total

12 801 000

6 421 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SRB OPERACIONES

18 964 000

3 600 000

Título 3 — Total

18 964 000

3 600 000

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

57 000 000

22 000 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Total AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Total general | — | 230 | — | 122 | — | — |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Total AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Total AST/SC

—

24

—

17

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Total general

—

230

—

122

—

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 |
| --- | --- |
| GF IV | — |
| GF III | 3 |
| GF II | 3 |
| GF I | — |
| Total GF | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 |
| Total | 21 |

Puestos de agentes contractuales

2016

GF IV

—

GF III

3

GF II

3

GF I

—

Total GF

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

Total

21

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/202

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA (ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 199 000 | | 199 000 |
| | Título 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | 3 743 | | 3 743 |
| | Título 4 — Total | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

p.m.

p.m.

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA (ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

p.m.

p.m.

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

199 000

199 000

Título 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

877 493

877 493

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

3 743

3 743

Título 4 — Total

881 236

881 236

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

9 041,65

9 041,65

Título 9 — Total

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | — | — | | | — | — |
| | Título 1 — Total | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 (1) | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERACIONES | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Título 3 — Total | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | | | — | — |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | | | — | — |
| | Título 4 — Total | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | | | — | — |
| | Título 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | | | — | — |
| | Título 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | | | — | — |
| | Título 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

—

—

—

—

Título 1 — Total

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

Título 2 — Total

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0 (1)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERACIONES

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Título 3 — Total

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

Título 4 — Total

881 236

881 236

881 236

881 236

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

Título 8 — Total

—

—

—

—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Título 9 — Total

—

—

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Título 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Créditos 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Total | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Compromisos

Pagos

2015

2016

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015

132 298

132 298

—

Créditos 2015

497 500

365 202

132 298

Total

629 798

497 500

132 298

(2)   Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Créditos 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Total | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Compromisos

Pagos

2015

2016

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015

1 422 514

1 422 514

—

Créditos 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Total

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Créditos 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Total | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Compromisos

Pagos

2015

2016

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015

184 607

184 607

—

Créditos 2015

737 700

553 093

184 607

Total

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/207

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Título 3 — Total | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TOTAL | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 685 950

1 685 950

Título 3 — Total

1 685 950

1 685 950

TOTAL

58 451 950

58 451 950

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 903 400 | | 903 400 |
| | Título 1 — Total | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 453 825 | | 453 825 |
| | Título 2 — Total | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Título 3 — Total | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TOTAL | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 510 907

30 510 907

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

130 000

130 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

400 000

400 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

12 818

12 818

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

903 400

903 400

Título 1 — Total

32 657 125

32 657 125

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

INFORMÁTICA

3 028 939

3 028 939

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

79 000

79 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

255 000

3 800

258 800

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

225 000

225 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

453 825

453 825

Título 2 — Total

7 307 825

7 307 825

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 487 000

18 487 000

Título 3 — Total

18 487 000

18 487 000

TOTAL

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/210

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 4

(2016/C 113/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Título 2 — Total | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | TOTAL | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Título 2 — Total

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

TOTAL

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Título 1 — Total | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 3 5 | ESTUDIOS | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | | | | | | |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Título 3 — Total | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | TOTAL | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Título 1 — Total

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

3 5

ESTUDIOS

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Título 3 — Total

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

TOTAL

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/214

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

(2016/C 113/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Título 1 — Total | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Título 2 — Total | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 307 791 | | 307 791 |
| | Título 3 — Total | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 724 627 | | 724 627 |
| | Título 5 — Total | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 300 000 | | 300 000 |
| | Título 6 — Total | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

5 013 000

5 013 000

1 9

RESERVA

87 189 692

87 189 692

Título 1 — Total

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 034 000

5 034 000

Título 2 — Total

5 034 000

5 034 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

307 791

307 791

Título 3 — Total

307 791

307 791

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

724 627

724 627

Título 5 — Total

724 627

724 627

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

300 000

300 000

Título 6 — Total

300 000

300 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

118 826 179

1 771 207

120 597 386

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Título 1 — Total | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | — | — | | | — | — |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Título 2 — Total | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Título 3 — Total | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | — | — | | | — | — |
| | Título 4 — Total | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Título 5 — Total | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Título 9 — Total | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | TOTAL | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

FORMACIÓN

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Título 1 — Total

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 810

8 810

8 810

8 810

Título 2 — Total

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

300 000

300 000

300 000

300 000

Título 3 — Total

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

—

—

—

—

Título 4 — Total

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

449 130

449 130

449 130

449 130

Título 5 — Total

449 130

449 130

449 130

449 130

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Título 9 — Total

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

TOTAL

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/218

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Título 2 — Total | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | TOTAL | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Título 2 — Total

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

TOTAL

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 10 300 | | 10 300 |
| | Título 1 — Total | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | | — |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | | — |
| | Título 2 — Total | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Título 3 — Total | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

63 140

63 140

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

37 650

37 650

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

25 450

25 450

1 5

FORMACIÓN

92 500

92 500

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

157 900

–1 600

156 300

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

10 300

10 300

Título 1 — Total

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

44 433

744,12

45 177,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

32 583

32 583

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

168 464

168 464

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

19 000

19 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

25 000

25 000

2 8

ESTUDIOS

—

—

Título 2 — Total

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

252 900

252 900

3 1

GASTOS DE MISIONES

115 000

115 000

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 356 092

1 356 092

3 3

APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

733 174

733 174

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

361 500

361 500

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

585 900

585 900

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

395 097

–13 807

381 290

Título 3 — Total

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

—

Título 4 — Total

—

—

TOTAL

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/222

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | 66 894 | | 66 894 |
| | Título 9 — Total | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | TOTAL | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

9 2

OTROS INGRESOS

66 894

66 894

Título 9 — Total

94 926 894

500 000

95 426 894

TOTAL

94 926 894

500 000

95 426 894

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 73 000 | | 73 000 |
| | Título 1 — Total | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Título 2 — Total | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Título 3 — Total | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | TOTAL | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

54 102 500

54 102 500

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

963 000

963 000

1 4

FORMACIÓN

200 000

200 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

2 689 000

2 689 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

73 000

73 000

Título 1 — Total

58 027 500

58 027 500

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 112 394

5 112 394

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

2 867 000

2 867 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

582 000

582 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

260 000

260 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

497 500

497 500

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 013 000

1 013 000

Título 2 — Total

10 331 894

10 331 894

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

4 896 300

4 896 300

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

17 506 200

17 506 200

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 435 000

1 435 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

500 000

500 000

Título 3 — Total

26 567 500

500 000

27 067 500

TOTAL

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/225

---

Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Título 2 — Total | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Título 3 — Total | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Título 4 — Total | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Título 5 — Total | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Título 6 — Total | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Título 9 — Total | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | TOTAL | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

227 988 790

227 988 790

Título 2 — Total

227 988 790

227 988 790

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

6 702 870

6 702 870

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

5 665 493

5 665 493

Título 3 — Total

12 368 363

12 368 363

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

1 560 000

Título 4 — Total

1 560 000

1 560 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

21 451

21 451

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

7 332,96

7 332,96

Título 5 — Total

21 451

7 332,96

28 783,96

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

2 727 183

2 727 183

Título 6 — Total

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

10 119 298,56

10 119 298,56

Título 9 — Total

10 119 298,56

10 119 298,56

TOTAL

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Título 1 — Total | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Título 2 — Total | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Título 3 — Total | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Título 4 — Total | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | TOTAL | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

FORMACIÓN

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Título 1 — Total

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Título 2 — Total

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Título 3 — Total

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Título 4 — Total

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

TOTAL

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/230

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/48)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Título 1 — Total | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Título 2 — Total | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Título 3 — Total | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | | p.m. | | | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Título 1 — Total

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Título 2 — Total

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Título 3 — Total

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Título 1 — Total | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Título 2 — Total | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | TOTAL | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

PRÁCTICAS

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Título 1 — Total

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Título 2 — Total

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

OTROS GASTOS

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

TOTAL

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/235

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/49)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Título 2 — Total | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | 324 025 | | 324 025 |
| | Título 3 — Total | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 166 628 | | 166 628 |
| | Título 4 — Total | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Título 5 — Total | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | TOTAL | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

15 123 360

325 000

15 448 360

Título 2 — Total

15 123 360

325 000

15 448 360

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

324 025

324 025

Título 3 — Total

324 025

324 025

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

166 628

166 628

Título 4 — Total

166 628

166 628

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

4 304

1 529

5 833

Título 5 — Total

4 304

1 529

5 833

TOTAL

15 618 317

326 529

15 944 846

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Título 2 — Total | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Título 3 — Total | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Título 4 — Total | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | TOTAL | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

121 600

121 600

121 600

121 600

Título 2 — Total

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

150 000

159 000

150 000

159 000

Título 3 — Total

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

4 1

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Título 4 — Total

166 628

166 628

166 628

166 628

TOTAL

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2015 (Presupuesto rectificativo no 1/2015) | 2015 (Presupuesto rectificativo no 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Total AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Total general | 94 | 124 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2015 (Presupuesto rectificativo no 1/2015)

2015 (Presupuesto rectificativo no 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Total AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Total general

94

124

---

(1)  La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

---

| 30.3.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/240

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 113/50)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Título 1 — Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 0,— | | 0,— |
| | Título 2 — Total | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | 0,— | | 0,— |
| | Título 3 — Total | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | | 0,— | p.m. |
| | Título 4 — Total | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | 0,— | | 0,— |
| | Título 9 — Total | 0,— | | 0,— |
| | TOTAL | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

57 000 000

57 000 000

Título 1 — Total

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

0,—

0,—

Título 2 — Total

0,—

0,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

0,—

0,—

Título 3 — Total

0,—

0,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

0,—

p.m.

Título 4 — Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERVA

9 0

RESERVA

0,—

0,—

Título 9 — Total

0,—

0,—

TOTAL

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| | Título 1 — Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 440 000 | | 440 000 |
| | Título 2 — Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SRB OPERACIONES | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Título 3 — Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | — | — |
| | Título 4 — Total | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 608 000

19 608 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

2 305 000

2 305 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

2 270 000

2 270 000

1 5

FORMACIÓN

410 000

410 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

585 000

585 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

Título 1 — Total

25 235 000

25 235 000

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 987 200

4 987 200

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 415 800

5 415 800

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 085 000

1 085 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

873 000

873 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

440 000

440 000

Título 2 — Total

12 801 000

12 801 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SRB OPERACIONES

18 964 000

18 964 000

Título 3 — Total

18 964 000

18 964 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---