# Dziennik Urzędowy C 143/2016

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 143 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5922 kwietnia 2016 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 143

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5922 kwietnia 2016

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2016/C 143/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 28 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2016/C 143/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

1

2016/C 143/02

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

6

2016/C 143/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 5

10

2016/C 143/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

14

2016/C 143/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

18

2016/C 143/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

21

2016/C 143/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

24

2016/C 143/08

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

28

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 083 700

15 083 700

Tytuł 1 – Ogółem

15 083 700

15 083 700

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

160 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

1 489 354

1 489 354

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

1 489 354

1 649 454

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 243 800

1 489 354

16 733 154

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 142 600 | | 142 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | — | | — |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

36 000

36 000

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

24 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

603 900

603 900

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

497 800

45 000

542 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 150

36 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

54 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

142 600

142 600

Tytuł 2 – Ogółem

1 334 950

45 000

1 379 950

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 985 735

3 985 735

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 441 015

1 441 015

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 732 000

2 732 000

Tytuł 3 – Ogółem

8 158 750

8 158 750

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

—

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

410 000

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Zatwierdzone | 2016 | 2016 - Budżet korygujący nr 1 | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | | | |
| Razem | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Kategoria i stopień

2015

2016

31.12.2015

Zatwierdzone

2016

2016 - Budżet korygujący nr 1

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

40

42

42

–1

41

Zajmowanie dwóch stanowisk AD 13 na dzień 31.12.2015 r. jest zgodne z decyzją przyjętą przez Radę Zarządzającą w dniu 5 listopada 2015 r. w celu zastosowania art. 38 rozporządzenia finansowego Agencji.

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 24 |
| Miejscowych | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Miejscowych

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 744 000 | | 744 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 12 000 | | 12 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 250 000 | | 250 000 |
| | OGÓŁEM | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

13 692 000

13 692 000

Tytuł 1 – Ogółem

13 692 000

13 692 000

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

744 000

744 000

Tytuł 3 – Ogółem

744 000

744 000

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

12 000

12 000

Tytuł 5 – Ogółem

12 000

12 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

250 000

250 000

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

250 000

OGÓŁEM

14 698 000

14 698 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | — | — | | | — | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | | | — | — |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 – Ogółem

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

250 000

250 000

250 000

250 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECJALNI DORADCY

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Tytuł 3 – Ogółem

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

—

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

—

—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/10

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 5

(2016/C 143/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 5 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | OGÓŁEM | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 5

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Tytuł 2 – Ogółem

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

OGÓŁEM

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 5 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | BADANIA | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | OGÓŁEM | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 5

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

BADANIA

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Tytuł 3 – Ogółem

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

OGÓŁEM

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/14

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | OGÓŁEM | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Tytuł 2 – Ogółem

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

OGÓŁEM

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | BADANIA | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | OGÓŁEM | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

SZKOLENIA

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

BADANIA

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Tytuł 3 – Ogółem

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

328 800

526 597

328 800

526 597

Tytuł 4 – Ogółem

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

OGÓŁEM

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | | — |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | | — |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

26 000 000

26 000 000

Tytuł 2 – Ogółem

26 000 000

26 000 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

695 879

150 000

845 879

Tytuł 3 – Ogółem

695 879

150 000

845 879

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

26 695 879

150 000

26 845 879

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 793 879

16 793 879

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

335 000

335 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

210 000

210 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

17 483 879

17 483 879

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 315 000

1 315 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

669 000

669 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

212 000

212 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

191 000

191 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

205 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 592 000

2 592 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

3 100 000

3 100 000

Tytuł 3 – Ogółem

6 620 000

150 000

6 770 000

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Tytuł 2 – Ogółem

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

39 134 135

– 284 069

38 850 066

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 812 000 | | 812 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | OGÓŁEM | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

27 507 015

27 507 015

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 273 970

1 273 970

Tytuł 1 – Ogółem

28 780 985

28 780 985

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

2 200 000

2 200 000

2 2

WYDATKI NA ICT

1 997 000

1 997 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

812 000

812 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 009 000

5 009 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Tytuł 3 – Ogółem

5 344 150

– 284 069

5 060 081

OGÓŁEM

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/24

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 161 070 | | 161 070 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 161 070 | | 161 070 |
| | OGÓŁEM | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

8 534 500

–16 124

8 518 376

Tytuł 1 – Ogółem

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

161 070

161 070

Tytuł 2 – Ogółem

161 070

161 070

OGÓŁEM

8 695 570

–16 124

8 679 446

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 277 700 | | 277 700 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 192 853 | | 192 853 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | OGÓŁEM | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

277 700

277 700

Tytuł 1 – Ogółem

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 008 500

1 008 500

2 2

WYDATKI NA ICT

210 000

210 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

192 853

192 853

Tytuł 2 – Ogółem

1 411 353

1 411 353

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 286 910

2 286 910

Tytuł 3 – Ogółem

2 286 910

2 286 910

OGÓŁEM

8 695 570

–16 124

8 679 446

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Suma częściowa A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 15 | 13 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Suma częściowa A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/28

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 143/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| | OGÓŁEM | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

57 000 000

57 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 000 000

57 000 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

0,—

0,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

0,—

0,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERWA

9 0

REZERWA

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

0,—

0,—

OGÓŁEM

11 836 919 625

11 836 919 625

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 440 000 | | 440 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

2 305 000

2 305 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

SZKOLENIA

410 000

410 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

585 000

585 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

Tytuł 1 – Ogółem

25 235 000

25 235 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 987 200

4 987 200

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 415 800

5 415 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 085 000

1 085 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

873 000

873 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

440 000

440 000

Tytuł 2 – Ogółem

12 801 000

12 801 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

18 964 000

18 964 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

11 799 919 625

11 799 919 625

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

11 856 919 625

11 856 919 625

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Razem AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Razem AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Razem | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Razem | — | 230 | — | 122 | — | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Razem AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Razem AST/SC

—

24

—

17

—

—

Razem

—

230

—

122

—

—

Razem

—

230

—

122

—

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | Budżet korygujący nr 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Ogółem FG | 6 | 0 | 0 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 10 | 25 |
| Ogółem | 21 | 4 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

Budżet korygujący nr 2

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Ogółem FG

6

0

0

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

10

25

Ogółem

21

4

25

---