# Jurnalul Oficial C 143/2016

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 143 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5922 aprilie 2016 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 143

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5922 aprilie 2016

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2016/C 143/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 28 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2016/C 143/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

1

2016/C 143/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1

6

2016/C 143/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 5

10

2016/C 143/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

14

2016/C 143/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

18

2016/C 143/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

21

2016/C 143/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

24

2016/C 143/08

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

28

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 143/01)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Titlul 1 — Total | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Titlul 2 — Total | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 083 700

15 083 700

Titlul 1 — Total

15 083 700

15 083 700

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

160 100

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

1 489 354

1 489 354

Titlul 2 — Total

160 100

1 489 354

1 649 454

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 243 800

1 489 354

16 733 154

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 142 600 | | 142 600 |
| | Titlul 2 — Total | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENIRE ȘI CERCETARE | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Titlul 3 — Total | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 6 | PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | — | | — |
| 4 7 | SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NOUL PROGRAM IPA II | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

36 000

36 000

1 5

MOBILITATEA

24 000

24 000

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

603 900

603 900

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

497 800

45 000

542 800

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

36 150

36 150

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

54 500

54 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

142 600

142 600

Titlul 2 — Total

1 334 950

45 000

1 379 950

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

3 985 735

3 985 735

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

2 732 000

2 732 000

Titlul 3 — Total

8 158 750

8 158 750

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 6

PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

—

—

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

410 000

Titlul 4 — Total

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Schema de personal

| Categorie și grad | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Autorizate | 2016 | 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Total grad AD | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Total grad AST | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total grad AST/SC | | | | | |
| Total | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Categorie și grad

2015

2016

31.12.2015

Autorizate

2016

2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total grad AST/SC

Total

40

42

42

–1

41

Ocuparea la 31.12.2015 a două posturi de AD 13 este conformă cu decizia adoptată de consiliul de conducere la 5 noiembrie 2015 pentru a respecta articolul 38 din Regulamentul financiar al agenției.

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați în 2016 (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Personal local | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Personal local

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/6

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 143/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Titlul 1 — Total | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 744 000 | | 744 000 |
| | Titlul 3 — Total | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | | 12 000 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GENERAL | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

13 692 000

13 692 000

Titlul 1 — Total

13 692 000

13 692 000

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

744 000

744 000

Titlul 3 — Total

744 000

744 000

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

250 000

250 000

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL GENERAL

14 698 000

14 698 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Titlul 3 — Total | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | — | — | | | — | — |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | — | — | | | — | — |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII | — | — | | | — | — |
| | Titlul 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SERVICIUL SOCIAL

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titlul 1 — Total

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

250 000

250 000

250 000

250 000

Titlul 2 — Total

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSILIERI SPECIALI

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Titlul 3 — Total

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

—

—

—

—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

—

—

—

—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

—

—

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/10

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 5

(2016/C 143/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 5 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titlul 2 — Total | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTAL GENERAL | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 5

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Titlul 2 — Total

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTAL GENERAL

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 5 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | STUDII | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titlul 3 — Total | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | TOTAL GENERAL | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 5

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titlul 1 — Total

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

110 000

110 000

110 000

110 000

Titlul 2 — Total

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

STUDII

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titlul 3 — Total

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

TOTAL GENERAL

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/14

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 143/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Titlul 2 — Total | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | TOTAL GENERAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Titlul 2 — Total

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

TOTAL GENERAL

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | FORMARE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titlul 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | STUDII | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Titlul 3 — Total | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titlul 4 — Total | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR ÎNCHEIAT CU FRONTEX | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | TOTAL GENERAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

FORMARE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titlul 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

110 000

110 000

110 000

110 000

Titlul 2 — Total

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

STUDII

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Titlul 3 — Total

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

328 800

526 597

328 800

526 597

Titlul 4 — Total

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR ÎNCHEIAT CU FRONTEX

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

TOTAL GENERAL

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/18

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 143/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | — | | — |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Titlul 2 — Total | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Titlul 3 — Total | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | | — |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | | — |
| | Titlul 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

—

—

Titlul 1 — Total

—

—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

26 000 000

26 000 000

Titlul 2 — Total

26 000 000

26 000 000

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

695 879

150 000

845 879

Titlul 3 — Total

695 879

150 000

845 879

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

26 695 879

150 000

26 845 879

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Titlul 3 — Total | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

16 793 879

16 793 879

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

335 000

335 000

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

210 000

210 000

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

17 483 879

17 483 879

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 315 000

1 315 000

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

669 000

669 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

212 000

212 000

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

191 000

191 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

205 000

205 000

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 592 000

2 592 000

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 100 000

3 100 000

Titlul 3 — Total

6 620 000

150 000

6 770 000

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/21

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 143/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Titlul 2 — Total | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Titlul 2 — Total

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

39 134 135

– 284 069

38 850 066

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Titlul 1 — Total | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 812 000 | | 812 000 |
| | Titlul 2 — Total | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Titlul 3 — Total | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | TOTAL GENERAL | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

27 507 015

27 507 015

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 273 970

1 273 970

Titlul 1 — Total

28 780 985

28 780 985

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

2 200 000

2 200 000

2 2

CHELTUIELI TIC

1 997 000

1 997 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

812 000

812 000

Titlul 2 — Total

5 009 000

5 009 000

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Titlul 3 — Total

5 344 150

– 284 069

5 060 081

TOTAL GENERAL

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/24

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 143/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Titlul 1 — Total | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 161 070 | | 161 070 |
| | Titlul 2 — Total | 161 070 | | 161 070 |
| | TOTAL GENERAL | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

8 534 500

–16 124

8 518 376

Titlul 1 — Total

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

161 070

161 070

Titlul 2 — Total

161 070

161 070

TOTAL GENERAL

8 695 570

–16 124

8 679 446

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 277 700 | | 277 700 |
| | Titlul 1 — Total | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 192 853 | | 192 853 |
| | Titlul 2 — Total | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Titlul 3 — Total | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | TOTAL GENERAL | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

277 700

277 700

Titlul 1 — Total

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

1 008 500

1 008 500

2 2

CHELTUIELI TIC

210 000

210 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

192 853

192 853

Titlul 2 — Total

1 411 353

1 411 353

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 286 910

2 286 910

Titlul 3 — Total

2 286 910

2 286 910

TOTAL GENERAL

8 695 570

–16 124

8 679 446

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 15 | 13 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Subtotal A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 143/28

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 143/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titlul 1 — Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 0,— | | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | 0,— | | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | 0,— | | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 0,— | | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

57 000 000

57 000 000

Titlul 1 — Total

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

0,—

0,—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

0,—

0,—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

11 836 919 625

11 836 919 625

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | FORMARE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 12 000 | | 12 000 |
| | Titlul 1 — Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 440 000 | | 440 000 |
| | Titlul 2 — Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titlul 3 — Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | — | | — |
| | Titlul 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

2 305 000

2 305 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

FORMARE

410 000

410 000

1 6

SERVICII EXTERNE

585 000

585 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

12 000

12 000

Titlul 1 — Total

25 235 000

25 235 000

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

4 987 200

4 987 200

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

5 415 800

5 415 800

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 085 000

1 085 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

873 000

873 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

440 000

440 000

Titlul 2 — Total

12 801 000

12 801 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OPERAȚIUNI ALE SRB

18 964 000

18 964 000

Titlul 3 — Total

18 964 000

18 964 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

—

—

Titlul 4 — Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

11 856 919 625

11 856 919 625

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Total AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Total AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Total AST/SC

—

24

—

17

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | Bugetul rectificativ nr. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Total GF | 6 | 0 | 0 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 | 10 | 25 |
| Total | 21 | 4 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

2016

Bugetul rectificativ nr. 2

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Total GF

6

0

0

Posturi de experți naționali detașați

15

10

25

Total

21

4

25

---