# Europeiska unionens C 139/20 a

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 139 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 59 årgången20 april 2016 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 139

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången20 april 2016

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Revisionsrätten |
| 2016/C 139/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2015 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2016/C 139/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2015

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

| 20.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 139/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 2015

(2016/C 139/01)

INNEHÅLL

| | Punkt | Sida |
| --- | --- | --- |
| INLEDNING | 1–2 | 2 |
| INKOMSTER | 3–7 | 2 |
| Fastställda fordringar 2015 och fordringar som förts över från 2014 | 3–7 | 2 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 8 | 3 |
| UTGIFTER UNDER ÅRET | 9–25 | 3 |
| Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning | 9–10 | 3 |
| Budgetöverföringar | 11 | 4 |
| Avdelning 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

Punkt

Sida

INLEDNING

1–2

2

INKOMSTER

3–7

2

Fastställda fordringar 2015 och fordringar som förts över från 2014

3–7

2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

8

3

UTGIFTER UNDER ÅRET

9–25

3

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

9–10

3

Budgetöverföringar

11

4

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen

12–19

4

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

20–25

6

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2014

26–27

7

Bilagor

BILAGA I

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över från föregående budgetår

9

BILAGA II

Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

12

BILAGA III

Förändringar i årets anslag

17

BILAGA IV

Användning av årets anslag

24

BILAGA V

Användning av anslag som förts över från 2014

32

INLEDNING

| Europeiska revisionsrättens uppdrag

  Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.
  Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och ger valuta för pengarna. |
| --- |

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och ger valuta för pengarna.

| 1. | I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2015 ges en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
| --- | --- |

1.

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2015 ges en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

| 2. | I de bifogade (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
| --- | --- |

2.

I de bifogade (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2015 och fordringar som förts över från 2014

| 3. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2015 uppgick till totalt 19 411 970 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (26 230 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till totalt 19 438 200 euro.

  Tabell 1


  Fastställda fordringar 2015










  (euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Beräknade inkomster 2015 | Fastställda fordringar 2015 | Totalt inkasserat belopp 2015 | % av det totala beloppet |
| 4 – | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2015 uppgick till totalt 19 411 970 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (26 230 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till totalt 19 438 200 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2015

(euro)

Avdelning

Beräknade inkomster 2015

Fastställda fordringar 2015

Totalt inkasserat belopp 2015

% av det totala beloppet

4 –

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Totalt

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2014

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överförda fordringar | Justeringar | Totalt | Totalt inkasserat belopp | % av det totala beloppet |
| 4 – | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Överförda fordringar

Justeringar

Totalt

Totalt inkasserat belopp

% av det totala beloppet

4 –

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

444

-444

0

0

0,00  %

Totalt

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2015 (19 411 970 euro) utgör 96,13 % av de beräknade inkomsterna på 20 192 000 euro, jämfört med 98,49 % år 2014. |
| --- | --- |

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2015 (19 411 970 euro) utgör 96,13 % av de beräknade inkomsterna på 20 192 000 euro, jämfört med 98,49 % år 2014.

| 5. | De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2015 var 19 424 506 euro, varav 19 410 932 euro gäller fordringar som fastställdes 2015 (tabell 1). |
| --- | --- |

5.

De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2015 var 19 424 506 euro, varav 19 410 932 euro gäller fordringar som fastställdes 2015 (tabell 1).

| 6. | Av de inkasserade inkomsterna på 19 410 932 euro utgjordes 19 307 066 euro (99,46 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 103 866 euro. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 19 422 010 euro år 2014. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 63 141 euro. |
| --- | --- |

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 19 410 932 euro utgjordes 19 307 066 euro (99,46 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 103 866 euro. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 19 422 010 euro år 2014. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 63 141 euro.

| 7. | Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 8 731 euro, det vill säga 0,04 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 26 230 euro 2014 (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 8 731 euro, det vill säga 0,04 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 26 230 euro 2014 (0,13 %).

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| 8. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål utgörs till största delen av tjänsteresor, återbetalning av energiförbrukningskostnader efter den årliga avräkningen och återbetalning av mervärdesskatt för privata telefonsamtal. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II. |
| --- | --- |

8.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål utgörs till största delen av tjänsteresor, återbetalning av energiförbrukningskostnader efter den årliga avräkningen och återbetalning av mervärdesskatt för privata telefonsamtal. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

| 9. | I tabellerna 3 och 4 nedan finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2015, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2016. |
| --- | --- |

9.

I tabellerna 3 och 4 nedan finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2015, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2016.

| 10. | En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

  Tabell 3


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning









  (euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| Avdelning 1 – | Personer som är knutna till institutionen – totalt |

10.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

(euro)

Avdelning

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen – totalt

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

| (euro) |
| --- |
| | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| Avdelning 1 – | Personer som är knutna till institutionen – totalt |

(euro)

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen – totalt

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Budgetöverföringar

| 11. | Under budgetåret gjorde revisionsrätten 29 budgetöverföringar på sammanlagt 4 838 483 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III.

  Tabell 5


  Budgetöverföringar 2015








  (euro) |
| --- | --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar 2015 | Totalt överfört belopp |
| Mellan avdelningar | 6 | 2 908 000 |
| Mellan kapitel | 3 | 495 000 |
| Mellan artiklar | 1 | 110 000 |
| Mellan punkter | 5 | 990 183 |
| Mellan underpunkter | 14 | 335 300 |
| Totalt | 29 | 4 838 483 |

11.

Under budgetåret gjorde revisionsrätten 29 budgetöverföringar på sammanlagt 4 838 483 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III.

Tabell 5

Budgetöverföringar 2015

(euro)

Typ av överföring

Antal överföringar 2015

Totalt överfört belopp

Mellan avdelningar

6

2 908 000

Mellan kapitel

3

495 000

Mellan artiklar

1

110 000

Mellan punkter

5

990 183

Mellan underpunkter

14

335 300

Totalt

29

4 838 483

Avdelning 1 –
     
  Personer som är knutna till institutionen

| 12. | I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2015.

  Tabell 6


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 1 0 – | Ledamöter av institutionen |

12.

I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2015.

Tabell 6

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

1 0 –

Ledamöter av institutionen

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övrig personal och externa tjänster

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Avdelning 1 – totalt

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 99,04 % för 2015 (utnyttjandegraden för 2014 var 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 99,04 % för 2015 (utnyttjandegraden för 2014 var 98,83 %).

| 14. | Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2015 till 99,58 % (utnyttjandegraden för 2014 var 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2015 till 99,58 % (utnyttjandegraden för 2014 var 99,57 %).

| 15. | Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 98,02 %, vilket är ungefär samma som förra året (2014 var den 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 98,02 %, vilket är ungefär samma som förra året (2014 var den 98,13 %).

| 16. | Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 87,84 % (93,10 % för 2014). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

  Tabell 7


  Åtaganden och betalningar i avdelning 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 1 0 – | Ledamöter av institutionen |

16.

Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 87,84 % (93,10 % för 2014). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna.

Tabell 7

Åtaganden och betalningar i avdelning 1

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

1 0 –

Ledamöter av institutionen

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övrig personal och externa tjänster

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Avdelning 1 – totalt

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Under 2015 uppgick betalningarna till totalt 113 075 644 euro, det vill säga 97,68 % av de slutliga anslagen och 98,63 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2014 var 97,72 % respektive 98,88 %) |
| --- | --- |

17.

Under 2015 uppgick betalningarna till totalt 113 075 644 euro, det vill säga 97,68 % av de slutliga anslagen och 98,63 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2014 var 97,72 % respektive 98,88 %)

| 18. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2016 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 570 392 euro, det vill säga 1,36 % av de slutliga anslagen och 1,37 % av de totala åtagandena (andelen överförda anslag för 2014 var 1,11 % respektive 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2016 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 570 392 euro, det vill säga 1,36 % av de slutliga anslagen och 1,37 % av de totala åtagandena (andelen överförda anslag för 2014 var 1,11 % respektive 1,12 %).

| 19. | Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 542 473 euro. För ett antal tjänsteresor 2015 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna under kapitel 1 6, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2015, gällde fortbildning (358 534 euro) och småbarnscentret (159 620 euro). |
| --- | --- |

19.

Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 542 473 euro. För ett antal tjänsteresor 2015 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna under kapitel 1 6, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2015, gällde fortbildning (358 534 euro) och småbarnscentret (159 620 euro).

Avdelning 2 –
     
  Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

| 20. | I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2015.

  Tabell 8


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 2 0 – | Fastigheter och utgifter i samband med dessa |

20.

I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2015.

Tabell 8

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

2 0 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa utgifter

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Sammanträden och konferenser

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

2 7 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Avdelning 2 – totalt

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 96,22 % under 2015 (jämfört med 98,45 % under 2014).

  Tabell 9


  Åtaganden och betalningar i avdelning 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 2 0 – | Fastigheter och utgifter i samband med dessa |

21.

Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 96,22 % under 2015 (jämfört med 98,45 % under 2014).

Tabell 9

Åtaganden och betalningar i avdelning 2

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

2 0 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa utgifter

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Sammanträden och konferenser

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

2 7 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Avdelning 2 – totalt

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Betalningarna uppgick till totalt 8 835 487 euro, vilket motsvarar 51,52 % av de slutliga anslagen och 53,55 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2014 var 55,68 % respektive 56,56 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2016 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 7 664 669 euro, det vill säga 44,70 % av de slutliga anslagen och 46,45 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2014 var 42,77 % respektive 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Betalningarna uppgick till totalt 8 835 487 euro, vilket motsvarar 51,52 % av de slutliga anslagen och 53,55 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2014 var 55,68 % respektive 56,56 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2016 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 7 664 669 euro, det vill säga 44,70 % av de slutliga anslagen och 46,45 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2014 var 42,77 % respektive 43,44 %).

| 23. | I kapitel 2 0 gällde merparten av överföringarna inredning av lokaler (1 026 617 euro) och studier avseende de pågående byggnadsprojekten (219 855 euro). Liksom tidigare år gäller de övriga belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (287 031 euro), säkerhet och övervakning av byggnader (197 087 euro), energiförbrukning (182 746 euro) och övriga utgifter för byggnader (123 431 euro). |
| --- | --- |

23.

I kapitel 2 0 gällde merparten av överföringarna inredning av lokaler (1 026 617 euro) och studier avseende de pågående byggnadsprojekten (219 855 euro). Liksom tidigare år gäller de övriga belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (287 031 euro), säkerhet och övervakning av byggnader (197 087 euro), energiförbrukning (182 746 euro) och övriga utgifter för byggnader (123 431 euro).

| 24. | Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 4 931 219 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) ligger under budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 375 750 euro och budgetpost 2 1 0 0 (Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 1 161 348 euro på grund av projekt som fortfarande pågick vid årets slut. |
| --- | --- |

24.

Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 4 931 219 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) ligger under budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 375 750 euro och budgetpost 2 1 0 0 (Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 1 161 348 euro på grund av projekt som fortfarande pågick vid årets slut.

| 25. | I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 240 254 euro förs över för experttjänster på revisionsområdet. |
| --- | --- |

25.

I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 240 254 euro förs över för experttjänster på revisionsområdet.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2014

| 26. | De anslag som fördes över från 2014 redovisas i tabell 10.

  Tabell 10


  Anslag som förts över från 2014 till 2015









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Anslag som förts över från 2014 till 2015 | Betalningar från de anslag som förts över | Anslag som förfallit |
| 1 0 – | Ledamöter av institutionen |

26.

De anslag som fördes över från 2014 redovisas i tabell 10.

Tabell 10

Anslag som förts över från 2014 till 2015

(euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2014 till 2015

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

1 0 –

Ledamöter av institutionen

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övrig personal och externa tjänster

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 113 321

962 696

150 625

Avdelning 1 – totalt

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Fastigheter och utgifter i samband med dessa |
| --- | --- |

2 0 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa utgifter

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Sammanträden och konferenser

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

2 7 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

948 910

755 495

193 415

Avdelning 2 – totalt

6 397 725

6 020 186

377 539

Avdelningarna 1 och 2 – totalt

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2014 till budgetåret 2015 uppgick sammanlagt till 7 715 416 euro och ledde till betalningar på 7 114 562 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 92,21 % (86,04 % för 2014). |
| --- | --- |

27.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2014 till budgetåret 2015 uppgick sammanlagt till 7 715 416 euro och ledde till betalningar på 7 114 562 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 92,21 % (86,04 % för 2014).

---

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Inkomster – 2015

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar för året | Inkasserade belopp för året | Utestående fordringar för året |
| Punkt 4 0 0 0 | Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| AVDELNING 4 | INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 0 | Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| KAPITEL 5 7 | ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Punkt 5 9 0 0 | Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Punkt 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| AVDELNING 9 | DIVERSE INKOMSTER | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TOTALT | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

Punkt 4 0 0 0

Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Punkt 4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

KAPITEL 4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Punkt 4 1 0 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Punkt 4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Punkt 4 1 2 0

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Punkt 5 0 0 0

Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

13,78

13,78

0,00

KAPITEL 5 2

AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

13,78

13,78

0,00

Punkt 5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

KAPITEL 5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Punkt 5 9 0 0

Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Punkt 9 0 0 0

Diverse inkomster

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TOTALT

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Inkomster som förts över från föregående budgetår

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringar år N-1 | Förändring av de inkomster som förts över, år N-1 | Inkomster som förts över totalt, år N-1 | Inkasserade belopp från år N-1 | Utestående fordringar |
| Punkt 4 0 0 0 | Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 4 | INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| KAPITEL 5 7 | ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| AVDELNING 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Punkt 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 9 | DIVERSE INKOMSTER | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALT | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(euro)

Budgetpost

Fordringar år N-1

Förändring av de inkomster som förts över, år N-1

Inkomster som förts över totalt, år N-1

Inkasserade belopp från år N-1

Utestående fordringar

Punkt 4 0 0 0

Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 0 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 2 0

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

KAPITEL 5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Punkt 9 0 0 0

Diverse inkomster

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INKOMSTER

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TOTALT

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

BILAGA II

ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11 |
| Budgetpost | Inkomster avsatta för särskilda ändamål | Åtaganden | Betalningar | 1 – 2 | 2 – 3 |
| 1 0 4 0 | Tjänsteresor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Tilläggsprestationer för översättningstjänsten | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| KAPITEL 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Diverse utgifter för personalrekrytering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjänsteresor | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| AVDELNING 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Inredning av lokaler | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Lokalvård och underhåll | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Försäkring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Övriga utgifter för byggnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikationer | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Utbyte av fordon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Underhåll, drift och reparation av fordon | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Sammanträden i allmänhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 2 | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| TOTALT | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(euro)

ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

1 – 2

2 – 3

1 0 4 0

Tjänsteresor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAPITEL 1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

KAPITEL 1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Diverse utgifter för personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Vidareutbildning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjänsteresor

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

KAPITEL 1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

AVDELNING 1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Hyror

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Inredning av lokaler

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Lokalvård och underhåll

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Energiförbrukning

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Försäkring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Övriga utgifter för byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 0

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikationer

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 02

Utbyte av fordon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Underhåll, drift och reparation av fordon

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

KAPITEL 2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Sammanträden i allmänhet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7

INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

TOTALT

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44 |
| Budgetpost | Inkomster avsatta för särskilda ändamål | Åtaganden | Betalningar | 1 – 2 | 2 – 3 |
| 1 0 4 0 | Tjänsteresor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Tilläggsprestationer för översättningstjänsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Diverse utgifter för personalrekrytering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjänsteresor | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| KAPITEL 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| AVDELNING 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Inredning av lokaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Lokalvård och underhåll | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Försäkring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Övriga utgifter för byggnader | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikationer | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Utbyte av fordon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Underhåll, drift och reparation av fordon | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| KAPITEL 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Mottagnings- och representationskostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Sammanträden i allmänhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 2 | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| TOTALT | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(euro)

ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

1 – 2

2 – 3

1 0 4 0

Tjänsteresor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03

Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Diverse utgifter för personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Vidareutbildning

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjänsteresor

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

KAPITEL 1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

AVDELNING 1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Hyror

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Inredning av lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Lokalvård och underhåll

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Energiförbrukning

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Försäkring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Övriga utgifter för byggnader

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

KAPITEL 2 0

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikationer

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Utbyte av fordon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Underhåll, drift och reparation av fordon

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

KAPITEL 2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Mottagnings- och representationskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Sammanträden i allmänhet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Sammanträden, kongresser och konferenser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 5

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 2 7

INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

TOTALT

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

BILAGA III

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Tilläggsbudgetar | Överföringar mellan budgetposter | Anslag för året | Automatiska överföringar år N-1 |
| Punkt 1 0 0 0 | Löner, ersättningar och pensioner | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 | Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Artikel 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Punkt 1 0 2 0 | Tillfälliga bidrag | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 | Tillfälliga bidrag | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Tjänsteresor | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Artikel 1 0 4 | Tjänsteresor | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Punkt 1 0 6 0 | Utbildning | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Artikel 1 0 6 | Utbildning | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Punkt 1 0 9 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Punkt 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 | Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Artikel 1 2 0 | Löner och andra rättigheter | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Punkt 1 2 2 0 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Punkt 1 4 0 0 | Övrig personal | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Punkt 1 4 0 4 | Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 | Övriga externa tjänster | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Punkt 1 4 0 6 | Externa tjänster inom språkområdet | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Artikel 1 4 0 | Övriga anställda och externa personer | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Punkt 1 4 9 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Punkt 1 6 1 0 | Diverse utgifter för personalrekrytering | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Punkt 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Artikel 1 6 1 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Punkt 1 6 2 0 | Tjänsteresor | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Artikel 1 6 2 | Tjänsteresor | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Punkt 1 6 3 0 | Socialt stöd | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Punkt 1 6 3 2 | Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Artikel 1 6 3 | Åtgärder till förmån för institutionens personal | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Punkt 1 6 5 0 | Hälsovård | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restauranger och matsalar | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Punkt 1 6 5 4 | Småbarnscentrumet | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Punkt 1 6 5 5 | Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Artikel 1 6 5 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| KAPITEL 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| AVDELNING 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Punkt 2 0 0 0 | Hyror | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Punkt 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Punkt 2 0 0 8 | Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Artikel 2 0 0 | Byggnader | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Punkt 2 0 2 2 | Lokalvård och underhåll | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Punkt 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Punkt 2 0 2 8 | Försäkring | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Punkt 2 0 2 9 | Övriga utgifter för byggnader | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Artikel 2 0 2 | Utgifter för byggnader | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| KAPITEL 2 0 | BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Punkt 2 1 0 0 | Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Punkt 2 1 0 2 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikationer | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Artikel 2 1 0 | Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Punkt 2 1 2 0 | Möbler | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Artikel 2 1 2 | Möbler | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Punkt 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Artikel 2 1 4 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Punkt 2 1 6 0 | Fordon | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Artikel 2 1 6 | Fordon | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| KAPITEL 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Punkt 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Artikel 2 3 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finansiella utgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansiella utgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Rättskostnader | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Artikel 2 3 2 | Rättskostnader och skadestånd | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Punkt 2 3 6 0 | Porto | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Punkt 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Artikel 2 3 8 | Övriga administrativa utgifter | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| KAPITEL 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Punkt 2 5 2 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Artikel 2 5 2 | Mottagnings- och representationskostnader | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Punkt 2 5 4 0 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Artikel 2 5 4 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Punkt 2 5 6 0 | Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Artikel 2 5 6 | Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Punkt 2 5 7 0 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Artikel 2 5 7 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| KAPITEL 2 5 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Punkt 2 7 0 0 | Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Artikel 2 7 0 | Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Punkt 2 7 2 0 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Artikel 2 7 2 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Punkt 2 7 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Allmänna publikationer | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Artikel 2 7 4 | Produktion och spridning | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| AVDELNING 2 | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 | PRELIMINÄRT ANSLAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 10 | ÖVRIGA UTGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALT | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(euro)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar mellan budgetposter

Anslag för året

Automatiska överföringar år N-1

Punkt 1 0 0 0

Löner, ersättningar och pensioner

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2

Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Artikel 1 0 0

Löner och andra rättigheter

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Punkt 1 0 2 0

Tillfälliga bidrag

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Artikel 1 0 2

Tillfälliga bidrag

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Punkt 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0

Tjänsteresor

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Artikel 1 0 4

Tjänsteresor

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Punkt 1 0 6 0

Utbildning

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Artikel 1 0 6

Utbildning

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Punkt 1 0 9 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Punkt 1 2 0 0

Löner och ersättningar

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 2

Övertidsersättning

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4

Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Artikel 1 2 0

Löner och andra rättigheter

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Punkt 1 2 2 0

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2

Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Punkt 1 4 0 0

Övrig personal

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Punkt 1 4 0 4

Praktiktjänstgöring och personalutbyte

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5

Övriga externa tjänster

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Punkt 1 4 0 6

Externa tjänster inom språkområdet

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Artikel 1 4 0

Övriga anställda och externa personer

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Punkt 1 4 9 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Punkt 1 6 1 0

Diverse utgifter för personalrekrytering

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Punkt 1 6 1 2

Vidareutbildning

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Artikel 1 6 1

Utgifter med anknytning till personaladministration

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Punkt 1 6 2 0

Tjänsteresor

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Artikel 1 6 2

Tjänsteresor

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Punkt 1 6 3 0

Socialt stöd

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Punkt 1 6 3 2

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Artikel 1 6 3

Åtgärder till förmån för institutionens personal

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Punkt 1 6 5 0

Hälsovård

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Punkt 1 6 5 2

Restauranger och matsalar

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Punkt 1 6 5 4

Småbarnscentrumet

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Punkt 1 6 5 5

Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Artikel 1 6 5

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

KAPITEL 1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

AVDELNING 1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Punkt 2 0 0 0

Hyror

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Punkt 2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Inredning av lokaler

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Punkt 2 0 0 8

Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Artikel 2 0 0

Byggnader

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Punkt 2 0 2 2

Lokalvård och underhåll

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Punkt 2 0 2 4

Energiförbrukning

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Punkt 2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Punkt 2 0 2 8

Försäkring

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Punkt 2 0 2 9

Övriga utgifter för byggnader

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Artikel 2 0 2

Utgifter för byggnader

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

KAPITEL 2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Punkt 2 1 0 0

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Punkt 2 1 0 2

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikationer

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Artikel 2 1 0

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Punkt 2 1 2 0

Möbler

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Artikel 2 1 2

Möbler

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Punkt 2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Artikel 2 1 4

Teknisk utrustning och tekniska installationer

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Punkt 2 1 6 0

Fordon

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Artikel 2 1 6

Fordon

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

KAPITEL 2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Punkt 2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Artikel 2 3 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Punkt 2 3 1 0

Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Artikel 2 3 1

Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Punkt 2 3 2 0

Rättskostnader

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Artikel 2 3 2

Rättskostnader och skadestånd

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Punkt 2 3 6 0

Porto

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Artikel 2 3 6

Porto

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Punkt 2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Artikel 2 3 8

Övriga administrativa utgifter

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

KAPITEL 2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Punkt 2 5 2 0

Mottagnings- och representationskostnader

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Artikel 2 5 2

Mottagnings- och representationskostnader

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Punkt 2 5 4 0

Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Artikel 2 5 4

Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Punkt 2 5 6 0

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Artikel 2 5 6

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Punkt 2 5 7 0

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Artikel 2 5 7

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

KAPITEL 2 5

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Punkt 2 7 0 0

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Artikel 2 7 0

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Punkt 2 7 2 0

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Artikel 2 7 2

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Punkt 2 7 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Punkt 2 7 4 1

Allmänna publikationer

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Artikel 2 7 4

Produktion och spridning

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

KAPITEL 2 7

INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

AVDELNING 2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0

PRELIMINÄRT ANSLAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 10

ÖVRIGA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALT

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Anslag för året | Åtaganden | Betalningar | Tillgängliga anslag | Automatiska överföringar år N+1 | Överföringar genom beslut år N+1 | Förfallna anslag |
| Punkt 1 0 0 0 | Löner, ersättningar och pensioner | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Punkt 1 0 0 2 | Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Artikel 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Punkt 1 0 2 0 | Tillfälliga bidrag | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Artikel 1 0 2 | Tillfälliga bidrag | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Punkt 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Tjänsteresor | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjänsteresor | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Punkt 1 0 6 0 | Utbildning | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Artikel 1 0 6 | Utbildning | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Punkt 1 0 9 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Punkt 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Punkt 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Punkt 1 2 0 4 | Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Artikel 1 2 0 | Löner och andra rättigheter | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Punkt 1 2 2 0 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Punkt 1 4 0 0 | Övrig personal | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Punkt 1 4 0 4 | Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Punkt 1 4 0 5 | Övriga externa tjänster | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Punkt 1 4 0 6 | Externa tjänster inom språkområdet | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Artikel 1 4 0 | Övriga anställda och externa personer | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Punkt 1 4 9 0 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Punkt 1 6 1 0 | Diverse utgifter för personalrekrytering | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Punkt 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Artikel 1 6 1 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Punkt 1 6 2 0 | Tjänsteresor | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Artikel 1 6 2 | Tjänsteresor | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Punkt 1 6 3 0 | Socialt stöd | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Punkt 1 6 3 2 | Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Artikel 1 6 3 | Åtgärder till förmån för institutionens personal | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Punkt 1 6 5 0 | Hälsovård | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restauranger och matsalar | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Punkt 1 6 5 4 | Småbarnscentrumet | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 | Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| KAPITEL 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| AVDELNING 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Punkt 2 0 0 0 | Hyror | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Punkt 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 | Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Artikel 2 0 0 | Byggnader | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Punkt 2 0 2 2 | Lokalvård och underhåll | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 | Försäkring | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Punkt 2 0 2 9 | Övriga utgifter för byggnader | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Utgifter för byggnader | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Punkt 2 1 0 0 | Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikationer | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 | Möbler | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Artikel 2 1 2 | Möbler | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Punkt 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Artikel 2 1 4 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Punkt 2 1 6 0 | Fordon | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Artikel 2 1 6 | Fordon | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| KAPITEL 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Punkt 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Artikel 2 3 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finansiella utgifter | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansiella utgifter | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Rättskostnader | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Artikel 2 3 2 | Rättskostnader och skadestånd | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Punkt 2 3 6 0 | Porto | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Punkt 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Artikel 2 3 8 | Övriga administrativa utgifter | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| KAPITEL 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Punkt 2 5 2 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Artikel 2 5 2 | Mottagnings- och representationskostnader | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Punkt 2 5 4 0 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Artikel 2 5 4 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Punkt 2 5 6 0 | Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Artikel 2 5 6 | Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Punkt 2 5 7 0 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Artikel 2 5 7 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAPITEL 2 5 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Punkt 2 7 0 0 | Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Artikel 2 7 0 | Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Punkt 2 7 2 0 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Allmänna publikationer | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Artikel 2 7 4 | Produktion och spridning | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| AVDELNING 2 | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| TOTALT | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(euro)

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga anslag

Automatiska överföringar år N+1

Överföringar genom beslut år N+1

Förfallna anslag

Punkt 1 0 0 0

Löner, ersättningar och pensioner

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Punkt 1 0 0 2

Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Artikel 1 0 0

Löner och andra rättigheter

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Punkt 1 0 2 0

Tillfälliga bidrag

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Artikel 1 0 2

Tillfälliga bidrag

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Punkt 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0

Tjänsteresor

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Artikel 1 0 4

Tjänsteresor

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Punkt 1 0 6 0

Utbildning

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Artikel 1 0 6

Utbildning

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Punkt 1 0 9 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Punkt 1 2 0 0

Löner och ersättningar

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Punkt 1 2 0 2

Övertidsersättning

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Punkt 1 2 0 4

Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Artikel 1 2 0

Löner och andra rättigheter

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Punkt 1 2 2 0

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 2

Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Punkt 1 4 0 0

Övrig personal

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Punkt 1 4 0 4

Praktiktjänstgöring och personalutbyte

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Punkt 1 4 0 5

Övriga externa tjänster

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Punkt 1 4 0 6

Externa tjänster inom språkområdet

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Artikel 1 4 0

Övriga anställda och externa personer

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Punkt 1 4 9 0

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Punkt 1 6 1 0

Diverse utgifter för personalrekrytering

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Punkt 1 6 1 2

Vidareutbildning

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Artikel 1 6 1

Utgifter med anknytning till personaladministration

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Punkt 1 6 2 0

Tjänsteresor

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Artikel 1 6 2

Tjänsteresor

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Punkt 1 6 3 0

Socialt stöd

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Punkt 1 6 3 2

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Artikel 1 6 3

Åtgärder till förmån för institutionens personal

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Punkt 1 6 5 0

Hälsovård

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Punkt 1 6 5 2

Restauranger och matsalar

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Punkt 1 6 5 4

Småbarnscentrumet

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Punkt 1 6 5 5

Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

KAPITEL 1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

AVDELNING 1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Punkt 2 0 0 0

Hyror

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Punkt 2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Inredning av lokaler

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 8

Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Artikel 2 0 0

Byggnader

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Punkt 2 0 2 2

Lokalvård och underhåll

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Punkt 2 0 2 4

Energiförbrukning

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 8

Försäkring

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Punkt 2 0 2 9

Övriga utgifter för byggnader

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Artikel 2 0 2

Utgifter för byggnader

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

KAPITEL 2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Punkt 2 1 0 0

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 2

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikationer

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Punkt 2 1 2 0

Möbler

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Artikel 2 1 2

Möbler

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Punkt 2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Artikel 2 1 4

Teknisk utrustning och tekniska installationer

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Punkt 2 1 6 0

Fordon

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Artikel 2 1 6

Fordon

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

KAPITEL 2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Punkt 2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Artikel 2 3 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Punkt 2 3 1 0

Finansiella utgifter

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Artikel 2 3 1

Finansiella utgifter

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Punkt 2 3 2 0

Rättskostnader

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Artikel 2 3 2

Rättskostnader och skadestånd

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Punkt 2 3 6 0

Porto

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Artikel 2 3 6

Porto

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Punkt 2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Artikel 2 3 8

Övriga administrativa utgifter

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

KAPITEL 2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Punkt 2 5 2 0

Mottagnings- och representationskostnader

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Artikel 2 5 2

Mottagnings- och representationskostnader

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Punkt 2 5 4 0

Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Artikel 2 5 4

Sammanträden, kongresser och konferenser

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Punkt 2 5 6 0

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Artikel 2 5 6

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Punkt 2 5 7 0

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Artikel 2 5 7

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

KAPITEL 2 5

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Punkt 2 7 0 0

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Artikel 2 7 0

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Punkt 2 7 2 0

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Artikel 2 7 2

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Punkt 2 7 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Punkt 2 7 4 1

Allmänna publikationer

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Artikel 2 7 4

Produktion och spridning

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

KAPITEL 2 7

INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

AVDELNING 2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

TOTALT

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

BILAGA V

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2014

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR | FÖRFALLNA ANSLAG | ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT |
| Automatiska överföringar | Betalningar från automatiskt överförda anslag |
| Punkt 1 0 0 2 | Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Tjänsteresor | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjänsteresor | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 | Utbildning | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 | Utbildning | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 | Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Löner och andra rättigheter | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 0 | Övrig personal | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 | Övriga externa tjänster | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 | Externa tjänster inom språkområdet | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 | Övriga anställda och externa personer | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 | Diverse utgifter för personalrekrytering | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 | Tjänsteresor | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 | Tjänsteresor | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 | Socialt stöd | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 | Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Åtgärder till förmån för institutionens personal | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 | Hälsovård | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restauranger och matsalar | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 | Småbarnscentrumet | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 | Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| AVDELNING 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 | Hyror | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 | Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 | Byggnader | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 2 | Lokalvård och underhåll | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 | Försäkring | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 | Övriga utgifter för byggnader | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Utgifter för byggnader | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 | Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikationer | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 | Möbler | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 | Möbler | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 | Fordon | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 | Fordon | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finansiella utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansiella utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Rättskostnader | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 | Rättskostnader och skadestånd | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 | Porto | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 | Övriga administrativa utgifter | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 | Mottagnings- och representationskostnader | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 | Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 | Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 | Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 | Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 | Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Allmänna publikationer | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 | Produktion och spridning | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| AVDELNING 2 | FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| TOTALT | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(euro)

Budgetpost

AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR

FÖRFALLNA ANSLAG

ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT

Automatiska överföringar

Betalningar från automatiskt överförda anslag

Punkt 1 0 0 2

Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Artikel 1 0 0

Löner och andra rättigheter

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Punkt 1 0 4 0

Tjänsteresor

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Artikel 1 0 4

Tjänsteresor

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Punkt 1 0 6 0

Utbildning

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Artikel 1 0 6

Utbildning

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

KAPITEL 1 0

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Punkt 1 2 0 0

Löner och ersättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 0 4

Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Artikel 1 2 0

Löner och andra rättigheter

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

KAPITEL 1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Punkt 1 4 0 0

Övrig personal

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Punkt 1 4 0 5

Övriga externa tjänster

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Punkt 1 4 0 6

Externa tjänster inom språkområdet

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Artikel 1 4 0

Övriga anställda och externa personer

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

KAPITEL 1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Punkt 1 6 1 0

Diverse utgifter för personalrekrytering

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Punkt 1 6 1 2

Vidareutbildning

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Artikel 1 6 1

Utgifter med anknytning till personaladministration

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Punkt 1 6 2 0

Tjänsteresor

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Artikel 1 6 2

Tjänsteresor

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Punkt 1 6 3 0

Socialt stöd

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Punkt 1 6 3 2

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Artikel 1 6 3

Åtgärder till förmån för institutionens personal

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Punkt 1 6 5 0

Hälsovård

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Punkt 1 6 5 2

Restauranger och matsalar

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Punkt 1 6 5 4

Småbarnscentrumet

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Punkt 1 6 5 5

Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Artikel 1 6 5

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

KAPITEL 1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

AVDELNING 1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Punkt 2 0 0 0

Hyror

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Punkt 2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Inredning av lokaler

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 8

Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Artikel 2 0 0

Byggnader

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Punkt 2 0 2 2

Lokalvård och underhåll

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Punkt 2 0 2 4

Energiförbrukning

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Punkt 2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Punkt 2 0 2 8

Försäkring

842,46

148,82

693,64

0,00

Punkt 2 0 2 9

Övriga utgifter för byggnader

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Artikel 2 0 2

Utgifter för byggnader

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

KAPITEL 2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Punkt 2 1 0 0

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 2

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikationer

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Artikel 2 1 0

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Punkt 2 1 2 0

Möbler

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Artikel 2 1 2

Möbler

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Punkt 2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Artikel 2 1 4

Teknisk utrustning och tekniska installationer

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Punkt 2 1 6 0

Fordon

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Artikel 2 1 6

Fordon

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

KAPITEL 2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Punkt 2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Artikel 2 3 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Punkt 2 3 1 0

Finansiella utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 2 3 1

Finansiella utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 3 2 0

Rättskostnader

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Artikel 2 3 2

Rättskostnader och skadestånd

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Punkt 2 3 6 0

Porto

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Artikel 2 3 6

Porto

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Punkt 2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Artikel 2 3 8

Övriga administrativa utgifter

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

KAPITEL 2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Punkt 2 5 2 0

Mottagnings- och representationskostnader

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Artikel 2 5 2

Mottagnings- och representationskostnader

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Punkt 2 5 4 0

Sammanträden, kongresser och konferenser

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Artikel 2 5 4

Sammanträden, kongresser och konferenser

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Punkt 2 5 6 0

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Artikel 2 5 6

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Punkt 2 5 7 0

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Artikel 2 5 7

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

KAPITEL 2 5

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Punkt 2 7 0 0

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Artikel 2 7 0

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Punkt 2 7 2 0

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Artikel 2 7 2

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Punkt 2 7 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Punkt 2 7 4 1

Allmänna publikationer

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Artikel 2 7 4

Produktion och spridning

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

KAPITEL 2 7

INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

AVDELNING 2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

TOTALT

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---