# Euroopan unionin C 113/2016

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 113 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 59. vuosikerta30. maaliskuu 2016 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 113

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta30. maaliskuu 2016

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2016/C 113/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2016/C 113/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 6 |
| 2016/C 113/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 11 |
| 2016/C 113/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 18 |
| 2016/C 113/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 30 |
| 2016/C 113/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 35 |
| 2016/C 113/08 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 40 |
| 2016/C 113/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 45 |
| 2016/C 113/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 50 |
| 2016/C 113/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 70 |
| 2016/C 113/15 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 74 |
| 2016/C 113/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 78 |
| 2016/C 113/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 83 |
| 2016/C 113/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 103 |
| 2016/C 113/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio | 112 |
| 2016/C 113/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 122 |
| 2016/C 113/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 136 |
| 2016/C 113/29 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 140 |
| 2016/C 113/30 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko | 191 |
| 2016/C 113/40 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio | 197 |
| 2016/C 113/41 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 202 |
| 2016/C 113/42 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 207 |
| 2016/C 113/43 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 4. korjaava lisätalousarvio | 210 |
| 2016/C 113/44 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 3. korjaava lisätalousarvio | 214 |
| 2016/C 113/45 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio | 218 |
| 2016/C 113/46 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio | 222 |
| 2016/C 113/47 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio | 225 |
| 2016/C 113/48 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio | 230 |
| 2016/C 113/49 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio | 235 |
| 2016/C 113/50 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 240 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2016/C 113/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

1

2016/C 113/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

6

2016/C 113/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

11

2016/C 113/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

18

2016/C 113/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016

25

2016/C 113/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

30

2016/C 113/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

35

2016/C 113/08

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

40

2016/C 113/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

45

2016/C 113/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

50

2016/C 113/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

55

2016/C 113/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016

60

2016/C 113/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016

65

2016/C 113/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

70

2016/C 113/15

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

74

2016/C 113/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

78

2016/C 113/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

83

2016/C 113/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

89

2016/C 113/19

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

94

2016/C 113/20

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

99

2016/C 113/21

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

103

2016/C 113/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

107

2016/C 113/23

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio

112

2016/C 113/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

117

2016/C 113/25

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

122

2016/C 113/26

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

126

2016/C 113/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

131

2016/C 113/28

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

136

2016/C 113/29

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

140

2016/C 113/30

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

144

2016/C 113/31

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

149

2016/C 113/32

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

154

2016/C 113/33

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016

159

2016/C 113/34

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

164

2016/C 113/35

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2016

169

2016/C 113/36

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

174

2016/C 113/37

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

179

2016/C 113/38

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016

186

2016/C 113/39

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

191

2016/C 113/40

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio

197

2016/C 113/41

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

202

2016/C 113/42

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

207

2016/C 113/43

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 4. korjaava lisätalousarvio

210

2016/C 113/44

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 3. korjaava lisätalousarvio

214

2016/C 113/45

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

218

2016/C 113/46

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

222

2016/C 113/47

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

225

2016/C 113/48

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

230

2016/C 113/49

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

235

2016/C 113/50

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

240

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Osasto 1 Yhteensä

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

10 043,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

10 043,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

15 691

13 947

0,—

3 1

NORJAN TUKI

460 258

498 613

509 070,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

100 000

400 000

600 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

575 949

912 560

1 109 070,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Osasto 1 Yhteensä

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

VIESTINTÄ

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Osasto 3 Yhteensä

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

31.12.2014 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

AD yhteensä

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

AST yhteensä

12

35

12

35

12

34

Kaikki yhteensä

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/6

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

1 706

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

2 000

3 369

78,—

Osasto 5 Yhteensä

17 000

134 155

55 872,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

172 000

367 846

695 445,—

Osasto 6 Yhteensä

172 000

367 846

695 445,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | VUOKRA | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

158 000

190 110

114 430,—

Osasto 1 Yhteensä

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

639 000

660 733

677 061,—

2 1

VUOKRA

22 000

21 176

21 255,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

652 000

634 637

727 640,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

67 000

69 051

65 227,—

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Osasto 3 Yhteensä

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST yhteensä | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Yhteensä | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Kaikki yhteensä | 95 | 97 | 99 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST yhteensä

8

37

10

36

10

38

Yhteensä

16

79

18

79

18

81

Kaikki yhteensä

95

97

99

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 14 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 15 | 15 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG yhteensä

14

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

15

15

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/11

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Osasto 1 Yhteensä

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

4 669,—

Osasto 1 Yhteensä

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

270 000

269 967,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

3 440,—

2 5

EYK:N HALLINTO (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

5 399,—

Osasto 2 Yhteensä

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Osasto 3 Yhteensä

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 66 | 65 | 62 |
| Kaikki yhteensä | 135 | 133 | 130 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

AD yhteensä

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

AST yhteensä

66

65

62

Kaikki yhteensä

135

133

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| FG yhteensä | 75 | 74 | 70 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 95 | 94 | 90 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

FG yhteensä

75

74

70

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

20

Yhteensä

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/18

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

189 000

199 000

125 000,—

Osasto 1 Yhteensä

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

314,66

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

3 743,17

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 (1) | KÄYTTÖMENOT | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | TOIMINTA | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Osasto 1 Yhteensä

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Osasto 2 Yhteensä

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0 (1)

KÄYTTÖMENOT

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

TOIMINTA

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Osasto 3 Yhteensä

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 219 000 | 219 000 | — |
| Määrärahat 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Yhteensä | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

219 000

219 000

—

Määrärahat 2016

569 500

350 500

219 000

Yhteensä

788 500

569 500

219 000

(2)   Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Määrärahat 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Yhteensä | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

1 380 000

1 380 000

—

Määrärahat 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Yhteensä

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 180 000 | 180 000 | — |
| Määrärahat 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Yhteensä | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

180 000

180 000

—

Määrärahat 2016

761 000

581 000

180 000

Yhteensä

941 000

761 000

180 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Yhteensä | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2014

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

31

—

32

—

33

Yhteensä

—

90

—

92

—

92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 38,5 | 41,5 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

FG yhteensä

36,5

38,5

39

Paikalliset toimihenkilöt

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

1

1

Yhteensä

38,5

41,5

42

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2016 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/25

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Osasto 1 Yhteensä

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Osasto 2 Yhteensä

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

676 000

936 000

675 000,—

Osasto 3 Yhteensä

676 000

936 000

675 000,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

90 000

78 000

172 519,—

Osasto 5 Yhteensä

90 000

78 000

172 519,—

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Osasto 6 Yhteensä

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

1 950 000

1 500 000

0,—

Osasto 7 Yhteensä

1 950 000

1 500 000

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Osasto 9 Yhteensä

1 000 000

1 050 000

974 830,—

KAIKKI YHTEENSÄ

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

VIRKAMATKAT

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

870 000

845 000

804 568,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

483 000

545 000

322 546,—

1 7

EDUSTUSKULUT

40 000

133 000

53 374,—

1 8

HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Osasto 1 Yhteensä

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POSTIKULUT

183 000

153 000

130 178,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

54 000

107 000

102 018,—

Osasto 2 Yhteensä

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Osasto 3 Yhteensä

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| AD yhteensä | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| AST yhteensä | 253 | 259 | 259 |
| Kaikki yhteensä | 580 | 599 | 602 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

AD yhteensä

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

AST yhteensä

253

259

259

Kaikki yhteensä

580

599

602

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 116 | 146 | 145 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 18 | 34 | 40 |
| Yhteensä | 134 | 180 | 185 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

FG yhteensä

116

146

145

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

18

34

40

Yhteensä

134

180

185

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/30

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | 41 614 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

—

600 000

488 900,—

Osasto 1 Yhteensä

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

210 000

150 000

0,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

2 500 000

0,—

Osasto 2 Yhteensä

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

SEKALAISET TULOT

—

41 614

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

81 837,48

9 105,05

KAIKKI YHTEENSÄ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | — | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | VARAUS | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

—

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Osasto 2 Yhteensä

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Osasto 3 Yhteensä

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

—

600 000

488 900,—

Osasto 4 Yhteensä

—

600 000

488 900,—

5

VARAUS

KAIKKI YHTEENSÄ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Yhteensä | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Kaikki yhteensä | 74 | 80 | 79 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

31.12.2015

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

AD yhteensä

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

4

22

5

23

5

22

Yhteensä

10

64

13

67

12

67

Kaikki yhteensä

74

80

79

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 27 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 26 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

FG yhteensä

25

27

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

26

28

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/35

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Osasto 3 Yhteensä

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

130 000

95 665,43

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

400 000

329 140,96

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

12 818

3 448,37

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

885 000

903 400

904 447,55

Osasto 1 Yhteensä

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

129 000

79 000

42 100,11

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

251 000

225 000

234 446,52

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

360 000

453 825

197 373,14

Osasto 2 Yhteensä

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Osasto 3 Yhteensä

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Total AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

57

59

61

Kokonaismäärä

—

—

—

186

190

194

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/40

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Osasto 1 Yhteensä

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

1 641 766

658 138,—

Osasto 2 Yhteensä

160 100

1 741 866

758 238,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

430,89

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

23 622,70

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

36 000

33 000

22 941,42

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TIETOTEKNIIKKA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 150

28 450

220 033,83

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

142 600

114 500

116 289,54

Osasto 2 Yhteensä

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Osasto 3 Yhteensä

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

—

—

391 894,80

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Vahvistettu | 31.10.2015 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST yhteensä | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2014

2015

2016

31.12.2014

Vahvistettu

31.10.2015

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

AST yhteensä

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

40

43

39

42

42

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Local staff

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/45

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Osasto 1 Yhteensä

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

974 000

744 000

533 705,55

Osasto 3 Yhteensä

974 000

744 000

533 705,55

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

112 000

12 000

4 688,27

Osasto 5 Yhteensä

112 000

12 000

4 688,27

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

250 000

250 000

292 983,40

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

129 865,—

Osasto 9 Yhteensä

250 000

250 000

422 848,40

KAIKKI YHTEENSÄ

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | — | — | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | — | — | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | — | — | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | — | — | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | — | — | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

TYÖMATKAT

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Osasto 1 Yhteensä

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

TIETOTEKNIIKKA

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

HALLINNON TOIMINTA

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

KOKOUKSET

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Osasto 2 Yhteensä

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Osasto 3 Yhteensä

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Kaikki yhteensä | 10 | 36 | 10 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Yhteensä

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

6

27

6

26

Kaikki yhteensä

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/50

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/10)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Osasto 1 Yhteensä

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Osasto 3 Yhteensä

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

574 650

343 250

234 137,—

Osasto 4 Yhteensä

574 650

343 250

234 137,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

1 247 450

11 140 962

0,—

Osasto 5 Yhteensä

1 247 450

11 140 962

0,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

–4 949 712

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | HALLINTO | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

309 400

280 530

249 232,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

82 400

91 250

85 500,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 000

1 660,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

79 600

173 900

678 986,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

188 600

212 800

140 142,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

23 000

24 000

9 385,—

2 6

HALLINTO

126 000

122 500

84 489,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

75 000

30 000

34 425,—

Osasto 2 Yhteensä

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

750 000

770 000

663 839,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

714 000

1 074 000

686 002,—

Osasto 3 Yhteensä

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

299 300

p.m.

0,—

Osasto 10 Yhteensä

299 300

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Yhtensä AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Yhtensä AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Yhtensä AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhtensä

58

58

54

139

142

137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 11 | 14,4 |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 4 | 5,9 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 5,2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 24 | 25,5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 0 | 0 |
| Yhtensä | 35 | 24 | 25,5 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

19

11

14,4

Tehtäväryhmä III

7

4

5,9

Tehtäväryhmä II

9

9

5,2

Tehtäväryhmä I

0

0

0

Tehtäväryhmä yhteensä

35

24

25,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

0

Yhtensä

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/55

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Osasto 2 Yhteensä

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

0,—

376 772

289 148,83

Osasto 9 Yhteensä

0,—

376 772

289 148,83

KAIKKI YHTEENSÄ

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | | p.m. | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | | p.m. | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | OIKEUS | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

100 000

114 000

24 721,60

1 3

TYÖMATKAT

200 000

200 000

192 762,16

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

350 000

378 000

285 291,68

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOSIAALITURVA

900 000

675 000

608 592,63

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

5 000

4 438,43

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

TIETOTEKNIIKKA

807 000

774 000

833 716,71

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 000

39 000

150 933,08

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

160 000

169 000

118 093,23

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

9 000

6 116,09

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

30 000

30 000

10 250,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

YHDENVERTAISUUS

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

OIKEUS

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

365 000

490 000

457 454,85

3 9

VARAUS OSASTOON 3

104 000

139 150

Osasto 3 Yhteensä

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

KAIKKI YHTEENSÄ

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

26

27

27

Kokonaismäärä

—

—

—

74

73

75

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 22 | 18 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 33 | 29 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 42 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

22

18

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

33

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

42

38

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/60

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016

(2016/C 113/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Osasto 1 Yhteensä

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Osasto 2 Yhteensä

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

—

83 347

72 222,—

Osasto 4 Yhteensä

—

83 347

72 222,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

TYÖMATKAT

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOSIAALITURVA

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Osasto 1 Yhteensä

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

KOKOUSMENOT

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Osasto 2 Yhteensä

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

VIESTINTÄ

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Osasto 3 Yhteensä

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

KAIKKI YHTEENSÄ

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| AD yhteensä | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 100 | | 103 | | 107 |
| Yhteensä | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Kaikki yhteensä | 330 | 337 | 344 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

AD yhteensä

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

AST yhteensä

100

103

107

Yhteensä

5

325

5

332

5

339

Kaikki yhteensä

330

337

344

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 120 | 125 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 15 |
| Yhteensä | 140 | 140 |

Sopimussuhteiset toimet

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

FG yhteensä

120

125

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

15

Yhteensä

140

140

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/65

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/13)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Osasto 2 Yhteensä

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

KAIKKI YHTEENSÄ

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | KOULUTUS | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

TYÖMATKAT

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

KOULUTUS

310 000

310 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Osasto 1 Yhteensä

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Osasto 2 Yhteensä

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

TUTKIMUKSET

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Osasto 3 Yhteensä

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Osasto 4 Yhteensä

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

KAIKKI YHTEENSÄ

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| AD-ura-alue yhteensä | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Henkilöstö yhteensä | 202 | 207 | 210 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2016

2015

2014

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

AD-ura-alue yhteensä

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST-ura-alue yhteensä

—

63

—

63

—

64

Kaikki yhteensä

4

198

4

203

4

206

Henkilöstö yhteensä

202

207

210

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/70

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Osasto 1 Yhteensä

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Osasto 2 Yhteensä

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Osasto 3 Yhteensä

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

825 000

1 023 000

795 725,67

Osasto 5 Yhteensä

825 000

1 023 000

795 725,67

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

150 000

310 000

125 382,16

Osasto 6 Yhteensä

150 000

310 000

125 382,16

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

41 101 000

43 046 283

0,—

Osasto 7 Yhteensä

41 101 000

43 046 283

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

EDUSTUSKULUT

192 000

158 000

114 645,69

Osasto 1 Yhteensä

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

206 000

221 000

575 185,92

Osasto 2 Yhteensä

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

203 000

220 000

129 082,20

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 036 000

—

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

428 000

262 000

358 938,66

3 4

KOKOUSKULUT

753 000

758 000

327 043,23

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

137 000

363 000

70 908,50

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

595 000

925 000

701 180,46

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

587 000

643 000

458 855,26

3 9

JOHDON TOIMINTA

790 000

752 000

853 778,68

Osasto 3 Yhteensä

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

17 876

845,31

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

31 668 000

41 101 283

0,—

Osasto 5 Yhteensä

31 668 000

41 101 283

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD yhteensä | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST yhteensä | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

AD yhteensä

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

AST yhteensä

—

—

—

128

128

134

Kaikki yhteensä

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/74

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Osasto 1 Yhteensä

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

300 564

270 288

264 792,—

Osasto 2 Yhteensä

300 564

270 288

264 792,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

616 379

916 313,28

Osasto 3 Yhteensä

640 000

616 379

916 313,28

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

21 946

6 459,98

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

21 946

6 459,98

KAIKKI YHTEENSÄ

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

218 000

140 980

179 699,19

1 4

TILAPÄINEN TUKI

654 000

911 137

997 082,07

Osasto 1 Yhteensä

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 000

22 550

30 420,25

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

51 000

56 952

53 168,57

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

446 000

424 653

841 010,08

Osasto 2 Yhteensä

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

392 564

408 267

307 658,14

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Osasto 3 Yhteensä

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

KAIKKI YHTEENSÄ

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| AD yhteensä | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 14 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 48 | — | 48 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2015

2016

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

AD yhteensä

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

14

Henkilöstö yhteensä

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/78

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | — | |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Osasto 2 Yhteensä

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

695 879

732 000

708 200,—

Osasto 3 Yhteensä

695 879

732 000

708 200,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

335 000

335 000

271 649,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

210 000

400 000

238 508,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

3 350,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

212 000

260 000

84 444,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

205 000

205 000

139 103,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

138 478,—

Osasto 2 Yhteensä

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

TOIMINTAMENOT

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Osasto 3 Yhteensä

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

38

33

36

Kaikki yhteensä

—

—

—

140

137

135

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 30 | 16 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 8 |
| Yhteensä | 34 | 24 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Yhteensä

30

16

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

8

Yhteensä

34

24

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/83

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/17)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 |
| VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Osasto 9 Yhteensä

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

KAIKKI YHTEENSÄ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

VIRKAMATKAT

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

100 000

112 000

102 196,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

18 000

72 500

63 598,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET

5 000

10 000

7 889,—

Osasto 1 Yhteensä

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

255 567

237 683

613 154,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

53 500

65 500

88 704,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Osasto 2 Yhteensä

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

225 000

268 000

397 104,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

105 500

150 500

90 420,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

400 000

464 000

457 575,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

30 400

46 400

22 799,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

80 000

80 000

83 963,—

Osasto 3 Yhteensä

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

p.m.

p.m.

0,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Kaikki yhteensä | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Henkilöstö yhteensä | 209 | 205 | 203 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2014

2015

2016

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Kaikki yhteensä

—

209

—

205

—

203

Henkilöstö yhteensä

209

205

203

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| FG yhteensä | 15 | 15 | 23 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 | 35 |
| Yhteensä | 50 | 50 | 58 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

FG yhteensä

15

15

23

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

35

Yhteensä

50

50

58

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/89

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Osasto 1 Yhteensä

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

88 125

48 682,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

88 125

48 682,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Osasto 1 Yhteensä

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

619 000

317 000

330 766,—

Osasto 2 Yhteensä

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Osasto 3 Yhteensä

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Yhteensä AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

29

29

28

Yhteensä

—

—

—

110

110

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| FG yhteensä | 347 | 336 | 336 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 347 | 336 | 336 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

FG yhteensä

347

336

336

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

347

336

336

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/94

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Osasto 2 Yhteensä

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

47 050,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

47 050,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Osasto 1 Yhteensä

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

812 000

291 867

177 491,—

Osasto 2 Yhteensä

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Osasto 3 Yhteensä

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Yhteensä AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 19 | 15 |
| Yhteensä | — | — | 108 | 97 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Yhteensä AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

19

15

Yhteensä

—

—

108

97

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 329 | 297 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 329 | 297 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

FG yhteensä

329

297

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

329

297

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/99

---

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Osasto 1 Yhteensä

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

161 070

177 000

168 956,—

Osasto 2 Yhteensä

161 070

177 000

168 956,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

277 700

226 560

242 600,—

Osasto 1 Yhteensä

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

210 000

178 000

185 999,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

192 853

187 400

111 939,—

Osasto 2 Yhteensä

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Osasto 3 Yhteensä

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 15 | 13 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Yhteensä A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/103

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Osasto 2 Yhteensä

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | TERVEYDENHOITOPALVELUT | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

TYÖMATKAT

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

KOULUTUSMENOT

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

TERVEYDENHOITOPALVELUT

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

OPETUSPALKKIOT

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

KOKOUSMENOT

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Osasto 2 Yhteensä

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

KAIKKI YHTEENSÄ

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD yhteensä | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 113 | 102 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

AD yhteensä

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

113

102

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/107

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT TULOT |
| 4 0 | CT MENA HANKE | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Osasto 1 Yhteensä

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

KORVAMERKITYT TULOT

4 0

CT MENA HANKE

1 650 700

300 000

0,—

Osasto 4 Yhteensä

1 650 700

300 000

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | MENOT MATKAT | 422 000 | | |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | 6 900 | | |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | 10 800 | | |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | 195 000 | | |
| 4 6 | MUUT | — | | |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | 116 700 | | |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | 83 300 | | |
| 4 9 | VEROT | — | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

407 800

370 200

71 710,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

2 000

7 000

3 403,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

5 000

3 174,—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

38 000

40 000

126 628,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

290 000

320 000

460 702,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

14 500

22 300

12 121,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POSTIMAKSUT

11 500

11 500

4 700,—

Osasto 2 Yhteensä

441 000

494 500

708 732,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

940 000

702 239

574 755,—

3 3

ARVIOINTI

—

86 125

0,—

3 5

TYÖMATKAT

140 000

164 000

148 647,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

50 000

143 875

69 698,—

Osasto 3 Yhteensä

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

816 000

300 000

0,—

4 2

MENOT MATKAT

422 000

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

6 900

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

10 800

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

195 000

4 6

MUUT

—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

116 700

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

83 300

4 9

VEROT

—

Osasto 4 Yhteensä

1 650 700

300 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Välisumma AD

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

11

11

Yhteensä

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/112

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio

(2016/C 113/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

60 700,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

3 707 157

749 452,—

Osasto 9 Yhteensä

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

KAIKKI YHTEENSÄ

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | PALUUTUKI | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 555 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

REKRYTOINTI

286 000

76 861

87 490,—

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

374 000

217 814,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

4 594

1 439,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

671

2 157,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

0,—

Osasto 1 Yhteensä

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

163 000

177 000

270 971,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

825 000

815 000

553 614,—

2 4

POSTIKULUT

80 000

73 000

40 362,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

515 000

409 000

345 374,—

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

674 000

466 000

311 874,—

Osasto 2 Yhteensä

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

KOULUTUS

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

40 000

305 651

284 121,—

3 7

PALUUTUKI

66 557 000

—

0,—

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

555 000

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

2 987 739

506 199,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

2 987 739

506 199,—

KAIKKI YHTEENSÄ

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Kaikki yhteensä | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

AD yhteensä

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

69

—

70

—

54

Kaikki yhteensä

—

225

—

227

—

152

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 26 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 57 | 48 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 106 | 91 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 86 | 86 |
| Yhteensä | 192 | 177 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

26

20

Tehtäväryhmä III

57

48

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

106

91

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

86

86

Yhteensä

192

177

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/117

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | VARAUS | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

VARAUS

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Osasto 1 Yhteensä

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Osasto 2 Yhteensä

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 199 290

307 791

152 205,—

Osasto 3 Yhteensä

2 199 290

307 791

152 205,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

177 057,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

177 057,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

724 627

1 820 488,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

300 000

1 244 421,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | — | — | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

TYÖMATKAT

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

KOULUTUS

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Osasto 1 Yhteensä

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Osasto 2 Yhteensä

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Osasto 3 Yhteensä

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Osasto 4 Yhteensä

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Osasto 5 Yhteensä

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Osasto 9 Yhteensä

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

KAIKKI YHTEENSÄ

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD yhteensä | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST yhteensä | 177 | 7 | 5 |
| Yhteensä | 420 | 39 | 6 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

AD yhteensä

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

AST yhteensä

177

7

5

Yhteensä

420

39

6

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/122

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Osasto 1 Yhteensä

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN

261 378

128 162

0,—

Osasto 2 Yhteensä

261 378

128 162

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 176 000

818 000

588 586,—

Osasto 1 Yhteensä

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

135 000

246 000

166 763,—

Osasto 2 Yhteensä

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Osasto 3 Yhteensä

1 597 000

1 026 000

649 542,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD yhteensä | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 10 | 8 |
| Yhteensä | — | — | 63 | 59 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

AD yhteensä

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

10

8

Yhteensä

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/126

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Osasto 2 Yhteensä

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

KAIKKI YHTEENSÄ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | KOULUTUS | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | — | 23 311,55 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 23 311,55 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

19 900

63 140

9 970,56

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

28 700

25 450

24 999,88

1 5

KOULUTUS

72 200

92 500

58 920,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

149 000

156 300

206 814,04

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 300

10 300

9 141,31

Osasto 1 Yhteensä

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

0,—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

20 000

19 000

16 984,80

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

20 000

25 000

9 721,99

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

180 000

252 900

155 700,—

3 1

VIRKAMATKAT

115 000

115 000

120 000,—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN

405 000

733 174

770 773,55

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

120 000

361 500

482 107,43

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

603 000

585 900

366 480,49

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

20 000

381 290

307 208,98

Osasto 3 Yhteensä

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

23 311,55

Osasto 4 Yhteensä

—

—

23 311,55

KAIKKI YHTEENSÄ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Yhtensä | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Yhtensä AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

6

7

Yhtensä

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/131

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Osasto 2 Yhteensä

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

134 358,20

249 435,73

Osasto 9 Yhteensä

—

134 358,20

249 435,73

KAIKKI YHTEENSÄ

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Osasto 1 Yhteensä

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

524 760

360 135

212 346,95

Osasto 2 Yhteensä

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Osasto 3 Yhteensä

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

KAIKKI YHTEENSÄ

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| AD yhteensä | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

AD yhteensä

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

10

10

10

Yhteensä

—

—

—

163

157

139

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 514 | 492 | 409 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 514 | 492 | 409 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Yhteensä

514

492

409

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

514

492

409

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/136

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Osasto 1 Yhteensä

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Osasto 1 Yhteensä

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

KOKOUSKULUT

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Osasto 2 Yhteensä

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | 53 | | 52 | | 51 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

AD yhteensä

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

AST yhteensä

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

53

52

51

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/140

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

SEKALAISET TULOT

1 614 670

25 000

182 342,—

Osasto 9 Yhteensä

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Osasto 1 Yhteensä

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

224 500

171 770

121 241,—

Osasto 2 Yhteensä

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Osasto 3 Yhteensä

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 112 | — | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/144

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

66 894

90 231,—

Osasto 9 Yhteensä

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

KAIKKI YHTEENSÄ

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

VIRKAMATKAT

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

991 000

963 000

885 202,—

1 4

KOULUTUS

325 000

200 000

160 134,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

68 000

73 000

70 276,—

Osasto 1 Yhteensä

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

760 000

582 000

470 811,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

554 000

497 500

266 363,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Osasto 2 Yhteensä

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

100 000

90 000

85 186,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

0,—

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

500 000

0,—

Osasto 3 Yhteensä

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

KAIKKI YHTEENSÄ

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD yhteensä | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Yhteensä | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Kaikki yhteensä | 450 | 483 | 480 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2015

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD yhteensä

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

59

—

43

—

40

Yhteensä

—

450

—

483

—

480

Kaikki yhteensä

450

483

480

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 19 | 24 | 29 |
| III | 76 | 82 | 82 |
| II | 16 | 19 | 19 |
| I | 0 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 111 | 125 | 130 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 40 | 60 | 60 |
| Yhteensä | 151 | 185 | 190 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2015

2016

IV

19

24

29

III

76

82

82

II

16

19

19

I

0

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

111

125

130

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

40

60

60

Yhteensä

151

185

190

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/149

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 60 720 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 60 720 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Osasto 1 Yhteensä

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Osasto 2 Yhteensä

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

60 720

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

60 720

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

220 100

152 000

87 796,—

1 6

KOULUTUS

295 000

210 000

304 825,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

9 452,—

Osasto 1 Yhteensä

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

310 000

271 000

282 817,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

150 000

107 000

712 788,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

170 000

181 500

171 242,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

115 000

141 292

99 040,—

2 6

KOKOUSKULUT

290 000

260 000

251 411,—

Osasto 2 Yhteensä

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

177 000

190 000

252 494,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

658 000

724 476

918 728,—

Osasto 3 Yhteensä

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| AD yhteensä | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Yhteensä | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Kaikki yhteensä | 93 | 90 | 87 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

AD yhteensä

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

14

—

14

Yhteensä

—

93

—

90

—

87

Kaikki yhteensä

93

90

87

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| IV | 11 | 11 |
| III | 6 | 6 |
| II | 18 | 18 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 35 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 27 | 21 |
| Yhteensä | 62 | 56 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

IV

11

11

III

6

6

II

18

18

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

35

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

27

21

Yhteensä

62

56

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/154

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 22 915,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 22 915,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Osasto 1 Yhteensä

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Osasto 2 Yhteensä

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

646 011

553 905

506 235,—

Osasto 4 Yhteensä

646 011

553 905

506 235,—

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

20 512,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

20 512,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

22 915,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

22 915,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI | — | — | 1 195 161,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

70 000

30 400

48 822,—

1 6

KOULUTUS

242 000

140 000

196 552,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

22 000

22 500

19 673,—

Osasto 1 Yhteensä

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

991 776,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

248 000

230 500

210 717,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

381 000

302 000

183 925,—

2 6

KOKOUKSET

—

10 000

361 897,—

Osasto 2 Yhteensä

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

—

—

1 195 161,—

Osasto 3 Yhteensä

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST yhteensä | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Yhteensä | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Kaikki yhteensä | 127 | 120 | 111 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

AD yhteensä

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST yhteensä

—

11

—

10

—

9

Yhteensä

—

127

—

111

—

93

Kaikki yhteensä

127

120

111

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 19 | 19 | 14 |
| III | 12 | 12 | 8 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 31 | 31 | 22 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 31 | 31 | 26 |
| Yhteensä | 62 | 62 | 48 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

IV

19

19

14

III

12

12

8

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

31

31

22

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

31

31

26

Yhteensä

62

62

48

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/159

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET (*) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Osasto 2 Yhteensä

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

3 515,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

3 515,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

46 000

133 769

78 495,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

6 000

7 000

5 750,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

70 000

82 200

62 737,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

290 000

266 757

306 174,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 500

3 400

1 962,—

Osasto 1 Yhteensä

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

85 405

80 991

82 905,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

81 900

156 012

70 426,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

21 000

10 440

20 911,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

21 300

17 377

15 104,—

2 5

KOKOUSKULUT

4 000

11 131

2 884,—

Osasto 2 Yhteensä

260 505

313 770

222 669,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

822 000

750 377

668 203,—

Osasto 3 Yhteensä

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Yhteensä | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Kaikki yhteensä | 15 | 15 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

AST yhteensä

—

4

—

4

—

5

Yhteensä

—

15

—

15

—

16

Kaikki yhteensä

15

15

16

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 6 | 5 | 3 |
| III | 1 | 2 | 2 |
| II | 1 | 1 | 1 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 8 | 8 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 6 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 6 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

IV

6

5

3

III

1

2

2

II

1

1

1

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

8

8

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

6

Yhteensä

4

4

6

---

(*)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/164

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Osasto 1 Yhteensä

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Osasto 2 Yhteensä

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Osasto 3 Yhteensä

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

446 968

402 076

424 853,—

Osasto 4 Yhteensä

446 968

402 076

424 853,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

—

20 748

20 095,—

Osasto 6 Yhteensä

—

20 748

20 095,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 461 199

2 708 547

0,—

Osasto 7 Yhteensä

2 461 199

2 708 547

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | TARKASTUKSET | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

405 000

383 000

390 438,—

1 6

KOULUTUS

340 000

415 000

484 991,—

Osasto 1 Yhteensä

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

24 000

160 308,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

14 000

9 036

12 008,—

Osasto 2 Yhteensä

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

140 000

90 000

221 469,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

TARKASTUKSET

—

137 000

121 789,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

200 000

900

305 475,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

517 095

635 769

398 423,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

900 000

631 378

852 164,—

3 7

VIESTINTÄ

590 000

394 000

375 557,—

3 8

KOKOUSKULUT

500 000

357 500

364 194,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

370 000

100 000

874 483,—

Osasto 3 Yhteensä

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

300 000

700 000

0,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 315 647

2 400 000

0,—

Osasto 4 Yhteensä

2 615 647

3 100 000

0,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| AD yhteensä | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Kaikki yhteensä | 140 | 137 | 133 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

AD yhteensä

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

140

—

137

—

133

Kaikki yhteensä

140

137

133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 |
| --- | --- |
| IV | 20 |
| III | 24 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 44 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 |
| Yhteensä | 65 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

IV

20

III

24

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

44

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

Yhteensä

65

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/169

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2016

(2016/C 113/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | — | 0,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

0,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

708 000

415 000

692 000,—

Osasto 9 Yhteensä

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

42 744

39 200

23 919,—

Osasto 1 Yhteensä

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

981 713

902 600

948 848,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

350 370

343 500

331 445,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

280 421

298 800

227 294,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

885 776

818 083

772 749,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

195 490

159 500

143 748,—

Osasto 2 Yhteensä

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

25 600

25 600

12 175,—

3 1

VIRKAMATKAT

265 000

336 000

216 042,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

256 000

256 000

108 630,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

70 500

70 500

30 920,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

6 000

8 000

5 000,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Osasto 3 Yhteensä

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| AD yhteensä | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

AD yhteensä

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

15

15

15

Yhteensä

—

—

—

69

54

54

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 16 | 9 | 5 |
| II | 7 | 6 | 1 |
| TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset) | 7 | 6 | 5 |
| Yhteensä | 30 | 21 | 11 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 8 | 12 |
| Yhteensä | 34 | 29 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

IV

16

9

5

II

7

6

1

TEHTÄVÄRYHMÄ II (lyhytaikaiset)

7

6

5

Yhteensä

30

21

11

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

8

12

Yhteensä

34

29

23

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/174

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Osasto 2 Yhteensä

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

4 520 083

5 665 493

0,—

Osasto 3 Yhteensä

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

1 560 000

1 560 000,—

Osasto 4 Yhteensä

—

1 560 000

1 560 000,—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

7 332,96

8 195,39

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 Yhteensä

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Osasto 9 Yhteensä

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | KOULUTUS | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

REKRYTOINTIKUUT

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

VIRKAMATKAT

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

KOULUTUS

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Osasto 1 Yhteensä

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

KOKOUSKULUT

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Osasto 2 Yhteensä

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

EIT:N VAIKUTUS

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Osasto 3 Yhteensä

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

4

5

Kaikki yhteensä

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/179

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Osasto 1 Yhteensä

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Osasto 2 Yhteensä

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | KOULUTUS | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

KOULUTUS

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Osasto 1 Yhteensä

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

KOKOUSKULUT

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Osasto 2 Yhteensä

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ITER-TEKNIIKKA

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

MUUT MENOT

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD yhteensä | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Yhteensä | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Kaikki yhteensä | 283 | 262 | 262 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD yhteensä

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

15

27

16

26

18

26

Yhteensä

55

228

56

206

62

200

Kaikki yhteensä

283

262

262

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| IV | 106 | 106 |
| III | 50 | 50 |
| II | 24 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 180 | 180 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 184 | 184 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

IV

106

106

III

50

50

II

24

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

180

180

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

184

184

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/186

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016

(2016/C 113/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Osasto 2 Yhteensä

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

324 025

335 349,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

324 025

335 349,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

166 628

661 781,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

166 628

661 781,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

5 833

10 845,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

5 833

10 845,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN |
| 4 1 | ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Osasto 1 Yhteensä

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Osasto 2 Yhteensä

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATIIVISTA APUA

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Osasto 3 Yhteensä

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

4 1

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| AD:t yhteensä | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| AST:t yhteensä | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Kaikki yhteensä | 136 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

AD:t yhteensä

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

AST:t yhteensä

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Kaikki yhteensä

136

86

---

(1)  Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/191

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko

(2016/C 113/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 3 500 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Osasto 2 Yhteensä

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Osasto 3 Yhteensä

2 245 949

643 800

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

—

3 500 000

0,—

Osasto 4 Yhteensä

—

3 500 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | UUDET JÄRJESTELMÄT | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

KOULUTUS

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Osasto 1 Yhteensä

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POSTIKULUT

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Osasto 2 Yhteensä

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

KAIKKI YHTEENSÄ

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| AD yhteensä | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

AD yhteensä

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

118

120

120

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2014 | Palveluksessa 31.12.2014 | Vuoden 2015 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Tehtäväryhmä III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Tehtäväryhmä II | — | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2014 | Palveluksessa 31.12.2014 | Vuoden 2015 arvio |
| Yhteensä | 6 | 6 | 8 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2014

Palveluksessa 31.12.2014

Vuoden 2015 arvio

Tehtäväryhmä IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Tehtäväryhmä III

2

1

1 (+ 1)

Tehtäväryhmä II

—

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2014

Palveluksessa 31.12.2014

Vuoden 2015 arvio

Yhteensä

6

6

8

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/197

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio

(2016/C 113/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 | Varainhoitovuosi 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0,— | 0,— | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | 0,— | 0,— | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | 0,— | 0,— | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0,— | 0,— | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

57 000 000

22 000 000

Osasto 1 Yhteensä

57 000 000

22 000 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

0,—

0,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

0,—

0,—

9

VARAUS

9 0

VARAUS

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 000 000

22 000 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Määrärahat 2015 | Toteutus 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | KOULUTUS | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 440 000 | 370 168 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SRB:N TOIMINTA | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | — | |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 608 000

9 277 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 305 000

1 304 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

45 000

45 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

2 270 000

645 000

1 5

KOULUTUS

410 000

206 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

585 000

490 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

Osasto 1 Yhteensä

25 235 000

11 979 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 987 200

1 015 500

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 415 800

3 665 029

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 085 000

1 000 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

873 000

370 303

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

440 000

370 168

Osasto 2 Yhteensä

12 801 000

6 421 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SRB:N TOIMINTA

18 964 000

3 600 000

Osasto 3 Yhteensä

18 964 000

3 600 000

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 000 000

22 000 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD yhteensä | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Yhteensä | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | 230 | — | 122 | — | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD yhteensä

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC yhteensä

—

24

—

17

—

—

Yhteensä

—

230

—

122

—

—

Kaikki yhteensä

—

230

—

122

—

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 |
| Yhteensä | 21 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Tehtäväryhmä yhteensä

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

Yhteensä

21

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/202

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 199 000 | | 199 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 3 743 | | 3 743 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

199 000

199 000

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 144 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

877 493

877 493

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

3 743

3 743

Osasto 4 Yhteensä

881 236

881 236

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

9 041,65

9 041,65

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 (1) | KÄYTTÖMENOT | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | TOIMINTA | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

—

—

—

—

Osasto 1 Yhteensä

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0 (1)

KÄYTTÖMENOT

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

TOIMINTA

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Osasto 3 Yhteensä

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

881 236

881 236

881 236

881 236

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 132 298 | 132 298 | — |
| Määrärahat 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Yhteensä | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

132 298

132 298

—

Määrärahat 2015

497 500

365 202

132 298

Yhteensä

629 798

497 500

132 298

(2)   Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Määrärahat 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Yhteensä | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

1 422 514

1 422 514

—

Määrärahat 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Yhteensä

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 184 607 | 184 607 | — |
| Määrärahat 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Yhteensä | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

184 607

184 607

—

Määrärahat 2015

737 700

553 093

184 607

Yhteensä

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/207

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 685 950

1 685 950

Osasto 3 Yhteensä

1 685 950

1 685 950

KAIKKI YHTEENSÄ

58 451 950

58 451 950

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 903 400 | | 903 400 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 453 825 | | 453 825 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 510 907

30 510 907

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

130 000

130 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

400 000

400 000

1 7

EDUSTUSKULUT

12 818

12 818

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

903 400

903 400

Osasto 1 Yhteensä

32 657 125

32 657 125

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 028 939

3 028 939

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

79 000

79 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

255 000

3 800

258 800

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

225 000

225 000

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

453 825

453 825

Osasto 2 Yhteensä

7 307 825

7 307 825

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 487 000

18 487 000

Osasto 3 Yhteensä

18 487 000

18 487 000

KAIKKI YHTEENSÄ

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/210

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 4. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/43)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Osasto 2 Yhteensä

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

KAIKKI YHTEENSÄ

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | | | | | | |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | | | | | | |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

3 5

TUTKIMUKSET

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Osasto 3 Yhteensä

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

KAIKKI YHTEENSÄ

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/214

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | VARAUS | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 307 791 | | 307 791 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 724 627 | | 724 627 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 300 000 | | 300 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

5 013 000

5 013 000

1 9

VARAUS

87 189 692

87 189 692

Osasto 1 Yhteensä

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

5 034 000

5 034 000

Osasto 2 Yhteensä

5 034 000

5 034 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

307 791

307 791

Osasto 3 Yhteensä

307 791

307 791

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

724 627

724 627

Osasto 5 Yhteensä

724 627

724 627

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

300 000

300 000

Osasto 6 Yhteensä

300 000

300 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

118 826 179

1 771 207

120 597 386

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | — | — | | | — | — |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

TYÖMATKAT

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

KOULUTUS

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Osasto 1 Yhteensä

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

—

—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

8 810

8 810

8 810

8 810

Osasto 2 Yhteensä

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

300 000

300 000

300 000

300 000

Osasto 3 Yhteensä

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Osasto 5 Yhteensä

449 130

449 130

449 130

449 130

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Osasto 9 Yhteensä

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

KAIKKI YHTEENSÄ

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/218

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Osasto 2 Yhteensä

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

KAIKKI YHTEENSÄ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | KOULUTUS | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 10 300 | | 10 300 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | | — |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

63 140

63 140

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

37 650

37 650

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

25 450

25 450

1 5

KOULUTUS

92 500

92 500

1 6

ULKOISET PALVELUT

157 900

–1 600

156 300

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

10 300

10 300

Osasto 1 Yhteensä

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

44 433

744,12

45 177,12

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

32 583

32 583

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

168 464

168 464

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

19 000

19 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

25 000

25 000

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

Osasto 2 Yhteensä

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

252 900

252 900

3 1

VIRKAMATKAT

115 000

115 000

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 356 092

1 356 092

3 3

SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN

733 174

733 174

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

361 500

361 500

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

585 900

585 900

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

395 097

–13 807

381 290

Osasto 3 Yhteensä

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/222

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | MUUT TULOT | 66 894 | | 66 894 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

9 2

MUUT TULOT

66 894

66 894

Osasto 9 Yhteensä

94 926 894

500 000

95 426 894

KAIKKI YHTEENSÄ

94 926 894

500 000

95 426 894

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 73 000 | | 73 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

54 102 500

54 102 500

1 2

VIRKAMATKAT

p.m.

p.m.

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

963 000

963 000

1 4

KOULUTUS

200 000

200 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

2 689 000

2 689 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

73 000

73 000

Osasto 1 Yhteensä

58 027 500

58 027 500

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

5 112 394

5 112 394

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

2 867 000

2 867 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

582 000

582 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 000

260 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

497 500

497 500

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 013 000

1 013 000

Osasto 2 Yhteensä

10 331 894

10 331 894

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

17 506 200

17 506 200

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 435 000

1 435 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

90 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

500 000

500 000

Osasto 3 Yhteensä

26 567 500

500 000

27 067 500

KAIKKI YHTEENSÄ

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/225

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

227 988 790

227 988 790

Osasto 2 Yhteensä

227 988 790

227 988 790

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

6 702 870

6 702 870

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

5 665 493

5 665 493

Osasto 3 Yhteensä

12 368 363

12 368 363

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 Yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

21 451

21 451

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

7 332,96

7 332,96

Osasto 5 Yhteensä

21 451

7 332,96

28 783,96

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

2 727 183

2 727 183

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

10 119 298,56

10 119 298,56

Osasto 9 Yhteensä

10 119 298,56

10 119 298,56

KAIKKI YHTEENSÄ

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | KOULUTUS | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

REKRYTOINTIKUUT

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

VIRKAMATKAT

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

KOULUTUS

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

KOKOUSKULUT

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Osasto 2 Yhteensä

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Osasto 3 Yhteensä

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Osasto 4 Yhteensä

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

KAIKKI YHTEENSÄ

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/230

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/48)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | | p.m. | | | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Osasto 1 Yhteensä

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Osasto 2 Yhteensä

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Osasto 3 Yhteensä

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Osasto 1 Yhteensä

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

KOKOUSKULUT

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Osasto 2 Yhteensä

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

ITER-TEKNIIKKA

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

MUUT MENOT

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

KAIKKI YHTEENSÄ

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/235

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/49)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | 324 025 | | 324 025 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 166 628 | | 166 628 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

15 123 360

325 000

15 448 360

Osasto 2 Yhteensä

15 123 360

325 000

15 448 360

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

324 025

324 025

Osasto 3 Yhteensä

324 025

324 025

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

166 628

166 628

Osasto 4 Yhteensä

166 628

166 628

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

4 304

1 529

5 833

Osasto 5 Yhteensä

4 304

1 529

5 833

KAIKKI YHTEENSÄ

15 618 317

326 529

15 944 846

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN |
| 4 1 | ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 Yhteensä

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

121 600

121 600

121 600

121 600

Osasto 2 Yhteensä

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

159 000

150 000

159 000

Osasto 3 Yhteensä

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

4 1

ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN

166 628

166 628

166 628

166 628

Osasto 4 Yhteensä

166 628

166 628

166 628

166 628

KAIKKI YHTEENSÄ

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2015 (1. korjaava lisätalousarvio) | 2015 (2. korjaava lisätalousarvio) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| AD:t yhteensä | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST:t yhteensä | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Kaikki yhteensä | 94 | 124 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2015 (1. korjaava lisätalousarvio)

2015 (2. korjaava lisätalousarvio)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

AD:t yhteensä

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST:t yhteensä

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Kaikki yhteensä

94

124

---

(1)  Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

---

| 30.3.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 113/240

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 113/50)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | | 0,— | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

57 000 000

57 000 000

Osasto 1 Yhteensä

57 000 000

57 000 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

0,—

0,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

0,—

0,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

0,—

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

11 779 919 625

11 779 919 625

9

VARAUS

9 0

VARAUS

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 440 000 | | 440 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SRB:N TOIMINTA | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 608 000

19 608 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 305 000

2 305 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

45 000

45 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

2 270 000

2 270 000

1 5

KOULUTUS

410 000

410 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

585 000

585 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

Osasto 1 Yhteensä

25 235 000

25 235 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 987 200

4 987 200

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 415 800

5 415 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 085 000

1 085 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

873 000

873 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

440 000

440 000

Osasto 2 Yhteensä

12 801 000

12 801 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SRB:N TOIMINTA

18 964 000

18 964 000

Osasto 3 Yhteensä

18 964 000

18 964 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

11 799 919 625

11 799 919 625

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---