# Úřední věstník C 139/20.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 139 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5920. dubna 2016 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 139

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5920. dubna 2016

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2016/C 139/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2015 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2016/C 139/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2015

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 20.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 139/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2015

(2016/C 139/01)

OBSAH

| | Body | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD | 1–2 | 2 |
| PŘÍJMY | 3–7 | 2 |
| Nároky vzniklé v roce 2015 a nároky přenesené z roku 2014 | 3–7 | 2 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 8 | 3 |
| VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU | 9–25 | 3 |
| Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav | 9–10 | 3 |
| Rozpočtové převody | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu |

Body

Strana

ÚVOD

1–2

2

PŘÍJMY

3–7

2

Nároky vzniklé v roce 2015 a nároky přenesené z roku 2014

3–7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

9–25

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

9–10

3

Rozpočtové převody

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu

12–19

4

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

20–25

6

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2014

26–27

7

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené nároky

9

PŘÍLOHA II

Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy

12

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku

17

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku

24

PŘÍLOHA V

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2014

32

ÚVOD

| Poslání Evropského účetního dvora

  Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.
  Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány. |
| --- |

Poslání Evropského účetního dvora

Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány.

| 1. | Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2015 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2015 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2015 a nároky přenesené z roku 2014

| 3. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2015 činily celkem 19 411 970 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (26 230 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 19 438 200 EUR.

  Tabulka 1


  Nároky vzniklé v roce 2015










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhadované příjmy 2015 | Nároky vzniklé v roce 2015 | Inkaso celkem 2015 | % celkem |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

3.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2015 činily celkem 19 411 970 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (26 230 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 19 438 200 EUR.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2015

(EUR)

Hlava

Odhadované příjmy 2015

Nároky vzniklé v roce 2015

Inkaso celkem 2015

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Příjmy ze správních činností orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Celkem

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2014

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenesené nároky | Opravy | Celkem | Inkaso celkem | % celkem |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

(EUR)

Hlava

Přenesené nároky

Opravy

Celkem

Inkaso celkem

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Příjmy ze správních činností orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

444

-444

0

0

0,00  %

Celkem

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2015 (19 411 970 EUR) představují 96,13 % odhadovaných příjmů ve výši 20 192 000 EUR oproti 98,49 % v roce 2014. |
| --- | --- |

4.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2015 (19 411 970 EUR) představují 96,13 % odhadovaných příjmů ve výši 20 192 000 EUR oproti 98,49 % v roce 2014.

| 5. | K 31. prosinci 2015 dosáhly vybrané příjmy celkem 19 424 506 EUR, z čehož 19 410 932 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2015 (tabulka 1). |
| --- | --- |

5.

K 31. prosinci 2015 dosáhly vybrané příjmy celkem 19 424 506 EUR, z čehož 19 410 932 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2015 (tabulka 1).

| 6. | Z vybrané částky 19 410 932 EUR připadá 19 307 066 EUR (99,46 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 103 866 EUR. Pro srovnání: v roce 2014 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 19 422 010 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 63 141 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybrané částky 19 410 932 EUR připadá 19 307 066 EUR (99,46 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 103 866 EUR. Pro srovnání: v roce 2014 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 19 422 010 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 63 141 EUR.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 8 731 EUR, což odpovídá 0,04 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2014 to bylo 26 230 EUR (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 8 731 EUR, což odpovídá 0,04 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2014 to bylo 26 230 EUR (0,13 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

| 8. | Účelově vázané příjmy zahrnují především služební cesty, vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování a vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II. |
| --- | --- |

8.

Účelově vázané příjmy zahrnují především služební cesty, vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování a vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

| 9. | Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2015, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2016, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. |
| --- | --- |

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2015, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2016, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

| 10. | Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

  Tabulka 3


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

10.

Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Hlavy 1 a 2 – celkem

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

| (EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

(EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Hlavy 1 a 2 – celkem

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Rozpočtové převody

| 11. | Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 29 rozpočtových převodů v celkové výši 4 838 483 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

  Tabulka 5


  Rozpočtové převody v roce 2015








  (EUR) |
| --- | --- |
| Druh převodu | Počet převodů v roce 2015 | Celková převedená částka |
| Mezi hlavami | 6 | 2 908 000 |
| Mezi kapitolami | 3 | 495 000 |
| Mezi články | 1 | 110 000 |
| Mezi body | 5 | 990 183 |
| Mezi podbody | 14 | 335 300 |
| Celkem | 29 | 4 838 483 |

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 29 rozpočtových převodů v celkové výši 4 838 483 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2015

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2015

Celková převedená částka

Mezi hlavami

6

2 908 000

Mezi kapitolami

3

495 000

Mezi články

1

110 000

Mezi body

5

990 183

Mezi podbody

14

335 300

Celkem

29

4 838 483

Hlava 1 –
     
  Osoby pracující v orgánu

| 12. | Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2015 v rozpočtové hlavě 1.

  Tabulka 6


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| 1 0 – | Členové orgánu |

12.

Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2015 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

1 0 –

Členové orgánu

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Hlava 1 – celkem

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2015 dosáhla 99,04 % (oproti 98,83 % v roce 2014). |
| --- | --- |

13.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2015 dosáhla 99,04 % (oproti 98,83 % v roce 2014).

| 14. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2015 vyčerpalo 99,58 % (v roce 2014 to bylo 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2015 vyčerpalo 99,58 % (v roce 2014 to bylo 99,57 %).

| 15. | Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 1 4 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) byla podobná jako v předcházejícím roce a dosáhla 98,02 % (v roce 2014 to bylo 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 1 4 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) byla podobná jako v předcházejícím roce a dosáhla 98,02 % (v roce 2014 to bylo 98,13 %).

| 16. | Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 87,84 % (93,10 % v roce 2014). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

  Tabulka 7


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 1 0 – | Členové orgánu |

16.

Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 87,84 % (93,10 % v roce 2014). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

1 0 –

Členové orgánu

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Hlava 1 – celkem

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Platby v roce 2015 dosáhly celkem 113 075 644 EUR, což odpovídá 97,68 % konečných rozpočtových prostředků a 98,63 % celkových závazků (v roce 2014 se jednalo o 97,72 % a 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

Platby v roce 2015 dosáhly celkem 113 075 644 EUR, což odpovídá 97,68 % konečných rozpočtových prostředků a 98,63 % celkových závazků (v roce 2014 se jednalo o 97,72 % a 98,88 %).

| 18. | Závazky přenášené automaticky do roku 2016 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 570 392 EUR, což odpovídá 1,36 % konečných rozpočtových prostředků a 1,37 % celkových závazků (oproti 1,11 % a 1,12 % v roce 2014). |
| --- | --- |

18.

Závazky přenášené automaticky do roku 2016 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 570 392 EUR, což odpovídá 1,36 % konečných rozpočtových prostředků a 1,37 % celkových závazků (oproti 1,11 % a 1,12 % v roce 2014).

| 19. | Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 542 473 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2015 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2015 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají školení pro zaměstnance (358 534 EUR) a střediska péče o děti předškolního věku (159 620 EUR). |
| --- | --- |

19.

Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 542 473 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2015 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2015 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají školení pro zaměstnance (358 534 EUR) a střediska péče o děti předškolního věku (159 620 EUR).

Hlava 2 –
     
  Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 20. | Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2015 v rozpočtové hlavě 2.

  Tabulka 8


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazky | % |
| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |

20.

Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2015 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazky

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem, údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem, údržba

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Hlava 2 – celkem

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2015 dosáhla 96,22 % (oproti 98,45 % v roce 2014).

  Tabulka 9


  Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |

21.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2015 dosáhla 96,22 % (oproti 98,45 % v roce 2014).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem, údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem, údržba

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Hlava 2 – celkem

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Platby činily celkem 8 835 487 EUR, což odpovídá 51,52 % konečných rozpočtových prostředků a 53,55 % závazků (v roce 2014 se jednalo o 55,68 % a 56,56 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2016, činily 7 664 669 EUR, což je 44,70 % konečných rozpočtových prostředků a 46,45 % závazků (v roce 2014 se jednalo o 42,77 % a 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Platby činily celkem 8 835 487 EUR, což odpovídá 51,52 % konečných rozpočtových prostředků a 53,55 % závazků (v roce 2014 se jednalo o 55,68 % a 56,56 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2016, činily 7 664 669 EUR, což je 44,70 % konečných rozpočtových prostředků a 46,45 % závazků (v roce 2014 se jednalo o 42,77 % a 43,44 %).

| 23. | V kapitole 2 0 většina přenosů souvisela s úpravou prostor (1 026 617 EUR) a studiemi, které se týkaly probíhajících stavebních projektů (219 855 EUR). Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (287 031 EUR), zabezpečení a ostrahy budov (197 087 EUR), spotřeby energie (182 746 EUR) a ostatních výdajů souvisejících s budovami (123 431 EUR). |
| --- | --- |

23.

V kapitole 2 0 většina přenosů souvisela s úpravou prostor (1 026 617 EUR) a studiemi, které se týkaly probíhajících stavebních projektů (219 855 EUR). Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (287 031 EUR), zabezpečení a ostrahy budov (197 087 EUR), spotřeby energie (182 746 EUR) a ostatních výdajů souvisejících s budovami (123 431 EUR).

| 24. | Na přenosu částky 4 931 219 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 375 750 EUR a rozpočtový bod 2 1 0 0 (Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru) částkou 1 161 348 EUR, a to z důvodu pokračování projektů na konci roku. |
| --- | --- |

24.

Na přenosu částky 4 931 219 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 375 750 EUR a rozpočtový bod 2 1 0 0 (Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru) částkou 1 161 348 EUR, a to z důvodu pokračování projektů na konci roku.

| 25. | U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 240 254 EUR na odborné služby. |
| --- | --- |

25.

U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 240 254 EUR na odborné služby.

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2014

| 26. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2014 jsou uvedeny v tabulce 10.

  Tabulka 10


  Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2014 do roku 2015









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2014 do roku 2015 | Platby z přenesených prostředků | Zrušeno |
| 1 0 – | Členové orgánu |

26.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2014 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2014 do roku 2015

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2014 do roku 2015

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

1 0 –

Členové orgánu

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 113 321

962 696

150 625

Hlava 1 – celkem

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené |
| --- | --- |

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem, údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem, údržba

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

2 3 –

Běžné správní výdaje

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

2 5 –

Zasedání a konference

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

948 910

755 495

193 415

Hlava 2 – celkem

6 397 725

6 020 186

377 539

Hlavy 1 a 2 – celkem

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Z rozpočtového roku 2014 byly do rozpočtového roku 2015 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 7 715 416 EUR, což vedlo k platbám ve výši 7 114 562 EUR, tj. míra čerpání činila 92,21 % (86,04 % v roce 2014). |
| --- | --- |

27.

Z rozpočtového roku 2014 byly do rozpočtového roku 2015 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 7 715 416 EUR, což vedlo k platbám ve výši 7 114 562 EUR, tj. míra čerpání činila 92,21 % (86,04 % v roce 2014).

---

PŘÍLOHA

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY

Příjmy – 2015

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Nároky vzniklé v běžném roce | Částky inkasované v běžném roce | Částky běžného roku k inkasu |
| Bod 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Bod 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Bod 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Bod 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 0 | Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Bod 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| KAP. 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Bod 5 9 0 0 | Ostatní příjmy ze správních činností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Bod 9 0 0 0 | Různé příjmy | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| KAP. 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| CELKEM | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Nároky vzniklé v běžném roce

Částky inkasované v běžném roce

Částky běžného roku k inkasu

Bod 4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Bod 4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

KAP. 4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Bod 4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Bod 4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Bod 4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Bod 5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

13,78

13,78

0,00

KAP. 5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

13,78

13,78

0,00

Bod 5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

KAP. 5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Bod 5 9 0 0

Ostatní příjmy ze správních činností

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Bod 9 0 0 0

Různé příjmy

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

KAP. 9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

CELKEM

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Přenesené příjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Nároky z roku n–1 | Změny přenesených částek z roku n–1 | Částky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované částky roku n–1 | Částky k inkasu |
| Bod 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| KAP. 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| HLAVA 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Bod 9 0 0 0 | Různé příjmy | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Nároky z roku n–1

Změny přenesených částek z roku n–1

Částky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované částky roku n–1

Částky k inkasu

Bod 4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

KAP. 5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Bod 9 0 0 0

Různé příjmy

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

KAP. 9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

CELKEM

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služební cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 0 8 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služební cesty | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Úprava prostor | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Výměna vozidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Údržba, užívání a oprava vozidel | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby a různé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Jednání obecně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úřední věstník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Výdaje na šíření a publicitu dokumentů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| CELKEM | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služební cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 0 8

Příspěvky při narození a úmrtí

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 0 3

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Služební cesty

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Nájemné

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Úprava prostor

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Úklid a údržba

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Spotřeba energie

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikace

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 0 2

Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Údržba, užívání a oprava vozidel

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Jednání obecně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

CELKEM

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44 |
| Rozpočtová položka | Účelově vázané příjmy | Závazky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služební cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služební cesty | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Úprava prostor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Výměna vozidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Údržba, užívání a oprava vozidel | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby a různé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Výdaje na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Jednání obecně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Zasedání, kongresy a konference | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úřední věstník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Výdaje na šíření a publicitu dokumentů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| CELKEM | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služební cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Služební cesty

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Nájemné

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Nákup nemovitostí

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Úprava prostor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Úklid a údržba

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Spotřeba energie

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikace

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 0 2

Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Údržba, užívání a oprava vozidel

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Výdaje na reprezentaci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Jednání obecně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 2

Zasedání, kongresy a konference

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

CELKEM

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Přenosy do roku n–1 |
| Bod 1 0 0 0 | Platy, náhrady a důchody | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Bod 1 0 2 0 | Dočasné příspěvky | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 2 | Dočasné příspěvky | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 3 0 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 3 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Bod 1 0 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 2 | Odměna za přesčasové hodiny | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Bod 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 2 | Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Bod 1 4 0 4 | Stáže a výměny pracovníků | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Bod 1 4 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 4 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 0 | PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 10 | OSTATNÍ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Přenosy do roku n–1

Bod 1 0 0 0

Platy, náhrady a důchody

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Bod 1 0 2 0

Dočasné příspěvky

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Článek 1 0 2

Dočasné příspěvky

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Bod 1 0 3 0

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 3

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Článek 1 0 4

Služební cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Článek 1 0 6

Odborná příprava

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Bod 1 0 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Bod 1 2 0 2

Odměna za přesčasové hodiny

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Bod 1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 2

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Bod 1 4 0 4

Stáže a výměny pracovníků

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Bod 1 4 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 4 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Článek 1 6 2

Služební cesty

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Bod 2 0 0 0

Nájemné

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Článek 2 0 0

Budovy

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Bod 2 0 2 8

Pojištění

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Bod 2 1 2 0

Nábytek

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Článek 2 1 2

Nábytek

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Bod 2 1 6 0

Vozidla

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Článek 2 1 6

Vozidla

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 10

OSTATNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Rozhodnutí o přenosu do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| Bod 1 0 0 0 | Platy, náhrady a důchody | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Bod 1 0 2 0 | Dočasné příspěvky | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Článek 1 0 2 | Dočasné příspěvky | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Bod 1 0 3 0 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 3 | Důchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Bod 1 0 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 0 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Bod 1 2 0 2 | Odměna za přesčasové hodiny | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Bod 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 2 | Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 2 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Bod 1 4 0 4 | Stáže a výměny pracovníků | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Bod 1 4 9 0 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 4 9 | Předběžné prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| CELKEM | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1 0 0 0

Platy, náhrady a důchody

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Bod 1 0 2 0

Dočasné příspěvky

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Článek 1 0 2

Dočasné příspěvky

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Bod 1 0 3 0

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 3

Důchody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Článek 1 0 4

Služební cesty

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Článek 1 0 6

Odborná příprava

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Bod 1 0 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 0 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Bod 1 2 0 2

Odměna za přesčasové hodiny

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Bod 1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 2

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 2 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Bod 1 4 0 4

Stáže a výměny pracovníků

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Bod 1 4 9 0

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 1 4 9

Předběžné prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Článek 1 6 2

Služební cesty

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Bod 2 0 0 0

Nájemné

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Článek 2 0 0

Budovy

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Bod 2 0 2 8

Pojištění

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Bod 2 1 2 0

Nábytek

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Článek 2 1 2

Nábytek

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Bod 2 1 6 0

Vozidla

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Článek 2 1 6

Vozidla

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

CELKEM

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2014

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | AUTOMATICKÉ PŘENOSY | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ |
| Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů |
| Bod 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Článek 1 0 0 | Platy a jiné nároky | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 | Služební cesty | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Článek 1 0 4 | Služební cesty | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Bod 1 0 6 0 | Odborná příprava | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Článek 1 0 6 | Odborná příprava | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 0 | Platy a náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Článek 1 2 0 | Platy a jiné nároky | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 | Jiné externí služby | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 6 | Externí jazykové služby | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Článek 1 4 0 | Ostatní zaměstnanci a externisté | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Článek 1 6 1 | Výdaje související s personálním řízením | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Bod 1 6 2 0 | Služební cesty | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Článek 1 6 2 | Služební cesty | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 0 | Sociální zabezpečení | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Článek 1 6 3 | Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 0 | Lékařská služba | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 2 | Restaurace a závodní jídelny | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 4 | Středisko péče o děti předškolního věku | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 5 | Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Článek 1 6 5 | Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| HLAVA 1 | OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 0 | Nájemné | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 | Úprava prostor | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 8 | Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Článek 2 0 0 | Budovy | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 2 | Úklid a údržba | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 | Pojištění | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 9 | Ostatní výdaje související s budovami | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Článek 2 0 2 | Výdaje související s budovami | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 0 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 2 | Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 | Telekomunikace | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Článek 2 1 0 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Bod 2 1 2 0 | Nábytek | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 2 | Nábytek | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 1 4 | Technické vybavení a zařízení | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 6 0 | Vozidla | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Článek 2 1 6 | Vozidla | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Bod 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Článek 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Bod 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 1 | Poplatky za finanční služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 3 2 0 | Soudní náklady | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Článek 2 3 2 | Soudní náklady a náhrady škod | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Bod 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 3 6 | Poštovné a doručné | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Článek 2 3 8 | Jiné výdaje na správní činnost | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Bod 2 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Článek 2 5 2 | Výdaje na reprezentaci | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Bod 2 5 4 0 | Zasedání, kongresy a konference | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Článek 2 5 4 | Zasedání, kongresy a konference | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Bod 2 5 6 0 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Článek 2 5 6 | Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 5 7 0 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Článek 2 5 7 | Společný tlumočnický a konferenční servis | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Bod 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Článek 2 7 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Bod 2 7 2 0 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Článek 2 7 2 | Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 | Úřední věstník | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 1 | Obecné publikace | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Článek 2 7 4 | Tvorba a šíření dokumentů | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| HLAVA 2 | NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| CELKEM | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtová položka

AUTOMATICKÉ PŘENOSY

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Článek 1 0 0

Platy a jiné nároky

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Bod 1 0 4 0

Služební cesty

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Článek 1 0 4

Služební cesty

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Bod 1 0 6 0

Odborná příprava

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Článek 1 0 6

Odborná příprava

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

KAP. 1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Bod 1 2 0 0

Platy a náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Článek 1 2 0

Platy a jiné nároky

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

KAP. 1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Bod 1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Bod 1 4 0 5

Jiné externí služby

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Bod 1 4 0 6

Externí jazykové služby

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Článek 1 4 0

Ostatní zaměstnanci a externisté

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

KAP. 1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Bod 1 6 1 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Bod 1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Článek 1 6 1

Výdaje související s personálním řízením

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Bod 1 6 2 0

Služební cesty

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Článek 1 6 2

Služební cesty

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Bod 1 6 3 0

Sociální zabezpečení

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Bod 1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Článek 1 6 3

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Bod 1 6 5 0

Lékařská služba

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Bod 1 6 5 2

Restaurace a závodní jídelny

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Bod 1 6 5 4

Středisko péče o děti předškolního věku

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Bod 1 6 5 5

Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Článek 1 6 5

Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

KAP. 1 6

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

HLAVA 1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Bod 2 0 0 0

Nájemné

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Bod 2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7

Úprava prostor

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Bod 2 0 0 8

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Článek 2 0 0

Budovy

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Bod 2 0 2 2

Úklid a údržba

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Bod 2 0 2 4

Spotřeba energie

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Bod 2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Bod 2 0 2 8

Pojištění

842,46

148,82

693,64

0,00

Bod 2 0 2 9

Ostatní výdaje související s budovami

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Článek 2 0 2

Výdaje související s budovami

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

KAP. 2 0

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Bod 2 1 0 0

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Bod 2 1 0 2

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Bod 2 1 0 3

Telekomunikace

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Článek 2 1 0

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Bod 2 1 2 0

Nábytek

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Článek 2 1 2

Nábytek

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Bod 2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Článek 2 1 4

Technické vybavení a zařízení

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Bod 2 1 6 0

Vozidla

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Článek 2 1 6

Vozidla

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

KAP. 2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Bod 2 3 0 0

Kancelářské potřeby

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Článek 2 3 0

Kancelářské potřeby

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Bod 2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Článek 2 3 1

Poplatky za finanční služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 3 2 0

Soudní náklady

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Článek 2 3 2

Soudní náklady a náhrady škod

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Bod 2 3 6 0

Poštovné a doručné

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Článek 2 3 6

Poštovné a doručné

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Bod 2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Článek 2 3 8

Jiné výdaje na správní činnost

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

KAP. 2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Bod 2 5 2 0

Výdaje na reprezentaci

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Článek 2 5 2

Výdaje na reprezentaci

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Bod 2 5 4 0

Zasedání, kongresy a konference

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Článek 2 5 4

Zasedání, kongresy a konference

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Bod 2 5 6 0

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Článek 2 5 6

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Bod 2 5 7 0

Společný tlumočnický a konferenční servis

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Článek 2 5 7

Společný tlumočnický a konferenční servis

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

KAP. 2 5

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Bod 2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Článek 2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Bod 2 7 2 0

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Článek 2 7 2

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Bod 2 7 4 0

Úřední věstník

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Bod 2 7 4 1

Obecné publikace

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Článek 2 7 4

Tvorba a šíření dokumentů

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

KAP. 2 7

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

HLAVA 2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

CELKEM

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---