# Službeni list C 143/2016

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 143 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 59.22. travnja 2016. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 143

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.22. travnja 2016.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2016/C 143/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2 | 28 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2016/C 143/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

1

2016/C 143/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

6

2016/C 143/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 5

10

2016/C 143/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

14

2016/C 143/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

18

2016/C 143/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

21

2016/C 143/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

24

2016/C 143/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

28

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 143/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Glava 2 - Ukupno | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 083 700

15 083 700

Glava 1 - Ukupno

15 083 700

15 083 700

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

160 100

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

1 489 354

1 489 354

Glava 2 - Ukupno

160 100

1 489 354

1 649 454

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 243 800

1 489 354

16 733 154

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILNOST | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 142 600 | | 142 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 6 | PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU | — | | — |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

36 000

36 000

1 5

MOBILNOST

24 000

24 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

603 900

603 900

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

497 800

45 000

542 800

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 150

36 150

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

54 500

54 500

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

142 600

142 600

Glava 2 - Ukupno

1 334 950

45 000

1 379 950

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 985 735

3 985 735

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

2 732 000

2 732 000

Glava 3 - Ukupno

8 158 750

8 158 750

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 6

PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

—

—

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

410 000

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Odobreno | 2016 | 2016 — Amandman proračunu br. 1 | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Ukupno AD | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Ukupno AST | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Ukupno AST/SC | | | | | |
| Sveukupno | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Kategorija i platni razred

2015

2016

31.12.2015

Odobreno

2016

2016 — Amandman proračunu br. 1

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

40

42

42

–1

41

Popunjenost na dan 31.12.2015. dvaju radnih mjesta funkcijske skupine AD 13 u skladu je s odlukom koju je donio Upravni odbor 5. studenoga 2015. kako bi se iskoristila mogućnost predviđena člankom 38. Financijske uredbe Agencije.

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2016. (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |
| Lokalnog osoblja | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total

24

24

24

Lokalnog osoblja

1

1

1

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 143/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 744 000 | | 744 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 12 000 | | 12 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 250 000 | | 250 000 |
| | SVEUKUPNO | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

13 692 000

13 692 000

Glava 1 - Ukupno

13 692 000

13 692 000

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

744 000

744 000

Glava 3 - Ukupno

744 000

744 000

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

12 000

12 000

Glava 5 - Ukupno

12 000

12 000

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

250 000

250 000

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

250 000

250 000

SVEUKUPNO

14 698 000

14 698 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | — | — | | | — | — |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | — | | | — | — |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | — | — | | | — | — |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | — | — | | | — | — |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

DODATNE USLUGE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOCIJALNA SKRB

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

Glava 1 - Ukupno

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

OBRADA PODATAKA

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

250 000

250 000

250 000

250 000

Glava 2 - Ukupno

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Glava 3 - Ukupno

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

—

—

—

—

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

—

—

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

—

—

—

—

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

—

—

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/10

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 5

(2016/C 143/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 5 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Glava 2 - Ukupno | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | SVEUKUPNO | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 5

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Glava 2 - Ukupno

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

SVEUKUPNO

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 5 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | STUDIJE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Glava 3 - Ukupno | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | SVEUKUPNO | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 5

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

STUDIJE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Glava 3 - Ukupno

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

SVEUKUPNO

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/14

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 143/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | SVEUKUPNO | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Glava 2 - Ukupno

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

SVEUKUPNO

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | STUDIJE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Glava 4 - Ukupno | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | SVEUKUPNO | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

STUDIJE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Glava 3 - Ukupno

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

328 800

526 597

328 800

526 597

Glava 4 - Ukupno

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

SVEUKUPNO

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 143/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | — | | — |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Glava 3 - Ukupno | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

Glava 1 - Ukupno

—

—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

26 000 000

26 000 000

Glava 2 - Ukupno

26 000 000

26 000 000

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

695 879

150 000

845 879

Glava 3 - Ukupno

695 879

150 000

845 879

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

26 695 879

150 000

26 845 879

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

16 793 879

16 793 879

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

140 000

140 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

210 000

210 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

17 483 879

17 483 879

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 315 000

1 315 000

2 1

OBRADA PODATAKA

669 000

669 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

212 000

212 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

191 000

191 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

205 000

205 000

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 592 000

2 592 000

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

RASHODI POSLOVANJA

3 100 000

3 100 000

Glava 3 - Ukupno

6 620 000

150 000

6 770 000

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/21

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 143/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Glava 2 - Ukupno | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Glava 2 - Ukupno

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

39 134 135

– 284 069

38 850 066

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 812 000 | | 812 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | SVEUKUPNO | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

27 507 015

27 507 015

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 273 970

1 273 970

Glava 1 - Ukupno

28 780 985

28 780 985

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 200 000

2 200 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 997 000

1 997 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

812 000

812 000

Glava 2 - Ukupno

5 009 000

5 009 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Glava 3 - Ukupno

5 344 150

– 284 069

5 060 081

SVEUKUPNO

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/24

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 143/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 161 070 | | 161 070 |
| | Glava 2 - Ukupno | 161 070 | | 161 070 |
| | SVEUKUPNO | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 534 500

–16 124

8 518 376

Glava 1 - Ukupno

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

161 070

161 070

Glava 2 - Ukupno

161 070

161 070

SVEUKUPNO

8 695 570

–16 124

8 679 446

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 277 700 | | 277 700 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 192 853 | | 192 853 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | SVEUKUPNO | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

277 700

277 700

Glava 1 - Ukupno

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 008 500

1 008 500

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

210 000

210 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

192 853

192 853

Glava 2 - Ukupno

1 411 353

1 411 353

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 286 910

2 286 910

Glava 3 - Ukupno

2 286 910

2 286 910

SVEUKUPNO

8 695 570

–16 124

8 679 446

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 15 | 13 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Ukupno AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 143/28

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 143/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 0,— | | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | 0,— | | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | 0,— | | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 0,— | | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

57 000 000

57 000 000

Glava 1 - Ukupno

57 000 000

57 000 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

0,—

0,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

11 779 919 625

11 779 919 625

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

0,—

0,—

SVEUKUPNO

11 836 919 625

11 836 919 625

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | OBUKA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | | 12 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | | 440 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | POSLOVANJE SRB | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

2 305 000

2 305 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

OBUKA

410 000

410 000

1 6

VANJSKE USLUGE

585 000

585 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

Glava 1 - Ukupno

25 235 000

25 235 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

5 415 800

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 085 000

1 085 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

873 000

873 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

440 000

440 000

Glava 2 - Ukupno

12 801 000

12 801 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

POSLOVANJE SRB

18 964 000

18 964 000

Glava 3 - Ukupno

18 964 000

18 964 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

11 799 919 625

11 799 919 625

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

11 856 919 625

11 856 919 625

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Ukupno AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Ukupno | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Ukupno | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Ukupno AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Ukupno AST/SC

—

24

—

17

—

—

Ukupno

—

230

—

122

—

—

Ukupno

—

230

—

122

—

—

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | Amandman proračunu br. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 3 | –3 | 0 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 | –3 | 0 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | | |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | 6 | 0 | 0 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 10 | 25 |
| Ukupno | 21 | 4 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

Amandman proračunu br. 2

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

3

–3

0

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

–3

0

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

6

0

0

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

10

25

Ukupno

21

4

25

---