# Úradný vestník C 139/20.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 139 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5920. apríla 2016 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 139

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5920. apríla 2016

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2016/C 139/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2015 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2016/C 139/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2015

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 20.4.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2015

(2016/C 139/01)

OBSAH

| | Bod | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD | 1 – 2 | 2 |
| PRÍJMY | 3 – 7 | 2 |
| Vzniknuté nároky v roku 2015 a nároky prenesené z roku 2014 | 3 – 7 | 2 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 8 | 3 |
| VÝDAVKY ZA ROK | 9 – 25 | 3 |
| Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv | 9 – 10 | 3 |
| Prevody v rámci rozpočtu | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

Bod

Strana

ÚVOD

1 – 2

2

PRÍJMY

3 – 7

2

Vzniknuté nároky v roku 2015 a nároky prenesené z roku 2014

3 – 7

2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

8

3

VÝDAVKY ZA ROK

9 – 25

3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

9 – 10

3

Prevody v rámci rozpočtu

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

12 – 19

4

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

20 – 25

6

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2014

26 – 27

7

Prílohy

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky

9

PRÍLOHA II

Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy

12

PRÍLOHA III

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku

17

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku

24

PRÍLOHA V

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014

32

ÚVOD

| Poslanie Európskeho dvora audítorov

  Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.
  Úlohou EDA ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota. |
| --- |

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.

Úlohou EDA ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení Dvora audítorov v roku 2015 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení Dvora audítorov v roku 2015 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roku.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2015 a nároky prenesené z roku 2014

| 3. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2015 dosiahli celkovú výšku 19 411 970 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú aj rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roku (26 230 EUR) (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 19 438 200 EUR.

  Tabuľka 1


  Vzniknuté nároky v roku 2015










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhad príjmov v roku 2015 | Vzniknuté nároky v roku 2015 | Vybrané spolu v roku 2015 | % celku |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

3.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2015 dosiahli celkovú výšku 19 411 970 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú aj rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roku (26 230 EUR) (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 19 438 200 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2015

(EUR)

Hlava

Odhad príjmov v roku 2015

Vzniknuté nároky v roku 2015

Vybrané spolu v roku 2015

% celku

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Spolu

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2014

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky | Úpravy | Spolu | Vybrané spolu | % celku |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky

Úpravy

Spolu

Vybrané spolu

% celku

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

444

-444

0

0

0,00  %

Spolu

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2015 (19 411 970 EUR) predstavujú 96,13 % odhadovaných príjmov vo výške 20 192 000 EUR oproti 98,49 % v roku 2014. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2015 (19 411 970 EUR) predstavujú 96,13 % odhadovaných príjmov vo výške 20 192 000 EUR oproti 98,49 % v roku 2014.

| 5. | K 31. decembru 2015 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 424 506 EUR, z ktorých 19 410 932 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2015 (tabuľka 1). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2015 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 424 506 EUR, z ktorých 19 410 932 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2015 (tabuľka 1).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 19 410 932 EUR tvoria sumu 19 307 066 EUR (99,46 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 103 866 EUR. Na porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2014 úroveň 19 422 010 EUR a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 63 141 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 19 410 932 EUR tvoria sumu 19 307 066 EUR (99,46 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 103 866 EUR. Na porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2014 úroveň 19 422 010 EUR a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 63 141 EUR.

| 7. | Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roku, predstavovala 8 731 EUR, t. j. 0,04 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roku a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie v roku 2014 to bolo 26 230 EUR (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roku, predstavovala 8 731 EUR, t. j. 0,04 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roku a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie v roku 2014 to bolo 26 230 EUR (0,13 %).

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

| 8. | Pripísané príjmy tvoria najmä služobné cesty, suma za spotrebu energie vrátená po ročnom podrobnom zúčtovaní a spätné získanie DPH za súkromné telefónne hovory. Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II. |
| --- | --- |

8.

Pripísané príjmy tvoria najmä služobné cesty, suma za spotrebu energie vrátená po ročnom podrobnom zúčtovaní a spätné získanie DPH za súkromné telefónne hovory. Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II.

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 9. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2015, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2016. |
| --- | --- |

9.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2015, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2016.

| 10. | V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

  Tabuľka 3


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

10.

V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Hlavy 1 a 2 – spolu

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Hlavy 1 a 2 – spolu

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Prevody v rámci rozpočtu

| 11. | V priebehu rozpočtového roka Dvor audítorov uskutočnil 29 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej sume 4 838 483 EUR (tabuľka 5). Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

  Tabuľka 5


  Prevody v rámci rozpočtu v roku 2015








  (EUR) |
| --- | --- |
| Typ prevodu | Počet prevodov v roku 2015 | Celková výška prevodov |
| Medzi hlavami | 6 | 2 908 000 |
| Medzi kapitolami | 3 | 495 000 |
| Medzi článkami | 1 | 110 000 |
| Medzi položkami | 5 | 990 183 |
| Medzi podpoložkami | 14 | 335 300 |
| Spolu | 29 | 4 838 483 |

11.

V priebehu rozpočtového roka Dvor audítorov uskutočnil 29 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej sume 4 838 483 EUR (tabuľka 5). Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

Tabuľka 5

Prevody v rámci rozpočtu v roku 2015

(EUR)

Typ prevodu

Počet prevodov v roku 2015

Celková výška prevodov

Medzi hlavami

6

2 908 000

Medzi kapitolami

3

495 000

Medzi článkami

1

110 000

Medzi položkami

5

990 183

Medzi podpoložkami

14

335 300

Spolu

29

4 838 483

Hlava 1 –
     
  Osoby pracujúce v inštitúcii

| 12. | V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2015 v rámci hlavy 1.

  Tabuľka 6


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

12.

V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2015 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 6

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

1 0 –

Členovia inštitúcie

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Hlava 1 – spolu

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2015 dosiahla 99,04 % (v roku 2014 to bolo 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2015 dosiahla 99,04 % (v roku 2014 to bolo 98,83 %).

| 14. | V roku 2015 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,58 % (v roku 2014 to bolo 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

V roku 2015 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 99,58 % (v roku 2014 to bolo 99,57 %).

| 15. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 98,02 %, čo je podobná úroveň ako minulý rok (v roku 2014 bola 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 98,02 %, čo je podobná úroveň ako minulý rok (v roku 2014 bola 98,13 %).

| 16. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty bola 87,84 % (93,10 % v roku 2014). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu.

  Tabuľka 7


  Záväzky a platby v hlave 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

16.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty bola 87,84 % (93,10 % v roku 2014). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu.

Tabuľka 7

Záväzky a platby v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

1 0 –

Členovia inštitúcie

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Hlava 1 – spolu

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | V roku 2015 dosiahli platby celkovú výšku 113 075 644 EUR, t. j. 97,68 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,63 % celkových záväzkov (v roku 2014 to bolo 97,72 % a 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

V roku 2015 dosiahli platby celkovú výšku 113 075 644 EUR, t. j. 97,68 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,63 % celkových záväzkov (v roku 2014 to bolo 97,72 % a 98,88 %).

| 18. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2016 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 570 392 EUR, t. j. 1,36 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,37 % celkových záväzkov (v roku 2014 to bolo 1,11 % a 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2016 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 570 392 EUR, t. j. 1,36 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,37 % celkových záväzkov (v roku 2014 to bolo 1,11 % a 1,12 %).

| 19. | Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 542 473 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2015 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roku neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2015 predložené faktúry, sa vzťahujú na odborné vzdelávanie zamestnancov (358 534 EUR) a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (159 620 EUR). |
| --- | --- |

19.

Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 542 473 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2015 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roku neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2015 predložené faktúry, sa vzťahujú na odborné vzdelávanie zamestnancov (358 534 EUR) a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (159 620 EUR).

Hlava 2 –
     
  Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 20. | V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2015 v rámci hlavy 2.

  Tabuľka 8


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Viazané rozpočtové prostriedky | % |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

20.

V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2015 v rámci hlavy 2.

Tabuľka 8

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky

%

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Schôdze a konferencie

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Hlava 2 – spolu

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 96,22 % v roku 2015 (v porovnaní s 98,45 % v roku 2014).

  Tabuľka 9


  Záväzky a platby v hlave 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenesené rozpočtové prostriedky | % |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

21.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 96,22 % v roku 2015 (v porovnaní s 98,45 % v roku 2014).

Tabuľka 9

Záväzky a platby v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenesené rozpočtové prostriedky

%

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Schôdze a konferencie

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Hlava 2 – spolu

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Platby dosiahli celkovú výšku 8 835 487 EUR, t. j. 51,52 % konečných rozpočtových prostriedkov a 53,55 % záväzkov (v roku 2014 to bolo 55,68 % a 56,56 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2016 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 664 669 EUR, t. j. 44,70 % konečných rozpočtových prostriedkov a 46,45 % záväzkov (v roku 2014 to bolo 42,77 % a 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Platby dosiahli celkovú výšku 8 835 487 EUR, t. j. 51,52 % konečných rozpočtových prostriedkov a 53,55 % záväzkov (v roku 2014 to bolo 55,68 % a 56,56 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2016 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 7 664 669 EUR, t. j. 44,70 % konečných rozpočtových prostriedkov a 46,45 % záväzkov (v roku 2014 to bolo 42,77 % a 43,44 %).

| 23. | V kapitole 2 0 sa väčšina prenosov týkala vybavenia priestorov (1 026 617 EUR) a štúdií súvisiacich s prebiehajúcimi stavebnými projektmi (219 855 EUR). Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi ostatné sumy v kapitole 2 0, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrí upratovanie a údržba (287 031 EUR), bezpečnosť a stráženie budov (197 087 EUR), spotreba energie (182 746 EUR) a iné výdavky v súvislosti s budovami (123 431 EUR). |
| --- | --- |

23.

V kapitole 2 0 sa väčšina prenosov týkala vybavenia priestorov (1 026 617 EUR) a štúdií súvisiacich s prebiehajúcimi stavebnými projektmi (219 855 EUR). Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi ostatné sumy v kapitole 2 0, ktoré boli viazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrí upratovanie a údržba (287 031 EUR), bezpečnosť a stráženie budov (197 087 EUR), spotreba energie (182 746 EUR) a iné výdavky v súvislosti s budovami (123 431 EUR).

| 24. | Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 4 931 219 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 375 750 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 0 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 1 161 348 EUR z dôvodu projektov, ktoré stále prebiehali na konci roka. |
| --- | --- |

24.

Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 4 931 219 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 375 750 EUR a rozpočtová položka 2 1 0 0 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 1 161 348 EUR z dôvodu projektov, ktoré stále prebiehali na konci roka.

| 25. | V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtovej položky 2 7 0 0 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 240 254 prenáša najmä na služby odborníkov na audit. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtovej položky 2 7 0 0 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 240 254 prenáša najmä na služby odborníkov na audit.

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2014

| 26. | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2014 sú uvedené v tabuľke 10.

  Tabuľka 10


  Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2014 do roku 2015









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2014 do roku 2015 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

26.

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2014 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2014 do roku 2015

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2014 do roku 2015

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

1 0 –

Členovia inštitúcie

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 113 321

962 696

150 625

Hlava 1 – spolu

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Schôdze a konferencie

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

948 910

755 495

193 415

Hlava 2 – spolu

6 397 725

6 020 186

377 539

Hlavy 1 a 2 – spolu

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2014 do rozpočtového roku 2015 v celkovej výške 7 715 416 EUR sa uskutočnili platby vo výške 7 114 562 EUR, čo predstavuje 92,21 % mieru čerpania (86,04 % v roku 2014). |
| --- | --- |

27.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2014 do rozpočtového roku 2015 v celkovej výške 7 715 416 EUR sa uskutočnili platby vo výške 7 114 562 EUR, čo predstavuje 92,21 % mieru čerpania (86,04 % v roku 2014).

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

Príjmy – 2015

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Vzniknuté nároky v danom roku | Vybrané v roku | Má sa vybrať v danom roku |
| Položka 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Položka 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 0 | RÔZNE DANE A ODPOČTY | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Položka 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Položka 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Položka 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 1 | PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Položka 5 0 0 0 | Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 0 01 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Položka 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| KAPITOLA 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Položka 5 9 0 0 | Iné príjmy z administratívnej činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Položka 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| KAPITOLA 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| HLAVA 9 | RÔZNE PRÍJMY | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| SPOLU | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Vzniknuté nároky v danom roku

Vybrané v roku

Má sa vybrať v danom roku

Položka 4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Položka 4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

KAPITOLA 4 0

RÔZNE DANE A ODPOČTY

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Položka 4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Položka 4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Položka 4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

HLAVA 4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Položka 5 0 0 0

Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 0 01

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

13,78

13,78

0,00

KAPITOLA 5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

13,78

13,78

0,00

Položka 5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

KAPITOLA 5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Položka 5 9 0 0

Iné príjmy z administratívnej činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Položka 9 0 0 0

Rôzne príjmy

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

KAPITOLA 9 0

RÔZNE PRÍJMY

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

SPOLU

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Prenesené príjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Nároky z R – 1 | Rozdiely v záväzkoch R – 1 | Záväzky R – 1 spolu | Vybrané v R – 1 | Má sa vybrať |
| Položka 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 0 | RÔZNE DANE A ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 4 1 | PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 4 | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| KAPITOLA 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| HLAVA 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Položka 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 | RÔZNE PRÍJMY | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Nároky z R – 1

Rozdiely v záväzkoch R – 1

Záväzky R – 1 spolu

Vybrané v R – 1

Má sa vybrať

Položka 4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 4 0

RÔZNE DANE A ODPOČTY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

KAPITOLA 5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

HLAVA 5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Položka 9 0 0 0

Rôzne príjmy

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 9 0

RÔZNE PRÍJMY

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

SPOLU

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

PRÍLOHA II

PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Pripísané príjmy

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služobné cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 0 8 | Príspevky pri narodení a úmrtí | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služobné cesty | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Prenájom | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Úpravy priestorov | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Výmena dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Schôdze všeobecne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| SPOLU | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služobné cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 0 8

Príspevky pri narodení a úmrtí

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 0 3

Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Služobné cesty

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Prenájom

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Úpravy priestorov

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Upratovanie a údržba

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Spotreba energie

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Poistenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikácie

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 0 2

Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Schôdze všeobecne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

SPOLU

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Služobné cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 06 03 | Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Služobné cesty | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Prenájom | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Úpravy priestorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Výmena dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 40 01 | Schôdze všeobecne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Schôdze, kongresy a konferencie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| SPOLU | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Služobné cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 06 03

Doplnkové služby pre prekladateľské oddelenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Služobné cesty

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Prenájom

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Úpravy priestorov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Upratovanie a údržba

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Spotreba energie

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Poistenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikácie

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 0 2

Výmena dopravných prostriedkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 40 01

Schôdze všeobecne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 2

Schôdze, kongresy a konferencie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

SPOLU

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

PRÍLOHA III

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Prevody | Rozpočtové prostriedky v roku | Automatické prenosy do roku R – 1 |
| Položka 1 0 0 0 | Platy, príspevky a dôchodky | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Článok 1 0 0 | Platy a iné nároky | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Položka 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 2 | Dočasné príspevky | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 3 0 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 3 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 | Služobné cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Článok 1 0 4 | Služobné cesty | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Položka 1 0 6 0 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Článok 1 0 6 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Položka 1 0 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Položka 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Článok 1 2 0 | Platy a iné nároky | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Položka 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 2 | Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Položka 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Položka 1 4 0 4 | Stáže a výmeny zamestnancov | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Položka 1 4 0 6 | Externé služby v jazykovej oblasti | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Článok 1 4 0 | Ostatní zamestnanci a externisti | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Položka 1 4 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 4 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Položka 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Položka 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Článok 1 6 1 | Výdavky spojené s personálnym riadením | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Položka 1 6 2 0 | Služobné cesty | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Článok 1 6 2 | Služobné cesty | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Položka 1 6 3 0 | Sociálne zabezpečenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Položka 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Článok 1 6 3 | Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Položka 1 6 5 0 | Lekárska služba | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Položka 1 6 5 2 | Reštaurácie a jedálne | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Položka 1 6 5 4 | Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Položka 1 6 5 5 | Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Článok 1 6 5 | Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Položka 2 0 0 0 | Prenájom | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Položka 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 | Úpravy priestorov | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Položka 2 0 0 8 | Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Článok 2 0 0 | Budovy | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Položka 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Položka 2 0 2 4 | Spotreba energie | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Položka 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Položka 2 0 2 8 | Poistenie | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Položka 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Článok 2 0 2 | Výdavky na budovy | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Položka 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Položka 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Položka 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Článok 2 1 0 | Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Položka 2 1 2 0 | Zariadenie | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Článok 2 1 2 | Zariadenie | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Položka 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Článok 2 1 4 | Technické zariadenie a vybavenie | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Položka 2 1 6 0 | Vozidlá | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Článok 2 1 6 | Vozidlá | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Položka 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Článok 2 3 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Položka 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Článok 2 3 1 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Položka 2 3 2 0 | Výdavky na právne poradenstvo | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Článok 2 3 2 | Výdavky na právne poradenstvo a škody | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Položka 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Článok 2 3 6 | Poštovné a poplatky za doručenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Položka 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Článok 2 3 8 | Ostatné administratívne výdavky | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Položka 2 5 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Článok 2 5 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Položka 2 5 4 0 | Schôdze, kongresy a konferencie | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Článok 2 5 4 | Schôdze, kongresy a konferencie | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Položka 2 5 6 0 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Článok 2 5 6 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Položka 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Článok 2 5 7 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Položka 2 7 0 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Článok 2 7 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Položka 2 7 2 0 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Článok 2 7 2 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Položka 2 7 4 0 | Úradný vestník | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Položka 2 7 4 1 | Všeobecné publikácie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Článok 2 7 4 | Produkcia a šírenie | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 0 | PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 10 – | OSTATNÉ VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Prevody

Rozpočtové prostriedky v roku

Automatické prenosy do roku R – 1

Položka 1 0 0 0

Platy, príspevky a dôchodky

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Položka 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Článok 1 0 0

Platy a iné nároky

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Položka 1 0 2 0

Dočasné príspevky

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Článok 1 0 2

Dočasné príspevky

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Položka 1 0 3 0

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 3

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 0 4 0

Služobné cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Článok 1 0 4

Služobné cesty

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Položka 1 0 6 0

Odborné vzdelávanie

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Článok 1 0 6

Odborné vzdelávanie

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Položka 1 0 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Položka 1 2 0 0

Platy a príspevky

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Položka 1 2 0 2

Platené nadčasy

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Položka 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Článok 1 2 0

Platy a iné nároky

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Položka 1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 2 2

Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 2 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 2 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Položka 1 4 0 0

Ostatní zamestnanci

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Položka 1 4 0 4

Stáže a výmeny zamestnancov

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Položka 1 4 0 5

Ďalšie externé služby

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Položka 1 4 0 6

Externé služby v jazykovej oblasti

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Článok 1 4 0

Ostatní zamestnanci a externisti

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Položka 1 4 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 4 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Položka 1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Položka 1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Článok 1 6 1

Výdavky spojené s personálnym riadením

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Položka 1 6 2 0

Služobné cesty

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Článok 1 6 2

Služobné cesty

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Položka 1 6 3 0

Sociálne zabezpečenie

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Položka 1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Článok 1 6 3

Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Položka 1 6 5 0

Lekárska služba

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Položka 1 6 5 2

Reštaurácie a jedálne

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Položka 1 6 5 4

Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Položka 1 6 5 5

Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Článok 1 6 5

Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Položka 2 0 0 0

Prenájom

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Položka 2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7

Úpravy priestorov

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Položka 2 0 0 8

Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Článok 2 0 0

Budovy

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Položka 2 0 2 2

Upratovanie a údržba

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Položka 2 0 2 4

Spotreba energie

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Položka 2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Položka 2 0 2 8

Poistenie

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Položka 2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Článok 2 0 2

Výdavky na budovy

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Položka 2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Položka 2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Položka 2 1 0 3

Telekomunikácie

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Článok 2 1 0

Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Položka 2 1 2 0

Zariadenie

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Článok 2 1 2

Zariadenie

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Položka 2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Článok 2 1 4

Technické zariadenie a vybavenie

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Položka 2 1 6 0

Vozidlá

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Článok 2 1 6

Vozidlá

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Položka 2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Článok 2 3 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Položka 2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Článok 2 3 1

Poplatky za finančné služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Položka 2 3 2 0

Výdavky na právne poradenstvo

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Článok 2 3 2

Výdavky na právne poradenstvo a škody

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Položka 2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Článok 2 3 6

Poštovné a poplatky za doručenie

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Položka 2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Článok 2 3 8

Ostatné administratívne výdavky

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Položka 2 5 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Článok 2 5 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Položka 2 5 4 0

Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Článok 2 5 4

Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Položka 2 5 6 0

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Článok 2 5 6

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Položka 2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Článok 2 5 7

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Položka 2 7 0 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Článok 2 7 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Položka 2 7 2 0

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Článok 2 7 2

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Položka 2 7 4 0

Úradný vestník

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Položka 2 7 4 1

Všeobecné publikácie

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Článok 2 7 4

Produkcia a šírenie

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 0

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 10 –

OSTATNÉ VÝDAVKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R + 1 | Prenosy do roku R + 1 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| Položka 1 0 0 0 | Platy, príspevky a dôchodky | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Položka 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Článok 1 0 0 | Platy a iné nároky | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Položka 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Článok 1 0 2 | Dočasné príspevky | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Položka 1 0 3 0 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 3 | Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 | Služobné cesty | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Článok 1 0 4 | Služobné cesty | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Položka 1 0 6 0 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Článok 1 0 6 | Odborné vzdelávanie | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Položka 1 0 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Položka 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Položka 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Položka 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Článok 1 2 0 | Platy a iné nároky | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Položka 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 2 | Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Položka 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Položka 1 4 0 4 | Stáže a výmeny zamestnancov | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Položka 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Položka 1 4 0 6 | Externé služby v jazykovej oblasti | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Článok 1 4 0 | Ostatní zamestnanci a externisti | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Položka 1 4 9 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 4 9 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Položka 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Položka 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Článok 1 6 1 | Výdavky spojené s personálnym riadením | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Položka 1 6 2 0 | Služobné cesty | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Článok 1 6 2 | Služobné cesty | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Položka 1 6 3 0 | Sociálne zabezpečenie | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Položka 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Článok 1 6 3 | Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Položka 1 6 5 0 | Lekárska služba | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Položka 1 6 5 2 | Reštaurácie a jedálne | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Položka 1 6 5 4 | Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 5 | Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 6 5 | Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Položka 2 0 0 0 | Prenájom | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Položka 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 | Úpravy priestorov | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 8 | Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Článok 2 0 0 | Budovy | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Položka 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Položka 2 0 2 4 | Spotreba energie | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 8 | Poistenie | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Položka 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 0 2 | Výdavky na budovy | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Položka 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 0 | Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 2 0 | Zariadenie | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Článok 2 1 2 | Zariadenie | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Položka 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Článok 2 1 4 | Technické zariadenie a vybavenie | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Položka 2 1 6 0 | Vozidlá | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Článok 2 1 6 | Vozidlá | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Položka 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Článok 2 3 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Položka 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Článok 2 3 1 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Položka 2 3 2 0 | Výdavky na právne poradenstvo | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Článok 2 3 2 | Výdavky na právne poradenstvo a škody | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Položka 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Článok 2 3 6 | Poštovné a poplatky za doručenie | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Položka 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Článok 2 3 8 | Ostatné administratívne výdavky | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Položka 2 5 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Článok 2 5 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Položka 2 5 4 0 | Schôdze, kongresy a konferencie | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Článok 2 5 4 | Schôdze, kongresy a konferencie | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Položka 2 5 6 0 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Článok 2 5 6 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Položka 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Článok 2 5 7 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Položka 2 7 0 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Článok 2 7 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Položka 2 7 2 0 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 7 2 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 0 | Úradný vestník | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Položka 2 7 4 1 | Všeobecné publikácie | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Článok 2 7 4 | Produkcia a šírenie | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| SPOLU | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R + 1

Prenosy do roku R + 1 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1 0 0 0

Platy, príspevky a dôchodky

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Položka 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Článok 1 0 0

Platy a iné nároky

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Položka 1 0 2 0

Dočasné príspevky

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Článok 1 0 2

Dočasné príspevky

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Položka 1 0 3 0

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 3

Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 0 4 0

Služobné cesty

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Článok 1 0 4

Služobné cesty

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Položka 1 0 6 0

Odborné vzdelávanie

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Článok 1 0 6

Odborné vzdelávanie

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Položka 1 0 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Položka 1 2 0 0

Platy a príspevky

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Položka 1 2 0 2

Platené nadčasy

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Položka 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Článok 1 2 0

Platy a iné nároky

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Položka 1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 2 2

Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 2 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 2 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Položka 1 4 0 0

Ostatní zamestnanci

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Položka 1 4 0 4

Stáže a výmeny zamestnancov

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Položka 1 4 0 5

Ďalšie externé služby

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Položka 1 4 0 6

Externé služby v jazykovej oblasti

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Článok 1 4 0

Ostatní zamestnanci a externisti

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Položka 1 4 9 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 4 9

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Položka 1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Položka 1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Článok 1 6 1

Výdavky spojené s personálnym riadením

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Položka 1 6 2 0

Služobné cesty

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Článok 1 6 2

Služobné cesty

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Položka 1 6 3 0

Sociálne zabezpečenie

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Položka 1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Článok 1 6 3

Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Položka 1 6 5 0

Lekárska služba

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Položka 1 6 5 2

Reštaurácie a jedálne

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Položka 1 6 5 4

Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Položka 1 6 5 5

Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Článok 1 6 5

Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Položka 2 0 0 0

Prenájom

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Položka 2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7

Úpravy priestorov

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Položka 2 0 0 8

Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Článok 2 0 0

Budovy

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Položka 2 0 2 2

Upratovanie a údržba

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Položka 2 0 2 4

Spotreba energie

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Položka 2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Položka 2 0 2 8

Poistenie

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Položka 2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Článok 2 0 2

Výdavky na budovy

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Položka 2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Položka 2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Položka 2 1 0 3

Telekomunikácie

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Článok 2 1 0

Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Položka 2 1 2 0

Zariadenie

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Článok 2 1 2

Zariadenie

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Položka 2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Článok 2 1 4

Technické zariadenie a vybavenie

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Položka 2 1 6 0

Vozidlá

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Článok 2 1 6

Vozidlá

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Položka 2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Článok 2 3 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Položka 2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Článok 2 3 1

Poplatky za finančné služby

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Položka 2 3 2 0

Výdavky na právne poradenstvo

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Článok 2 3 2

Výdavky na právne poradenstvo a škody

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Položka 2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Článok 2 3 6

Poštovné a poplatky za doručenie

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Položka 2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Článok 2 3 8

Ostatné administratívne výdavky

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Položka 2 5 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Článok 2 5 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Položka 2 5 4 0

Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Článok 2 5 4

Schôdze, kongresy a konferencie

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Položka 2 5 6 0

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Článok 2 5 6

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Položka 2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Článok 2 5 7

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Položka 2 7 0 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Článok 2 7 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Položka 2 7 2 0

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Článok 2 7 2

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Položka 2 7 4 0

Úradný vestník

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Položka 2 7 4 1

Všeobecné publikácie

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Článok 2 7 4

Produkcia a šírenie

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

SPOLU

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

PRÍLOHA V

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2014

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | AUTOMATICKÉ PRENOSY | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA |
| Automatické prenosy | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
| Položka 1 0 0 2 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Článok 1 0 0 | Platy a iné nároky | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 | Služobné cesty | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Článok 1 0 4 | Služobné cesty | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Položka 1 0 6 0 | Odborné vzdelávanie | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Článok 1 0 6 | Odborné vzdelávanie | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 | ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Článok 1 2 0 | Platy a iné nároky | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 | ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 5 | Ďalšie externé služby | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 6 | Externé služby v jazykovej oblasti | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Článok 1 4 0 | Ostatní zamestnanci a externisti | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 | OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Položka 1 6 1 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Položka 1 6 1 2 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Článok 1 6 1 | Výdavky spojené s personálnym riadením | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Položka 1 6 2 0 | Služobné cesty | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Článok 1 6 2 | Služobné cesty | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Položka 1 6 3 0 | Sociálne zabezpečenie | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Položka 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Článok 1 6 3 | Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 0 | Lekárska služba | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 2 | Reštaurácie a jedálne | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 4 | Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 5 | Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Článok 1 6 5 | Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 6 | OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 0 | Prenájom | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 3 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 | Úpravy priestorov | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 8 | Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Článok 2 0 0 | Budovy | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 2 | Upratovanie a údržba | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 4 | Spotreba energie | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 8 | Poistenie | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 9 | Ostatné výdavky na budovy | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Článok 2 0 2 | Výdavky na budovy | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 0 | Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 2 | Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Článok 2 1 0 | Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Položka 2 1 2 0 | Zariadenie | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 2 | Zariadenie | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 4 | Technické zariadenie a vybavenie | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 6 0 | Vozidlá | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Článok 2 1 6 | Vozidlá | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Položka 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Článok 2 3 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Položka 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 3 1 | Poplatky za finančné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 3 2 0 | Výdavky na právne poradenstvo | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Článok 2 3 2 | Výdavky na právne poradenstvo a škody | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Položka 2 3 6 0 | Poštovné a poplatky za doručenie | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 3 6 | Poštovné a poplatky za doručenie | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Článok 2 3 8 | Ostatné administratívne výdavky | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Položka 2 5 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Článok 2 5 2 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Položka 2 5 4 0 | Schôdze, kongresy a konferencie | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Článok 2 5 4 | Schôdze, kongresy a konferencie | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Položka 2 5 6 0 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 2 5 6 | Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 5 7 0 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Článok 2 5 7 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 | SCHÔDZE A KONFERENCIE | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Položka 2 7 0 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Článok 2 7 0 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Položka 2 7 2 0 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Článok 2 7 2 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 0 | Úradný vestník | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 1 | Všeobecné publikácie | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Článok 2 7 4 | Produkcia a šírenie | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| SPOLU | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

AUTOMATICKÉ PRENOSY

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA

Automatické prenosy

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

Položka 1 0 0 2

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Článok 1 0 0

Platy a iné nároky

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Položka 1 0 4 0

Služobné cesty

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Článok 1 0 4

Služobné cesty

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Položka 1 0 6 0

Odborné vzdelávanie

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Článok 1 0 6

Odborné vzdelávanie

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

KAPITOLA 1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Položka 1 2 0 0

Platy a príspevky

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Článok 1 2 0

Platy a iné nároky

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

KAPITOLA 1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Položka 1 4 0 0

Ostatní zamestnanci

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Položka 1 4 0 5

Ďalšie externé služby

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Položka 1 4 0 6

Externé služby v jazykovej oblasti

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Článok 1 4 0

Ostatní zamestnanci a externisti

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

KAPITOLA 1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Položka 1 6 1 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Položka 1 6 1 2

Ďalšie odborné vzdelávanie

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Článok 1 6 1

Výdavky spojené s personálnym riadením

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Položka 1 6 2 0

Služobné cesty

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Článok 1 6 2

Služobné cesty

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Položka 1 6 3 0

Sociálne zabezpečenie

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Položka 1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Článok 1 6 3

Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Položka 1 6 5 0

Lekárska služba

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Položka 1 6 5 2

Reštaurácie a jedálne

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Položka 1 6 5 4

Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Položka 1 6 5 5

Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Článok 1 6 5

Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

KAPITOLA 1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Položka 2 0 0 0

Prenájom

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Položka 2 0 0 3

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7

Úpravy priestorov

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Položka 2 0 0 8

Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Článok 2 0 0

Budovy

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Položka 2 0 2 2

Upratovanie a údržba

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Položka 2 0 2 4

Spotreba energie

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Položka 2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Položka 2 0 2 8

Poistenie

842,46

148,82

693,64

0,00

Položka 2 0 2 9

Ostatné výdavky na budovy

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Článok 2 0 2

Výdavky na budovy

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

KAPITOLA 2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Položka 2 1 0 0

Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Položka 2 1 0 2

Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Položka 2 1 0 3

Telekomunikácie

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Článok 2 1 0

Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Položka 2 1 2 0

Zariadenie

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Článok 2 1 2

Zariadenie

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Položka 2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Článok 2 1 4

Technické zariadenie a vybavenie

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Položka 2 1 6 0

Vozidlá

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Článok 2 1 6

Vozidlá

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

KAPITOLA 2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Položka 2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Článok 2 3 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Položka 2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 2 3 1

Poplatky za finančné služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2 3 2 0

Výdavky na právne poradenstvo

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Článok 2 3 2

Výdavky na právne poradenstvo a škody

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Položka 2 3 6 0

Poštovné a poplatky za doručenie

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Článok 2 3 6

Poštovné a poplatky za doručenie

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Položka 2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Článok 2 3 8

Ostatné administratívne výdavky

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

KAPITOLA 2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Položka 2 5 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Článok 2 5 2

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Položka 2 5 4 0

Schôdze, kongresy a konferencie

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Článok 2 5 4

Schôdze, kongresy a konferencie

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Položka 2 5 6 0

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Článok 2 5 6

Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Položka 2 5 7 0

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Článok 2 5 7

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

KAPITOLA 2 5

SCHÔDZE A KONFERENCIE

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Položka 2 7 0 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Článok 2 7 0

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Položka 2 7 2 0

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Článok 2 7 2

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Položka 2 7 4 0

Úradný vestník

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Položka 2 7 4 1

Všeobecné publikácie

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Článok 2 7 4

Produkcia a šírenie

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

KAPITOLA 2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

HLAVA 2 –

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

SPOLU

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---