# Europos Sąjungos C 139/2016

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 139 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 59 tomas2016m. balandžio 20d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 139

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas2016m. balandžio 20d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2016/C 139/01 | 2015 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2016/C 139/01

2015 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 20.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/1

---

2015 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2016/C 139/01)

TURINYS

| | Dalis | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS | 1–2 | 2 |
| PAJAMOS | 3–7 | 2 |
| 2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS | 9–25 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys |

Dalis

Puslapis

ĮVADAS

1–2

2

PAJAMOS

3–7

2

2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

3–7

2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

8

3

METŲ IŠLAIDOS

9–25

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

9–10

3

Biudžeto perskirstymai

11

4

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys

12–19

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

20–25

6

IŠ 2014 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

26–27

7

Priedai

I PRIEDAS.

Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas

9

II PRIEDAS.

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos

12

III PRIEDAS.

Metų asignavimų pokyčiai

17

IV PRIEDAS.

Metų asignavimų panaudojimas

24

V PRIEDAS.

Iš 2014 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

32

ĮVADAS

| Europos Audito Rūmų misija

  Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.
  Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos. |
| --- |

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos.

| 1. | 2015 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2015 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

PAJAMOS

2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2015 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 411 970 eurų (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (26 230 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 438 200 eurų.

  1 lentelė


  2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2015 m. įvertintos pajamos | 2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso susigrąžinta 2015 m. | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

3.

2015 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 411 970 eurų (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (26 230 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 438 200 eurų.

1 lentelė

2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2015 m. įvertintos pajamos

2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso susigrąžinta 2015 m.

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 –

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Iš viso

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

2 lentelė

Iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso susigrąžinta | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso susigrąžinta

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 –

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

444

-444

0

0

0,00  %

Iš viso

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | 2015 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 411 970 eurų) sudaro 96,13 % nuo 20 192 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 98,49 % 2014 metais. |
| --- | --- |

4.

2015 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 411 970 eurų) sudaro 96,13 % nuo 20 192 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 98,49 % 2014 metais.

| 5. | Iš viso 2015 m. gruodžio 31 d. susigrąžinti 19 424 506 eurai pajamų, iš kurių 19 410 932 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2015 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2015 m. gruodžio 31 d. susigrąžinti 19 424 506 eurai pajamų, iš kurių 19 410 932 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2015 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė).

| 6. | Iš 19 410 932 eurų susigrąžintų pajamų 19 307 066 eurus (99,46 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 103 866 eurus. Palyginimui, 2014 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 19 422 010 eurų, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 63 141 eurą. |
| --- | --- |

6.

Iš 19 410 932 eurų susigrąžintų pajamų 19 307 066 eurus (99,46 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 103 866 eurus. Palyginimui, 2014 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 19 422 010 eurų, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 63 141 eurą.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 8 731 eurą arba 0,04 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2014 m. sudarė 26 230 eurų (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 8 731 eurą arba 0,04 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2014 m. sudarė 26 230 eurų (0,13 %).

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

| 8. | Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
| --- | --- |

8.

Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 9. | Visi 2015 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2016 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

9.

Visi 2015 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2016 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse.

| 10. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3 lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

17 148 000

16 500 156

96,22  %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

132 906 000

131 146 192

98,68  %

4 lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Biudžeto perskirstymai

| 11. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 29 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 4 838 483 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

  5 lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2015 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2015 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 6 | 2 908 000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 3 | 495 000 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 1 | 110 000 |
| Iš punkto į punktą | 5 | 990 183 |
| Iš papunkčio į papunktį | 14 | 335 300 |
| Iš viso | 29 | 4 838 483 |

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 29 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 4 838 483 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

5 lentelė

Biudžeto perskirstymai 2015 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2015 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

6

2 908 000

Iš skyriaus į skyrių

3

495 000

Iš straipsnio į straipsnį

1

110 000

Iš punkto į punktą

5

990 183

Iš papunkčio į papunktį

14

335 300

Iš viso

29

4 838 483

1 antraštinė dalis.
     
  Su institucija susiję asmenys

| 12. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2015 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6 lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

12.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2015 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6 lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 0 –

Institucijos nariai

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinasis personalas

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 419 000

5 915 162

92,15  %

1 antraštinė dalis. Iš viso

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | 2015 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 99,04 % (2014 m. šis lygis buvo 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

2015 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 99,04 % (2014 m. šis lygis buvo 98,83 %).

| 14. | 2015 m. buvo panaudota 99,58 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2014 m. šis lygis buvo 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

2015 m. buvo panaudota 99,58 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2014 m. šis lygis buvo 99,57 %).

| 15. | Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris pasiekė 98,02 %, buvo panašus į praeitų metų lygį (2014 m. šis lygis siekė 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris pasiekė 98,02 %, buvo panašus į praeitų metų lygį (2014 m. šis lygis siekė 98,13 %).

| 16. | Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,84 % (93,10 % 2014 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

  7 lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

16.

Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,84 % (93,10 % 2014 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7 lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 0 –

Institucijos nariai

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinasis personalas

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

1 antraštinė dalis. Iš viso

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | 2015 m. mokėjimai iš viso sudarė 113 075 644 eurus, t. y. 97,68 % galutinių asignavimų ir 98,63 % visų įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 97,72 % ir 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

2015 m. mokėjimai iš viso sudarė 113 075 644 eurus, t. y. 97,68 % galutinių asignavimų ir 98,63 % visų įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 97,72 % ir 98,88 %).

| 18. | Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2016 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 570 392 eurus, t. y. 1,36 % galutinių asignavimų ir 1,37 % visų įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 1,11 % ir 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2016 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 570 392 eurus, t. y. 1,36 % galutinių asignavimų ir 1,37 % visų įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 1,11 % ir 1,12 %).

| 19. | Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 542 473 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2015 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2015 m. nebuvo gautos, yra susijusios su darbuotojų mokymu (358 534 eurai) ir Ankstyvosios vaikystės centru (159 620 eurų). |
| --- | --- |

19.

Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 542 473 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2015 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2015 m. nebuvo gautos, yra susijusios su darbuotojų mokymu (358 534 eurai) ir Ankstyvosios vaikystės centru (159 620 eurų).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 20. | 8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2015 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8 lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 2 0 – | Pastatai ir susijusios išlaidos |

20.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2015 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8 lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

2 0 –

Pastatai ir susijusios išlaidos

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės išlaidos

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Posėdžiai ir konferencijos

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 200 000

1 756 245

79,83  %

2 antraštinė dalis. Iš viso

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | 2015 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 96,22 % (palyginti su 98,45 % 2014 m.).

  9 lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 2 0 – | Pastatai ir susijusios išlaidos |

21.

2015 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 96,22 % (palyginti su 98,45 % 2014 m.).

9 lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

2 0 –

Pastatai ir susijusios išlaidos

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės išlaidos

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Posėdžiai ir konferencijos

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

2 antraštinė dalis. Iš viso

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Mokėjimai iš viso sudarė 8 835 487 eurus, t. y. 51,52 % galutinių asignavimų ir 53,55 % įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 55,68 % ir 56,56 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2016 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 664 669 eurus, t. y. 44,70 % galutinių asignavimų ir 46,45 % įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai atitinkamai buvo 42,77 % ir 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Mokėjimai iš viso sudarė 8 835 487 eurus, t. y. 51,52 % galutinių asignavimų ir 53,55 % įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 55,68 % ir 56,56 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2016 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 664 669 eurus, t. y. 44,70 % galutinių asignavimų ir 46,45 % įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai atitinkamai buvo 42,77 % ir 43,44 %).

| 23. | Dauguma 20 skyriaus perkėlimų buvo susiję su patalpų įrengimu (1 026 617 eurų) ir su tebevykdomais statybų projektais susijusiais tyrimais (219 855 eurai). Kaip ir ankstesniais metais, kitos 20 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (287 031 euras) pastatų apsauga ir priežiūra (197 087 eurai), sunaudota energija (182 746 eurai) ir kitos su pastatais susijusios išlaidos (123 431 euras). |
| --- | --- |

23.

Dauguma 20 skyriaus perkėlimų buvo susiję su patalpų įrengimu (1 026 617 eurų) ir su tebevykdomais statybų projektais susijusiais tyrimais (219 855 eurai). Kaip ir ankstesniais metais, kitos 20 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (287 031 euras) pastatų apsauga ir priežiūra (197 087 eurai), sunaudota energija (182 746 eurai) ir kitos su pastatais susijusios išlaidos (123 431 euras).

| 24. | Biudžeto eilutės, labiausiai turėjusios įtakos 4 931 219 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 375 750 eurų suma ir 2100 biudžeto punktas (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 1 161 348 eurų suma, susidariusia dėl metų pabaigoje tebevykdomų projektų. |
| --- | --- |

24.

Biudžeto eilutės, labiausiai turėjusios įtakos 4 931 219 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 375 750 eurų suma ir 2100 biudžeto punktas (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 1 161 348 eurų suma, susidariusia dėl metų pabaigoje tebevykdomų projektų.

| 25. | 27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2700 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 240 254 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. |
| --- | --- |

25.

27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2700 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 240 254 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms.

IŠ 2014 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

| 26. | 2014 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10 lentelė


  2014 m. asignavimų perkėlimai į 2015 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2014 į 2015 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

26.

2014 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

2014 m. asignavimų perkėlimai į 2015 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2014 į 2015 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

1 0 –

Institucijos nariai

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinasis personalas

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Kitas personalas ir išorės paslaugos

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 113 321

962 696

150 625

1 antraštinė dalis. Iš viso

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Pastatai ir susijusios išlaidos |
| --- | --- |

2 0 –

Pastatai ir susijusios išlaidos

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės išlaidos

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Posėdžiai ir konferencijos

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

948 910

755 495

193 415

2 antraštinė dalis. Iš viso

6 397 725

6 020 186

377 539

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2014 finansinių metų į 2015 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 7 715 416 eurų, buvo atlikta mokėjimų už 7 114 562 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 92,21 % (86,04 % 2014 m.). |
| --- | --- |

27.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2014 finansinių metų į 2015 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 7 715 416 eurų, buvo atlikta mokėjimų už 7 114 562 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 92,21 % (86,04 % 2014 m.).

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos – 2015 m.

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus nustatytos teisės | Susigrąžinta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4 0 0 0 punktas | Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas | Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS | ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS | ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| 5 0 0 0 punktas | Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas | Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 punktas | Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas | Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS | ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas | Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| 5 7 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| 5 9 0 0 punktas | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9 SKYRIUS | KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| 9 0 0 0 punktas | Įvairios pajamos | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| 9 0 SKYRIUS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| IŠ VISO | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus nustatytos teisės

Susigrąžinta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4 0 0 0 punktas

Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

4 0 4 0 punktas

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

4 0 SKYRIUS

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

4 1 0 0 punktas

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

4 1 1 0 punktas

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

4 1 2 0 punktas

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

5 0 0 0 punktas

Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas

Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0 punktas

Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas

Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

13,78

13,78

0,00

5 2 SKYRIUS

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

13,78

13,78

0,00

5 7 0 0 punktas

Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

5 7 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

5 9 0 0 punktas

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 9 SKYRIUS

KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

9 0 0 0 punktas

Įvairios pajamos

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

9 0 SKYRIUS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

IŠ VISO

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Perkeltos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso perkelta m-1 | Susigrąžinta per m-1 metus | Susigrąžintina suma |
| 4 0 0 0 punktas | Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas | Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS | ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS | ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas | Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas | Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS | ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas | Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| 5 7 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| 9 0 0 0 punktas | Įvairios pajamos | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 SKYRIUS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso perkelta m-1

Susigrąžinta per m-1 metus

Susigrąžintina suma

4 0 0 0 punktas

Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0 punktas

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 SKYRIUS

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0 punktas

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0 punktas

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0 punktas

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas

Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas

Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 SKYRIUS

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0 punktas

Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

5 7 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

9 0 0 0 punktas

Įvairios pajamos

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

9 0 SKYRIUS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios pajamos

| | | (eurais) |
| --- | --- | --- |
| | | METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Komandiruotės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Pašalpos gimus vaikui ir pareigūno mirties atveju | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tęstinis personalo mokymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandiruotės | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖS DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Patalpų įrengimas | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Valymas ir priežiūra | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Energijos vartojimas | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Transporto priemonių pakeitimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Bendro pobūdžio posėdžiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖS DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| IŠ VISO | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(eurais)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Komandiruotės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Pašalpos gimus vaikui ir pareigūno mirties atveju

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Tęstinis personalo mokymas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandiruotės

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

1 ANTRAŠTINĖS DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Nuoma

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Patalpų įrengimas

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Valymas ir priežiūra

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Energijos vartojimas

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Pastatų saugumas ir stebėjimas

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Draudimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacijos

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 02

Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Bendro pobūdžio posėdžiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖS DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

IŠ VISO

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| | | (eurais) |
| --- | --- | --- |
| | | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Komandiruotės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tęstinis personalo mokymas | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandiruotės | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 1 ANTRAŠTINĖS DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Patalpų įrengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Valymas ir priežiūra | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energijos vartojimas | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Transporto priemonių pakeitimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Bendro pobūdžio posėdžiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖS DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| IŠ VISO | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(eurais)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Komandiruotės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03

Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Tęstinis personalo mokymas

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandiruotės

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

1 ANTRAŠTINĖS DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Nuoma

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Patalpų įrengimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Valymas ir priežiūra

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Energijos vartojimas

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Pastatų saugumas ir stebėjimas

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Draudimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacijos

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Transporto priemonių pakeitimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Bendro pobūdžio posėdžiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖS DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

IŠ VISO

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1 0 0 0 punktas | Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| 1 0 2 0 punktas | Laikinosios išmokos | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 str. | Laikinosios išmokos | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 punktas | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymas | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| 1 0 6 str. | Mokymas | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| 1 0 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 punktas | Apmokėti viršvalandžiai | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| 1 2 2 0 punktas | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. | Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| 1 4 0 4 punktas | Tarnautojų stažuotės ir mainai | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| 1 4 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės paslaugos | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| 1 ANTRAŠTINĖS DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| 2 5 2 0 punktas | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| 2 5 2 str. | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| 2 ANTRAŠTINĖS DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 SKYRIUS | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS - | KITOS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1 0 0 0 punktas

Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

1 0 2 0 punktas

Laikinosios išmokos

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

1 0 2 str.

Laikinosios išmokos

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

1 0 3 0 punktas

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 str.

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

1 0 4 str.

Komandiruotės

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

1 0 6 0 punktas

Mokymas

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

1 0 6 str.

Mokymas

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

1 0 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

1 2 0 2 punktas

Apmokėti viršvalandžiai

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

1 2 2 0 punktas

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 str.

Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

1 4 0 4 punktas

Tarnautojų stažuotės ir mainai

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

1 4 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

1 6 2 str.

Komandiruotės

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

1 6 3 0 punktas

Socialinės paslaugos

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

1 ANTRAŠTINĖS DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

2 0 0 0 punktas

Nuoma

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

2 0 0 str.

Pastatai

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

2 0 2 8 punktas

Draudimas

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

2 1 2 0 punktas

Baldai

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

2 1 2 str.

Baldai

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

2 1 6 str.

Transporto priemonės

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

2 5 2 0 punktas

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

2 5 2 str.

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

2 ANTRAŠTINĖS DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0 SKYRIUS

LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS -

KITOS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1 0 0 0 punktas | Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| 1 0 2 0 punktas | Laikinosios išmokos | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| 1 0 2 str. | Laikinosios išmokos | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| 1 0 3 0 punktas | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymas | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| 1 0 6 str. | Mokymas | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| 1 0 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| 1 2 0 2 punktas | Apmokėti viršvalandžiai | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| 1 2 2 0 punktas | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. | Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| 1 4 0 4 punktas | Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| 1 4 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės paslaugos | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| 2 5 2 0 punktas | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| 2 5 2 str. | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| IŠ VISO | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1 0 0 0 punktas

Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

1 0 2 0 punktas

Laikinosios išmokos

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

1 0 2 str.

Laikinosios išmokos

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

1 0 3 0 punktas

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 str.

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

1 0 4 str.

Komandiruotės

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

1 0 6 0 punktas

Mokymas

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

1 0 6 str.

Mokymas

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

1 0 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

1 2 0 2 punktas

Apmokėti viršvalandžiai

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

1 2 2 0 punktas

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 str.

Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

1 4 0 4 punktas

Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

1 4 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

1 6 2 str.

Komandiruotės

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

1 6 3 0 punktas

Socialinės paslaugos

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

1 ANTRAŠTINĖ DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

2 0 0 0 punktas

Nuoma

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

2 0 0 str.

Pastatai

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

2 0 2 8 punktas

Draudimas

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

2 1 2 0 punktas

Baldai

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

2 1 2 str.

Baldai

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

2 1 6 str.

Transporto priemonės

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

2 5 2 0 punktas

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

2 5 2 str.

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

IŠ VISO

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

V PRIEDAS

IŠ 2014 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ |
| Perkėlimai pagal teisę | Mokėjimų perkėlimai pagal teisę |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymas | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| 1 0 6 str. | Mokymas | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės paslaugos | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| 2 5 2 0 punktas | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| 2 5 2 str. | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - | PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| IŠ VISO | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ

Perkėlimai pagal teisę

Mokėjimų perkėlimai pagal teisę

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

1 0 4 str.

Komandiruotės

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

1 0 6 0 punktas

Mokymas

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

1 0 6 str.

Mokymas

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

1 6 2 str.

Komandiruotės

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

1 6 3 0 punktas

Socialinės paslaugos

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS -

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

2 0 0 0 punktas

Nuoma

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

2 0 0 str.

Pastatai

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

2 0 2 8 punktas

Draudimas

842,46

148,82

693,64

0,00

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

2 1 2 0 punktas

Baldai

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

2 1 2 str.

Baldai

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

2 1 6 str.

Transporto priemonės

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

2 5 2 0 punktas

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

2 5 2 str.

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

2 5 SKYRIUS

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS -

PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

IŠ VISO

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---