# Uradni list C 143/2016

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 143 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5922. april 2016 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 143

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5922. april 2016

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2016/C 143/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 28 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2016/C 143/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

1

2016/C 143/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

6

2016/C 143/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 5

10

2016/C 143/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

14

2016/C 143/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

18

2016/C 143/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

21

2016/C 143/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

24

2016/C 143/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

28

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 083 700

15 083 700

Naslov 1 – Skupaj

15 083 700

15 083 700

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

160 100

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

1 489 354

1 489 354

Naslov 2 – Skupaj

160 100

1 489 354

1 649 454

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

15 243 800

1 489 354

16 733 154

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILNOST | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 142 600 | | 142 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | — | | — |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

36 000

36 000

1 5

MOBILNOST

24 000

24 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

603 900

603 900

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

497 800

45 000

542 800

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 150

36 150

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

54 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

142 600

142 600

Naslov 2 – Skupaj

1 334 950

45 000

1 379 950

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 985 735

3 985 735

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 441 015

1 441 015

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 732 000

2 732 000

Naslov 3 – Skupaj

8 158 750

8 158 750

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

—

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

410 000

410 000

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Odobrena | 2016 | 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Skupaj razred AD | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Skupaj razred AST | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Skupaj razred AST/SC | | | | | |
| Vse skupaj | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Kategorija in razred

2015

2016

31.12.2015

Odobrena

2016

2016 – Sprememba proračuna št. 1

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Skupaj razred AST/SC

Vse skupaj

40

42

42

–1

41

Zapolnitev dveh delovnih mest v razredu AD 13 na dan 31. decembra 2015 je skladna z odločitvijo, ki jo je sprejel upravni odbor 5. novembra 2015 o uporabi člena 38 finančne uredbe agencije.

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 24 |
| Lokalno osebje | 1 | 1 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 25 | 25 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Lokalno osebje

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

25

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 744 000 | | 744 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | | 12 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | | 250 000 |
| | SKUPAJ | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

13 692 000

13 692 000

Naslov 1 – Skupaj

13 692 000

13 692 000

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

744 000

744 000

Naslov 3 – Skupaj

744 000

744 000

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

250 000

250 000

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

250 000

250 000

SKUPAJ

14 698 000

14 698 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | SESTANKI | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | — | — | | | — | — |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | — | — | | | — | — |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | — | — | | | — | — |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | — | — | | | — | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

DODATNE STORITVE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOCIALNO VARSTVO

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMATIKA

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

SEDANJA UPRAVA

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

SESTANKI

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

250 000

250 000

250 000

250 000

Naslov 2 – Skupaj

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Naslov 3 – Skupaj

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

—

—

—

—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

—

—

—

—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

—

—

—

—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/10

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 5

(2016/C 143/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 5 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | SKUPAJ | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 5

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Naslov 2 – Skupaj

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

SKUPAJ

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 5 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | SKUPAJ | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 5

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

ŠTUDIJE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Naslov 3 – Skupaj

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

SKUPAJ

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/14

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | SKUPAJ | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Naslov 2 – Skupaj

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

SKUPAJ

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | SKUPAJ | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

USPOSABLJANJE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

ŠTUDIJE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Naslov 3 – Skupaj

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

328 800

526 597

328 800

526 597

Naslov 4 – Skupaj

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

SKUPAJ

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | | — |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | | — |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

26 000 000

26 000 000

Naslov 2 – Skupaj

26 000 000

26 000 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

695 879

150 000

845 879

Naslov 3 – Skupaj

695 879

150 000

845 879

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

26 695 879

150 000

26 845 879

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 793 879

16 793 879

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

140 000

140 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

210 000

210 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

5 000

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

17 483 879

17 483 879

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 315 000

1 315 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

669 000

669 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

212 000

212 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

191 000

191 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

205 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

2 592 000

2 592 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

3 100 000

3 100 000

Naslov 3 – Skupaj

6 620 000

150 000

6 770 000

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Naslov 2 – Skupaj

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

39 134 135

– 284 069

38 850 066

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 812 000 | | 812 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | SKUPAJ | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

27 507 015

27 507 015

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 273 970

1 273 970

Naslov 1 – Skupaj

28 780 985

28 780 985

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

2 200 000

2 200 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 997 000

1 997 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

812 000

812 000

Naslov 2 – Skupaj

5 009 000

5 009 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Naslov 3 – Skupaj

5 344 150

– 284 069

5 060 081

SKUPAJ

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/24

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 143/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 161 070 | | 161 070 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 161 070 | | 161 070 |
| | SKUPAJ | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 534 500

–16 124

8 518 376

Naslov 1 – Skupaj

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

161 070

161 070

Naslov 2 – Skupaj

161 070

161 070

SKUPAJ

8 695 570

–16 124

8 679 446

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 277 700 | | 277 700 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 192 853 | | 192 853 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | SKUPAJ | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

277 700

277 700

Naslov 1 – Skupaj

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 008 500

1 008 500

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

210 000

210 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

192 853

192 853

Naslov 2 – Skupaj

1 411 353

1 411 353

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 286 910

2 286 910

Naslov 3 – Skupaj

2 286 910

2 286 910

SKUPAJ

8 695 570

–16 124

8 679 446

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 15 | 13 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Vmesni seštevek A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/28

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 143/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| | SKUPAJ | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

57 000 000

57 000 000

Naslov 1 – Skupaj

57 000 000

57 000 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

0,—

0,—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

0,—

0,—

SKUPAJ

11 836 919 625

11 836 919 625

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 12 000 | | 12 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | | 440 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

2 305 000

2 305 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

USPOSABLJANJE

410 000

410 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

585 000

585 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

25 235 000

25 235 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

5 415 800

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 085 000

1 085 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

873 000

873 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

440 000

440 000

Naslov 2 – Skupaj

12 801 000

12 801 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

18 964 000

18 964 000

Naslov 3 – Skupaj

18 964 000

18 964 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

11 799 919 625

11 799 919 625

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

11 856 919 625

11 856 919 625

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Skupaj AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Skupaj | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Vse skupaj | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Skupaj AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Skupaj AST/SC

—

24

—

17

—

—

Skupaj

—

230

—

122

—

—

Vse skupaj

—

230

—

122

—

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Skupaj FS | 6 | 0 | 0 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 10 | 25 |
| Skupaj | 21 | 4 | 25 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2016

Sprememba proračuna št. 2

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Skupaj FS

6

0

0

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

10

25

Skupaj

21

4

25

---