# Amtsblatt C 113/2016

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 113 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 59. Jahrgang30. März 2016 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 113

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

59. Jahrgang30. März 2016

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2016/C 113/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 240 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2016/C 113/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2016

1

2016/C 113/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016

6

2016/C 113/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2016

11

2016/C 113/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016

18

2016/C 113/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2016

25

2016/C 113/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016

30

2016/C 113/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016

35

2016/C 113/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016

40

2016/C 113/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016

45

2016/C 113/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016

50

2016/C 113/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2016

55

2016/C 113/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2016

60

2016/C 113/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016

65

2016/C 113/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2016

70

2016/C 113/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016

74

2016/C 113/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016

78

2016/C 113/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2016

83

2016/C 113/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016

89

2016/C 113/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016

94

2016/C 113/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016

99

2016/C 113/21

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2016

103

2016/C 113/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2016

107

2016/C 113/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016

112

2016/C 113/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016

117

2016/C 113/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2016

122

2016/C 113/26

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2016

126

2016/C 113/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2016

131

2016/C 113/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2016

136

2016/C 113/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2016

140

2016/C 113/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016

144

2016/C 113/31

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2016

149

2016/C 113/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2016

154

2016/C 113/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2016

159

2016/C 113/34

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016

164

2016/C 113/35

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2016

169

2016/C 113/36

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016

174

2016/C 113/37

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016

179

2016/C 113/38

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2016

186

2016/C 113/39

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2016

191

2016/C 113/40

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016

197

2016/C 113/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

202

2016/C 113/42

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

207

2016/C 113/43

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

210

2016/C 113/44

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

214

2016/C 113/45

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

218

2016/C 113/46

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

222

2016/C 113/47

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

225

2016/C 113/48

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

230

2016/C 113/49

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

235

2016/C 113/50

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

240

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/1 |
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30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Titel 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Titel 1 — Total

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

10 000

10 000

10 043,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

15 691

13 947

0,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

460 258

498 613

509 070,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

100 000

400 000

600 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

575 949

912 560

1 109 070,—

GESAMTBETRAG

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Titel 1 — Total | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Titel 3 — Total | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

AUSBILDUNG

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Titel 1 — Total

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 — Total

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMMUNIKATION

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Titel 3 — Total

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

GESAMTBETRAG

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2014 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Insgesamt | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

Geplante Stellen zum 31.12.2014

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

AD Gesamt

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

AST Gesamt

12

35

12

35

12

34

Insgesamt

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/6

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Titel 5 — Total | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Titel 6 — Total | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Titel 1 — Total

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

1 706

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

2 000

3 369

78,—

Titel 5 — Total

17 000

134 155

55 872,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

172 000

367 846

695 445,—

Titel 6 — Total

172 000

367 846

695 445,—

GESAMTBETRAG

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Titel 1 — Total | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | MIETEN | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Titel 2 — Total | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Titel 3 — Total | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

158 000

190 110

114 430,—

Titel 1 — Total

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

639 000

660 733

677 061,—

2 1

MIETEN

22 000

21 176

21 255,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

652 000

634 637

727 640,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

67 000

69 051

65 227,—

Titel 2 — Total

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Titel 3 — Total

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

GESAMTBETRAG

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST Gesamt | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Gesamt | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Insgesamt | 95 | 97 | 99 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST Gesamt

8

37

10

36

10

38

Gesamt

16

79

18

79

18

81

Insgesamt

95

97

99

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 14 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 15 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Gesamt FG

14

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

15

15

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Titel 1 — Total | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Titel 1 — Total

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

GESAMTBETRAG

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Titel 1 — Total | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Titel 2 — Total | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Titel 3 — Total | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

5 000

4 669,—

Titel 1 — Total

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

270 000

270 000

269 967,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

3 440,—

2 5

EUA — LEITUNG (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

10 000

5 399,—

Titel 2 — Total

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Titel 3 — Total

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

GESAMTBETRAG

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Gesamt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 66 | 65 | 62 |
| Insgesamt | 135 | 133 | 130 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Gesamt AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Gesamt AST

66

65

62

Insgesamt

135

133

130

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Gesamt FG | 75 | 74 | 70 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 95 | 94 | 90 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Gesamt FG

75

74

70

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

20

Insgesamt

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/18

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Titel 1 — Total | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

189 000

199 000

125 000,—

Titel 1 — Total

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

314,66

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

3 743,17

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Titel 1 — Total | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Titel 2 — Total | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 (1) | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Titel 3 — Total | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Titel 1 — Total

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Titel 2 — Total

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0 (1)

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Titel 3 — Total

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 219 000 | 219 000 | — |
| Mittel 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Insgesamt | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2016

2017

Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

219 000

219 000

—

Mittel 2016

569 500

350 500

219 000

Insgesamt

788 500

569 500

219 000

(2)   Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Mittel 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Insgesamt | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2016

2017

Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 380 000

1 380 000

—

Mittel 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Insgesamt

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 180 000 | 180 000 | — |
| Mittel 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Insgesamt | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2016

2017

Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

180 000

180 000

—

Mittel 2016

761 000

581 000

180 000

Insgesamt

941 000

761 000

180 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Insgesamt | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

31

—

32

—

33

Insgesamt

—

90

—

92

—

92

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2014 besetzt | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Örtliches Personal | 2 | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 38,5 | 41,5 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2014 besetzt

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Gesamt FG

36,5

38,5

39

Örtliches Personal

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

1

1

Insgesamt

38,5

41,5

42

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2016 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü„Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Titel 1 — Total | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Titel 2 — Total | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Titel 3 — Total | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Titel 5 — Total | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Titel 6 — Total | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Titel 9 — Total | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | GESAMTBETRAG | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Titel 1 — Total

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Titel 2 — Total

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

676 000

936 000

675 000,—

Titel 3 — Total

676 000

936 000

675 000,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

90 000

78 000

172 519,—

Titel 5 — Total

90 000

78 000

172 519,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Titel 6 — Total

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

1 950 000

1 500 000

0,—

Titel 7 — Total

1 950 000

1 500 000

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Titel 9 — Total

1 000 000

1 050 000

974 830,—

GESAMTBETRAG

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Titel 1 — Total | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Titel 2 — Total | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Titel 3 — Total | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

FAHRKOSTEN

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

870 000

845 000

804 568,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

483 000

545 000

322 546,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Titel 1 — Total

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POSTGEBÜHREN

183 000

153 000

130 178,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

54 000

107 000

102 018,—

Titel 2 — Total

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Titel 3 — Total

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Insgesamt AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Insgesamt AST | 253 | 259 | 259 |
| Gesamtzahl | 580 | 599 | 602 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Insgesamt AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Insgesamt AST

253

259

259

Gesamtzahl

580

599

602

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 116 | 146 | 145 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 18 | 34 | 40 |
| Insgesamt | 134 | 180 | 185 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Gesamt FG

116

146

145

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

18

34

40

Insgesamt

134

180

185

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| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/30

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titel 1 — Total | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 41 614 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | GESAMTBETRAG | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

—

600 000

488 900,—

Titel 1 — Total

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

210 000

150 000

0,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

—

2 500 000

0,—

Titel 2 — Total

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

—

20 944,90

9 105,05

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

—

41 614

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

81 837,48

9 105,05

GESAMTBETRAG

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | — | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Titel 2 — Total | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Titel 3 — Total | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titel 4 — Total | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | RESERVE | | | |
| | GESAMTBETRAG | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

—

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Titel 2 — Total

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Titel 3 — Total

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

—

600 000

488 900,—

Titel 4 — Total

—

600 000

488 900,—

5

RESERVE

GESAMTBETRAG

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Insgesamt | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Gesamtzahl | 74 | 80 | 79 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

31.12.2015

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Gesamt AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

4

22

5

23

5

22

Insgesamt

10

64

13

67

12

67

Gesamtzahl

74

80

79

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 25 | 27 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 26 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Gesamt FG

25

27

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

26

28

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/35

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Titel 3 — Total | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | GESAMTBETRAG | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Titel 3 — Total

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

GESAMTBETRAG

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Titel 1 — Total | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Titel 2 — Total | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Titel 3 — Total | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | GESAMTBETRAG | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

170 000

130 000

95 665,43

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

450 000

400 000

329 140,96

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

12 818

3 448,37

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

885 000

903 400

904 447,55

Titel 1 — Total

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

129 000

79 000

42 100,11

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

251 000

225 000

234 446,52

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

360 000

453 825

197 373,14

Titel 2 — Total

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Titel 3 — Total

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

GESAMTBETRAG

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Insgesamt AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

57

59

61

Gesamtzahl

—

—

—

186

190

194

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/40

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Titel 1 — Total | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Titel 2 — Total | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titel 1 — Total

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titel 2 — Total

160 100

1 741 866

758 238,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

430,89

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

23 622,70

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Titel 2 — Total | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Titel 3 — Total | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITÄT

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

497 800

640 800

374 249,74

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

28 450

220 033,83

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

142 600

114 500

116 289,54

Titel 2 — Total

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titel 3 — Total

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY

—

—

391 894,80

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Genehmigt | 31.10.2015 | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Insgesamt | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

2016

31.12.2014

Genehmigt

31.10.2015

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Insgesamt

40

43

39

42

42

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/45

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Titel 1 — Total | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Titel 3 — Total | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Titel 5 — Total | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Titel 9 — Total | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | GESAMTBETRAG | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Titel 1 — Total

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

974 000

744 000

533 705,55

Titel 3 — Total

974 000

744 000

533 705,55

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

112 000

12 000

4 688,27

Titel 5 — Total

112 000

12 000

4 688,27

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

250 000

250 000

292 983,40

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

129 865,—

Titel 9 — Total

250 000

250 000

422 848,40

GESAMTBETRAG

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Titel 1 — Total | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | INFORMATIK | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Titel 2 — Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Titel 3 — Total | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | | | — | — | | |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | — | — | | |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | | | — | — | | |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | | | — | — | | |
| | Titel 10 — Total | | | — | — | | |
| | GESAMTBETRAG | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOZIALER DIENST

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Titel 1 — Total

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

INFORMATIK

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Titel 2 — Total

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

SONDERBERATER

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Titel 3 — Total

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

—

—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

—

—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

—

—

Titel 10 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Gesamt | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Insgesamt | 10 | 36 | 10 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Gesamt

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

6

27

6

26

Insgesamt

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/50

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Titel 1 — Total | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Titel 3 — Total | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Titel 4 — Total | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Titel 1 — Total

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Titel 3 — Total

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

574 650

343 250

234 137,—

Titel 4 — Total

574 650

343 250

234 137,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

1 247 450

11 140 962

0,—

Titel 5 — Total

1 247 450

11 140 962

0,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Total

p.m.

–4 949 712

0,—

GESAMTBETRAG

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Titel 2 — Total | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Titel 3 — Total | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Total | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

82 400

91 250

85 500,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 000

1 660,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

79 600

173 900

678 986,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

296 200

290 400

294 608,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

188 600

212 800

140 142,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

23 000

24 000

9 385,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

75 000

30 000

34 425,—

Titel 2 — Total

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

750 000

770 000

663 839,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

714 000

1 074 000

686 002,—

Titel 3 — Total

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

299 300

p.m.

0,—

Titel 10 — Total

299 300

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Insgesamt AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Insgesamt AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Insgesamt AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Insgesamt AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

58

58

54

139

142

137

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 24 | 25,5 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 35 | 24 | 25,5 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Gesamt

35

24

25,5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

0

0

Insgesamt

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Titel 2 — Total | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Titel 9 — Total | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | GESAMTBETRAG | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Titel 2 — Total

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

0,—

376 772

289 148,83

Titel 9 — Total

0,—

376 772

289 148,83

GESAMTBETRAG

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | | p.m. | |
| | Titel 1 — Total | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | | p.m. | |
| | Titel 2 — Total | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | JUSTIZ | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Titel 3 — Total | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | GESAMTBETRAG | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

100 000

114 000

24 721,60

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

200 000

200 000

192 762,16

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOZIALAUSGABEN

900 000

675 000

608 592,63

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

4 438,43

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

Titel 1 — Total

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

DATENVERARBEITUNG

807 000

774 000

833 716,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 000

39 000

150 933,08

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

160 000

169 000

118 093,23

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

9 000

6 116,09

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

30 000

30 000

10 250,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

Titel 2 — Total

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

GLEICHSTELLUNG

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

JUSTIZ

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

365 000

490 000

457 454,85

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

104 000

139 150

Titel 3 — Total

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

GESAMTBETRAG

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

26

27

27

Gesamtzahl

—

—

—

74

73

75

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 33 | 29 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 42 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

33

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

42

38

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/60

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Titel 1 — Total | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Titel 2 — Total | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Titel 4 — Total | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Titel 1 — Total

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Titel 2 — Total

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

—

83 347

72 222,—

Titel 4 — Total

—

83 347

72 222,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Titel 1 — Total | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Titel 2 — Total | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Titel 3 — Total | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | GESAMTBETRAG | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Titel 1 — Total

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Titel 2 — Total

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMMUNIKATION

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Titel 3 — Total

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

GESAMTBETRAG

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| AD Gesamt | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 100 | | 103 | | 107 |
| Insgesamt | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Gesamtzahl | 330 | 337 | 344 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

AD Gesamt

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

AST Gesamt

100

103

107

Insgesamt

5

325

5

332

5

339

Gesamtzahl

330

337

344

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 120 | 125 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 15 |
| Insgesamt | 140 | 140 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Gesamt FG

120

125

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

15

Insgesamt

140

140

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/65

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titel 2 — Total | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | GESAMTBETRAG | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Titel 2 — Total

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

GESAMTBETRAG

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Titel 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Titel 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | STUDIEN | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Titel 3 — Total | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Titel 4 — Total | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | GESAMTBETRAG | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

FORTBILDUNG

310 000

310 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Titel 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Titel 2 — Total

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

STUDIEN

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Titel 3 — Total

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Titel 4 — Total

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

GESAMTBETRAG

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Gesamtzahl | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Gesamtpersonal | 202 | 207 | 210 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Laufbahngruppe AD insgesamt

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

63

—

63

—

64

Gesamtzahl

4

198

4

203

4

206

Gesamtpersonal

202

207

210

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/70

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Titel 1 — Total | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Titel 2 — Total | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Titel 3 — Total | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Titel 5 — Total | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Titel 6 — Total | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Titel 1 — Total

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Titel 2 — Total

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Titel 3 — Total

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Titel 4 — Total

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

825 000

1 023 000

795 725,67

Titel 5 — Total

825 000

1 023 000

795 725,67

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

150 000

310 000

125 382,16

Titel 6 — Total

150 000

310 000

125 382,16

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

41 101 000

43 046 283

0,—

Titel 7 — Total

41 101 000

43 046 283

0,—

GESAMTBETRAG

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Titel 1 — Total | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Titel 2 — Total | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Titel 3 — Total | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Titel 5 — Total | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

192 000

158 000

114 645,69

Titel 1 — Total

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

206 000

221 000

575 185,92

Titel 2 — Total

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

203 000

220 000

129 082,20

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

1 036 000

—

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

428 000

262 000

358 938,66

3 4

SITZUNGEN

753 000

758 000

327 043,23

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

137 000

363 000

70 908,50

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

595 000

925 000

701 180,46

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

587 000

643 000

458 855,26

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

790 000

752 000

853 778,68

Titel 3 — Total

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

17 876

845,31

Titel 4 — Total

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

31 668 000

41 101 283

0,—

Titel 5 — Total

31 668 000

41 101 283

0,—

GESAMTBETRAG

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD gesamt | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST gesamt | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

AD gesamt

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

AST gesamt

—

—

—

128

128

134

Gesamtzahl

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/74

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Titel 1 — Total | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Titel 2 — Total | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | GESAMTBETRAG | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Titel 1 — Total

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

300 564

270 288

264 792,—

Titel 2 — Total

300 564

270 288

264 792,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

616 379

916 313,28

Titel 3 — Total

640 000

616 379

916 313,28

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

21 946

6 459,98

Titel 4 — Total

p.m.

21 946

6 459,98

GESAMTBETRAG

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Titel 1 — Total | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | IKT | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Titel 2 — Total | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Titel 3 — Total | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | GESAMTBETRAG | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

218 000

140 980

179 699,19

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

654 000

911 137

997 082,07

Titel 1 — Total

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 000

22 550

30 420,25

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

51 000

56 952

53 168,57

2 3

IKT

446 000

424 653

841 010,08

Titel 2 — Total

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

392 564

408 267

307 658,14

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Titel 3 — Total

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

GESAMTBETRAG

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| AD gesamt | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 16 | — | 14 |
| Stellen insgesamt | — | 48 | — | 48 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

AD gesamt

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

16

—

14

Stellen insgesamt

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/78

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | — | — | |
| | Titel 1 — Total | — | — | |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Titel 2 — Total | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Titel 3 — Total | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

Titel 1 — Total

—

—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Titel 2 — Total

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

695 879

732 000

708 200,—

Titel 3 — Total

695 879

732 000

708 200,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Titel 2 — Total | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Titel 3 — Total | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

271 649,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

210 000

400 000

238 508,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

3 350,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Total

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

212 000

260 000

84 444,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

205 000

205 000

139 103,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

138 478,—

Titel 2 — Total

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Titel 3 — Total

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Insgesamt | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

38

33

36

Insgesamt

—

—

—

140

137

135

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 30 | 16 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 8 |
| Insgesamt | 34 | 24 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Insgesamt

30

16

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

8

Insgesamt

34

24

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/83

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 |
| JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Titel 9 — Total | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | GESAMTBETRAG | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 — TOTAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titel 9 — Total

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

GESAMTBETRAG

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Titel 1 — Total | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Titel 2 — Total | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Titel 3 — Total | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOZIALER DIENST

18 000

72 500

63 598,—

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN

5 000

10 000

7 889,—

Titel 1 — Total

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

255 567

237 683

613 154,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

53 500

65 500

88 704,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Titel 2 — Total

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

225 000

268 000

397 104,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

105 500

150 500

90 420,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

80 000

80 000

83 963,—

Titel 3 — Total

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Insgesamt | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Gesamtzahl | 209 | 205 | 203 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2014

2015

2016

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Insgesamt

—

209

—

205

—

203

Gesamtzahl

209

205

203

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Gesamt FG | 15 | 15 | 23 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 | 35 |
| Insgesamt | 50 | 50 | 58 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Gesamt FG

15

15

23

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

35

Insgesamt

50

50

58

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/89

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Titel 1 — Total | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Titel 1 — Total

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

88 125

48 682,—

Titel 2 — Total

p.m.

88 125

48 682,—

GESAMTBETRAG

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Titel 1 — Total | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Titel 2 — Total | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Titel 3 — Total | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Titel 1 — Total

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

IKT-AUSGABEN

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

619 000

317 000

330 766,—

Titel 2 — Total

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Titel 3 — Total

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

GESAMTBETRAG

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Gesamt AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Insgesamt | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Gesamt AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

29

29

28

Insgesamt

—

—

—

110

110

108

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Gesamt FG | 347 | 336 | 336 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 347 | 336 | 336 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Gesamt FG

347

336

336

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

347

336

336

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/94

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Titel 2 — Total | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Titel 2 — Total

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

47 050,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

47 050,—

GESAMTBETRAG

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Titel 1 — Total | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Titel 2 — Total | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Titel 3 — Total | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Titel 1 — Total

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

812 000

291 867

177 491,—

Titel 2 — Total

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Titel 3 — Total

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

GESAMTBETRAG

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| AD insgesamt | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | 19 | 15 |
| Insgesamt | — | — | 108 | 97 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

AD insgesamt

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

19

15

Insgesamt

—

—

108

97

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 329 | 297 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 329 | 297 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Gesamt FG

329

297

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

329

297

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/99

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Titel 1 — Total | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Titel 2 — Total | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Titel 1 — Total

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

161 070

177 000

168 956,—

Titel 2 — Total

161 070

177 000

168 956,—

GESAMTBETRAG

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Titel 1 — Total | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Titel 2 — Total | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Titel 3 — Total | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

277 700

226 560

242 600,—

Titel 1 — Total

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

IKT-AUSGABEN

210 000

178 000

185 999,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 853

187 400

111 939,—

Titel 2 — Total

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Titel 3 — Total

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

GESAMTBETRAG

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Gesamt A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 2 |
| Insgesamt | — | — | 15 | 13 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Gesamt A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

2

Insgesamt

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/103

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Titel 2 — Total | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Titel 2 — Total

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | ÄRZTLICHER DIENST | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Titel 2 — Total | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | GESAMTBETRAG | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

DIENSTREISEN

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

ÄRZTLICHER DIENST

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

STUDIENGEBÜHREN

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Titel 2 — Total

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

GESAMTBETRAG

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 113 | 102 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Total AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

113

102

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Titel 1 — Total | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Titel 1 — Total

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Titel 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Titel 2 — Total | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Titel 3 — Total | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | DIENSTREISEN | 422 000 | | |
| 4 3 | AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF | 6 900 | | |
| 4 4 | ÖRTLICHES BÜRO | 10 800 | | |
| 4 5 | SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE | 195 000 | | |
| 4 6 | SONSTIGES | — | | |
| 4 7 | INDIREKTE KOSTEN | 116 700 | | |
| 4 8 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 83 300 | | |
| 4 9 | STEUERN | — | | |
| | Titel 4 — Total | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

7 000

3 403,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Total

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

38 000

40 000

126 628,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 500

22 300

12 121,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POSTGEBÜHREN

11 500

11 500

4 700,—

Titel 2 — Total

441 000

494 500

708 732,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

940 000

702 239

574 755,—

3 3

BEWERTUNG

—

86 125

0,—

3 5

DIENSTREISEN

140 000

164 000

148 647,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

50 000

143 875

69 698,—

Titel 3 — Total

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

816 000

300 000

0,—

4 2

DIENSTREISEN

422 000

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

6 900

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

10 800

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

195 000

4 6

SONSTIGES

—

4 7

INDIREKTE KOSTEN

116 700

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

83 300

4 9

STEUERN

—

Titel 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

GESAMTBETRAG

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Summe | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Zwischensumme A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

11

11

Summe

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/112

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Titel 9 — Total | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | GESAMTBETRAG | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

60 700,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

3 707 157

749 452,—

Titel 9 — Total

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

GESAMTBETRAG

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Total | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Titel 2 — Total | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU | 555 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | GESAMTBETRAG | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

EINSTELLUNG

286 000

76 861

87 490,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

4 594

1 439,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

20 000

671

2 157,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Total

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

163 000

177 000

270 971,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

825 000

815 000

553 614,—

2 4

POSTGEBÜHREN

80 000

73 000

40 362,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

674 000

466 000

311 874,—

Titel 2 — Total

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

WEITERBILDUNG

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

40 000

305 651

284 121,—

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

66 557 000

—

0,—

3 8

ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU

555 000

—

0,—

Titel 3 — Total

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

2 987 739

506 199,—

Titel 4 — Total

p.m.

2 987 739

506 199,—

GESAMTBETRAG

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| AD Gesamt | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Insgesamt | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

AD Gesamt

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

69

—

70

—

54

Insgesamt

—

225

—

227

—

152

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 106 | 91 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 86 | 86 |
| Gesamt | 192 | 177 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

106

91

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

86

86

Gesamt

192

177

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/117

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | RESERVE | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Titel 1 — Total | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Titel 2 — Total | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Titel 3 — Total | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

RESERVE

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Titel 1 — Total

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Titel 2 — Total

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

2 199 290

307 791

152 205,—

Titel 3 — Total

2 199 290

307 791

152 205,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

177 057,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

177 057,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

724 627

1 820 488,—

Titel 5 — Total

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

300 000

1 244 421,—

Titel 6 — Total

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Titel 1 — Total | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | — | — | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Titel 2 — Total | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Titel 3 — Total | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Titel 4 — Total | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Titel 5 — Total | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Titel 9 — Total | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | GESAMTBETRAG | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Titel 1 — Total

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Titel 2 — Total

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Titel 3 — Total

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Titel 4 — Total

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Titel 5 — Total

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Titel 9 — Total

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

GESAMTBETRAG

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Gesamt AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Gesamt AST | 177 | 7 | 5 |
| Insgesamt | 420 | 39 | 6 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Gesamt AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Gesamt AST

177

7

5

Insgesamt

420

39

6

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/122

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Titel 1 — Total | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Titel 1 — Total

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

261 378

128 162

0,—

Titel 2 — Total

261 378

128 162

0,—

GESAMTBETRAG

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Titel 1 — Total | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | IKT | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Titel 2 — Total | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Titel 3 — Total | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 176 000

818 000

588 586,—

Titel 1 — Total

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

IKT

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

135 000

246 000

166 763,—

Titel 2 — Total

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Titel 3 — Total

1 597 000

1 026 000

649 542,—

GESAMTBETRAG

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Gesamt AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 10 | 8 |
| Insgesamt | — | — | 63 | 59 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Gesamt AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

10

8

Insgesamt

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/126

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Titel 2 — Total | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | GESAMTBETRAG | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Titel 2 — Total

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

GESAMTBETRAG

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Titel 1 — Total | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Titel 3 — Total | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | — | 23 311,55 |
| | Titel 4 — Total | — | — | 23 311,55 |
| | GESAMTBETRAG | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

19 900

63 140

9 970,56

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

28 700

25 450

24 999,88

1 5

WEITERBILDUNG

72 200

92 500

58 920,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

149 000

156 300

206 814,04

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 300

10 300

9 141,31

Titel 1 — Total

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

201 300

168 464

207 740,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

25 000

9 721,99

2 8

STUDIEN

—

—

0,—

Titel 2 — Total

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

180 000

252 900

155 700,—

3 1

DIENSTREISEN

115 000

115 000

120 000,—

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

405 000

733 174

770 773,55

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

120 000

361 500

482 107,43

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

603 000

585 900

366 480,49

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Titel 3 — Total

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

—

23 311,55

Titel 4 — Total

—

—

23 311,55

GESAMTBETRAG

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Insgesamt AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

6

6

7

Insgesamt

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/131

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Titel 2 — Total | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Titel 9 — Total | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | GESAMTBETRAG | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Titel 2 — Total

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0,—

Titel 3 — Total

—

—

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0,—

Titel 4 — Total

—

—

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

134 358,20

249 435,73

Titel 9 — Total

—

134 358,20

249 435,73

GESAMTBETRAG

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Titel 1 — Total | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Titel 2 — Total | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Titel 3 — Total | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | GESAMTBETRAG | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Titel 1 — Total

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

524 760

360 135

212 346,95

Titel 2 — Total

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Titel 3 — Total

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

GESAMTBETRAG

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Gesamt AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Insgesamt | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Gesamt AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

10

10

10

Insgesamt

—

—

—

163

157

139

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 514 | 492 | 409 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 514 | 492 | 409 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Insgesamt

514

492

409

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

514

492

409

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/136

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Titel 1 — Total | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Titel 1 — Total

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Titel 1 — Total | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Titel 2 — Total | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Titel 1 — Total

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Titel 2 — Total

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Total

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

GESAMTBETRAG

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Insgesamt | | 53 | | 52 | | 51 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

AD Gesamt

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

AST Gesamt

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Insgesamt

53

52

51

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/140

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Titel 9 — Total | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

1 614 670

25 000

182 342,—

Titel 9 — Total

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

GESAMTBETRAG

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Titel 1 — Total | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Titel 2 — Total | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Titel 3 — Total | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Titel 1 — Total

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

224 500

171 770

121 241,—

Titel 2 — Total

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Titel 3 — Total

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

GESAMTBETRAG

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 112 | — | 108 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/144

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Titel 9 — Total | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | GESAMTBETRAG | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

66 894

90 231,—

Titel 9 — Total

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

GESAMTBETRAG

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Titel 1 — Total | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Titel 2 — Total | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | GESAMTBETRAG | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

991 000

963 000

885 202,—

1 4

WEITERBILDUNG

325 000

200 000

160 134,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

68 000

73 000

70 276,—

Titel 1 — Total

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

760 000

582 000

470 811,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

554 000

497 500

266 363,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Titel 2 — Total

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

100 000

90 000

85 186,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

0,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

500 000

0,—

Titel 3 — Total

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

GESAMTBETRAG

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD Gesamt | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Gesamt | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Insgesamt | 450 | 483 | 480 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD Gesamt

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

59

—

43

—

40

Gesamt

—

450

—

483

—

480

Insgesamt

450

483

480

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 111 | 125 | 130 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 40 | 60 | 60 |
| Insgesamt | 151 | 185 | 190 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Gesamt FG

111

125

130

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

40

60

60

Insgesamt

151

185

190

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/149

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Titel 1 — Total | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Titel 2 — Total | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 60 720 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | 60 720 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Titel 1 — Total

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Titel 2 — Total

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

60 720

0,—

Titel 9 — Total

—

60 720

0,—

GESAMTBETRAG

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Titel 1 — Total | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Titel 2 — Total | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Titel 3 — Total | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

220 100

152 000

87 796,—

1 6

WEITERBILDUNG

295 000

210 000

304 825,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

10 000

9 452,—

Titel 1 — Total

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

310 000

271 000

282 817,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

150 000

107 000

712 788,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

115 000

141 292

99 040,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

290 000

260 000

251 411,—

Titel 2 — Total

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

177 000

190 000

252 494,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

658 000

724 476

918 728,—

Titel 3 — Total

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

0,—

Titel 9 — Total

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| AD insgesamt | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Insgesamt | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Gesamt | 93 | 90 | 87 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

AD insgesamt

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

14

—

14

—

14

Insgesamt

—

93

—

90

—

87

Gesamt

93

90

87

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 35 | 35 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 27 | 21 |
| Insgesamt | 62 | 56 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG insgesamt

35

35

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

27

21

Insgesamt

62

56

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/154

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Titel 1 — Total | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Titel 2 — Total | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Titel 4 — Total | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 22 915,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 22 915,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Titel 1 — Total

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Titel 2 — Total

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

646 011

553 905

506 235,—

Titel 4 — Total

646 011

553 905

506 235,—

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

20 512,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

20 512,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

22 915,—

Titel 9 — Total

—

—

22 915,—

GESAMTBETRAG

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Titel 1 — Total | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Titel 2 — Total | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN | — | — | 1 195 161,— |
| | Titel 3 — Total | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

30 400

48 822,—

1 6

WEITERBILDUNG

242 000

140 000

196 552,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

22 000

22 500

19 673,—

Titel 1 — Total

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

991 776,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

381 000

302 000

183 925,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

10 000

361 897,—

Titel 2 — Total

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN

—

—

1 195 161,—

Titel 3 — Total

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

GESAMTBETRAG

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST insgesamt | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Insgesamt | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Gesamt | 127 | 120 | 111 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

AD insgesamt

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST insgesamt

—

11

—

10

—

9

Insgesamt

—

127

—

111

—

93

Gesamt

127

120

111

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 31 | 31 | 22 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 31 | 31 | 26 |
| Insgesamt | 62 | 62 | 48 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

31

31

22

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

31

31

26

Insgesamt

62

62

48

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/159

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Titel 2 — Total | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| EFTA-BEITRAG |
| 3 0 | EFTA-BEITRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE (*) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Titel 2 — Total

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

EFTA-BEITRAG

3 0

EFTA-BEITRAG

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE (*)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (*)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

3 515,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

3 515,—

GESAMTBETRAG

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Titel 1 — Total | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Titel 2 — Total | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Titel 3 — Total | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

46 000

133 769

78 495,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

6 000

7 000

5 750,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

70 000

82 200

62 737,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

290 000

266 757

306 174,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 500

3 400

1 962,—

Titel 1 — Total

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

81 900

156 012

70 426,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

21 000

10 440

20 911,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

46 900

37 819

30 439,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

21 300

17 377

15 104,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

4 000

11 131

2 884,—

Titel 2 — Total

260 505

313 770

222 669,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG)

822 000

750 377

668 203,—

Titel 3 — Total

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

GESAMTBETRAG

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Insgesamt | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Gesamt | 15 | 15 | 16 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

AST insgesamt

—

4

—

4

—

5

Insgesamt

—

15

—

15

—

16

Gesamt

15

15

16

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 8 | 8 | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 6 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 6 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

FG insgesamt

8

8

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

6

Insgesamt

4

4

6

---

(*)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/164

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Titel 1 — Total | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Titel 2 — Total | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Titel 3 — Total | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Titel 4 — Total | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Titel 6 — Total | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Titel 1 — Total

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Titel 2 — Total

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Titel 3 — Total

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

446 968

402 076

424 853,—

Titel 4 — Total

446 968

402 076

424 853,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

—

20 748

20 095,—

Titel 6 — Total

—

20 748

20 095,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

2 461 199

2 708 547

0,—

Titel 7 — Total

2 461 199

2 708 547

0,—

GESAMTBETRAG

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Titel 1 — Total | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Titel 2 — Total | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Titel 3 — Total | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

405 000

383 000

390 438,—

1 6

WEITERBILDUNG

340 000

415 000

484 991,—

Titel 1 — Total

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

24 000

160 308,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

14 000

9 036

12 008,—

Titel 2 — Total

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

140 000

90 000

221 469,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT VON RATINGAGENTUREN

—

137 000

121 789,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

200 000

900

305 475,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

517 095

635 769

398 423,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMMUNIKATION

590 000

394 000

375 557,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

500 000

357 500

364 194,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

370 000

100 000

874 483,—

Titel 3 — Total

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

2 315 647

2 400 000

0,—

Titel 4 — Total

2 615 647

3 100 000

0,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| AD insgesamt | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Gesamt | 140 | 137 | 133 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

AD insgesamt

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

140

—

137

—

133

Gesamt

140

137

133

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 44 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 |
| Insgesamt | 65 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

44

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

Insgesamt

65

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/169

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Titel 9 — Total | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

—

0,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

708 000

415 000

692 000,—

Titel 9 — Total

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

GESAMTBETRAG

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Titel 1 — Total | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Titel 2 — Total | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Titel 3 — Total | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

42 744

39 200

23 919,—

Titel 1 — Total

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

981 713

902 600

948 848,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

350 370

343 500

331 445,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

280 421

298 800

227 294,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

885 776

818 083

772 749,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

195 490

159 500

143 748,—

Titel 2 — Total

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 600

25 600

12 175,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

265 000

336 000

216 042,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

256 000

256 000

108 630,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

70 500

70 500

30 920,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

6 000

8 000

5 000,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Titel 3 — Total

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

GESAMTBETRAG

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| AD Gesamt | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

AD Gesamt

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

15

15

15

Gesamt

—

—

—

69

54

54

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (kurzfristig) | 7 | 6 | 5 |
| Gesamt | 30 | 21 | 11 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 8 | 12 |
| Gesamt | 34 | 29 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (kurzfristig)

7

6

5

Gesamt

30

21

11

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

8

12

Gesamt

34

29

23

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/174

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Titel 2 — Total | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titel 4 — Total | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Total | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Titel 2 — Total

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

4 520 083

5 665 493

0,—

Titel 3 — Total

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

1 560 000

1 560 000,—

Titel 4 — Total

—

1 560 000

1 560 000,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

7 332,96

8 195,39

Titel 5 — Total

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Titel 6 — Total

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Total

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Titel 9 — Total

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

GESAMTBETRAG

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Titel 1 — Total | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Titel 2 — Total | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Titel 3 — Total | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

DIENSTREISEN

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

WEITERBILDUNG

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Titel 1 — Total

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

SITZUNGEN

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Titel 2 — Total

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

WIRKUNG VON EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Titel 3 — Total

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD gesamt | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD gesamt

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

4

5

Gesamtzahl

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/179

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Titel 1 — Total | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Titel 2 — Total | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITEL 1 1 — TOTAL

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITEL 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titel 1 — Total

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titel 2 — Total

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titel 3 — Total

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

GESAMTBETRAG

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Titel 1 — Total | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Titel 2 — Total | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | GESAMTBETRAG | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

WEITERBILDUNG

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRAKTIKA

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titel 1 — Total

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titel 2 — Total

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Total

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

GESAMTBETRAG

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD insgesamt | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Gesamt | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Insgesamt | 283 | 262 | 262 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD insgesamt

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

15

27

16

26

18

26

Gesamt

55

228

56

206

62

200

Insgesamt

283

262

262

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 180 | 180 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 184 | 184 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG insgesamt

180

180

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

184

184

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/186

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Titel 2 — Total | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Titel 2 — Total

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

324 025

335 349,—

Titel 3 — Total

p.m.

324 025

335 349,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

166 628

661 781,—

Titel 4 — Total

p.m.

166 628

661 781,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

5 833

10 845,—

Titel 5 — Total

p.m.

5 833

10 845,—

GESAMTBETRAG

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Titel 1 — Total | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Titel 2 — Total | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Titel 3 — Total | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO |
| 4 1 | MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Titel 1 — Total

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Titel 2 — Total

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Titel 3 — Total

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO

4 1

MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Titel 4 — Total

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

GESAMTBETRAG

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| AD insgesamt | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| AST insgesamt | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Insgesamt | 136 | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

AD insgesamt

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

AST insgesamt

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Insgesamt

136

86

---

(1)  Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18-monatigen ENP-Projekts eingestellt hat „Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX“, das 2014 angelaufen ist.

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| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/191

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Titel 2 — Total | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Total | — | 3 500 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Titel 2 — Total

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Titel 3 — Total

2 245 949

643 800

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

—

3 500 000

0,—

Titel 4 — Total

—

3 500 000

0,—

GESAMTBETRAG

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Titel 1 — Total | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Titel 2 — Total | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NEUE SYSTEME | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | GESAMTBETRAG | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

WEITERBILDUNG

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Titel 1 — Total

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POSTGEBÜHREN

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Titel 2 — Total

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NEUE SYSTEME

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Titel 3 — Total

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

GESAMTBETRAG

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| AD insgesamt | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

AD insgesamt

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

118

120

120

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2014 | Eingestellt ab dem 31.12.2014 | Schätzung 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Funktionsgruppe III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Funktionsgruppe II | — | — | — |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2014 | Eingestellt ab dem 31.12.2014 | Schätzung 2015 |
| Gesamt | 6 | 6 | 8 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2014

Eingestellt ab dem 31.12.2014

Schätzung 2015

Funktionsgruppe IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Funktionsgruppe III

2

1

1 (+ 1)

Funktionsgruppe II

—

—

—

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2014

Eingestellt ab dem 31.12.2014

Schätzung 2015

Gesamt

6

6

8

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/197

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 | Haushaltsjahr 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Titel 1 — Total | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 0,— | 0,— | |
| | Titel 2 — Total | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | 0,— | 0,— | |
| | Titel 3 — Total | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | 0,— | 0,— | |
| | Titel 9 — Total | 0,— | 0,— | |
| | GESAMTBETRAG | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

57 000 000

22 000 000

Titel 1 — Total

57 000 000

22 000 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

0,—

0,—

Titel 2 — Total

0,—

0,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

0,—

0,—

Titel 3 — Total

0,—

0,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

0,—

0,—

Titel 9 — Total

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

57 000 000

22 000 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Mittel 2015 | Ausgaben 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | |
| | Titel 1 — Total | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 440 000 | 370 168 | |
| | Titel 2 — Total | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Titel 3 — Total | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | — | — | |
| | Titel 9 — Total | — | — | |
| | GESAMTBETRAG | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 608 000

9 277 000

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

2 305 000

1 304 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

45 000

45 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 270 000

645 000

1 5

AUSBILDUNG

410 000

206 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

585 000

490 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

Titel 1 — Total

25 235 000

11 979 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 415 800

3 665 029

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 085 000

1 000 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

873 000

370 303

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

440 000

370 168

Titel 2 — Total

12 801 000

6 421 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

TÄTIGKEITEN DES SRB

18 964 000

3 600 000

Titel 3 — Total

18 964 000

3 600 000

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

57 000 000

22 000 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD Gesamt | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC Gesamt | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Gesamt | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Insgesamt | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD Gesamt

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC Gesamt

—

24

—

17

—

—

Gesamt

—

230

—

122

—

—

Insgesamt

—

230

—

122

—

—

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 |
| Gesamt | 21 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

FG insgesamt

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

Gesamt

21

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/202

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 199 000 | | 199 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | 3 743 | | 3 743 |
| | Titel 4 — Total | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

199 000

199 000

Titel 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

877 493

877 493

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

3 743

3 743

Titel 4 — Total

881 236

881 236

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

9 041,65

9 041,65

Titel 9 — Total

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | — | — | | | — | — |
| | Titel 1 — Total | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 (1) | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Titel 3 — Total | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | | | — | — |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Total | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | | | — | — |
| | Titel 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

—

—

—

—

Titel 1 — Total

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

Titel 2 — Total

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0 (1)

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Titel 3 — Total

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

Titel 4 — Total

881 236

881 236

881 236

881 236

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

—

—

Titel 8 — Total

—

—

—

—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

Titel 10 — Total

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 132 298 | 132 298 | — |
| Mittel 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Insgesamt | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2015

2016

Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

132 298

132 298

—

Mittel 2015

497 500

365 202

132 298

Insgesamt

629 798

497 500

132 298

(2)   Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Mittel 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Insgesamt | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2015

2016

Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 422 514

1 422 514

—

Mittel 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Insgesamt

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 184 607 | 184 607 | — |
| Mittel 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Insgesamt | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2015

2016

Vor 2015 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

184 607

184 607

—

Mittel 2015

737 700

553 093

184 607

Insgesamt

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/207

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Titel 3 — Total | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | GESAMTBETRAG | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 685 950

1 685 950

Titel 3 — Total

1 685 950

1 685 950

GESAMTBETRAG

58 451 950

58 451 950

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 903 400 | | 903 400 |
| | Titel 1 — Total | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 453 825 | | 453 825 |
| | Titel 2 — Total | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Titel 3 — Total | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | GESAMTBETRAG | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 510 907

30 510 907

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

700 000

700 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

130 000

130 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

400 000

400 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 818

12 818

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

903 400

903 400

Titel 1 — Total

32 657 125

32 657 125

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 028 939

3 028 939

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

79 000

79 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

255 000

3 800

258 800

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

225 000

225 000

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

453 825

453 825

Titel 2 — Total

7 307 825

7 307 825

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 487 000

18 487 000

Titel 3 — Total

18 487 000

18 487 000

GESAMTBETRAG

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/210

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2016/C 113/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Titel 2 — Total | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | GESAMTBETRAG | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Titel 2 — Total

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

GESAMTBETRAG

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | | | | | | |
| 3 5 | STUDIEN | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | | | | | | |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titel 3 — Total | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | GESAMTBETRAG | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 — Total

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Total

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

3 5

STUDIEN

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titel 3 — Total

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

GESAMTBETRAG

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/214

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2016/C 113/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERVE | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Titel 1 — Total | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Titel 2 — Total | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 307 791 | | 307 791 |
| | Titel 3 — Total | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 724 627 | | 724 627 |
| | Titel 5 — Total | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 300 000 | | 300 000 |
| | Titel 6 — Total | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

5 013 000

5 013 000

1 9

RESERVE

87 189 692

87 189 692

Titel 1 — Total

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

5 034 000

5 034 000

Titel 2 — Total

5 034 000

5 034 000

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

307 791

307 791

Titel 3 — Total

307 791

307 791

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

724 627

724 627

Titel 5 — Total

724 627

724 627

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

300 000

300 000

Titel 6 — Total

300 000

300 000

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

118 826 179

1 771 207

120 597 386

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Titel 1 — Total | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | — | — | | | — | — |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Titel 2 — Total | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 3 — Total | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Total | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Titel 5 — Total | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Titel 9 — Total | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | GESAMTBETRAG | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

WEITERBILDUNG

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Titel 1 — Total

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

—

—

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

8 810

8 810

8 810

8 810

Titel 2 — Total

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

300 000

300 000

300 000

300 000

Titel 3 — Total

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

—

—

—

—

Titel 4 — Total

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Titel 5 — Total

449 130

449 130

449 130

449 130

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Titel 9 — Total

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

GESAMTBETRAG

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

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| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/218

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Titel 2 — Total | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | GESAMTBETRAG | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Titel 2 — Total

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

GESAMTBETRAG

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 10 300 | | 10 300 |
| | Titel 1 — Total | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | | — |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | STUDIEN | — | | — |
| | Titel 2 — Total | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Titel 3 — Total | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

63 140

63 140

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

37 650

37 650

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

25 450

25 450

1 5

WEITERBILDUNG

92 500

92 500

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

157 900

–1 600

156 300

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

10 300

10 300

Titel 1 — Total

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

44 433

744,12

45 177,12

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

32 583

32 583

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

168 464

168 464

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

19 000

19 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

25 000

25 000

2 8

STUDIEN

—

—

Titel 2 — Total

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

252 900

252 900

3 1

DIENSTREISEN

115 000

115 000

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 356 092

1 356 092

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

733 174

733 174

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

361 500

361 500

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

585 900

585 900

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

395 097

–13 807

381 290

Titel 3 — Total

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

—

Titel 4 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/222

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | 66 894 | | 66 894 |
| | Titel 9 — Total | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | GESAMTBETRAG | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

66 894

66 894

Titel 9 — Total

94 926 894

500 000

95 426 894

GESAMTBETRAG

94 926 894

500 000

95 426 894

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 73 000 | | 73 000 |
| | Titel 1 — Total | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Titel 2 — Total | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titel 3 — Total | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | GESAMTBETRAG | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

54 102 500

54 102 500

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

p.m.

p.m.

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

963 000

963 000

1 4

WEITERBILDUNG

200 000

200 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

2 689 000

2 689 000

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

73 000

73 000

Titel 1 — Total

58 027 500

58 027 500

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 112 394

5 112 394

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 867 000

2 867 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

582 000

582 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

260 000

260 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

497 500

497 500

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 013 000

1 013 000

Titel 2 — Total

10 331 894

10 331 894

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 435 000

1 435 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

90 000

90 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

500 000

500 000

Titel 3 — Total

26 567 500

500 000

27 067 500

GESAMTBETRAG

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/225

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Titel 2 — Total | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Titel 3 — Total | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Titel 4 — Total | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Titel 5 — Total | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Total | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Titel 9 — Total | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | GESAMTBETRAG | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

227 988 790

227 988 790

Titel 2 — Total

227 988 790

227 988 790

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

6 702 870

6 702 870

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

5 665 493

5 665 493

Titel 3 — Total

12 368 363

12 368 363

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

1 560 000

Titel 4 — Total

1 560 000

1 560 000

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

21 451

21 451

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

7 332,96

7 332,96

Titel 5 — Total

21 451

7 332,96

28 783,96

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

2 727 183

2 727 183

Titel 6 — Total

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

Titel 7 — Total

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

10 119 298,56

10 119 298,56

Titel 9 — Total

10 119 298,56

10 119 298,56

GESAMTBETRAG

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 — Total | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Titel 3 — Total | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Titel 4 — Total | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | GESAMTBETRAG | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

DIENSTREISEN

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

WEITERBILDUNG

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Titel 1 — Total

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

SITZUNGEN

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Titel 2 — Total

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Titel 3 — Total

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Titel 4 — Total

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

GESAMTBETRAG

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/230

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/48)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Titel 1 — Total | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS | | p.m. | | | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

KAPITEL 1 1 — TOTAL

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

KAPITEL 1 2 — TOTAL

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Titel 1 — Total

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Titel 2 — Total

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Titel 3 — Total

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Titel 1 — Total | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Titel 2 — Total | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | GESAMTBETRAG | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

WEITERBILDUNG

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

PRAKTIKA

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Titel 1 — Total

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Titel 2 — Total

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

GESAMTBETRAG

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/235

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 113/49)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Titel 2 — Total | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | 324 025 | | 324 025 |
| | Titel 3 — Total | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 166 628 | | 166 628 |
| | Titel 4 — Total | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Titel 5 — Total | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | GESAMTBETRAG | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

15 123 360

325 000

15 448 360

Titel 2 — Total

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

324 025

324 025

Titel 3 — Total

324 025

324 025

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

166 628

166 628

Titel 4 — Total

166 628

166 628

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

4 304

1 529

5 833

Titel 5 — Total

4 304

1 529

5 833

GESAMTBETRAG

15 618 317

326 529

15 944 846

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2015 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 — Total | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Titel 2 — Total | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Titel 3 — Total | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO |
| 4 1 | MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Titel 4 — Total | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | GESAMTBETRAG | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2015

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 1 — Total

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

121 600

121 600

121 600

121 600

Titel 2 — Total

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN

150 000

159 000

150 000

159 000

Titel 3 — Total

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO

4 1

MITWIRKUNG DER ENP-LÄNDER AN DEN TÄTIGKEITEN DES EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Titel 4 — Total

166 628

166 628

166 628

166 628

GESAMTBETRAG

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2015 (Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2015) | 2015 (Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| AD insgesamt | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST insgesamt | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Insgesamt | 94 | 124 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2015 (Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2015)

2015 (Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

AD insgesamt

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST insgesamt

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Insgesamt

94

124

---

(1)  Hierin nicht enthalten sind die 3 zweckgebundenen Vertragsbediensteten, die das EASO für die Umsetzung des 18-monatigen ENP-Projekts eingestellt hat „Förderung der Beteiligung Jordaniens an der Arbeit des EASO sowie der Beteiligung Tunesiens und Marokkos an der Arbeit von EASO und FRONTEX“, das 2014 angelaufen ist.

---

| 30.3.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/240

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 113/50)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titel 1 — Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 0,— | | 0,— |
| | Titel 2 — Total | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | 0,— | | 0,— |
| | Titel 3 — Total | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | | 0,— | p.m. |
| | Titel 4 — Total | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | 0,— | | 0,— |
| | Titel 9 — Total | 0,— | | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

57 000 000

57 000 000

Titel 1 — Total

57 000 000

57 000 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

0,—

0,—

Titel 2 — Total

0,—

0,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

0,—

0,—

Titel 3 — Total

0,—

0,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

0,—

p.m.

Titel 4 — Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

0,—

0,—

Titel 9 — Total

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | | 12 000 |
| | Titel 1 — Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 440 000 | | 440 000 |
| | Titel 2 — Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titel 3 — Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | | — | — |
| | Titel 4 — Total | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | — | | — |
| | Titel 9 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 608 000

19 608 000

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

2 305 000

2 305 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

45 000

45 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 270 000

2 270 000

1 5

AUSBILDUNG

410 000

410 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

585 000

585 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

Titel 1 — Total

25 235 000

25 235 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 415 800

5 415 800

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 085 000

1 085 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

873 000

873 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

440 000

440 000

Titel 2 — Total

12 801 000

12 801 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

TÄTIGKEITEN DES SRB

18 964 000

18 964 000

Titel 3 — Total

18 964 000

18 964 000

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

—

—

Titel 4 — Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---