# Gazzetta ufficiale C 113/2016

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 113 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 59° anno30 marzo 2016 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 113

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno30 marzo 2016

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2016/C 113/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio finanziario 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio finanziario 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Stato delle entrate e delle spese 2016 – Agenzia per la cooperazione fra I regolatori nazionali dell’energia | 169 |
| 2016/C 113/36 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio finanziario 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Stato delle entrate e delle spese del comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Stato delle entrate e delle spese del comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 240 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2016/C 113/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2016

1

2016/C 113/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016

6

2016/C 113/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2016

11

2016/C 113/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016

18

2016/C 113/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2016

25

2016/C 113/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016

30

2016/C 113/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2016

35

2016/C 113/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016

40

2016/C 113/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2016

45

2016/C 113/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016

50

2016/C 113/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2016

55

2016/C 113/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016

60

2016/C 113/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016

65

2016/C 113/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016

70

2016/C 113/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016

74

2016/C 113/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016

78

2016/C 113/17

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2016

83

2016/C 113/18

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016

89

2016/C 113/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2016

94

2016/C 113/20

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016

99

2016/C 113/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2016

103

2016/C 113/22

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2016

107

2016/C 113/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2016

112

2016/C 113/24

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2016

117

2016/C 113/25

Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2016

122

2016/C 113/26

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2016

126

2016/C 113/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2016

131

2016/C 113/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2016

136

2016/C 113/29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2016

140

2016/C 113/30

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2016

144

2016/C 113/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio finanziario 2016

149

2016/C 113/32

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio finanziario 2016

154

2016/C 113/33

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2016

159

2016/C 113/34

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2016

164

2016/C 113/35

Stato delle entrate e delle spese 2016 – Agenzia per la cooperazione fra I regolatori nazionali dell’energia

169

2016/C 113/36

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2016

174

2016/C 113/37

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2016

179

2016/C 113/38

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2016

186

2016/C 113/39

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio finanziario 2016

191

2016/C 113/40

Stato delle entrate e delle spese del comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016

197

2016/C 113/41

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

202

2016/C 113/42

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

207

2016/C 113/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 4

210

2016/C 113/44

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 3

214

2016/C 113/45

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

218

2016/C 113/46

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

222

2016/C 113/47

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

225

2016/C 113/48

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

230

2016/C 113/49

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

235

2016/C 113/50

Stato delle entrate e delle spese del comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

240

---

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/1

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2016

(2016/C 113/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Titolo 1 — Totale

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

10 043,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

10 043,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

15 691

13 947

0,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

460 258

498 613

509 070,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

100 000

400 000

600 000,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

575 949

912 560

1 109 070,—

TOTALE GENERALE

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

FORMAZIONE

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Titolo 1 — Totale

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 2 — Totale

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

COMUNICAZIONE

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Titolo 3 — Totale

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

TOTALE GENERALE

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2014 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Totale generale | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Gruppo di funzioni e grado

2015

2016

Posti coperti al 31.12.2014

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Totale AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Totale AST

12

35

12

35

12

34

Totale generale

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/6

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016

(2016/C 113/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Titolo 5 — Totale | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Titolo 6 — Totale | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Titolo 1 — Totale

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

15 000

1 706

0,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

2 000

3 369

78,—

Titolo 5 — Totale

17 000

134 155

55 872,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

172 000

367 846

695 445,—

Titolo 6 — Totale

172 000

367 846

695 445,—

TOTALE GENERALE

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | AFFITTI | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

365 000

356 904

376 330,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

158 000

190 110

114 430,—

Titolo 1 — Totale

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

639 000

660 733

677 061,—

2 1

AFFITTI

22 000

21 176

21 255,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

652 000

634 637

727 640,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

16 305

18 666,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

67 000

69 051

65 227,—

Titolo 2 — Totale

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Titolo 3 — Totale

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

TOTALE GENERALE

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Totale AST | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Totale generale | 95 | 97 | 99 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Totale AST

8

37

10

36

10

38

Totale AST

16

79

18

79

18

81

Totale generale

95

97

99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 14 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 15 | 15 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totale FG

14

14

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

15

15

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/11

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2016

(2016/C 113/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Titolo 1 — Totale | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Titolo 1 — Totale

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

TOTALE GENERALE

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Titolo 3 — Totale | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

4 669,—

Titolo 1 — Totale

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

270 000

270 000

269 967,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

3 440,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

5 399,—

Titolo 2 — Totale

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Titolo 3 — Totale

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

TOTALE GENERALE

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 4 | 4 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totale AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

4

4

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 66 | 65 | 62 |
| Totale generale | 135 | 133 | 130 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Totale AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Totale AST

66

65

62

Totale generale

135

133

130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Totale FG | 75 | 74 | 70 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 | 20 |
| Totale | 95 | 94 | 90 |

Posti da agente contrattuale

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Totale FG

75

74

70

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

20

Totale

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/18

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

189 000

199 000

125 000,—

Titolo 1 — Totale

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

314,66

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

3 743,17

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 (1) | SPESE OPERATIVE | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | ATTIVITÀ OPERATIVE | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Titolo 1 — Totale

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Titolo 2 — Totale

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0 (1)

SPESE OPERATIVE

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

ATTIVITÀ OPERATIVE

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Titolo 3 — Totale

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Impegni pre-2016 ancora da onorare | 219 000 | 219 000 | — |
| Stanziamenti 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Totale | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

219 000

219 000

—

Stanziamenti 2016

569 500

350 500

219 000

Totale

788 500

569 500

219 000

(2)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Impegni pre-2016 ancora da onorare | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Stanziamenti 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Totale | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

1 380 000

1 380 000

—

Stanziamenti 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Totale

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Impegni pre-2016 ancora da onorare | 180 000 | 180 000 | — |
| Stanziamenti 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Totale | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

180 000

180 000

—

Stanziamenti 2016

761 000

581 000

180 000

Totale

941 000

761 000

180 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Totale | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

Posti ricoperti al 31 dicembre 2014

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

31

—

32

—

33

Totale

—

90

—

92

—

92

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Agenti locali | 2 | 2 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 38,5 | 41,5 | 42 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Totale FG

36,5

38,5

39

Agenti locali

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

1

Totale

38,5

41,5

42

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2016 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione«Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/25

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2016

(2016/C 113/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Titolo 1 — Totale | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Titolo 2 — Totale | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Titolo 3 — Totale | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Titolo 5 — Totale | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Titolo 6 — Totale | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Titolo 7 — Totale | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Titolo 9 — Totale | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | TOTALE GENERALE | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Titolo 1 — Totale

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Titolo 2 — Totale

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

676 000

936 000

675 000,—

Titolo 3 — Totale

676 000

936 000

675 000,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

90 000

78 000

172 519,—

Titolo 5 — Totale

90 000

78 000

172 519,—

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Titolo 6 — Totale

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 950 000

1 500 000

0,—

Titolo 7 — Totale

1 950 000

1 500 000

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Titolo 9 — Totale

1 000 000

1 050 000

974 830,—

TOTALE GENERALE

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | TRASFERTE | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Titolo 1 — Totale | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | TRATTAMENTO DATI E TELECOMUNICAZIONI INTERNI | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Titolo 2 — Totale | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Titolo 3 — Totale | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

TRASFERTE

640 000

666 000

540 252,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

870 000

845 000

804 568,—

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

483 000

545 000

322 546,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Titolo 1 — Totale

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

TRATTAMENTO DATI E TELECOMUNICAZIONI INTERNI

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

SPESE POSTALI

183 000

153 000

130 178,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

54 000

107 000

102 018,—

Titolo 2 — Totale

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Titolo 3 — Totale

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Totale AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Totale AST | 253 | 259 | 259 |
| Totale generale | 580 | 599 | 602 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Totale AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Totale AST

253

259

259

Totale generale

580

599

602

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 116 | 146 | 145 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 18 | 34 | 40 |
| Totale | 134 | 180 | 185 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Totale FG

116

146

145

Posti da esperto nazionale distaccato

18

34

40

Totale

134

180

185

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/30

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016

(2016/C 113/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | — | 41 614 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | TOTALE GENERALE | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

—

600 000

488 900,—

Titolo 1 — Totale

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

210 000

150 000

0,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Titolo 2 — Totale

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

ENTRATE VARIE

—

41 614

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

81 837,48

9 105,05

TOTALE GENERALE

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | — | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | RISERVA | | | |
| | TOTALE GENERALE | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

—

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Titolo 2 — Totale

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Titolo 3 — Totale

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

—

600 000

488 900,—

Titolo 4 — Totale

—

600 000

488 900,—

5

RISERVA

TOTALE GENERALE

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Totale | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Totale generale | 74 | 80 | 79 |

Gruppo di funzioni e grado

2015

2016

31.12.2015

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Totale AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

4

22

5

23

5

22

Totale

10

64

13

67

12

67

Totale generale

74

80

79

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 27 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 26 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Totale FG

25

27

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

26

28

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/35

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | TOTALE GENERALE | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Titolo 3 — Totale

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

TOTALE GENERALE

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | TOTALE GENERALE | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

615 397,19

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

130 000

95 665,43

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

450 000

400 000

329 140,96

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

15 000

12 818

3 448,37

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

885 000

903 400

904 447,55

Titolo 1 — Totale

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

INFORMATICA

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

129 000

79 000

42 100,11

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

258 800

134 229,25

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

251 000

225 000

234 446,52

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

360 000

453 825

197 373,14

Titolo 2 — Totale

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Titolo 3 — Totale

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

TOTALE GENERALE

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Totale AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Totale generale | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Totale AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

57

59

61

Totale generale

—

—

—

186

190

194

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/40

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016

(2016/C 113/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Titolo 2 — Totale | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titolo 1 — Totale

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titolo 2 — Totale

160 100

1 741 866

758 238,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

430,89

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

23 622,70

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 6 | PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITÀ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 150

28 450

220 033,83

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

54 500

34 500

52 085,30

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

142 600

114 500

116 289,54

Titolo 2 — Totale

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

SPESE OPERATIVE

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titolo 3 — Totale

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

—

—

391 894,80

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Posti autorizzati | 31.10.2015 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Totale AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Totale generale | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Categoria e grado

2014

2015

2016

31.12.2014

Posti autorizzati

31.10.2015

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Totale AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Totale generale

40

43

39

42

42

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 24 | 24 |
| Personale locale | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totale FG

24

24

24

Personale locale

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/45

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2016

(2016/C 113/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Titolo 3 — Totale | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Titolo 5 — Totale | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Titolo 9 — Totale | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | TOTALE GENERALE | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Titolo 1 — Totale

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

974 000

744 000

533 705,55

Titolo 3 — Totale

974 000

744 000

533 705,55

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

112 000

12 000

4 688,27

Titolo 5 — Totale

112 000

12 000

4 688,27

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

129 865,—

Titolo 9 — Totale

250 000

250 000

422 848,40

TOTALE GENERALE

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | INFORMATICA | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | — | — | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | — | — | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | — | — | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | — | — | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | — | — | | |
| | TOTALE GENERALE | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SERVIZIO SOCIALE

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Titolo 1 — Totale

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

INFORMATICA

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Titolo 2 — Totale

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

CONSULENTI SPECIALI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Titolo 3 — Totale

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

—

—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

—

—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

—

—

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

—

—

Titolo 10 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totale AD | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Totale generale | 10 | 36 | 10 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

2015

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Totale AD

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

6

27

6

26

Totale generale

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/50

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016

(2016/C 113/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Titolo 1 — Totale | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Titolo 4 — Totale | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Titolo 1 — Totale

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Titolo 3 — Totale

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

574 650

343 250

234 137,—

Titolo 4 — Totale

574 650

343 250

234 137,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

1 247 450

11 140 962

0,—

Titolo 5 — Totale

1 247 450

11 140 962

0,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

–4 949 712

0,—

TOTALE GENERALE

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Titolo 3 — Totale | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

108 500

105 100

92 720,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

82 400

91 250

85 500,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 000

1 660,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

INFORMATICA

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

79 600

173 900

678 986,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

296 200

290 400

294 608,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

188 600

212 800

140 142,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

23 000

24 000

9 385,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

75 000

30 000

34 425,—

Titolo 2 — Totale

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

750 000

770 000

663 839,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Titolo 3 — Totale

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

299 300

p.m.

0,—

Titolo 10 — Totale

299 300

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Totale AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Totale AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Totale AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Totale AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

58

58

54

139

142

137

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 35 | 24 | 25,5 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Total

35

24

25,5

Posti da esperto nazionale distaccato

0

0

0

Totale

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/55

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2016

(2016/C 113/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Titolo 9 — Totale | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | TOTALE GENERALE | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Titolo 2 — Totale

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

0,—

376 772

289 148,83

Titolo 9 — Totale

0,—

376 772

289 148,83

TOTALE GENERALE

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | | p.m. | |
| | Titolo 1 — Totale | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | | p.m. | |
| | Titolo 2 — Totale | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Titolo 3 — Totale | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | TOTALE GENERALE | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

100 000

114 000

24 721,60

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

200 000

192 762,16

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SERVIZIO SOCIALE

900 000

675 000

608 592,63

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

4 438,43

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

Titolo 1 — Totale

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

ELABORAZIONE DATI

807 000

774 000

833 716,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

36 000

39 000

150 933,08

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

57 000

67 000

46 035,60

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

160 000

169 000

118 093,23

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

9 000

6 116,09

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

30 000

30 000

10 250,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

UGUAGLIANZA

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

GIUSTIZIA

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

365 000

490 000

457 454,85

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

104 000

139 150

Titolo 3 — Totale

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

TOTALE GENERALE

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Totale generale | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

26

27

27

Totale generale

—

—

—

74

73

75

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 33 | 29 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 9 |
| Total | 42 | 38 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

33

29

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

42

38

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/60

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016

(2016/C 113/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Titolo 1 — Totale | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Titolo 1 — Totale

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Titolo 2 — Totale

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

83 347

72 222,—

Titolo 4 — Totale

—

83 347

72 222,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Titolo 3 — Totale | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | TOTALE GENERALE | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Titolo 1 — Totale

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Titolo 2 — Totale

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

COMUNICAZIONE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Titolo 3 — Totale

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

TOTALE GENERALE

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Totale AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Totale | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Totale generale | 330 | 337 | 344 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Totale AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Totale AST

100

103

107

Totale

5

325

5

332

5

339

Totale generale

330

337

344

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 120 | 125 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 15 |
| Totale | 140 | 140 |

Posti da agente contrattuale

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Totale FG

120

125

Posti da esperto nazionale distaccato

20

15

Totale

140

140

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/65

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016

(2016/C 113/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titolo 2 — Totale | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TOTALE GENERALE | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Titolo 2 — Totale

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

TOTALE GENERALE

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | STUDI | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Titolo 4 — Totale | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | TOTALE GENERALE | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

FORMAZIONE

310 000

310 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Titolo 1 — Totale

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Titolo 2 — Totale

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

SPESE OPERATIVE

3 0

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

STUDI

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Titolo 3 — Totale

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Titolo 4 — Totale

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

TOTALE GENERALE

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Totale AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Totale generale | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Totale personale | 202 | 207 | 210 |

Categorie e gradi

Posti

2016

2015

2014

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Totale AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

63

—

63

—

64

Totale generale

4

198

4

203

4

206

Totale personale

202

207

210

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/70

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016

(2016/C 113/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Titolo 1 — Totale | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Titolo 5 — Totale | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Titolo 6 — Totale | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Titolo 7 — Totale | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Titolo 1 — Totale

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Titolo 2 — Totale

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Titolo 3 — Totale

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

825 000

1 023 000

795 725,67

Titolo 5 — Totale

825 000

1 023 000

795 725,67

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

150 000

310 000

125 382,16

Titolo 6 — Totale

150 000

310 000

125 382,16

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

41 101 000

43 046 283

0,—

Titolo 7 — Totale

41 101 000

43 046 283

0,—

TOTALE GENERALE

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Titolo 1 — Totale | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Titolo 2 — Totale | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Titolo 3 — Totale | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

—

p.m.

58 484,79

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

192 000

158 000

114 645,69

Titolo 1 — Totale

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

206 000

221 000

575 185,92

Titolo 2 — Totale

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

203 000

220 000

129 082,20

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 036 000

—

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

SPESE PER RIUNIONI

753 000

758 000

327 043,23

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

595 000

925 000

701 180,46

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

FORMAZIONE TECNICA

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

790 000

752 000

853 778,68

Titolo 3 — Totale

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

17 876

845,31

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

31 668 000

41 101 283

0,—

Titolo 5 — Totale

31 668 000

41 101 283

0,—

TOTALE GENERALE

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totale AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Totale generale | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Totale AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Totale AST

—

—

—

128

128

134

Totale generale

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/74

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016

(2016/C 113/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Titolo 2 — Totale | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | TOTALE GENERALE | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Titolo 1 — Totale

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

300 564

270 288

264 792,—

Titolo 2 — Totale

300 564

270 288

264 792,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

616 379

916 313,28

Titolo 3 — Totale

640 000

616 379

916 313,28

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

21 946

6 459,98

Titolo 4 — Totale

p.m.

21 946

6 459,98

TOTALE GENERALE

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | TIC | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | TOTALE GENERALE | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

218 000

140 980

179 699,19

1 4

AGENTI TEMPORANEI

654 000

911 137

997 082,07

Titolo 1 — Totale

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 000

22 550

30 420,25

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

51 000

56 952

53 168,57

2 3

TIC

446 000

424 653

841 010,08

Titolo 2 — Totale

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

734 000

836 823

775 162,65

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

392 564

408 267

307 658,14

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Titolo 3 — Totale

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

TOTALE GENERALE

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Totale AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 16 | — | 14 |
| Totale generale | — | 48 | — | 48 |

Gruppo di funzioni e grado

2015

2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Totale AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

14

Totale generale

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/78

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | — | |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Titolo 2 — Totale | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Titolo 3 — Totale | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

Titolo 1 — Totale

—

—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Titolo 2 — Totale

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

695 879

732 000

708 200,—

Titolo 3 — Totale

695 879

732 000

708 200,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

130 000

147 937,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

335 000

335 000

271 649,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

210 000

400 000

238 508,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

INFORMATICA

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

212 000

260 000

84 444,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

191 000

195 000

171 245,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

205 000

205 000

139 103,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

138 478,—

Titolo 2 — Totale

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

SPESE OPERATIVE

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Titolo 3 — Totale

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Totale | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

38

33

36

Totale

—

—

—

140

137

135

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 30 | 16 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 8 |
| Totale | 34 | 24 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Totale

30

16

Posti da esperto nazionale distaccato

4

8

Totale

34

24

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/83

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2016

(2016/C 113/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 |
| PROVENTI ANNUI |
| 9 0 1 | Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Altri proventi | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLO 9 0 — TOTALE | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Titolo 9 — Totale | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | TOTALE GENERALE | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Altri proventi

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titolo 9 — Totale

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TOTALE GENERALE

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Titolo 2 — Totale | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

47 500

75 000

81 304,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

100 000

112 000

102 196,—

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

18 000

72 500

63 598,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE

5 000

10 000

7 889,—

Titolo 1 — Totale

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

255 567

237 683

613 154,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

53 500

65 500

88 704,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

82 700

113 000

98 955,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Titolo 2 — Totale

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

225 000

268 000

397 104,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

400 000

464 000

457 575,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

30 400

46 400

22 799,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

80 000

80 000

83 963,—

Titolo 3 — Totale

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Totale generale | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Totale personale | 209 | 205 | 203 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2014

2015

2016

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Totale generale

—

209

—

205

—

203

Totale personale

209

205

203

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Totale FG | 15 | 15 | 23 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 | 35 |
| Totale | 50 | 50 | 58 |

Posti da agente contrattuale

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Totale FG

15

15

23

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

35

Totale

50

50

58

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/89

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016

(2016/C 113/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Titolo 1 — Totale | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Titolo 1 — Totale

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

88 125

48 682,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

88 125

48 682,—

TOTALE GENERALE

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Titolo 1 — Totale | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Titolo 2 — Totale | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Titolo 1 — Totale

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

SPESE IN TIC

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

619 000

317 000

330 766,—

Titolo 2 — Totale

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Titolo 3 — Totale

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

TOTALE GENERALE

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Totale | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Totale AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

29

29

28

Totale

—

—

—

110

110

108

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Totale FG | 347 | 336 | 336 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 347 | 336 | 336 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Totale FG

347

336

336

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

347

336

336

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/94

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2016

(2016/C 113/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Titolo 2 — Totale

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

47 050,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

47 050,—

TOTALE GENERALE

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Titolo 1 — Totale | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Titolo 1 — Totale

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

SPESE IN TIC

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

812 000

291 867

177 491,—

Titolo 2 — Totale

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Titolo 3 — Totale

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

TOTALE GENERALE

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Totale AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 19 | 15 |
| Totale | — | — | 108 | 97 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Totale AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

19

15

Totale

—

—

108

97

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 329 | 297 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 329 | 297 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Totale FG

329

297

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

329

297

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/99

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016

(2016/C 113/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Titolo 2 — Totale | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Titolo 1 — Totale

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

161 070

177 000

168 956,—

Titolo 2 — Totale

161 070

177 000

168 956,—

TOTALE GENERALE

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Titolo 1 — Totale | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

277 700

226 560

242 600,—

Titolo 1 — Totale

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

SPESE IN TIC

210 000

178 000

185 999,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

192 853

187 400

111 939,—

Titolo 2 — Totale

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Titolo 3 — Totale

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

TOTALE GENERALE

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Totale A* | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 2 | 2 |
| Totale | — | — | 15 | 13 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Totale A*

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

2

2

Totale

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/103

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2016

(2016/C 113/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Titolo 2 — Totale | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Titolo 2 — Totale

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | SERVIZI MEDICI | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | TOTALE GENERALE | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

SERVIZI MEDICI

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

TASSE SCOLASTICHE

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Titolo 2 — Totale

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

TOTALE GENERALE

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Totale AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 113 | 102 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Totale AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totale AST

5

5

Totale generale

113

102

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE ASSEGNATE |
| 4 0 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Titolo 1 — Totale

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE ASSEGNATE

4 0

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

1 650 700

300 000

0,—

Titolo 4 — Totale

1 650 700

300 000

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Titolo 2 — Totale | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | MISSIONI | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | VIAGGI | 422 000 | | |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | 6 900 | | |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | 10 800 | | |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | 195 000 | | |
| 4 6 | ALTRO | — | | |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | 116 700 | | |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | 83 300 | | |
| 4 9 | TASSE | — | | |
| | Titolo 4 — Totale | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

35 000

30 000

82 654,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

0,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

2 000

7 000

3 403,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

5 000

3 174,—

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Titolo 1 — Totale

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

38 000

40 000

126 628,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

14 500

22 300

12 121,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

87 000

100 700

104 581,—

2 4

SPESE POSTALI

11 500

11 500

4 700,—

Titolo 2 — Totale

441 000

494 500

708 732,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

234 000

242 961

216 925,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

940 000

702 239

574 755,—

3 3

VALUTAZIONE

—

86 125

0,—

3 5

MISSIONI

140 000

164 000

148 647,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

50 000

143 875

69 698,—

Titolo 3 — Totale

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

816 000

300 000

0,—

4 2

VIAGGI

422 000

4 3

MATERIALE E FORNITURE

6 900

4 4

UFFICIO LOCALE

10 800

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

195 000

4 6

ALTRO

—

4 7

COSTI INDIRETTI

116 700

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

83 300

4 9

TASSE

—

Titolo 4 — Totale

1 650 700

300 000

0,—

TOTALE GENERALE

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totale generale | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Totale AD

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

11

Totale generale

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/112

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2016

(2016/C 113/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Titolo 9 — Totale | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | TOTALE GENERALE | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

ALTRE ENTRATE

100 000

100 000

60 700,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

3 707 157

749 452,—

Titolo 9 — Totale

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

TOTALE GENERALE

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | SOSTEGNO AL RITORNO | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE | 555 000 | — | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | RELAZIONI ESTERNE | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | TOTALE GENERALE | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

ASSUNZIONE

286 000

76 861

87 490,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

374 000

217 814,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

70 000

4 594

1 439,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

20 000

671

2 157,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

Titolo 1 — Totale

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

163 000

177 000

270 971,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

825 000

815 000

553 614,—

2 4

SPESE POSTAL

80 000

73 000

40 362,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

674 000

466 000

311 874,—

Titolo 2 — Totale

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

FORMAZIONE

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

RISORSE COMUNI

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO

40 000

305 651

284 121,—

3 7

SOSTEGNO AL RITORNO

66 557 000

—

0,—

3 8

COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE

555 000

—

0,—

Titolo 3 — Totale

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

RELAZIONI ESTERNE

p.m.

2 987 739

506 199,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

2 987 739

506 199,—

TOTALE GENERALE

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Totale AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Totale generale | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Totale AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

69

—

70

—

54

Totale generale

—

225

—

227

—

152

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 106 | 91 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 86 | 86 |
| Total | 192 | 177 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

106

91

Posti da esperto nazionale distaccato

86

86

Total

192

177

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/117

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | RISERVA | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Titolo 1 — Totale | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Titolo 2 — Totale | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

RISERVA

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Titolo 1 — Totale

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Titolo 2 — Totale

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

2 199 290

307 791

152 205,—

Titolo 3 — Totale

2 199 290

307 791

152 205,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

177 057,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

177 057,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

724 627

1 820 488,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

300 000

1 244 421,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Titolo 1 — Totale | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | — | — | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Titolo 2 — Totale | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Titolo 3 — Totale | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Titolo 5 — Totale | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Titolo 9 — Totale | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | TOTALE GENERALE | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

FORMAZIONE

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Titolo 1 — Totale

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Titolo 2 — Totale

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Titolo 3 — Totale

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Titolo 4 — Totale

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Titolo 5 — Totale

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Titolo 9 — Totale

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

TOTALE GENERALE

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Totale AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Totale AST | 177 | 7 | 5 |
| Totale | 420 | 39 | 6 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Totale AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Totale AST

177

7

5

Totale

420

39

6

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/122

---

Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2016

(2016/C 113/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI EFTA ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Titolo 1 — Totale

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI EFTA ALL’AGENZIA ESECUTIVA

261 378

128 162

0,—

Titolo 2 — Totale

261 378

128 162

0,—

TOTALE GENERALE

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | TIC | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 176 000

818 000

588 586,—

Titolo 1 — Totale

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

TIC

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

135 000

246 000

166 763,—

Titolo 2 — Totale

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Titolo 3 — Totale

1 597 000

1 026 000

649 542,—

TOTALE GENERALE

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totale AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 10 | 8 |
| Totale | — | — | 63 | 59 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Totale AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

10

8

Totale

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/126

---

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2016

(2016/C 113/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | TOTALE GENERALE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Titolo 2 — Totale

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

TOTALE GENERALE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | — | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | STUDI | — | — | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | MISSIONI | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | ATTUAZIONE DELL’UGUAGLIANZA E DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | — | — | 23 311,55 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 23 311,55 |
| | TOTALE GENERALE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

19 900

63 140

9 970,56

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

40 000

37 650

41 370,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

FORMAZIONE

72 200

92 500

58 920,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

149 000

156 300

206 814,04

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 300

10 300

9 141,31

Titolo 1 — Totale

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

20 000

25 000

9 721,99

2 8

STUDI

—

—

0,—

Titolo 2 — Totale

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

180 000

252 900

155 700,—

3 1

MISSIONI

115 000

115 000

120 000,—

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

ATTUAZIONE DELL’UGUAGLIANZA E DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

120 000

361 500

482 107,43

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Titolo 3 — Totale

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

—

23 311,55

Titolo 4 — Totale

—

—

23 311,55

TOTALE GENERALE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Totale AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Totale | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Totale AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

6

6

7

Totale

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/131

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2016

(2016/C 113/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Titolo 2 — Totale | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | — | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | TOTALE GENERALE | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Titolo 2 — Totale

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

0,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

0,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

134 358,20

249 435,73

Titolo 9 — Totale

—

134 358,20

249 435,73

TOTALE GENERALE

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Titolo 1 — Totale | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | TOTALE GENERALE | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Titolo 1 — Totale

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

SPESE IN TIC

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

524 760

360 135

212 346,95

Titolo 2 — Totale

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Titolo 3 — Totale

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

TOTALE GENERALE

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Totale AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Totale | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Totale AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

10

10

10

Totale

—

—

—

163

157

139

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Totale | 514 | 492 | 409 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 514 | 492 | 409 |

Posti di agente contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Totale

514

492

409

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

514

492

409

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/136

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2016

(2016/C 113/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Titolo 1 — Totale

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Titolo 1 — Totale

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Titolo 2 — Totale

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

TOTALE GENERALE

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totale generale | | 53 | | 52 | | 51 |

Gruppo di funzioni e gradi

2014

2015

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Totale AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Totale AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totale generale

53

52

51

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/140

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2016

(2016/C 113/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Titolo 9 — Totale | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | TOTALE GENERALE | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

ENTRATE VARIE

1 614 670

25 000

182 342,—

Titolo 9 — Totale

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

TOTALE GENERALE

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Titolo 1 — Totale | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | TOTALE GENERALE | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Titolo 1 — Totale

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

224 500

171 770

121 241,—

Titolo 2 — Totale

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Titolo 3 — Totale

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

TOTALE GENERALE

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 112 | — | 108 |

Gruppo di funzione e grado

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Totale gruppo di funzioni AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/144

---

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2016

(2016/C 113/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Titolo 9 — Totale | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | TOTALE GENERALE | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

66 894

90 231,—

Titolo 9 — Totale

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

TOTALE GENERALE

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Titolo 1 — Totale | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | TOTALE GENERALE | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

0,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

991 000

963 000

885 202,—

1 4

FORMAZIONE

325 000

200 000

160 134,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

68 000

73 000

70 276,—

Titolo 1 — Totale

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

760 000

582 000

470 811,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

443 500

260 000

274 271,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

554 000

497 500

266 363,—

2 5

SPESE LEGALI

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Titolo 2 — Totale

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

100 000

90 000

85 186,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

0,—

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

500 000

0,—

Titolo 3 — Totale

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

TOTALE GENERALE

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Totale AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Totale | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Totale generale | 450 | 483 | 480 |

Gruppo di funzione e grado

2014

2015

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Totale AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

59

—

43

—

40

Totale

—

450

—

483

—

480

Totale generale

450

483

480

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 24 | 29 |
| GF III | 76 | 82 | 82 |
| GF II | 16 | 19 | 19 |
| GF I | 0 | 0 | 0 |
| Totale GF | 111 | 125 | 130 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 40 | 60 | 60 |
| Totale | 151 | 185 | 190 |

Posti da agente contrattuale

2014

2015

2016

GF IV

19

24

29

GF III

76

82

82

GF II

16

19

19

GF I

0

0

0

Totale GF

111

125

130

Posti da esperto nazionale distaccato

40

60

60

Totale

151

185

190

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Titolo 1 — Totale | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 60 720 | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | 60 720 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Titolo 1 — Totale

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Titolo 2 — Totale

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

60 720

0,—

Titolo 9 — Totale

—

60 720

0,—

TOTALE GENERALE

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | — | — | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

95 000

105 000

173 912,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

220 100

152 000

87 796,—

1 6

FORMAZIONE

295 000

210 000

304 825,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

10 000

9 452,—

Titolo 1 — Totale

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

310 000

271 000

282 817,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

150 000

107 000

712 788,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

115 000

141 292

99 040,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

290 000

260 000

251 411,—

Titolo 2 — Totale

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

177 000

190 000

252 494,—

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

658 000

724 476

918 728,—

Titolo 3 — Totale

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

—

—

0,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Totale AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Totale | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Totale generale | 93 | 90 | 87 |

Gruppo di funzione e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Totale AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

14

—

14

—

14

Totale

—

93

—

90

—

87

Totale generale

93

90

87

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 35 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 27 | 21 |
| Totale | 62 | 56 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Totale FG

35

35

Posti da esperto nazionale distaccato

27

21

Totale

62

56

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/154

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Titolo 4 — Totale | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 22 915,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 22 915,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Titolo 1 — Totale

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Titolo 2 — Totale

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

646 011

553 905

506 235,—

Titolo 4 — Totale

646 011

553 905

506 235,—

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

20 512,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

20 512,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

22 915,—

Titolo 9 — Totale

—

—

22 915,—

TOTALE GENERALE

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE | — | — | 1 195 161,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

40 000

40 000

25 123,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

70 000

30 400

48 822,—

1 6

FORMAZIONE

242 000

140 000

196 552,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

22 000

22 500

19 673,—

Titolo 1 — Totale

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

991 776,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

79 000

146 000

161 481,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

381 000

302 000

183 925,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

10 000

361 897,—

Titolo 2 — Totale

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE

—

—

1 195 161,—

Titolo 3 — Totale

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

TOTALE GENERALE

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Totale AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Totale | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Totale generale | 127 | 120 | 111 |

Gruppo di funzione e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Totale AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale AST

—

11

—

10

—

9

Totale

—

127

—

111

—

93

Totale generale

127

120

111

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 31 | 31 | 22 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 31 | 31 | 26 |
| Totale | 62 | 62 | 48 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totale FG

31

31

22

Posti da esperto nazionale distaccato

31

31

26

Totale

62

62

48

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/159

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
| 3 0 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI (*) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Titolo 2 — Totale

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

3 0

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4

ALTRI CONTRIBUTI (*)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (*)

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

3 515,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

3 515,—

TOTALE GENERALE

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Titolo 1 — Totale | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Titolo 2 — Totale | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

46 000

133 769

78 495,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

201 000

226 700

204 990,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

6 000

7 000

5 750,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

70 000

82 200

62 737,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

290 000

266 757

306 174,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

5 500

3 400

1 962,—

Titolo 1 — Totale

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

85 405

80 991

82 905,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

21 000

10 440

20 911,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE

21 300

17 377

15 104,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

4 000

11 131

2 884,—

Titolo 2 — Totale

260 505

313 770

222 669,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

Titolo 3 — Totale

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

TOTALE GENERALE

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Totale | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Totale generale | 15 | 15 | 16 |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Totale AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Totale AST

—

4

—

4

—

5

Totale

—

15

—

15

—

16

Totale generale

15

15

16

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 8 | 8 | 6 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 6 |
| Totale | 4 | 4 | 6 |

Posti personale contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Totale FG

8

8

6

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

6

Totale

4

4

6

---

(*)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/164

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Titolo 3 — Totale | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Titolo 4 — Totale | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Titolo 6 — Totale | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Titolo 7 — Totale | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Titolo 1 — Totale

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Titolo 2 — Totale

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Titolo 3 — Totale

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

446 968

402 076

424 853,—

Titolo 4 — Totale

446 968

402 076

424 853,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

20 748

20 095,—

Titolo 6 — Totale

—

20 748

20 095,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

2 461 199

2 708 547

0,—

Titolo 7 — Totale

2 461 199

2 708 547

0,—

TOTALE GENERALE

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | VIGILANZA | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

354 000

325 530

289 203,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

405 000

383 000

390 438,—

1 6

FORMAZIONE

340 000

415 000

484 991,—

Titolo 1 — Totale

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

24 000

160 308,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

14 000

9 036

12 008,—

Titolo 2 — Totale

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

140 000

90 000

221 469,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

VIGILANZA

—

137 000

121 789,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

200 000

900

305 475,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

517 095

635 769

398 423,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

900 000

631 378

852 164,—

3 7

COMUNICAZIONI

590 000

394 000

375 557,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

370 000

100 000

874 483,—

Titolo 3 — Totale

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

300 000

700 000

0,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

2 315 647

2 400 000

0,—

Titolo 4 — Totale

2 615 647

3 100 000

0,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Totale AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Totale generale | 140 | 137 | 133 |

Gruppo di funzione e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Totale AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

140

—

137

—

133

Totale generale

140

137

133

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 44 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 21 |
| Totale | 65 |

Posti da agente contrattuale

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

Totale FG

44

Posti da esperto nazionale distaccato

21

Totale

65

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/169

---

Stato delle entrate e delle spese 2016 – Agenzia per la cooperazione fra I regolatori nazionali dell’energia

(2016/C 113/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | — | — | 0,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Titolo 9 — Totale | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

—

—

0,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

708 000

415 000

692 000,—

Titolo 9 — Totale

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

TOTALE GENERALE

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

156 626

164 535

85 539,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

42 744

39 200

23 919,—

Titolo 1 — Totale

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

981 713

902 600

948 848,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

350 370

343 500

331 445,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

280 421

298 800

227 294,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

885 776

818 083

772 749,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

195 490

159 500

143 748,—

Titolo 2 — Totale

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

25 600

25 600

12 175,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

265 000

336 000

216 042,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

256 000

256 000

108 630,—

3 3

TRADUZIONI

70 500

70 500

30 920,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Titolo 3 — Totale

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

TOTALE GENERALE

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Totale AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Totale | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Totale AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

15

15

15

Totale

—

—

—

69

54

54

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (a breve termine) | 7 | 6 | 5 |
| Totale | 30 | 21 | 11 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 8 | 12 |
| Totale | 34 | 29 | 23 |

Posti di personale contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (a breve termine)

7

6

5

Totale

30

21

11

Posti di esperti nazionali distaccati

4

8

12

Totale

34

29

23

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/174

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Titolo 2 — Totale | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 7 — Totale | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Titolo 2 — Totale

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

4 520 083

5 665 493

0,—

Titolo 3 — Totale

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

1 560 000

1 560 000,—

Titolo 4 — Totale

—

1 560 000

1 560 000,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

7 332,96

8 195,39

Titolo 5 — Totale

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 7 — Totale

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Titolo 9 — Totale

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

TOTALE GENERALE

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | MISSIONI | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Titolo 3 — Totale | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

MISSIONI

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

FORMAZIONE

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Titolo 1 — Totale

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

SPESE PER RIUNIONI

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Titolo 2 — Totale

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

IMPATTO DELL'EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Titolo 3 — Totale

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Totale generale | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

4

5

Totale generale

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/179

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Titolo 1 — Totale | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titolo 1 — Totale

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titolo 2 — Totale

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titolo 3 — Totale

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | TIROCINI | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | TOTALE GENERALE | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

FORMAZIONE

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

TIROCINI

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titolo 1 — Totale

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titolo 2 — Totale

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ALTRE SPESE

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Totale AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Totale | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Totale generale | 283 | 262 | 262 |

Gruppo di funzioni e gradi

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Totale AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

15

27

16

26

18

26

Totale

55

228

56

206

62

200

Totale generale

283

262

262

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 180 | 180 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 184 | 184 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totale FG

180

180

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

184

184

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/186

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Titolo 2 — Totale | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Titolo 2 — Totale

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

324 025

335 349,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

324 025

335 349,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

166 628

661 781,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

166 628

661 781,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

5 833

10 845,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

5 833

10 845,—

TOTALE GENERALE

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Titolo 1 — Totale

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Titolo 2 — Totale

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Titolo 3 — Totale

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO

4 1

PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Titolo 4 — Totale

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

TOTALE GENERALE

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Totale AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Totale AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Totale generale | 136 | 86 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Totale AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Totale AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Totale generale

136

86

---

(1)  Le presenti cifre non comprendono i tre agenti contrattuali assunti dall’EASO e destinati all’attuazione del progetto PEV di 18 mesi denominato «Promozione della partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO e della partecipazione della Tunisia e del Marocco al lavoro dell’EASO e di Frontex», avviato nel 2014.

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/191

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Titolo 2 — Totale | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 3 500 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Titolo 2 — Totale

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Titolo 3 — Totale

2 245 949

643 800

0,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

—

3 500 000

0,—

Titolo 4 — Totale

—

3 500 000

0,—

TOTALE GENERALE

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Titolo 2 — Totale | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NUOVI SISTEMI | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | TOTALE GENERALE | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

FORMAZIONE

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Titolo 1 — Totale

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

SPESE POSTALI

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

SICUREZZA INTERNA

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Titolo 2 — Totale

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NUOVI SISTEMI

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

TOTALE GENERALE

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Totale AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Totale AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| TOTALE GENERALE | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Totale AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

—

—

—

118

120

120

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2014 | Assunti dal 31.12.2014 | Stime per il 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Gruppo di funzione III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Gruppo di funzione II | — | — | — |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2014 | Assunti dal 31.12.2014 | Stime per il 2015 |
| Totale | 6 | 6 | 8 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2014

Assunti dal 31.12.2014

Stime per il 2015

Gruppo di funzione IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Gruppo di funzione III

2

1

1 (+ 1)

Gruppo di funzione II

—

—

—

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2014

Assunti dal 31.12.2014

Stime per il 2015

Totale

6

6

8

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/197

---

Stato delle entrate e delle spese del comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016

(2016/C 113/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 0,— | 0,— | |
| | Titolo 2 — Totale | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | 0,— | 0,— | |
| | Titolo 3 — Totale | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | 0,— | 0,— | |
| | Titolo 9 — Totale | 0,— | 0,— | |
| | TOTALE GENERALE | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

57 000 000

22 000 000

Titolo 1 — Totale

57 000 000

22 000 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

0,—

0,—

Titolo 2 — Totale

0,—

0,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

0,—

0,—

9

RISERVA

9 0

RISERVA

0,—

0,—

Titolo 9 — Totale

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

57 000 000

22 000 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Stanziamenti 2015 | Esecuzione 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 440 000 | 370 168 | |
| | Titolo 2 — Totale | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Titolo 3 — Totale | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | — | — | |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | |
| | TOTALE GENERALE | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 608 000

9 277 000

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

2 305 000

1 304 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

2 270 000

645 000

1 5

FORMAZIONE

410 000

206 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

585 000

490 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

Titolo 1 — Totale

25 235 000

11 979 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 987 200

1 015 500

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 415 800

3 665 029

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 085 000

1 000 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

873 000

370 303

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

440 000

370 168

Titolo 2 — Totale

12 801 000

6 421 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

18 964 000

3 600 000

Titolo 3 — Totale

18 964 000

3 600 000

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

57 000 000

22 000 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Totale AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Totale AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Totale | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Totale generale | — | 230 | — | 122 | — | — |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Totale AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Totale AST/SC

—

24

—

17

—

—

Totale

—

230

—

122

—

—

Totale generale

—

230

—

122

—

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 |
| --- | --- |
| GF IV | — |
| GF III | 3 |
| GF II | 3 |
| GF I | — |
| Totale FG | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 |
| Totale | 21 |

Posti da agente contrattuale

2016

GF IV

—

GF III

3

GF II

3

GF I

—

Totale FG

6

Posti da esperto nazionale distaccato

15

Totale

21

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/202

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 199 000 | | 199 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 3 743 | | 3 743 |
| | Titolo 4 — Totale | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

199 000

199 000

Titolo 1 — Totale

20 144 000

20 144 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

877 493

877 493

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

3 743

3 743

Titolo 4 — Totale

881 236

881 236

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

9 041,65

9 041,65

Titolo 9 — Totale

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | — | — | | | — | — |
| | Titolo 1 — Totale | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 (1) | SPESE OPERATIVE | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | ATTIVITÀ OPERATIVE | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | — | — | | | — | — |
| | Titolo 4 — Totale | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | | | — | — |
| | Titolo 8 — Totale | — | — | | | — | — |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | | | — | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | | | — | — |
| | Titolo 10 — Totale | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

—

—

—

—

Titolo 1 — Totale

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0 (1)

SPESE OPERATIVE

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

ATTIVITÀ OPERATIVE

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Titolo 3 — Totale

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

—

—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

—

—

Titolo 4 — Totale

881 236

881 236

881 236

881 236

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

—

—

Titolo 8 — Totale

—

—

—

—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

Titolo 10 — Totale

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Impegni pre-2015 ancora da onorare | 132 298 | 132 298 | — |
| Stanziamenti 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Totale | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Impegni

Pagamenti

2015

2016

Impegni pre-2015 ancora da onorare

132 298

132 298

—

Stanziamenti 2015

497 500

365 202

132 298

Totale

629 798

497 500

132 298

(2)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Impegni pre-2015 ancora da onorare | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Stanziamenti 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Totale | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Impegni

Pagamenti

2015

2016

Impegni pre-2015 ancora da onorare

1 422 514

1 422 514

—

Stanziamenti 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Totale

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Impegni pre-2015 ancora da onorare | 184 607 | 184 607 | — |
| Stanziamenti 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Totale | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Impegni

Pagamenti

2015

2016

Impegni pre-2015 ancora da onorare

184 607

184 607

—

Stanziamenti 2015

737 700

553 093

184 607

Totale

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/207

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TOTALE GENERALE | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 685 950

1 685 950

Titolo 3 — Totale

1 685 950

1 685 950

TOTALE GENERALE

58 451 950

58 451 950

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 903 400 | | 903 400 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 453 825 | | 453 825 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TOTALE GENERALE | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 510 907

30 510 907

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

130 000

130 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

400 000

400 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

12 818

12 818

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

903 400

903 400

Titolo 1 — Totale

32 657 125

32 657 125

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

INFORMATICA

3 028 939

3 028 939

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

79 000

79 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

255 000

3 800

258 800

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

225 000

225 000

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

453 825

453 825

Titolo 2 — Totale

7 307 825

7 307 825

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 487 000

18 487 000

Titolo 3 — Totale

18 487 000

18 487 000

TOTALE GENERALE

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/210

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 4

(2016/C 113/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Titolo 2 — Totale | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | TOTALE GENERALE | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Titolo 2 — Totale

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

TOTALE GENERALE

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 3 5 | STUDI | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | | | | | | |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titolo 3 — Totale | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | TOTALE GENERALE | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

Titolo 1 — Totale

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

Titolo 2 — Totale

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

SPESE OPERATIVE

3 0

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

3 5

STUDI

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titolo 3 — Totale

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

TOTALE GENERALE

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/214

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 3

(2016/C 113/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | RISERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Titolo 1 — Totale | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 307 791 | | 307 791 |
| | Titolo 3 — Totale | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 724 627 | | 724 627 |
| | Titolo 5 — Totale | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 300 000 | | 300 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

5 013 000

5 013 000

1 9

RISERVA

87 189 692

87 189 692

Titolo 1 — Totale

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

5 034 000

5 034 000

Titolo 2 — Totale

5 034 000

5 034 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

307 791

307 791

Titolo 3 — Totale

307 791

307 791

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

724 627

724 627

Titolo 5 — Totale

724 627

724 627

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

300 000

300 000

Titolo 6 — Totale

300 000

300 000

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

118 826 179

1 771 207

120 597 386

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Titolo 1 — Totale | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | — | — | | | — | — |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | — | — | | | — | — |
| | Titolo 4 — Totale | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Titolo 5 — Totale | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Titolo 9 — Totale | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | TOTALE GENERALE | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

FORMAZIONE

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Titolo 1 — Totale

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

8 810

8 810

8 810

8 810

Titolo 2 — Totale

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

300 000

300 000

300 000

300 000

Titolo 3 — Totale

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

—

—

—

—

Titolo 4 — Totale

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Titolo 5 — Totale

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Titolo 9 — Totale

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

TOTALE GENERALE

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/218

---

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | TOTALE GENERALE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Titolo 2 — Totale

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

TOTALE GENERALE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 300 | | 10 300 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | | — |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | STUDI | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | MISSIONI | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | ATTUAZIONE DELL’UGUAGLIANZA E DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

63 140

63 140

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

37 650

37 650

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

25 450

25 450

1 5

FORMAZIONE

92 500

92 500

1 6

SERVIZI ESTERNI

157 900

–1 600

156 300

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 300

10 300

Titolo 1 — Totale

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

44 433

744,12

45 177,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

32 583

32 583

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE)

168 464

168 464

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

19 000

19 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

25 000

25 000

2 8

STUDI

—

—

Titolo 2 — Totale

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

252 900

252 900

3 1

MISSIONI

115 000

115 000

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 356 092

1 356 092

3 3

ATTUAZIONE DELL’UGUAGLIANZA E DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

733 174

733 174

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

361 500

361 500

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

585 900

585 900

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

395 097

–13 807

381 290

Titolo 3 — Totale

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/222

---

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/46)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | 66 894 | | 66 894 |
| | Titolo 9 — Totale | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | TOTALE GENERALE | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

p.m.

9 2

ALTRE ENTRATE

66 894

66 894

Titolo 9 — Totale

94 926 894

500 000

95 426 894

TOTALE GENERALE

94 926 894

500 000

95 426 894

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 73 000 | | 73 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | TOTALE GENERALE | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

54 102 500

54 102 500

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

963 000

963 000

1 4

FORMAZIONE

200 000

200 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

2 689 000

2 689 000

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

73 000

73 000

Titolo 1 — Totale

58 027 500

58 027 500

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 112 394

5 112 394

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 867 000

2 867 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

582 000

582 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

260 000

260 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

497 500

497 500

2 5

SPESE LEGALI

1 013 000

1 013 000

Titolo 2 — Totale

10 331 894

10 331 894

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

4 896 300

4 896 300

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

17 506 200

17 506 200

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 435 000

1 435 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

90 000

90 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

500 000

500 000

Titolo 3 — Totale

26 567 500

500 000

27 067 500

TOTALE GENERALE

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/225

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/47)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Titolo 2 — Totale | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Titolo 3 — Totale | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Titolo 5 — Totale | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Titolo 9 — Totale | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | TOTALE GENERALE | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

227 988 790

227 988 790

Titolo 2 — Totale

227 988 790

227 988 790

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

6 702 870

6 702 870

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

5 665 493

5 665 493

Titolo 3 — Totale

12 368 363

12 368 363

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

1 560 000

1 560 000

Titolo 4 — Totale

1 560 000

1 560 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

21 451

21 451

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

7 332,96

7 332,96

Titolo 5 — Totale

21 451

7 332,96

28 783,96

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

p.m.

2 727 183

2 727 183

Titolo 6 — Totale

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

10 119 298,56

10 119 298,56

Titolo 9 — Totale

10 119 298,56

10 119 298,56

TOTALE GENERALE

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISSIONI | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Titolo 4 — Totale | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | TOTALE GENERALE | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

MISSIONI

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

FORMAZIONE

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Titolo 1 — Totale

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

SPESE PER RIUNIONI

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Titolo 2 — Totale

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Titolo 3 — Totale

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Titolo 4 — Totale

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

TOTALE GENERALE

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/230

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/48)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Titolo 1 — Totale | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | | p.m. | | | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Titolo 1 — Totale

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Titolo 2 — Totale

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Titolo 3 — Totale

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Titolo 1 — Totale | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | TOTALE GENERALE | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

TIROCINI

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Titolo 1 — Totale

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Titolo 2 — Totale

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

ALTRE SPESE

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

TOTALE GENERALE

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/235

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2015 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 113/49)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | 324 025 | | 324 025 |
| | Titolo 3 — Totale | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 166 628 | | 166 628 |
| | Titolo 4 — Totale | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Titolo 5 — Totale | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | TOTALE GENERALE | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

15 123 360

325 000

15 448 360

Titolo 2 — Totale

15 123 360

325 000

15 448 360

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

324 025

324 025

Titolo 3 — Totale

324 025

324 025

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

166 628

166 628

Titolo 4 — Totale

166 628

166 628

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

4 304

1 529

5 833

Titolo 5 — Totale

4 304

1 529

5 833

TOTALE GENERALE

15 618 317

326 529

15 944 846

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2015 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Titolo 4 — Totale | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | TOTALE GENERALE | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

5 000

5 000

Titolo 1 — Totale

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

121 600

121 600

121 600

121 600

Titolo 2 — Totale

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

SUPPORTO PER GLI STATI MEMBRI SOTTO PRESSIONE PARTICOLARE

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE

150 000

159 000

150 000

159 000

Titolo 3 — Totale

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO

4 1

PARTECIPAZIONE DEI PAESI PEV AL LAVORO DELL’EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Titolo 4 — Totale

166 628

166 628

166 628

166 628

TOTALE GENERALE

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2015 (bilancio rettificativo n. 1/2015) | 2015 (bilancio rettificativo n. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Totale AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Totale AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Totale generale | 94 | 124 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2015 (bilancio rettificativo n. 1/2015)

2015 (bilancio rettificativo n. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Totale AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Totale AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Totale generale

94

124

---

(1)  Le presenti cifre non comprendono i tre agenti contrattuali assunti dall’EASO e destinati all’attuazione del progetto PEV di 18 mesi denominato «Promozione della partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO e della partecipazione della Tunisia e del Marocco al lavoro dell’EASO e di Frontex», avviato nel 2014.

---

| 30.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/240

---

Stato delle entrate e delle spese del comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 113/50)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 0,— | | 0,— |
| | Titolo 2 — Totale | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | 0,— | | 0,— |
| | Titolo 3 — Totale | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | | 0,— | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | 0,— | | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | 0,— | | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

57 000 000

57 000 000

Titolo 1 — Totale

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

0,—

0,—

Titolo 2 — Totale

0,—

0,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

0,—

0,—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

0,—

p.m.

Titolo 4 — Totale

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RISERVA

9 0

RISERVA

0,—

0,—

Titolo 9 — Totale

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | | 12 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 440 000 | | 440 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | | — | — |
| | Titolo 4 — Totale | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 608 000

19 608 000

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

2 305 000

2 305 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

2 270 000

2 270 000

1 5

FORMAZIONE

410 000

410 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

585 000

585 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

Titolo 1 — Totale

25 235 000

25 235 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 987 200

4 987 200

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 415 800

5 415 800

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 085 000

1 085 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

873 000

873 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

440 000

440 000

Titolo 2 — Totale

12 801 000

12 801 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

18 964 000

18 964 000

Titolo 3 — Totale

18 964 000

18 964 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

Titolo 4 — Totale

11 799 919 625

11 799 919 625

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---