# Úřední věstník C 113/2016

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 113 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5930. března 2016 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 113

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5930. března 2016

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2016/C 113/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 240 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2016/C 113/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2016

1

2016/C 113/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

6

2016/C 113/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016

11

2016/C 113/04

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

18

2016/C 113/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016

25

2016/C 113/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016

30

2016/C 113/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

35

2016/C 113/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

40

2016/C 113/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016

45

2016/C 113/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016

50

2016/C 113/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016

55

2016/C 113/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016

60

2016/C 113/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016

65

2016/C 113/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016

70

2016/C 113/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016

74

2016/C 113/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016

78

2016/C 113/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2016

83

2016/C 113/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016

89

2016/C 113/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016

94

2016/C 113/20

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016

99

2016/C 113/21

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

103

2016/C 113/22

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2016

107

2016/C 113/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2016

112

2016/C 113/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016

117

2016/C 113/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016

122

2016/C 113/26

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016

126

2016/C 113/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016

131

2016/C 113/28

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016

136

2016/C 113/29

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2016

140

2016/C 113/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016

144

2016/C 113/31

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2016

149

2016/C 113/32

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2016

154

2016/C 113/33

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016

159

2016/C 113/34

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016

164

2016/C 113/35

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016

169

2016/C 113/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016

174

2016/C 113/37

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2016

179

2016/C 113/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016

186

2016/C 113/39

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016

191

2016/C 113/40

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016

197

2016/C 113/41

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

202

2016/C 113/42

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

207

2016/C 113/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4

210

2016/C 113/44

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

214

2016/C 113/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

218

2016/C 113/46

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

222

2016/C 113/47

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

225

2016/C 113/48

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

230

2016/C 113/49

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

235

2016/C 113/50

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

240

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Hlava 1 – Celkem

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

10 043,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

15 691

13 947

0,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

460 258

498 613

509 070,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

100 000

400 000

600 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

575 949

912 560

1 109 070,—

CELKOVÝ SOUČET

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

RECEPCE A AKCE

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Hlava 1 – Celkem

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMUNIKACE

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Hlava 3 – Celkem

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

CELKOVÝ SOUČET

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31. 12. 2014 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Celkový součet | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2016

Počet míst obsazených k 31. 12. 2014

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Celkem AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Celkem AST

12

35

12

35

12

34

Celkový součet

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

1 706

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

2 000

3 369

78,—

Hlava 5 – Celkem

17 000

134 155

55 872,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

172 000

367 846

695 445,—

Hlava 6 – Celkem

172 000

367 846

695 445,—

CELKOVÝ SOUČET

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

158 000

190 110

114 430,—

Hlava 1 – Celkem

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

639 000

660 733

677 061,—

2 1

NÁJEMNÉ

22 000

21 176

21 255,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

652 000

634 637

727 640,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

67 000

69 051

65 227,—

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Hlava 3 – Celkem

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

CELKOVÝ SOUČET

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Celkem | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Grand Total | 95 | 97 | 99 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Total AST

8

37

10

36

10

38

Celkem

16

79

18

79

18

81

Grand Total

95

97

99

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 15 | 15 |

Contract staff posts

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

15

15

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Hlava 1 – Celkem

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

CELKOVÝ SOUČET

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

5 000

4 669,—

Hlava 1 – Celkem

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

270 000

270 000

269 967,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

3 440,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

5 399,—

Hlava 2 – Celkem

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Hlava 3 – Celkem

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

CELKOVÝ SOUČET

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 66 | 65 | 62 |
| Celkový součet | 135 | 133 | 130 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Celkem AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Celkem AST

66

65

62

Celkový součet

135

133

130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Celkem FG | 75 | 74 | 70 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 | 20 |
| Celkem | 95 | 94 | 90 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Celkem FG

75

74

70

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

20

Celkem

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

189 000

199 000

125 000,—

Hlava 1 – Celkem

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

314,66

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

3 743,17

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 (1) | PROVOZNÍ VÝDAJE | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | PROVOZ | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Hlava 1 – Celkem

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Hlava 2 – Celkem

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0 (1)

PROVOZNÍ VÝDAJE

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

PROVOZ

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Hlava 3 – Celkem

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Prostředky na rok 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Celkový součet | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

219 000

219 000

—

Prostředky na rok 2016

569 500

350 500

219 000

Celkový součet

788 500

569 500

219 000

(2)   Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Prostředky na rok 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Celkový součet | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

1 380 000

1 380 000

—

Prostředky na rok 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Celkový součet

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Prostředky na rok 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Celkový součet | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

180 000

180 000

—

Prostředky na rok 2016

761 000

581 000

180 000

Celkový součet

941 000

761 000

180 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2015 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Celkový součet | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2014

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

31

—

32

—

33

Celkový součet

—

90

—

92

—

92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1. 11. 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Místní zaměstnance | 2 | 2 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 38,5 | 41,5 | 42 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1. 11. 2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Celkový součet

36,5

38,5

39

Místní zaměstnance

2

2

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

1

1

Celkem

38,5

41,5

42

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2016 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce„About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Hlava 1 – Celkem

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Hlava 2 – Celkem

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

676 000

936 000

675 000,—

Hlava 3 – Celkem

676 000

936 000

675 000,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

90 000

78 000

172 519,—

Hlava 5 – Celkem

90 000

78 000

172 519,—

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Hlava 6 – Celkem

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

1 950 000

1 500 000

0,—

Hlava 7 – Celkem

1 950 000

1 500 000

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Hlava 9 – Celkem

1 000 000

1 050 000

974 830,—

CELKOVÝ SOUČET

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

870 000

845 000

804 568,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

483 000

545 000

322 546,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Hlava 1 – Celkem

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POŠTOVNÉ

183 000

153 000

130 178,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

54 000

107 000

102 018,—

Hlava 2 – Celkem

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Hlava 3 – Celkem

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Celkem kategorie AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Celkem kategorie AST | 253 | 259 | 259 |
| Zaměstnanci celkem | 580 | 599 | 602 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Celkem kategorie AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Celkem kategorie AST

253

259

259

Zaměstnanci celkem

580

599

602

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 116 | 146 | 145 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 18 | 34 | 40 |
| Celkem | 134 | 180 | 185 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Celkem FG

116

146

145

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

18

34

40

Celkem

134

180

185

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/30

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 41 614 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

—

600 000

488 900,—

Hlava 1 – Celkem

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

210 000

150 000

0,—

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Hlava 2 – Celkem

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

41 614

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

81 837,48

9 105,05

CELKOVÝ SOUČET

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | — | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

—

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Hlava 2 – Celkem

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Hlava 3 – Celkem

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

—

600 000

488 900,—

Hlava 4 – Celkem

—

600 000

488 900,—

5

REZERVNÍ FOND

CELKOVÝ SOUČET

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Celkem | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Celkový součet | 74 | 80 | 79 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2016

31.12.2015

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Celkem AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

4

22

5

23

5

22

Celkem

10

64

13

67

12

67

Celkový součet

74

80

79

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 27 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 26 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Celkem FG

25

27

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

26

28

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Hlava 3 – Celkem

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

400 000

329 140,96

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

12 818

3 448,37

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

885 000

903 400

904 447,55

Hlava 1 – Celkem

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

129 000

79 000

42 100,11

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

251 000

225 000

234 446,52

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

360 000

453 825

197 373,14

Hlava 2 – Celkem

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Hlava 3 – Celkem

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Celkem AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Celkový součet | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Celkem AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

57

59

61

Celkový součet

—

—

—

186

190

194

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/40

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Hlava 1 – Celkem

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

1 641 766

658 138,—

Hlava 2 – Celkem

160 100

1 741 866

758 238,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

430,89

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

23 622,70

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | STÁŽE | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

STÁŽE

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 150

28 450

220 033,83

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

142 600

114 500

116 289,54

Hlava 2 – Celkem

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Hlava 3 – Celkem

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

—

—

391 894,80

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Schváleno | 31.10.2015 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Celkem AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Celkový součet | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Zařazení a třída

2014

2015

2016

31.12.2014

Schváleno

31.10.2015

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Celkem AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Celkový součet

40

43

39

42

42

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/45

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Hlava 3 – Celkem | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Hlava 5 – Celkem | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Hlava 1 – Celkem

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

974 000

744 000

533 705,55

Hlava 3 – Celkem

974 000

744 000

533 705,55

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

112 000

12 000

4 688,27

Hlava 5 – Celkem

112 000

12 000

4 688,27

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

129 865,—

Hlava 9 – Celkem

250 000

250 000

422 848,40

CELKOVÝ SOUČET

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | — | — | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | — | — | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | — | — | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | — | — | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | — | — | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Hlava 1 – Celkem

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

JEDNÁNÍ

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Hlava 2 – Celkem

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Hlava 3 – Celkem

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Celkový součet | 10 | 36 | 10 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Celkem

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Celkem

6

27

6

26

Celkový součet

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/50

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Hlava 1 – Celkem

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Hlava 3 – Celkem

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

574 650

343 250

234 137,—

Hlava 4 – Celkem

574 650

343 250

234 137,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

1 247 450

11 140 962

0,—

Hlava 5 – Celkem

1 247 450

11 140 962

0,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

–4 949 712

0,—

CELKOVÝ SOUČET

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

82 400

91 250

85 500,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 000

1 660,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

79 600

173 900

678 986,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

188 600

212 800

140 142,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

23 000

24 000

9 385,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

75 000

30 000

34 425,—

Hlava 2 – Celkem

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

750 000

770 000

663 839,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Hlava 3 – Celkem

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

299 300

p.m.

0,—

Hlava 10 – Celkem

299 300

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Celkem AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Celkem AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Celkem AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Celkem AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

58

58

54

139

142

137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 35 | 24 | 25,5 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 0 | 0 |
| Celkový součet | 35 | 24 | 25,5 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Celkem

35

24

25,5

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

0

0

Celkový součet

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/55

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Hlava 9 – Celkem | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Hlava 2 – Celkem

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

0,—

376 772

289 148,83

Hlava 9 – Celkem

0,—

376 772

289 148,83

CELKOVÝ SOUČET

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | | p.m. | |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | | p.m. | |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | ROVNOST | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

100 000

114 000

24 721,60

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

200 000

200 000

192 762,16

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

350 000

378 000

285 291,68

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

900 000

675 000

608 592,63

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

4 438,43

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

Hlava 1 – Celkem

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

807 000

774 000

833 716,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

36 000

39 000

150 933,08

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

160 000

169 000

118 093,23

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

9 000

6 116,09

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

30 000

30 000

10 250,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

ROVNOST

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

SPRAVEDLNOST

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

365 000

490 000

457 454,85

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

104 000

139 150

Hlava 3 – Celkem

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

CELKOVÝ SOUČET

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Celkový součet | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

26

27

27

Celkový součet

—

—

—

74

73

75

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 33 | 29 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 42 | 38 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

33

29

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

42

38

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/60

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Hlava 1 – Celkem

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Hlava 2 – Celkem

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

—

83 347

72 222,—

Hlava 4 – Celkem

—

83 347

72 222,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Hlava 1 – Celkem

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Hlava 2 – Celkem

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKACE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Hlava 3 – Celkem

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

CELKOVÝ SOUČET

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Celkem AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Celkem | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Celkový součet | 330 | 337 | 344 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Celkem AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Celkem AST

100

103

107

Celkem

5

325

5

332

5

339

Celkový součet

330

337

344

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 120 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 15 |
| Celkem | 140 | 140 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Celkem FG

120

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

15

Celkem

140

140

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/65

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Hlava 2 – Celkem | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Hlava 2 – Celkem

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

CELKOVÝ SOUČET

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | STUDIE | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Hlava 4 – Celkem | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

ŠKOLENÍ

310 000

310 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Hlava 1 – Celkem

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Hlava 2 – Celkem

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

STUDIE

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Hlava 3 – Celkem

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Hlava 4 – Celkem

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

CELKOVÝ SOUČET

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Celkem kategorie AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Celkový součet | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Zaměstnanci celkem | 202 | 207 | 210 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2016

2015

2014

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Celkem kategorie AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

63

—

63

—

64

Celkový součet

4

198

4

203

4

206

Zaměstnanci celkem

202

207

210

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/70

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Hlava 1 – Celkem | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Hlava 5 – Celkem | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Hlava 6 – Celkem | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Hlava 1 – Celkem

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Hlava 2 – Celkem

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Hlava 3 – Celkem

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

825 000

1 023 000

795 725,67

Hlava 5 – Celkem

825 000

1 023 000

795 725,67

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

150 000

310 000

125 382,16

Hlava 6 – Celkem

150 000

310 000

125 382,16

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

41 101 000

43 046 283

0,—

Hlava 7 – Celkem

41 101 000

43 046 283

0,—

CELKOVÝ SOUČET

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Hlava 1 – Celkem | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

192 000

158 000

114 645,69

Hlava 1 – Celkem

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

206 000

221 000

575 185,92

Hlava 2 – Celkem

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

203 000

220 000

129 082,20

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

753 000

758 000

327 043,23

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

595 000

925 000

701 180,46

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

790 000

752 000

853 778,68

Hlava 3 – Celkem

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

17 876

845,31

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

31 668 000

41 101 283

0,—

Hlava 5 – Celkem

31 668 000

41 101 283

0,—

CELKOVÝ SOUČET

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Celkem AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Celkový součet | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Celkem AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Celkem AST

—

—

—

128

128

134

Celkový součet

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/74

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Hlava 1 – Celkem

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

300 564

270 288

264 792,—

Hlava 2 – Celkem

300 564

270 288

264 792,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

616 379

916 313,28

Hlava 3 – Celkem

640 000

616 379

916 313,28

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

21 946

6 459,98

Hlava 4 – Celkem

p.m.

21 946

6 459,98

CELKOVÝ SOUČET

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

218 000

140 980

179 699,19

1 4

DOČASNÁ POMOC

654 000

911 137

997 082,07

Hlava 1 – Celkem

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

62 000

22 550

30 420,25

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

51 000

56 952

53 168,57

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

446 000

424 653

841 010,08

Hlava 2 – Celkem

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

392 564

408 267

307 658,14

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Hlava 3 – Celkem

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

CELKOVÝ SOUČET

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 14 |
| Celkový součet | — | 48 | — | 48 |

Funkcní skupina a platová trída

2015

2016

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Celkem AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

14

Celkový součet

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/78

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | — | |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

Hlava 1 – Celkem

—

—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Hlava 2 – Celkem

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

695 879

732 000

708 200,—

Hlava 3 – Celkem

695 879

732 000

708 200,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

210 000

400 000

238 508,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

3 350,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Celkem

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

212 000

260 000

84 444,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

205 000

205 000

139 103,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

138 478,—

Hlava 2 – Celkem

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Hlava 3 – Celkem

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Celkem | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

38

33

36

Celkem

—

—

—

140

137

135

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 30 | 16 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 8 |
| Celkem | 34 | 24 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Celkem

30

16

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

8

Celkem

34

24

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/83

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Hlava 9 – Celkem

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

CELKOVÝ SOUČET

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

18 000

72 500

63 598,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

5 000

10 000

7 889,—

Hlava 1 – Celkem

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

255 567

237 683

613 154,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

53 500

65 500

88 704,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Hlava 2 – Celkem

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

400 000

464 000

457 575,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

80 000

80 000

83 963,—

Hlava 3 – Celkem

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Celkem | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Zaměstnanci celkem | 209 | 205 | 203 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2014

2015

2016

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Celkem

—

209

—

205

—

203

Zaměstnanci celkem

209

205

203

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Celkem FG | 15 | 15 | 23 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 | 35 |
| Celkem | 50 | 50 | 58 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Celkem FG

15

15

23

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

35

Celkem

50

50

58

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/89

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Hlava 1 – Celkem

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

88 125

48 682,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

88 125

48 682,—

CELKOVÝ SOUČET

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Hlava 1 – Celkem

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

619 000

317 000

330 766,—

Hlava 2 – Celkem

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Hlava 3 – Celkem

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

CELKOVÝ SOUČET

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Celkem | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Celkem AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

29

29

28

Celkem

—

—

—

110

110

108

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Celkem FG | 347 | 336 | 336 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 347 | 336 | 336 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Celkem FG

347

336

336

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

347

336

336

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/94

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Hlava 2 – Celkem

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

47 050,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

47 050,—

CELKOVÝ SOUČET

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Hlava 1 – Celkem

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

812 000

291 867

177 491,—

Hlava 2 – Celkem

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Hlava 3 – Celkem

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

CELKOVÝ SOUČET

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Celkem AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 19 | 15 |
| Celkem | — | — | 108 | 97 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Celkem AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

19

15

Celkem

—

—

108

97

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 329 | 297 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 329 | 297 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Celkem FG

329

297

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

329

297

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/99

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Hlava 1 – Celkem

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

161 070

177 000

168 956,—

Hlava 2 – Celkem

161 070

177 000

168 956,—

CELKOVÝ SOUČET

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

277 700

226 560

242 600,—

Hlava 1 – Celkem

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

210 000

178 000

185 999,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

192 853

187 400

111 939,—

Hlava 2 – Celkem

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Hlava 3 – Celkem

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

CELKOVÝ SOUČET

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Celkem AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 15 | 13 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Celkem AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/103

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Hlava 2 – Celkem

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | LÉKAŘSKÉ SLUŽBY | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

ŠKOLNÉ

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Hlava 2 – Celkem

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

CELKOVÝ SOUČET

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Celkem AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 113 | 102 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Celkem AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

113

102

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/107

---

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Hlava 1 – Celkem

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Hlava 4 – Celkem

1 650 700

300 000

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | 422 000 | | |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | 6 900 | | |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | 10 800 | | |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | 195 000 | | |
| 4 6 | JINÉ | — | | |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 116 700 | | |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | 83 300 | | |
| 4 9 | DANĚ | — | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

407 800

370 200

71 710,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 000

7 000

3 403,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

5 000

3 174,—

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

38 000

40 000

126 628,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

290 000

320 000

460 702,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

14 500

22 300

12 121,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

11 500

11 500

4 700,—

Hlava 2 – Celkem

441 000

494 500

708 732,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

940 000

702 239

574 755,—

3 3

HODNOCENÍ

—

86 125

0,—

3 5

ÚKOLY

140 000

164 000

148 647,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

50 000

143 875

69 698,—

Hlava 3 – Celkem

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

816 000

300 000

0,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

422 000

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

6 900

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

10 800

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

195 000

4 6

JINÉ

—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

116 700

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

83 300

4 9

DANĚ

—

Hlava 4 – Celkem

1 650 700

300 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkový počet | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Mezisoučet A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

11

11

Celkový počet

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/112

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

60 700,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

3 707 157

749 452,—

Hlava 9 – Celkem

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

CELKOVÝ SOUČET

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | NÁBOR | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU | 555 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

NÁBOR

286 000

76 861

87 490,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

4 594

1 439,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

671

2 157,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

0,—

Hlava 1 – Celkem

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

163 000

177 000

270 971,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

825 000

815 000

553 614,—

2 4

POŠTOVNÉ

80 000

73 000

40 362,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

674 000

466 000

311 874,—

Hlava 2 – Celkem

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

40 000

305 651

284 121,—

3 7

PODPORA NÁVRATU

66 557 000

—

0,—

3 8

SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU

555 000

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

2 987 739

506 199,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

2 987 739

506 199,—

CELKOVÝ SOUČET

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Celkový součet | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Celkem AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

69

—

70

—

54

Celkový součet

—

225

—

227

—

152

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 106 | 91 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 86 | 86 |
| Celkem | 192 | 177 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

106

91

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

86

86

Celkem

192

177

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/117

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | REZERVA | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

REZERVA

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Hlava 1 – Celkem

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Hlava 2 – Celkem

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 199 290

307 791

152 205,—

Hlava 3 – Celkem

2 199 290

307 791

152 205,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

177 057,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

177 057,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

724 627

1 820 488,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

300 000

1 244 421,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | — | — | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

ŠKOLENÍ

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Hlava 1 – Celkem

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Hlava 2 – Celkem

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Hlava 3 – Celkem

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Hlava 4 – Celkem

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Hlava 5 – Celkem

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Hlava 9 – Celkem

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

CELKOVÝ SOUČET

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Celkem AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Celkem AST | 177 | 7 | 5 |
| Celkem | 420 | 39 | 6 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Celkem AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Celkem AST

177

7

5

Celkem

420

39

6

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/122

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Hlava 1 – Celkem

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY

261 378

128 162

0,—

Hlava 2 – Celkem

261 378

128 162

0,—

CELKOVÝ SOUČET

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 176 000

818 000

588 586,—

Hlava 1 – Celkem

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

135 000

246 000

166 763,—

Hlava 2 – Celkem

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Hlava 3 – Celkem

1 597 000

1 026 000

649 542,—

CELKOVÝ SOUČET

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Celkem AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 10 | 8 |
| Celkem | — | — | 63 | 59 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Celkem AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

10

8

Celkem

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/126

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Hlava 2 – Celkem

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

CELKOVÝ SOUČET

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | STUDIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | MISE | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | — | — | 23 311,55 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 23 311,55 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

19 900

63 140

9 970,56

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

72 200

92 500

58 920,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

149 000

156 300

206 814,04

1 7

RECEPCE, AKCE

9 300

10 300

9 141,31

Hlava 1 – Celkem

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

0,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

20 000

19 000

16 984,80

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

20 000

25 000

9 721,99

2 8

STUDIE

—

—

0,—

Hlava 2 – Celkem

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

180 000

252 900

155 700,—

3 1

MISE

115 000

115 000

120 000,—

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

405 000

733 174

770 773,55

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

120 000

361 500

482 107,43

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Hlava 3 – Celkem

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

—

23 311,55

Hlava 4 – Celkem

—

—

23 311,55

CELKOVÝ SOUČET

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Celkový součet | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Celkem AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

6

7

Celkový součet

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/131

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Hlava 2 – Celkem | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Hlava 2 – Celkem

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

134 358,20

249 435,73

Hlava 9 – Celkem

—

134 358,20

249 435,73

CELKOVÝ SOUČET

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Hlava 1 – Celkem

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

524 760

360 135

212 346,95

Hlava 2 – Celkem

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Hlava 3 – Celkem

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

CELKOVÝ SOUČET

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Celkem AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Celkem AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

10

10

10

Celkem

—

—

—

163

157

139

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Total | 514 | 492 | 409 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 514 | 492 | 409 |

Contract staff posts

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Total

514

492

409

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

514

492

409

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/136

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Hlava 1 – Celkem

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Hlava 1 – Celkem

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Hlava 2 – Celkem

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

CELKOVÝ SOUČET

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Celkový součet | | 53 | | 52 | | 51 |

Funkční skupina a platová třída

2014

2015

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Celkem AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Celkem AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Celkový součet

53

52

51

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/140

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 614 670

25 000

182 342,—

Hlava 9 – Celkem

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

CELKOVÝ SOUČET

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Hlava 1 – Celkem

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

224 500

171 770

121 241,—

Hlava 2 – Celkem

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Hlava 3 – Celkem

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

CELKOVÝ SOUČET

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 112 | — | 108 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Funkční skupina AD – celkem

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/144

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

66 894

90 231,—

Hlava 9 – Celkem

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

CELKOVÝ SOUČET

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

991 000

963 000

885 202,—

1 4

ŠKOLENÍ

325 000

200 000

160 134,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

68 000

73 000

70 276,—

Hlava 1 – Celkem

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

760 000

582 000

470 811,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

554 000

497 500

266 363,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Hlava 2 – Celkem

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

100 000

90 000

85 186,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

0,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

500 000

0,—

Hlava 3 – Celkem

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

CELKOVÝ SOUČET

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Celkem AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Celkem | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Celkový součet | 450 | 483 | 480 |

Funkční skupina a platová třída

2014

2015

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Celkem AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

59

—

43

—

40

Celkem

—

450

—

483

—

480

Celkový součet

450

483

480

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Celkem FG | 111 | 125 | 130 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 40 | 60 | 60 |
| Celkem | 151 | 185 | 190 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Celkem FG

111

125

130

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

40

60

60

Celkem

151

185

190

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/149

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 60 720 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 60 720 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Hlava 1 – Celkem

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Hlava 2 – Celkem

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

60 720

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

60 720

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

295 000

210 000

304 825,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

10 000

9 452,—

Hlava 1 – Celkem

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

310 000

271 000

282 817,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

150 000

107 000

712 788,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

170 000

181 500

171 242,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

115 000

141 292

99 040,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

290 000

260 000

251 411,—

Hlava 2 – Celkem

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

177 000

190 000

252 494,—

3 2

KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

658 000

724 476

918 728,—

Hlava 3 – Celkem

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

—

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Celkem AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Celkem | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Celkový součet | 93 | 90 | 87 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

2014

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Celkem AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

14

—

14

Celkem

—

93

—

90

—

87

Celkový součet

93

90

87

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 35 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 27 | 21 |
| Celkem | 62 | 56 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Celkem FG

35

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

27

21

Celkem

62

56

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/154

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 22 915,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 22 915,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Hlava 1 – Celkem

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Hlava 2 – Celkem

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

646 011

553 905

506 235,—

Hlava 4 – Celkem

646 011

553 905

506 235,—

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

20 512,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

20 512,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

22 915,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

22 915,—

CELKOVÝ SOUČET

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | — | — | 1 195 161,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

242 000

140 000

196 552,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

22 000

22 500

19 673,—

Hlava 1 – Celkem

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

991 776,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

248 000

230 500

210 717,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

381 000

302 000

183 925,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

10 000

361 897,—

Hlava 2 – Celkem

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

—

—

1 195 161,—

Hlava 3 – Celkem

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

CELKOVÝ SOUČET

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Celkem | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Celkový součet | 127 | 120 | 111 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

2014

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Celkem AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Celkem AST

—

11

—

10

—

9

Celkem

—

127

—

111

—

93

Celkový součet

127

120

111

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 31 | 31 | 22 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 31 | 31 | 26 |
| Celkem | 62 | 62 | 48 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

31

31

22

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

31

31

26

Celkem

62

62

48

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/159

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Hlava 2 – Celkem

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

3 515,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

3 515,—

CELKOVÝ SOUČET

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

46 000

133 769

78 495,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

290 000

266 757

306 174,—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 500

3 400

1 962,—

Hlava 1 – Celkem

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

21 000

10 440

20 911,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

21 300

17 377

15 104,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

4 000

11 131

2 884,—

Hlava 2 – Celkem

260 505

313 770

222 669,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

Hlava 3 – Celkem

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

CELKOVÝ SOUČET

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Celkem AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Celkem | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Celkový součet | 15 | 15 | 16 |

Kategorie a třída

2016

2015

2014

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Celkem AST

—

4

—

4

—

5

Celkem

—

15

—

15

—

16

Celkový součet

15

15

16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 8 | 8 | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 6 |
| Celkem | 4 | 4 | 6 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

8

8

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

6

Celkem

4

4

6

---

(*)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/164

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Hlava 6 – Celkem | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Hlava 1 – Celkem

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Hlava 2 – Celkem

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Hlava 3 – Celkem

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

446 968

402 076

424 853,—

Hlava 4 – Celkem

446 968

402 076

424 853,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

—

20 748

20 095,—

Hlava 6 – Celkem

—

20 748

20 095,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

2 461 199

2 708 547

0,—

Hlava 7 – Celkem

2 461 199

2 708 547

0,—

CELKOVÝ SOUČET

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | KONTROLY | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

340 000

415 000

484 991,—

Hlava 1 – Celkem

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

24 000

160 308,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

14 000

9 036

12 008,—

Hlava 2 – Celkem

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

140 000

90 000

221 469,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

KONTROLY

—

137 000

121 789,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

200 000

900

305 475,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

517 095

635 769

398 423,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKACE

590 000

394 000

375 557,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

370 000

100 000

874 483,—

Hlava 3 – Celkem

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 315 647

2 400 000

0,—

Hlava 4 – Celkem

2 615 647

3 100 000

0,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Celkem AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Celkový součet | 140 | 137 | 133 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

2014

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Celkem AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

140

—

137

—

133

Celkový součet

140

137

133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | 44 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 |
| Celkem | 65 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

44

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

Celkem

65

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/169

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

0,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

708 000

415 000

692 000,—

Hlava 9 – Celkem

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

CELKOVÝ SOUČET

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

42 744

39 200

23 919,—

Hlava 1 – Celkem

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

981 713

902 600

948 848,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 370

343 500

331 445,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

280 421

298 800

227 294,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

885 776

818 083

772 749,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

195 490

159 500

143 748,—

Hlava 2 – Celkem

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 600

25 600

12 175,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

265 000

336 000

216 042,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

256 000

256 000

108 630,—

3 3

PŘEKLADY

70 500

70 500

30 920,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Hlava 3 – Celkem

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

CELKOVÝ SOUČET

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Celkem AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Celkem AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

15

15

15

Celkem

—

—

—

69

54

54

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (krátkodobá smlouva) | 7 | 6 | 5 |
| Celkem | 30 | 21 | 11 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 8 | 12 |
| Celkem | 34 | 29 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (krátkodobá smlouva)

7

6

5

Celkem

30

21

11

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

8

12

Celkem

34

29

23

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/174

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Hlava 2 – Celkem | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Hlava 2 – Celkem

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

4 520 083

5 665 493

0,—

Hlava 3 – Celkem

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Celkem

—

1 560 000

1 560 000,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

7 332,96

8 195,39

Hlava 5 – Celkem

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Celkem

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Hlava 9 – Celkem

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

CELKOVÝ SOUČET

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Hlava 1 – Celkem

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Hlava 2 – Celkem

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Hlava 3 – Celkem

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Celkový součet | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Celkem AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

4

5

Celkový součet

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/179

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 |
| PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Hlava 1 – Celkem | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Hlava 1 – Celkem

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Hlava 2 – Celkem

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Hlava 3 – Celkem

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Hlava 1 – Celkem

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Hlava 2 – Celkem

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Celkem AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Celkem | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Celkový součet | 283 | 262 | 262 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Celkem AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

15

27

16

26

18

26

Celkem

55

228

56

206

62

200

Celkový součet

283

262

262

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 180 | 180 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 184 | 184 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Celkem FG

180

180

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

184

184

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/186

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Hlava 2 – Celkem

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

324 025

335 349,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

324 025

335 349,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

166 628

661 781,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

166 628

661 781,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

5 833

10 845,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

5 833

10 845,—

CELKOVÝ SOUČET

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO |
| 4 1 | ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Hlava 1 – Celkem

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Hlava 2 – Celkem

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Hlava 3 – Celkem

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

4 1

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

CELKOVÝ SOUČET

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Celkem AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Celkem AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Celkový součet | 136 | 86 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Celkem AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Celkem AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Celkový součet

136

86

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/191

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 3 500 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Hlava 2 – Celkem

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

2 245 949

643 800

0,—

Hlava 3 – Celkem

2 245 949

643 800

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

—

3 500 000

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

3 500 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Hlava 1 – Celkem

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POŠTOVNÉ

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Hlava 2 – Celkem

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

CELKOVÝ SOUČET

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Celkem AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Celkem AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Celkem AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

118

120

120

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2014 | Přijato k 31.12.2014 | Odhad 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Funkční skupina III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Funkční skupina II | — | — | — |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2014 | Přijato k 31.12.2014 | Odhad 2015 |
| Celkem | 6 | 6 | 8 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2014

Přijato k 31.12.2014

Odhad 2015

Funkční skupina IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Funkční skupina III

2

1

1 (+ 1)

Funkční skupina II

—

—

—

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2014

Přijato k 31.12.2014

Odhad 2015

Celkem

6

6

8

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/197

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 0,— | 0,— | |
| | Hlava 2 – Celkem | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,— | 0,— | |
| | Hlava 3 – Celkem | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | 0,— | 0,— | |
| | Hlava 9 – Celkem | 0,— | 0,— | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

57 000 000

22 000 000

Hlava 1 – Celkem

57 000 000

22 000 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

0,—

0,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

0,—

0,—

9

REZERVA

9 0

REZERVA

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

57 000 000

22 000 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 440 000 | 370 168 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | — | — | |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 608 000

9 277 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 305 000

1 304 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 270 000

645 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

410 000

206 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

585 000

490 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

Hlava 1 – Celkem

25 235 000

11 979 000

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 415 800

3 665 029

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 085 000

1 000 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

873 000

370 303

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

440 000

370 168

Hlava 2 – Celkem

12 801 000

6 421 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

18 964 000

3 600 000

Hlava 3 – Celkem

18 964 000

3 600 000

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

57 000 000

22 000 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Celkem AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Celkem | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Celkový součet | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Celkem AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Celkem AST/SC

—

24

—

17

—

—

Celkem

—

230

—

122

—

—

Celkový součet

—

230

—

122

—

—

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 |
| Celkem | 21 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Celkem FG

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

Celkem

21

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/202

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 199 000 | | 199 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | 3 743 | | 3 743 |
| | Hlava 4 – Celkem | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

199 000

199 000

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 144 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

877 493

877 493

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

3 743

3 743

Hlava 4 – Celkem

881 236

881 236

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

9 041,65

9 041,65

Hlava 9 – Celkem

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | — | — | | | — | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 (1) | PROVOZNÍ VÝDAJE | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | PROVOZ | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | | | — | — |
| | Hlava 8 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

—

—

—

—

Hlava 1 – Celkem

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0 (1)

PROVOZNÍ VÝDAJE

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

PROVOZ

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Hlava 3 – Celkem

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

—

—

—

—

Hlava 4 – Celkem

881 236

881 236

881 236

881 236

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

—

—

Hlava 8 – Celkem

—

—

—

—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Prostředky na rok 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Celkový součet | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Závazky

Platby

2015

2016

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015

132 298

132 298

—

Prostředky na rok 2015

497 500

365 202

132 298

Celkový součet

629 798

497 500

132 298

(2)   Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Prostředky na rok 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Celkový součet | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Závazky

Platby

2015

2016

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015

1 422 514

1 422 514

—

Prostředky na rok 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Celkový součet

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Prostředky na rok 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Celkový součet | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Závazky

Platby

2015

2016

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015

184 607

184 607

—

Prostředky na rok 2015

737 700

553 093

184 607

Celkový součet

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/207

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 685 950

1 685 950

Hlava 3 – Celkem

1 685 950

1 685 950

CELKOVÝ SOUČET

58 451 950

58 451 950

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 903 400 | | 903 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 453 825 | | 453 825 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 510 907

30 510 907

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

130 000

130 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

400 000

400 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

12 818

12 818

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

903 400

903 400

Hlava 1 – Celkem

32 657 125

32 657 125

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 028 939

3 028 939

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

79 000

79 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

255 000

3 800

258 800

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

225 000

225 000

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

453 825

453 825

Hlava 2 – Celkem

7 307 825

7 307 825

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 487 000

18 487 000

Hlava 3 – Celkem

18 487 000

18 487 000

CELKOVÝ SOUČET

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/210

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4

(2016/C 113/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Hlava 2 – Celkem | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Hlava 2 – Celkem

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

CELKOVÝ SOUČET

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | | | | | | |
| 3 5 | STUDIE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | | | | | | |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Hlava 3 – Celkem | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

3 5

STUDIE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Hlava 3 – Celkem

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

CELKOVÝ SOUČET

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/214

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

(2016/C 113/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Hlava 1 – Celkem | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 307 791 | | 307 791 |
| | Hlava 3 – Celkem | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 724 627 | | 724 627 |
| | Hlava 5 – Celkem | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 300 000 | | 300 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

5 013 000

5 013 000

1 9

REZERVA

87 189 692

87 189 692

Hlava 1 – Celkem

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

5 034 000

5 034 000

Hlava 2 – Celkem

5 034 000

5 034 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

307 791

307 791

Hlava 3 – Celkem

307 791

307 791

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

724 627

724 627

Hlava 5 – Celkem

724 627

724 627

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

300 000

300 000

Hlava 6 – Celkem

300 000

300 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 826 179

1 771 207

120 597 386

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Hlava 1 – Celkem | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | — | — | | | — | — |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Hlava 5 – Celkem | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Hlava 9 – Celkem | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

ŠKOLENÍ

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Hlava 1 – Celkem

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

8 810

8 810

8 810

8 810

Hlava 2 – Celkem

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

300 000

300 000

300 000

300 000

Hlava 3 – Celkem

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 4 – Celkem

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Hlava 5 – Celkem

449 130

449 130

449 130

449 130

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Hlava 9 – Celkem

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

CELKOVÝ SOUČET

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/218

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Hlava 2 – Celkem

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

CELKOVÝ SOUČET

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 10 300 | | 10 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | | — |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | STUDIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | MISE | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

63 140

63 140

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

37 650

37 650

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

25 450

25 450

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

92 500

92 500

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

157 900

–1 600

156 300

1 7

RECEPCE, AKCE

10 300

10 300

Hlava 1 – Celkem

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

44 433

744,12

45 177,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

32 583

32 583

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

168 464

168 464

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

19 000

19 000

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

25 000

25 000

2 8

STUDIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

252 900

252 900

3 1

MISE

115 000

115 000

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 356 092

1 356 092

3 3

UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

733 174

733 174

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

361 500

361 500

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

585 900

585 900

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

395 097

–13 807

381 290

Hlava 3 – Celkem

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/222

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 66 894 | | 66 894 |
| | Hlava 9 – Celkem | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

66 894

66 894

Hlava 9 – Celkem

94 926 894

500 000

95 426 894

CELKOVÝ SOUČET

94 926 894

500 000

95 426 894

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 73 000 | | 73 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

54 102 500

54 102 500

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

p.m.

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

963 000

963 000

1 4

ŠKOLENÍ

200 000

200 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

2 689 000

2 689 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

73 000

73 000

Hlava 1 – Celkem

58 027 500

58 027 500

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 112 394

5 112 394

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 867 000

2 867 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

582 000

582 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 000

260 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

497 500

497 500

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 013 000

1 013 000

Hlava 2 – Celkem

10 331 894

10 331 894

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

4 896 300

4 896 300

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

17 506 200

17 506 200

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 435 000

1 435 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

500 000

500 000

Hlava 3 – Celkem

26 567 500

500 000

27 067 500

CELKOVÝ SOUČET

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/225

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Hlava 2 – Celkem | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Hlava 3 – Celkem | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Hlava 5 – Celkem | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Hlava 9 – Celkem | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

227 988 790

227 988 790

Hlava 2 – Celkem

227 988 790

227 988 790

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

6 702 870

6 702 870

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

5 665 493

5 665 493

Hlava 3 – Celkem

12 368 363

12 368 363

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

1 560 000

1 560 000

Hlava 4 – Celkem

1 560 000

1 560 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

21 451

21 451

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

7 332,96

7 332,96

Hlava 5 – Celkem

21 451

7 332,96

28 783,96

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

2 727 183

2 727 183

Hlava 6 – Celkem

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

10 119 298,56

10 119 298,56

Hlava 9 – Celkem

10 119 298,56

10 119 298,56

CELKOVÝ SOUČET

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMUNIKACE A OSVĚTA | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Hlava 4 – Celkem | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Celkem

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Hlava 2 – Celkem

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMUNIKACE A OSVĚTA

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Hlava 3 – Celkem

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Hlava 4 – Celkem

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

CELKOVÝ SOUČET

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/230

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/48)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 |
| PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Hlava 1 – Celkem | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | | p.m. | | | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Hlava 1 – Celkem

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Hlava 2 – Celkem

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Hlava 3 – Celkem

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Hlava 1 – Celkem | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Hlava 1 – Celkem

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Hlava 2 – Celkem

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

CELKOVÝ SOUČET

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/235

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/49)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | 324 025 | | 324 025 |
| | Hlava 3 – Celkem | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | 166 628 | | 166 628 |
| | Hlava 4 – Celkem | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

15 123 360

325 000

15 448 360

Hlava 2 – Celkem

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

324 025

324 025

Hlava 3 – Celkem

324 025

324 025

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

166 628

166 628

Hlava 4 – Celkem

166 628

166 628

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

4 304

1 529

5 833

Hlava 5 – Celkem

4 304

1 529

5 833

CELKOVÝ SOUČET

15 618 317

326 529

15 944 846

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO |
| 4 1 | ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Hlava 4 – Celkem | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Celkem

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

121 600

121 600

121 600

121 600

Hlava 2 – Celkem

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

150 000

159 000

150 000

159 000

Hlava 3 – Celkem

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

4 1

ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Hlava 4 – Celkem

166 628

166 628

166 628

166 628

CELKOVÝ SOUČET

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2015 (Opravný rozpočet č. 1/2015) | 2015 (Opravný rozpočet č. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Celkem AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Celkový součet | 94 | 124 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2015 (Opravný rozpočet č. 1/2015)

2015 (Opravný rozpočet č. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Celkem AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Celkem AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Celkový součet

94

124

---

(1)  Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

---

| 30.3.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/240

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 113/50)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | | 0,— | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

57 000 000

57 000 000

Hlava 1 – Celkem

57 000 000

57 000 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

0,—

0,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

0,—

0,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

0,—

p.m.

Hlava 4 – Celkem

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVA

9 0

REZERVA

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 440 000 | | 440 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 608 000

19 608 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 305 000

2 305 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 270 000

2 270 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

410 000

410 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

585 000

585 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

Hlava 1 – Celkem

25 235 000

25 235 000

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 415 800

5 415 800

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 085 000

1 085 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

873 000

873 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

440 000

440 000

Hlava 2 – Celkem

12 801 000

12 801 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

18 964 000

18 964 000

Hlava 3 – Celkem

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

11 799 919 625

11 799 919 625

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---