# Il-Ġurnal Uffiċjali C 139/20 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 139 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5920 ta' April 2016 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 139

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5920 ta' April 2016

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2016/C 139/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2015 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2016/C 139/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2015

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 20.4.2016 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 139/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦALL-2015

(2016/C 139/01)

WERREJ

| | Paragrafu | Paġna |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZZJONI | 1 - 2 | 2 |
| DĦUL | 3 - 7 | 2 |
| Intitolamenti stabbiliti għall-2015 u intitolamenti riportati mill-2014 | 3 – 7 | 2 |
| DĦUL ASSENJAT | 8 | 3 |
| NEFQA GĦAS-SENA | 9 - 25 | 3 |
| Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu | 9 - 10 | 3 |
| Trasferimenti fil-baġit | 11 | 4 |
| Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni |

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI

1 - 2

2

DĦUL

3 - 7

2

Intitolamenti stabbiliti għall-2015 u intitolamenti riportati mill-2014

3 – 7

2

DĦUL ASSENJAT

8

3

NEFQA GĦAS-SENA

9 - 25

3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

9 - 10

3

Trasferimenti fil-baġit

11

4

Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

12 - 19

4

| Titolu 2 – | Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja |
| --- | --- |

Titolu 2 –

Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja

20 - 25

6

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2014

26 - 27

7

Annessi

ANNESS I

Dħul stmat, intitolamenti stabbiliti u intitolamenti riportati

9

ANNESS II

Dħul assenjat għas-sena u dħul assenjat riportat

12

ANNESS III

Bidliet fl-approprjazzjonijiet tas-sena

17

ANNESS IV

Użu mill-approprjazzjonijiet tas-sena

24

ANNESS V

Użu mill-approprjazzjonijiet riportati mill-2014

32

INTRODUZZJONI

| Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

  Il-missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, li tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u li taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.
  Ir-rwol tal-QEA bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE huwa li tiċċekkja li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, li dawn jinġabru u jintnefqu skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti u li jkunu kisbu valur għall-flus. |
| --- |

Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, li tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u li taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Ir-rwol tal-QEA bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE huwa li tiċċekkja li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, li dawn jinġabru u jintnefqu skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti u li jkunu kisbu valur għall-flus.

| 1. | Ir-rapport tal-Qorti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2015 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja. |
| --- | --- |

1.

Ir-rapport tal-Qorti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2015 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

DĦUL

Intitolamenti stabbiliti għall-2015 u intitolamenti riportati mill-2014

| 3. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2015 ammontaw għal total ta’ EUR 19 411 970 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 26 230) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, l-intitolamenti stabbiliti jammontaw għal total ta’ EUR 19 438 200.

  Tabella 1


  Intitolamenti stabbiliti 2015










  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Dħul stmat 2015 | Drittijiet stabbiliti 2015 | Total irkuprat 2015 | % totali |
| 4 – | Dħul provenjent mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

3.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2015 ammontaw għal total ta’ EUR 19 411 970 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 26 230) (it-Tabella 2) jiġu inklużi, l-intitolamenti stabbiliti jammontaw għal total ta’ EUR 19 438 200.

Tabella 1

Intitolamenti stabbiliti 2015

(EUR)

Titolu

Dħul stmat 2015

Drittijiet stabbiliti 2015

Total irkuprat 2015

% totali

4 –

Dħul provenjent mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Dħul provenjent mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul provenjent mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 –

Dħul mixxellanju

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Total

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabella 2

Intitolamenti riportati mill-2014

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Drittijiet riportati | Aġġustamenti | Total | Total irkuprat | % totali |
| 4 – | Dħul provenjent mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Drittijiet riportati

Aġġustamenti

Total

Total irkuprat

% totali

4 –

Dħul provenjent mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Dħul provenjent mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul provenjent mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 –

Dħul mixxellanju

444

-444

0

0

0,00  %

Total

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2015 (EUR 19 411 970) jirrappreżentaw 96,13 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 192 000, imqabbel ma’ 98,49 % fl-2014. |
| --- | --- |

4.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2015 (EUR 19 411 970) jirrappreżentaw 96,13 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 192 000, imqabbel ma’ 98,49 % fl-2014.

| 5. | Id-dħul totali rkuprat sal-31 ta’ Diċembru 2015 kien ta’ EUR 19 424 506, li minnhom EUR 19 410 932 huma relatati ma’ ammonti rkuprati fuq intitolamenti stabbiliti fl-2015 (it-Tabella 1). |
| --- | --- |

5.

Id-dħul totali rkuprat sal-31 ta’ Diċembru 2015 kien ta’ EUR 19 424 506, li minnhom EUR 19 410 932 huma relatati ma’ ammonti rkuprati fuq intitolamenti stabbiliti fl-2015 (it-Tabella 1).

| 6. | Mill-EUR 19 410 932 tad-dħul irkuprat, EUR 19 307 066 (99,46 %) jirrappreżentaw deduzzjonijiet mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 103 866. Bħala paragun, fl-2014, id-deduzzjonijiet li saru mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal EUR 19 422 010 u dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 63 141. |
| --- | --- |

6.

Mill-EUR 19 410 932 tad-dħul irkuprat, EUR 19 307 066 (99,46 %) jirrappreżentaw deduzzjonijiet mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 103 866. Bħala paragun, fl-2014, id-deduzzjonijiet li saru mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal EUR 19 422 010 u dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 63 141.

| 7. | L-ammont li kien għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 8 731, jiġifieri 0,04 % tal-intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u l-intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 26 230 fl-2014 (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

L-ammont li kien għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 8 731, jiġifieri 0,04 % tal-intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u l-intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 26 230 fl-2014 (0,13 %).

DĦUL ASSENJAT

| 8. | Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f’missjonijiet, irkupri mill-konsum ta’ enerġija wara l-kont annwali dettaljat, u rkupri tal-VAT fuq telefonati privati. L-użu ta’ dħul assenjat jingħata fl-Anness II. |
| --- | --- |

8.

Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f’missjonijiet, irkupri mill-konsum ta’ enerġija wara l-kont annwali dettaljat, u rkupri tal-VAT fuq telefonati privati. L-użu ta’ dħul assenjat jingħata fl-Anness II.

NEFQA GĦAS-SENA

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

| 9. | L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2015, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2016 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

9.

L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2015, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2016 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt.

| 10. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

  Tabella 3


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

10.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

Tabella 3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Titolu 2 – | Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja – Total |
| --- | --- |

Titolu 2 –

Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja – Total

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Titoli 1 u 2 – Total

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabella 4

Impenji u pagamenti skont it-titlu

| (EUR) |
| --- |
| | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

(EUR)

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Titolu 2 – | Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja – Total |
| --- | --- |

Titolu 2 –

Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja – Total

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Titoli 1 u 2 – Total

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Trasferimenti fil-baġit

| 11. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 29 trasferiment baġitarju li kienu jammontaw għal total ta’ EUR 4 838 483 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-diversi dipartimenti tal-Qorti operaw bla xkiel u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfat. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fil-livell ta’ partiti fl-Anness III.


  Tabella 5


  Trasferimenti fil-baġit fl-2015








  (EUR) |
| --- | --- |
| Tip ta’ trasferiment | Għadd ta’ trasferimenti fl-2015 | Ammont totali trasferit |
| Titolu għal titolu | 6 | 2 908 000 |
| Kapitolu għal kapitolu | 3 | 495 000 |
| Artikolu għal artikolu | 1 | 110 000 |
| Partita għal partita | 5 | 990 183 |
| Subpartita għal subpartita | 14 | 335 300 |
| Total | 29 | 4 838 483 |

11.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 29 trasferiment baġitarju li kienu jammontaw għal total ta’ EUR 4 838 483 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-diversi dipartimenti tal-Qorti operaw bla xkiel u li kwalunkwe rekwiżit relatat ġie ssodisfat. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fil-livell ta’ partiti fl-Anness III.

Tabella 5

Trasferimenti fil-baġit fl-2015

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Għadd ta’ trasferimenti fl-2015

Ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

6

2 908 000

Kapitolu għal kapitolu

3

495 000

Artikolu għal artikolu

1

110 000

Partita għal partita

5

990 183

Subpartita għal subpartita

14

335 300

Total

29

4 838 483

Titolu 1 –
     
  Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

| 12. | It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2015 fit-Titolu 1.

  Tabella 6


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

12.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2015 fit-Titolu 1.

Tabella 6

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Uffiċjali u persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u persunal temporanju

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Titolu 1 – Total

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Fl-2015, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 99,04 % (fl-2014, din ir-rata kienet ta’ 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

Fl-2015, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 99,04 % (fl-2014, din ir-rata kienet ta’ 98,83 %).

| 14. | L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) ġew utilizzati fl-2015 b’rata ta’ 99,58 % (fl-2014, iċ-ċifra kienet 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) ġew utilizzati fl-2015 b’rata ta’ 99,58 % (fl-2014, iċ-ċifra kienet 99,57 %).

| 15. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għas-sena 2015 għall-Kapitolu 1 4 (Persunal ieħor u servizzi esterni) laħqet it-98,02 %, titjib meta mqabbel mas-sena l-oħra (fl-2014, ir-rata kienet ta’ 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għas-sena 2015 għall-Kapitolu 1 4 (Persunal ieħor u servizzi esterni) laħqet it-98,02 %, titjib meta mqabbel mas-sena l-oħra (fl-2014, ir-rata kienet ta’ 98,13 %).

| 16. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 87,84 % (93,10 % fl-2014). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw f’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet mhux dejjem jistgħu jiġu mbassra bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għall-flus.

  Tabella 7


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 1 0 – | Membri tal-Istituzzjoni |

16.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 87,84 % (93,10 % fl-2014). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw f’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet mhux dejjem jistgħu jiġu mbassra bi preċiżjoni, hija tabilħaqq tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għall-flus.

Tabella 7

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

1 0 –

Membri tal-Istituzzjoni

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Uffiċjali u persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u persunal temporanju

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Titolu 1 – Total

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Fl-2015, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 113 075 644, jiġifieri 97,68 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,63 % tal-impenji totali (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 97,72 % u 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

Fl-2015, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 113 075 644, jiġifieri 97,68 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,63 % tal-impenji totali (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 97,72 % u 98,88 %).

| 18. | L-impenji riportati awtomatikament għall-2016 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 570 392, jiġifieri 1,36 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,37 % tal-impenji totali (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 1,11 % u 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

L-impenji riportati awtomatikament għall-2016 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 570 392, jiġifieri 1,36 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,37 % tal-impenji totali (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 1,11 % u 1,12 %).

| 19. | L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 1 6 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 542 473. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2015 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma ġewx riċevuti jew inkella kienu ġew riċevuti iżda ma ġewx ipproċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn – li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 1 6, u li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma ġewx riċevuti fl-2015, kienu jikkonċernaw it-Taħriġ għall-persunal (EUR 358 534) u ċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 159 620). |
| --- | --- |

19.

L-akbar proporzjon tar-riport fir-rigward tal-Kapitolu 1 6 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 542 473. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2015 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma ġewx riċevuti jew inkella kienu ġew riċevuti iżda ma ġewx ipproċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn – li jikkontribwixxu għar-riport mill-Kapitolu 1 6, u li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma ġewx riċevuti fl-2015, kienu jikkonċernaw it-Taħriġ għall-persunal (EUR 358 534) u ċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 159 620).

Titolu 2 –
     
  Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja

| 20. | It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2015 fit-Titolu 2.

  Tabella 8


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 2 0 – | Binjiet u spejjeż relatati |

20.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2015 fit-Titolu 2.

Tabella 8

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

2 0 –

Binjiet u spejjeż relatati

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Nefqa amministrattiva kurrenti

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Titolu 2 – Total

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 96,22 % fl-2015 (meta mqabbla ma’ 98,45 % fl-2014).

  Tabella 9


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Riport | % |
| 2 0 – | Binjiet u spejjeż relatati |

21.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 96,22 % fl-2015 (meta mqabbla ma’ 98,45 % fl-2014).

Tabella 9

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riport

%

2 0 –

Binjiet u spejjeż relatati

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Nefqa amministrattiva kurrenti

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Titolu 2 – Total

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 8 835 487, ekwivalenti għal 51,52 % tal-approprjazzjonijiet finali u 53,55 % tal-impenji (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 55,68 % u 56,56 %). L-impenji li ġew riportati b’mod awtomatiku għall-2016 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 7 664 669, jiġifieri 44,70 % tal-approprjazzjonijiet finali u 46,45 % tal-impenji (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 42,77 % u 43,44 % rispettivament). |
| --- | --- |

22.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 8 835 487, ekwivalenti għal 51,52 % tal-approprjazzjonijiet finali u 53,55 % tal-impenji (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 55,68 % u 56,56 %). L-impenji li ġew riportati b’mod awtomatiku għall-2016 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 7 664 669, jiġifieri 44,70 % tal-approprjazzjonijiet finali u 46,45 % tal-impenji (fl-2014, dawn ir-rati kienu ta’ 42,77 % u 43,44 % rispettivament).

| 23. | Fil-Kapitolu 2 0, il-maġġoranza tar-riport kienet relatata mas-sistemazzjoni tal-bini (EUR 1 026 617) u mal-istudji relatati mal-proġetti ta’ bini li kienu għadhom għaddejjin (EUR 219 855). Bħal fis-snin preċedenti, l-ammonti l-oħra fil-Kapitolu 2 0 li kienu impenjati iżda li l-fatturi għalihom kienu għadhom ma ġewx riċevuti sa tmiem is-sena kienu, tindif u manutenzjoni (EUR 287 031), sigurtà u sorveljanza tal-binjiet (EUR 197 087), konsum ta’ enerġija (EUR 182 746), u nefqa oħra fuq binjiet (EUR 123 431). |
| --- | --- |

23.

Fil-Kapitolu 2 0, il-maġġoranza tar-riport kienet relatata mas-sistemazzjoni tal-bini (EUR 1 026 617) u mal-istudji relatati mal-proġetti ta’ bini li kienu għadhom għaddejjin (EUR 219 855). Bħal fis-snin preċedenti, l-ammonti l-oħra fil-Kapitolu 2 0 li kienu impenjati iżda li l-fatturi għalihom kienu għadhom ma ġewx riċevuti sa tmiem is-sena kienu, tindif u manutenzjoni (EUR 287 031), sigurtà u sorveljanza tal-binjiet (EUR 197 087), konsum ta’ enerġija (EUR 182 746), u nefqa oħra fuq binjiet (EUR 123 431).

| 24. | Il-linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għar-riport ta’ EUR 4 931 219 taħt il-Kapitolu 2 1 (Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) jiġu taħt il-partita 2 1 0 2 tal-baġit (Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi) b’ammont ta’ EUR 3 375 750 u l-partita 2 1 0 0 tal-baġit (Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer) b’ammont ta’ EUR 1 161 348 dovuti għal proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena. |
| --- | --- |

24.

Il-linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għar-riport ta’ EUR 4 931 219 taħt il-Kapitolu 2 1 (Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) jiġu taħt il-partita 2 1 0 2 tal-baġit (Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi) b’ammont ta’ EUR 3 375 750 u l-partita 2 1 0 0 tal-baġit (Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer) b’ammont ta’ EUR 1 161 348 dovuti għal proġetti li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena.

| 25. | Fil-Kapitolu 2 7 (Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita 2 7 0 0 tal-baġit (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati) fejn EUR 240 254 huma riportati għas-servizzi tal-esperti. |
| --- | --- |

25.

Fil-Kapitolu 2 7 (Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita 2 7 0 0 tal-baġit (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati) fejn EUR 240 254 huma riportati għas-servizzi tal-esperti.

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2014

| 26. | Ir-riport tal-approprjazzjonijiet tal-2014 jidher fit-Tabella 10 hawn taħt.

  Tabella 10


  Riport tal-approprjazzjonijiet tal-2014 għall-2015









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Riport mill-2014 għall-2015 | Pagamenti fuq riport | Kanċellazzjonijiet |
| 1 0 – | Membri tal-Istituzzjoni |

26.

Ir-riport tal-approprjazzjonijiet tal-2014 jidher fit-Tabella 10 hawn taħt.

Tabella 10

Riport tal-approprjazzjonijiet tal-2014 għall-2015

(EUR)

Kapitoli

Riport mill-2014 għall-2015

Pagamenti fuq riport

Kanċellazzjonijiet

1 0 –

Membri tal-Istituzzjoni

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Uffiċjali u persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u persunal temporanju

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 113 321

962 696

150 625

Titolu 1 – Total

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Binjiet u spejjeż relatati |
| --- | --- |

2 0 –

Binjiet u spejjeż relatati

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Nefqa amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Nefqa amministrattiva kurrenti

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

948 910

755 495

193 415

Titolu 2 – Total

6 397 725

6 020 186

377 539

Titoli 1 u 2 – Total

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Ir-riporti awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2014 għas-sena finanzjarja 2015, li ammontaw għal total ta’ EUR 7 715 416, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 7 114 562, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 92,21 % (86,04 % fl-2014). |
| --- | --- |

27.

Ir-riporti awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2014 għas-sena finanzjarja 2015, li ammontaw għal total ta’ EUR 7 715 416, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 7 114 562, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 92,21 % (86,04 % fl-2014).

---

ANNESS I

DĦUL STMAT, INTITOLAMENTI STABBILITI U INTITOLAMENTI RIPORTATI

Dħul – 2015

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena |
| Partita 4 0 0 0 | Rikavati mit-tassazzjoni fuq is-salarji, pagi u gratifiki tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Partita 4 0 4 0 | Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra f'impjieg attiv | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | TAXXI U DEDUZZJONIJIET MIXXELLANJI | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Partita 4 1 0 0 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Partita 4 1 1 0 | Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Partita 4 1 2 0 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-persunal temporanju fuq vaganza minħabba raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| TITOLU 4 | DĦUL PROVENJENT MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Partita 5 0 0 0 | Rikavati mill-bejgħ ta' veikoli – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 0 0 1 | Rikavati mill-bejgħ ta' beni mobbli oħra – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 0 2 0 | Rikavati mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | RIKAVATI MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA' OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 2 0 0 | Dħul minn investimenti jew selfiet mogħtija, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELFIET MOGĦTIJA, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Partita 5 7 0 0 | Dħul provenjent mir-rimborż ta’ ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| KAP. 5 7 | KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN B'RABTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Partita 5 9 0 0 | Dħul ieħor mill-operazzjonijiet amministrattivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 9 | DĦUL IEĦOR MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 5 | DĦUL PROVENJENT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Partita 9 0 0 0 | Dħul mixxellanju | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| KAP. 9 0 | DĦUL MIXXELLANJU | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TITOLU 9 | DĦUL MIXXELLANJU | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TOTAL | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena

Partita 4 0 0 0

Rikavati mit-tassazzjoni fuq is-salarji, pagi u gratifiki tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Partita 4 0 4 0

Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra f'impjieg attiv

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

KAP. 4 0

TAXXI U DEDUZZJONIJIET MIXXELLANJI

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Partita 4 1 0 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Partita 4 1 1 0

Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Partita 4 1 2 0

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-persunal temporanju fuq vaganza minħabba raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

TITOLU 4

DĦUL PROVENJENT MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Partita 5 0 0 0

Rikavati mill-bejgħ ta' veikoli – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 0 1

Rikavati mill-bejgħ ta' beni mobbli oħra – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 2 0

Rikavati mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

RIKAVATI MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA' OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 2 0 0

Dħul minn investimenti jew selfiet mogħtija, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

13,78

13,78

0,00

KAP. 5 2

DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELFIET MOGĦTIJA, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

13,78

13,78

0,00

Partita 5 7 0 0

Dħul provenjent mir-rimborż ta’ ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

KAP. 5 7

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN B'RABTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Partita 5 9 0 0

Dħul ieħor mill-operazzjonijiet amministrattivi

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 9

DĦUL IEĦOR MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 5

DĦUL PROVENJENT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Partita 9 0 0 0

Dħul mixxellanju

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

KAP. 9 0

DĦUL MIXXELLANJU

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TITOLU 9

DĦUL MIXXELLANJU

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TOTAL

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Dħul riportat

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Drittijiet mis-Sena-1 | Varjazzjonijiet Riportati Sena-1 | Total Riportat Sena-1 | Irkuprati tas-Sena-1 | Iridu jiġu Rkuprati |
| Partita 4 0 0 0 | Rikavati mit-tassazzjoni fuq is-salarji, pagi u gratifiki tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 0 4 0 | Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra f'impjieg attiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 0 | TAXXI U DEDUZZJONIJIET MIXXELLANJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 1 0 0 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 1 1 0 | Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4 1 2 0 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-persunal temporanju fuq vaganza minħabba raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 4 1 | KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 4 | DĦUL PROVENJENT MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 0 0 1 | Rikavati mill-bejgħ ta' beni mobbli oħra – Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 0 | RIKAVATI MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA' OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 2 0 0 | Dħul minn investimenti jew selfiet mogħtija, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 5 2 | DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELFIET MOGĦTIJA, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5 7 0 0 | Dħul provenjent mir-rimborż ta’ ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| KAP. 5 7 | KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN B'RABTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| TITOLU 5 | DĦUL PROVENJENT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Partita 9 0 0 0 | Dħul mixxellanju | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 9 0 | DĦUL MIXXELLANJU | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 9 | DĦUL MIXXELLANJU | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Drittijiet mis-Sena-1

Varjazzjonijiet Riportati Sena-1

Total Riportat Sena-1

Irkuprati tas-Sena-1

Iridu jiġu Rkuprati

Partita 4 0 0 0

Rikavati mit-tassazzjoni fuq is-salarji, pagi u gratifiki tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 0 4 0

Rikavati mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra f'impjieg attiv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 0

TAXXI U DEDUZZJONIJIET MIXXELLANJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 0 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 1 0

Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 2 0

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-persunal temporanju fuq vaganza minħabba raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 4

DĦUL PROVENJENT MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 0 1

Rikavati mill-bejgħ ta' beni mobbli oħra – Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

RIKAVATI MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA' OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 2 0 0

Dħul minn investimenti jew selfiet mogħtija, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELFIET MOGĦTIJA, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 7 0 0

Dħul provenjent mir-rimborż ta’ ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

KAP. 5 7

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN B'RABTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

TITOLU 5

DĦUL PROVENJENT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Partita 9 0 0 0

Dħul mixxellanju

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

KAP. 9 0

DĦUL MIXXELLANJU

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TITOLU 9

DĦUL MIXXELLANJU

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TOTAL

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

ANNESS II

DĦUL ASSENJAT TAS-SENA U DĦUL ASSENJAT RIPORTAT

Dħul assenjat

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UŻU MID-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA – Indiċi 11 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Missjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 00 08 | Gratifika fil-każ ta' twelid u fil-każ ta' mewt | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| KAP. 1 2 | UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 06 03 | Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| KAP. 1 4 | PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Missjonijiet | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| TITOLU 1 - | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Kiri | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 07 01 | Sistemazzjoni tal-bini | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Tindif u manutenzjoni | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Konsum ta' enerġija | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Nefqa oħra fuq binjiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 60 02 | Sostituzzjoni ta’ veikoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 60 04 | Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ veikoli | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posta u debiti ta’ konsenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 40 01 | Laqgħat inġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | LAQGĦAT U KONFERENZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Ġurnal Uffiċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 41 02 | Nefqa fuq id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' dokumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 2 - | BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| TOTAL | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(EUR)

UŻU MID-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA – Indiċi 11

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Missjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 00 08

Gratifika fil-każ ta' twelid u fil-każ ta' mewt

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 06 03

Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Missjonijiet

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Kiri

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 07 01

Sistemazzjoni tal-bini

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Assigurazzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 0

BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 60 02

Sostituzzjoni ta’ veikoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 60 04

Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ veikoli

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 40 01

Laqgħat inġenerali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 41 02

Nefqa fuq id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' dokumenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

TOTAL

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Dħul assenjat riportat mis-sena preċedenti

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UŻU MID-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA PREĊEDENTI – Indiċi 44 |
| Linja tal-baġit | Dħul assenjat | Impenji | Pagamenti | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Missjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 06 03 | Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Missjonijiet | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| KAP. 1 6 | NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| TITOLU 1 - | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Kiri | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 07 01 | Sistemazzjoni tal-bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Tindif u manutenzjoni | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Konsum ta' enerġija | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Nefqa oħra fuq binjiet | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 60 02 | Sostituzzjoni ta’ veikoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 60 04 | Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ veikoli | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| KAP. 2 1 | IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posta u debiti ta’ konsenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 40 01 | Laqgħat inġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 40 02 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | LAQGĦAT U KONFERENZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Ġurnal Uffiċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 41 02 | Nefqa fuq id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' dokumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 2 - | BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| TOTAL | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(EUR)

UŻU MID-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA PREĊEDENTI – Indiċi 44

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Missjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 06 03

Servizzi supplimentari għas-Servizz tat-Traduzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Missjonijiet

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Kiri

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 07 01

Sistemazzjoni tal-bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Assigurazzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

KAP. 2 0

BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 60 02

Sostituzzjoni ta’ veikoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 60 04

Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ veikoli

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 40 01

Laqgħat inġenerali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 40 02

Laqgħat, kungressi u konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni tal-Konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 41 02

Nefqa fuq id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' dokumenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

TOTAL

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

ANNESS III

BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Supplimenti | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Riport bi Dritt Sena-1 |
| Partita 1 0 0 0 | Remunerazzjoni, gratifiki u pensjonijiet | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 0 2 | Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u mat-tmiem tagħhom | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Art. 1 0 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħra | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Partita 1 0 2 0 | Gratifiki temporanji | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Gratifiki temporanji | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 3 0 | Pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 4 0 | Missjonijiet | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Art. 1 0 4 | Missjonijiet | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Partita 1 0 6 0 | Taħriġ | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Art. 1 0 6 | Taħriġ | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Partita 1 0 9 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Partita 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u gratifiki | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 4 | Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Art. 1 2 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħra | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Partita 1 2 2 0 | Gratifiki f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Gratifiki mat-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 9 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Partita 1 4 0 0 | Persunal ieħor | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Partita 1 4 0 4 | Taħriġ intern u skambji ta’ persunal | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 5 | Servizzi esterni oħra | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Partita 1 4 0 6 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Art. 1 4 0 | Persunal ieħor u persuni esterni | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Partita 1 4 9 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Partita 1 6 1 0 | Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Partita 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Art. 1 6 1 | Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Partita 1 6 2 0 | Missjonijiet | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Art. 1 6 2 | Missjonijiet | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Partita 1 6 3 0 | Servizz soċjali | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Partita 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Art. 1 6 3 | Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Partita 1 6 5 0 | Servizz mediku | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Partita 1 6 5 2 | Ristoranti u kantins | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Partita 1 6 5 4 | Ċentru għat-Tfal Żgħar | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Partita 1 6 5 5 | Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| KAP. 1 6 | NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| TITOLU 1 - | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Partita 2 0 0 0 | Kiri | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Partita 2 0 0 3 | Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 | Sistemazzjoni tal-bini | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Partita 2 0 0 8 | Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Art. 2 0 0 | Binjiet | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Partita 2 0 2 2 | Tindif u manutenzjoni | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Partita 2 0 2 4 | Konsum ta' enerġija | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Partita 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Partita 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Partita 2 0 2 9 | Nefqa oħra fuq binjiet | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Art. 2 0 2 | Nefqa fuq binjiet | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| KAP. 2 0 | BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Partita 2 1 0 0 | Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Partita 2 1 0 2 | Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Partita 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Art. 2 1 0 | Apparat, spejjeż operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Partita 2 1 2 0 | Għamara | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Art. 2 1 2 | Għamara | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Partita 2 1 4 0 | Apparat tekniku u installazzjonijiet | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Art. 2 1 4 | Apparat tekniku u installazzjonijiet | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Partita 2 1 6 0 | Veikoli | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Art. 2 1 6 | Veikoli | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| KAP. 2 1 | IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Partita 2 3 0 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Art. 2 3 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Partita 2 3 1 0 | Imposti finanzjarji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Imposti finanzjarji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Partita 2 3 2 0 | Spejjeż ġuridiċi | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Art. 2 3 2 | Spejjeż ġuridiċi u danni | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Partita 2 3 6 0 | Posta u debiti ta’ konsenja | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Art. 2 3 6 | Posta u debiti ta’ konsenja | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Partita 2 3 8 0 | Nefqa amministrattiva oħra | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Art. 2 3 8 | Nefqa amministrattiva oħra | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| KAP. 2 3 | NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Partita 2 5 2 0 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Art. 2 5 2 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Partita 2 5 4 0 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Art. 2 5 4 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Partita 2 5 6 0 | Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Art. 2 5 6 | Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Partita 2 5 7 0 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni tal-Konferenzi | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| KAP. 2 5 | LAQGĦAT U KONFERENZI | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Partita 2 7 0 0 | Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Art. 2 7 0 | Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Partita 2 7 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Art. 2 7 2 | Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Partita 2 7 4 0 | Ġurnal Uffiċjali | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Partita 2 7 4 1 | Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Art. 2 7 4 | Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| KAP. 2 7 | INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| TITOLU 2 - | BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 0 | APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 10 - | NEFQA OĦRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Riport bi Dritt Sena-1

Partita 1 0 0 0

Remunerazzjoni, gratifiki u pensjonijiet

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Partita 1 0 0 2

Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u mat-tmiem tagħhom

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Art. 1 0 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħra

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Partita 1 0 2 0

Gratifiki temporanji

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Gratifiki temporanji

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Partita 1 0 3 0

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 0 4 0

Missjonijiet

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Art. 1 0 4

Missjonijiet

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Partita 1 0 6 0

Taħriġ

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Art. 1 0 6

Taħriġ

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Partita 1 0 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Partita 1 2 0 0

Remunerazzjoni u gratifiki

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Partita 1 2 0 2

Sahra mħallsa

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Partita 1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Art. 1 2 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħra

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Partita 1 2 2 0

Gratifiki f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2

Gratifiki mat-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Partita 1 4 0 0

Persunal ieħor

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Partita 1 4 0 4

Taħriġ intern u skambji ta’ persunal

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Partita 1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Partita 1 4 0 6

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Art. 1 4 0

Persunal ieħor u persuni esterni

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Partita 1 4 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Partita 1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Partita 1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Art. 1 6 1

Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Partita 1 6 2 0

Missjonijiet

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Art. 1 6 2

Missjonijiet

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Partita 1 6 3 0

Servizz soċjali

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Partita 1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Art. 1 6 3

Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Partita 1 6 5 0

Servizz mediku

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Partita 1 6 5 2

Ristoranti u kantins

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Partita 1 6 5 4

Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Partita 1 6 5 5

Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Art. 1 6 5

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Partita 2 0 0 0

Kiri

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Partita 2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Partita 2 0 0 8

Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Art. 2 0 0

Binjiet

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Partita 2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Partita 2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Partita 2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Partita 2 0 2 8

Assigurazzjoni

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Partita 2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Art. 2 0 2

Nefqa fuq binjiet

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

KAP. 2 0

BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Partita 2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Partita 2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Partita 2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Art. 2 1 0

Apparat, spejjeż operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Partita 2 1 2 0

Għamara

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Art. 2 1 2

Għamara

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Partita 2 1 4 0

Apparat tekniku u installazzjonijiet

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Art. 2 1 4

Apparat tekniku u installazzjonijiet

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Partita 2 1 6 0

Veikoli

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Art. 2 1 6

Veikoli

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Partita 2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Art. 2 3 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Partita 2 3 1 0

Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 2 3 1

Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Partita 2 3 2 0

Spejjeż ġuridiċi

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Art. 2 3 2

Spejjeż ġuridiċi u danni

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Partita 2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Art. 2 3 6

Posta u debiti ta’ konsenja

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Partita 2 3 8 0

Nefqa amministrattiva oħra

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Art. 2 3 8

Nefqa amministrattiva oħra

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Partita 2 5 2 0

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Art. 2 5 2

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Partita 2 5 4 0

Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Art. 2 5 4

Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Partita 2 5 6 0

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Art. 2 5 6

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Partita 2 5 7 0

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Art. 2 5 7

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni tal-Konferenzi

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Partita 2 7 0 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Art. 2 7 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Partita 2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Art. 2 7 2

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Partita 2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Partita 2 7 4 1

Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Art. 2 7 4

Produzzjoni u distribuzzjoni

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0

APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 10 -

NEFQA OĦRA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

ANNESS IV

UŻU MILL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Impenji | Pagamenti | Disponibbli fuq l-Impenn | Riport bi Dritt Sena+1 | Riport b'Deċiż. Sena+1 | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| Partita 1 0 0 0 | Remunerazzjoni, gratifiki u pensjonijiet | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Partita 1 0 0 2 | Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u mat-tmiem tagħhom | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Art. 1 0 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħra | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Partita 1 0 2 0 | Gratifiki temporanji | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Art. 1 0 2 | Gratifiki temporanji | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Partita 1 0 3 0 | Pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 4 0 | Missjonijiet | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Missjonijiet | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Partita 1 0 6 0 | Taħriġ | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Art. 1 0 6 | Taħriġ | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Partita 1 0 9 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Approprjazzjonijiet proviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Partita 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u gratifiki | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Partita 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Partita 1 2 0 4 | Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Art. 1 2 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħra | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Partita 1 2 2 0 | Gratifiki f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Gratifiki mat-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 9 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art . 1 2 9 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Partita 1 4 0 0 | Persunal ieħor | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Partita 1 4 0 4 | Taħriġ intern u skambji ta’ persunal | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Partita 1 4 0 5 | Servizzi esterni oħra | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Partita 1 4 0 6 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Art. 1 4 0 | Persunal ieħor u persuni esterni | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Partita 1 4 9 0 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Partita 1 6 1 0 | Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Partita 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Art. 1 6 1 | Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Partita 1 6 2 0 | Missjonijiet | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Art. 1 6 2 | Missjonijiet | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Partita 1 6 3 0 | Servizz soċjali | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Partita 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Art. 1 6 3 | Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Partita 1 6 5 0 | Servizz mediku | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Partita 1 6 5 2 | Ristoranti u kantins | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Partita 1 6 5 4 | Ċentru għat-Tfal Żgħar | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 5 | Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| KAP. 1 6 | NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| TITOLU 1 - | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Partita 2 0 0 0 | Kiri | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Partita 2 0 0 3 | Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 | Sistemazzjoni tal-bini | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 8 | Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Art. 2 0 0 | Binjiet | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Partita 2 0 2 2 | Tindif u manutenzjoni | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Partita 2 0 2 4 | Konsum ta' enerġija | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Partita 2 0 2 9 | Nefqa oħra fuq binjiet | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Nefqa fuq binjiet | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| KAP. 2 0 | BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Partita 2 1 0 0 | Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 2 | Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Apparat, spejjeż operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 2 0 | Għamara | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Art. 2 1 2 | Għamara | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Partita 2 1 4 0 | Apparat tekniku u installazzjonijiet | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Art. 2 1 4 | Apparat tekniku u installazzjonijiet | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Partita 2 1 6 0 | Veikoli | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Art. 2 1 6 | Veikoli | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| KAP. 2 1 | IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Partita 2 3 0 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Art. 2 3 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Partita 2 3 1 0 | Imposti finanzjarji | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Art. 2 3 1 | Imposti finanzjarji | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Partita 2 3 2 0 | Spejjeż ġuridiċi | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Art. 2 3 2 | Spejjeż ġuridiċi u danni | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Partita 2 3 6 0 | Posta u debiti ta’ konsenja | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Art. 2 3 6 | Posta u debiti ta’ konsenja | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Partita 2 3 8 0 | Nefqa amministrattiva oħra | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Art. 2 3 8 | Nefqa amministrattiva oħra | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| KAP. 2 3 | NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Partita 2 5 2 0 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Art. 2 5 2 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Partita 2 5 4 0 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Art. 2 5 4 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Partita 2 5 6 0 | Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Art. 2 5 6 | Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Partita 2 5 7 0 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| KAP. 2 5 | LAQGĦAT U KONFERENZI | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Partita 2 7 0 0 | Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Art. 2 7 0 | Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Partita 2 7 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 0 | Ġurnal Uffiċjali | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Partita 2 7 4 1 | Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Art. 2 7 4 | Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| KAP. 2 7 | INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| TITOLU 2 - | BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| TOTAL | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Impenji

Pagamenti

Disponibbli fuq l-Impenn

Riport bi Dritt Sena+1

Riport b'Deċiż. Sena+1

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

Partita 1 0 0 0

Remunerazzjoni, gratifiki u pensjonijiet

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Partita 1 0 0 2

Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u mat-tmiem tagħhom

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Art. 1 0 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħra

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Partita 1 0 2 0

Gratifiki temporanji

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Art. 1 0 2

Gratifiki temporanji

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Partita 1 0 3 0

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 0 4 0

Missjonijiet

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Art. 1 0 4

Missjonijiet

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Partita 1 0 6 0

Taħriġ

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Art. 1 0 6

Taħriġ

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Partita 1 0 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Approprjazzjonijiet proviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Partita 1 2 0 0

Remunerazzjoni u gratifiki

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Partita 1 2 0 2

Sahra mħallsa

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Partita 1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Art. 1 2 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħra

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Partita 1 2 2 0

Gratifiki f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2

Gratifiki mat-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art . 1 2 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Partita 1 4 0 0

Persunal ieħor

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Partita 1 4 0 4

Taħriġ intern u skambji ta’ persunal

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Partita 1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Partita 1 4 0 6

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Art. 1 4 0

Persunal ieħor u persuni esterni

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Partita 1 4 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Partita 1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Partita 1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Art. 1 6 1

Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Partita 1 6 2 0

Missjonijiet

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Art. 1 6 2

Missjonijiet

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Partita 1 6 3 0

Servizz soċjali

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Partita 1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Art. 1 6 3

Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Partita 1 6 5 0

Servizz mediku

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Partita 1 6 5 2

Ristoranti u kantins

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Partita 1 6 5 4

Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Partita 1 6 5 5

Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Partita 2 0 0 0

Kiri

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Partita 2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Partita 2 0 0 8

Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Art. 2 0 0

Binjiet

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Partita 2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Partita 2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Partita 2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Partita 2 0 2 8

Assigurazzjoni

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Partita 2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Art. 2 0 2

Nefqa fuq binjiet

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

KAP. 2 0

BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Partita 2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Partita 2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Partita 2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Apparat, spejjeż operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Partita 2 1 2 0

Għamara

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Art. 2 1 2

Għamara

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Partita 2 1 4 0

Apparat tekniku u installazzjonijiet

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Art. 2 1 4

Apparat tekniku u installazzjonijiet

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Partita 2 1 6 0

Veikoli

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Art. 2 1 6

Veikoli

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Partita 2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Art. 2 3 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Partita 2 3 1 0

Imposti finanzjarji

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Art. 2 3 1

Imposti finanzjarji

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Partita 2 3 2 0

Spejjeż ġuridiċi

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Art. 2 3 2

Spejjeż ġuridiċi u danni

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Partita 2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Art. 2 3 6

Posta u debiti ta’ konsenja

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Partita 2 3 8 0

Nefqa amministrattiva oħra

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Art. 2 3 8

Nefqa amministrattiva oħra

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Partita 2 5 2 0

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Art. 2 5 2

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Partita 2 5 4 0

Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Art. 2 5 4

Laqgħat, kungressi u konferenzi

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Partita 2 5 6 0

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Art. 2 5 6

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Partita 2 5 7 0

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Art. 2 5 7

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Partita 2 7 0 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Art. 2 7 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Partita 2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Partita 2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Partita 2 7 4 1

Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Art. 2 7 4

Produzzjoni u distribuzzjoni

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

TOTAL

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

ANNESS V

UŻU MILL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2014

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | RIPORT BI DRITT | APPROPRJAZZJONIJIET IKKANĊELLATI | RIPORT B'DEĊIŻJONI |
| Riport bi Dritt | Pagamenti Riportati bi Dritt |
| Partita 1 0 0 2 | Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u mat-tmiem tagħhom | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħra | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Partita 1 0 4 0 | Missjonijiet | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Missjonijiet | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Partita 1 0 6 0 | Taħriġ | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Taħriġ | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| KAP. 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u gratifiki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 4 | Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħra | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| KAP. 1 2 | UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 0 | Persunal ieħor | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 5 | Servizzi esterni oħra | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 6 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Persunal ieħor u persuni esterni | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| KAP. 1 4 | PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Partita 1 6 1 0 | Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Partita 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Partita 1 6 2 0 | Missjonijiet | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Missjonijiet | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Partita 1 6 3 0 | Servizz soċjali | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Partita 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 0 | Servizz mediku | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 2 | Ristoranti u kantins | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 4 | Ċentru għat-Tfal Żgħar | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 5 | Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| KAP. 1 6 | NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| TITOLU 1 - | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 0 | Kiri | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 3 | Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 | Sistemazzjoni tal-bini | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 8 | Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Binjiet | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 2 | Tindif u manutenzjoni | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 4 | Konsum ta' enerġija | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 9 | Nefqa oħra fuq binjiet | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Nefqa fuq binjiet | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| KAP. 2 0 | BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 0 | Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 2 | Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Apparat, spejjeż operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Partita 2 1 2 0 | Għamara | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Għamara | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 4 0 | Apparat tekniku u installazzjonijiet | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Apparat tekniku u installazzjonijiet | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 6 0 | Veikoli | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Veikoli | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| KAP. 2 1 | IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Partita 2 3 0 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Partita 2 3 1 0 | Imposti finanzjarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Imposti finanzjarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 3 2 0 | Spejjeż ġuridiċi | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Spejjeż ġuridiċi u danni | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Partita 2 3 6 0 | Posta u debiti ta’ konsenja | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Posta u debiti ta’ konsenja | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 3 8 0 | Nefqa amministrattiva oħra | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Nefqa amministrattiva oħra | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| KAP. 2 3 | NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Partita 2 5 2 0 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Partita 2 5 4 0 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Laqgħat, kungressi u konferenzi | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Partita 2 5 6 0 | Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 5 7 0 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| KAP. 2 5 | LAQGĦAT U KONFERENZI | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Partita 2 7 0 0 | Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Partita 2 7 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 0 | Ġurnal Uffiċjali | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 1 | Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Produzzjoni u distribuzzjoni | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| KAP. 2 7 | INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| TITOLU 2 - | BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| TOTAL | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(EUR)

Linja tal-baġit

RIPORT BI DRITT

APPROPRJAZZJONIJIET IKKANĊELLATI

RIPORT B'DEĊIŻJONI

Riport bi Dritt

Pagamenti Riportati bi Dritt

Partita 1 0 0 2

Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u mat-tmiem tagħhom

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Art. 1 0 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħra

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Partita 1 0 4 0

Missjonijiet

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Art. 1 0 4

Missjonijiet

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Partita 1 0 6 0

Taħriġ

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Art. 1 0 6

Taħriġ

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Partita 1 2 0 0

Remunerazzjoni u gratifiki

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Art. 1 2 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħra

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Partita 1 4 0 0

Persunal ieħor

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Partita 1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Partita 1 4 0 6

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Art. 1 4 0

Persunal ieħor u persuni esterni

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Partita 1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Partita 1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Art. 1 6 1

Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Partita 1 6 2 0

Missjonijiet

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Art. 1 6 2

Missjonijiet

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Partita 1 6 3 0

Servizz soċjali

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Partita 1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Art. 1 6 3

Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Partita 1 6 5 0

Servizz mediku

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Partita 1 6 5 2

Ristoranti u kantins

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Partita 1 6 5 4

Ċentru għat-Tfal Żgħar

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Partita 1 6 5 5

Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ fajls dwar il-persunal tal-Qorti

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Art. 1 6 5

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Partita 2 0 0 0

Kiri

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Partita 2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Partita 2 0 0 8

Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Art. 2 0 0

Binjiet

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Partita 2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Partita 2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Partita 2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Partita 2 0 2 8

Assigurazzjoni

842,46

148,82

693,64

0,00

Partita 2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Art. 2 0 2

Nefqa fuq binjiet

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

KAP. 2 0

BINJIET U SPEJJEŻ RELATATI

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Partita 2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Partita 2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Partita 2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Art. 2 1 0

Apparat, spejjeż operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Partita 2 1 2 0

Għamara

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Art. 2 1 2

Għamara

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Partita 2 1 4 0

Apparat tekniku u installazzjonijiet

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Art. 2 1 4

Apparat tekniku u installazzjonijiet

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Partita 2 1 6 0

Veikoli

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Art. 2 1 6

Veikoli

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Partita 2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Art. 2 3 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Partita 2 3 1 0

Imposti finanzjarji

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2 3 1

Imposti finanzjarji

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 3 2 0

Spejjeż ġuridiċi

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Art. 2 3 2

Spejjeż ġuridiċi u danni

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Partita 2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Art. 2 3 6

Posta u debiti ta’ konsenja

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Partita 2 3 8 0

Nefqa amministrattiva oħra

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Art. 2 3 8

Nefqa amministrattiva oħra

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Partita 2 5 2 0

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Art. 2 5 2

Spejjeż għal divertiment u rappreżentazzjonijiet

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Partita 2 5 4 0

Laqgħat, kungressi u konferenzi

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Art. 2 5 4

Laqgħat, kungressi u konferenzi

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Partita 2 5 6 0

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Art. 2 5 6

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Partita 2 5 7 0

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Art. 2 5 7

Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Partita 2 7 0 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Art. 2 7 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Partita 2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Art. 2 7 2

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Partita 2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Partita 2 7 4 1

Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Art. 2 7 4

Produzzjoni u distribuzzjoni

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

TOTAL

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---