# Službeni list C 113/2016

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 113 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 59.30. ožujka 2016. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 113

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.30. ožujka 2016.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2016/C 113/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2016. | 1 |
| 2016/C 113/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. | 6 |
| 2016/C 113/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016. | 11 |
| 2016/C 113/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. | 18 |
| 2016/C 113/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016. | 25 |
| 2016/C 113/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. | 30 |
| 2016/C 113/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. | 35 |
| 2016/C 113/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. | 40 |
| 2016/C 113/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2016. | 45 |
| 2016/C 113/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. | 50 |
| 2016/C 113/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016. | 55 |
| 2016/C 113/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. | 60 |
| 2016/C 113/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. | 65 |
| 2016/C 113/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016. | 70 |
| 2016/C 113/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016. | 74 |
| 2016/C 113/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016. | 78 |
| 2016/C 113/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2016. | 83 |
| 2016/C 113/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2016. | 89 |
| 2016/C 113/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016. | 94 |
| 2016/C 113/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016. | 99 |
| 2016/C 113/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2016. | 103 |
| 2016/C 113/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2016. | 107 |
| 2016/C 113/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2016. | 112 |
| 2016/C 113/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. | 117 |
| 2016/C 113/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2016. | 122 |
| 2016/C 113/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016. | 126 |
| 2016/C 113/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2016. | 131 |
| 2016/C 113/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016. | 136 |
| 2016/C 113/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2016. | 140 |
| 2016/C 113/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. | 144 |
| 2016/C 113/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2016. | 149 |
| 2016/C 113/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2016. | 154 |
| 2016/C 113/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2016. | 159 |
| 2016/C 113/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016. | 164 |
| 2016/C 113/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2016. | 169 |
| 2016/C 113/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. | 174 |
| 2016/C 113/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2016. | 179 |
| 2016/C 113/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2016. | 186 |
| 2016/C 113/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2016. | 191 |
| 2016/C 113/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. | 197 |
| 2016/C 113/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1 | 240 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2016/C 113/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2016.

1

2016/C 113/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

6

2016/C 113/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

11

2016/C 113/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

18

2016/C 113/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.

25

2016/C 113/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

30

2016/C 113/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

35

2016/C 113/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

40

2016/C 113/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2016.

45

2016/C 113/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

50

2016/C 113/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

55

2016/C 113/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

60

2016/C 113/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

65

2016/C 113/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

70

2016/C 113/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016.

74

2016/C 113/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016.

78

2016/C 113/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2016.

83

2016/C 113/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2016.

89

2016/C 113/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016.

94

2016/C 113/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016.

99

2016/C 113/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2016.

103

2016/C 113/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

107

2016/C 113/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2016.

112

2016/C 113/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

117

2016/C 113/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2016.

122

2016/C 113/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

126

2016/C 113/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2016.

131

2016/C 113/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

136

2016/C 113/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2016.

140

2016/C 113/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

144

2016/C 113/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2016.

149

2016/C 113/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2016.

154

2016/C 113/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2016.

159

2016/C 113/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016.

164

2016/C 113/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2016.

169

2016/C 113/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

174

2016/C 113/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2016.

179

2016/C 113/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2016.

186

2016/C 113/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2016.

191

2016/C 113/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016.

197

2016/C 113/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

202

2016/C 113/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

207

2016/C 113/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 4

210

2016/C 113/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

214

2016/C 113/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

218

2016/C 113/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

222

2016/C 113/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

225

2016/C 113/48

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

230

2016/C 113/49

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

235

2016/C 113/50

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

240

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | SVEUKUPNO | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Glava 1 - Ukupno

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

10 043,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

10 043,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

15 691

13 947

0,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

460 258

498 613

509 070,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

100 000

400 000

600 000,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

575 949

912 560

1 109 070,—

SVEUKUPNO

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | OBUKA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | SVEUKUPNO | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

OBUKA

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

VANJSKE USLUGE

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Glava 1 - Ukupno

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMUNIKACIJA

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Glava 3 - Ukupno

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

SVEUKUPNO

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2014. | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Ukupno | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2016

31.12.2014.

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Ukupno AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Ukupno AST

12

35

12

35

12

34

Ukupno

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | SVEUKUPNO | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

1 706

0,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2 000

3 369

78,—

Glava 5 - Ukupno

17 000

134 155

55 872,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

172 000

367 846

695 445,—

Glava 6 - Ukupno

172 000

367 846

695 445,—

SVEUKUPNO

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | SVEUKUPNO | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

158 000

190 110

114 430,—

Glava 1 - Ukupno

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

639 000

660 733

677 061,—

2 1

NAJAMNINE

22 000

21 176

21 255,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

652 000

634 637

727 640,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

16 305

18 666,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

67 000

69 051

65 227,—

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Glava 3 - Ukupno

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

SVEUKUPNO

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Ukupno | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Sveukupno | 95 | 97 | 99 |

Funkcijska skupina i razred

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Ukupno AST

8

37

10

36

10

38

Ukupno

16

79

18

79

18

81

Sveukupno

95

97

99

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 14 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 15 | 15 |

Ugovorno osoblje

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Ukupno FG

14

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

15

15

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/11

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | SVEUKUPNO | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Glava 1 - Ukupno

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

SVEUKUPNO

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | SVEUKUPNO | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

5 000

5 000

4 669,—

Glava 1 - Ukupno

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

270 000

270 000

269 967,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

3 440,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

10 000

5 399,—

Glava 2 - Ukupno

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Glava 3 - Ukupno

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

SVEUKUPNO

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Plan radnih mjesta

| Radno mjesto na neodređeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 3 | 3 | 3 |
| Sveukupno | 4 | 4 | 4 |

Radno mjesto na neodređeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

3

3

3

Sveukupno

4

4

4

Plan radnih mjesta

| Radna mjesta na određeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 66 | 65 | 62 |
| Sveukupno | 135 | 133 | 130 |

Radna mjesta na određeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Ukupno AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Ukupno AST

66

65

62

Sveukupno

135

133

130

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Ukupno FG | 75 | 74 | 70 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 | 20 |
| Ukupno | 95 | 94 | 90 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Ukupno FG

75

74

70

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

20

Ukupno

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

189 000

199 000

125 000,—

Glava 1 - Ukupno

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

314,66

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

3 743,17

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 (1) | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERATIVNE MISIJE | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Glava 1 - Ukupno

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Glava 2 - Ukupno

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0 (1)

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERATIVNE MISIJE

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Glava 3 - Ukupno

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SVEUKUPNO

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine | 219 000 | 219 000 | — |
| Proračunska sredstva 2016. | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Ukupno | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Obveze

Plaćanja

2016

2017

Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine

219 000

219 000

—

Proračunska sredstva 2016.

569 500

350 500

219 000

Ukupno

788 500

569 500

219 000

(2)   Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Proračunska sredstva 2016. | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Ukupno | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Obveze

Plaćanja

2016

2017

Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine

1 380 000

1 380 000

—

Proračunska sredstva 2016.

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Ukupno

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine | 180 000 | 180 000 | — |
| Proračunska sredstva 2016. | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Ukupno | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Obveze

Plaćanja

2016

2017

Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine

180 000

180 000

—

Proračunska sredstva 2016.

761 000

581 000

180 000

Ukupno

941 000

761 000

180 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2016 | 2015 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Sveukupno | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Funkcijska skupina i stupanj

2016

2015

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2014

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

31

—

32

—

33

Sveukupno

—

90

—

92

—

92

Dodatak DODATAK-B — Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Lokalno osoblje | 2 | 2 | 2 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 38,5 | 41,5 | 42 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Ukupno

36,5

38,5

39

Lokalno osoblje

2

2

2

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

0

1

1

Ukupno

38,5

41,5

42

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2016. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „O ETF-u”, u odjeljku „Registar dokumenata”.

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/25

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | SVEUKUPNO | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Glava 1 - Ukupno

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Glava 2 - Ukupno

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

676 000

936 000

675 000,—

Glava 3 - Ukupno

676 000

936 000

675 000,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

90 000

78 000

172 519,—

Glava 5 - Ukupno

90 000

78 000

172 519,—

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Glava 6 - Ukupno

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

1 950 000

1 500 000

0,—

Glava 7 - Ukupno

1 950 000

1 500 000

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Glava 9 - Ukupno

1 000 000

1 050 000

974 830,—

SVEUKUPNO

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POŠTANSKE PRISTOJBE | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

870 000

845 000

804 568,—

1 5

RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

483 000

545 000

322 546,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Glava 1 - Ukupno

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POŠTANSKE PRISTOJBE

183 000

153 000

130 178,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

54 000

107 000

102 018,—

Glava 2 - Ukupno

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Glava 3 - Ukupno

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 253 | 259 | 259 |
| Ukupno osoblja | 580 | 599 | 602 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Ukupno funkcijska skupina AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Ukupno funkcijska skupina AST

253

259

259

Ukupno osoblja

580

599

602

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 116 | 146 | 145 |
| Ukupno funkcijska skupina | 18 | 34 | 40 |
| Ukupno | 134 | 180 | 185 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Total FG

116

146

145

Ukupno funkcijska skupina

18

34

40

Ukupno

134

180

185

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/30

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | — | 41 614 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | SVEUKUPNO | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

—

600 000

488 900,—

Glava 1 - Ukupno

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

210 000

150 000

0,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

2 500 000

0,—

Glava 2 - Ukupno

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

—

20 944,90

9 105,05

4 3

OSTALI PRIHODI

—

41 614

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

81 837,48

9 105,05

SVEUKUPNO

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | — | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | PRIČUVA | | | |
| | SVEUKUPNO | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

—

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Glava 2 - Ukupno

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Glava 3 - Ukupno

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

—

600 000

488 900,—

Glava 4 - Ukupno

—

600 000

488 900,—

5

PRIČUVA

SVEUKUPNO

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Ukupno | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Ukupno | 74 | 80 | 79 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2016

31.12.2015

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Ukupno AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

4

22

5

23

5

22

Ukupno

10

64

13

67

12

67

Ukupno

74

80

79

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 2 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 8 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 12 | 13 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 25 | 27 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 26 | 28 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

2

2

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

8

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

12

13

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

25

27

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

26

28

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | SVEUKUPNO | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Glava 3 - Ukupno

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

SVEUKUPNO

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | SVEUKUPNO | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

450 000

400 000

329 140,96

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

15 000

12 818

3 448,37

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

885 000

903 400

904 447,55

Glava 1 - Ukupno

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

OBRADA PODATAKA

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

129 000

79 000

42 100,11

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

251 000

225 000

234 446,52

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

360 000

453 825

197 373,14

Glava 2 - Ukupno

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Glava 3 - Ukupno

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

SVEUKUPNO

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Ukupno AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Ukupno | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Ukupno AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

57

59

61

Ukupno

—

—

—

186

190

194

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/40

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | |
| | SVEUKUPNO | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Glava 1 - Ukupno

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Glava 2 - Ukupno

160 100

1 741 866

758 238,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

430,89

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

23 622,70

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILNOST | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 6 | PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILNOST

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 150

28 450

220 033,83

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

142 600

114 500

116 289,54

Glava 2 - Ukupno

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Glava 3 - Ukupno

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 6

PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

—

—

391 894,80

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Odobreno | 31.10.2015 | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Ukupno AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Sveukupno | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategorija i platni razred

2014

2015

2016

31.12.2014

Odobreno

31.10.2015

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Ukupno AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Sveukupno

40

43

39

42

42

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2016. (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |
| Lokalnog osoblja | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total

24

24

24

Lokalnog osoblja

1

1

1

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/45

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Glava 3 - Ukupno | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Glava 5 - Ukupno | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | SVEUKUPNO | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Glava 1 - Ukupno

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

974 000

744 000

533 705,55

Glava 3 - Ukupno

974 000

744 000

533 705,55

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

112 000

12 000

4 688,27

Glava 5 - Ukupno

112 000

12 000

4 688,27

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

0,—

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

129 865,—

Glava 9 - Ukupno

250 000

250 000

422 848,40

SVEUKUPNO

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | — | — | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | — | — | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | — | — | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | — | — | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | — | — | | |
| | SVEUKUPNO | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

DODATNE USLUGE

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIJALNA SKRB

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Glava 1 - Ukupno

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

OBRADA PODATAKA

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Glava 2 - Ukupno

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Glava 3 - Ukupno

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

—

—

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

—

—

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Sveukupno | 10 | 36 | 10 | 35 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2015

2016

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Ukupno

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

6

27

6

26

Sveukupno

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/50

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Glava 1 - Ukupno

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Glava 3 - Ukupno

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

574 650

343 250

234 137,—

Glava 4 - Ukupno

574 650

343 250

234 137,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

1 247 450

11 140 962

0,—

Glava 5 - Ukupno

1 247 450

11 140 962

0,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

–4 949 712

0,—

SVEUKUPNO

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

82 400

91 250

85 500,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 000

1 660,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

OBRADA PODATAKA

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

79 600

173 900

678 986,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

188 600

212 800

140 142,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

23 000

24 000

9 385,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

75 000

30 000

34 425,—

Glava 2 - Ukupno

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

750 000

770 000

663 839,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

714 000

1 074 000

686 002,—

Glava 3 - Ukupno

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

299 300

p.m.

0,—

Glava 10 - Ukupno

299 300

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Ukupno AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ukupno AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Ukupno AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Ukupno AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

58

58

54

139

142

137

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 0 | 0 | 0 |
| Sveukupno | 35 | 24 | 25,5 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Total

35

24

25,5

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

0

0

0

Sveukupno

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/55

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Glava 9 - Ukupno | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | SVEUKUPNO | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Glava 2 - Ukupno

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

0,—

376 772

289 148,83

Glava 9 - Ukupno

0,—

376 772

289 148,83

SVEUKUPNO

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | | p.m. | |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | | p.m. | |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | PRAVDA | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 104 000 | 139 150 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | SVEUKUPNO | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

100 000

114 000

24 721,60

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

200 000

192 762,16

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOCIJALNA SKRB

900 000

675 000

608 592,63

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

4 438,43

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

OBRADA PODATAKA

807 000

774 000

833 716,71

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

36 000

39 000

150 933,08

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

160 000

169 000

118 093,23

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

9 000

6 116,09

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

30 000

30 000

10 250,—

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

JEDNAKOST

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

PRAVDA

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

365 000

490 000

457 454,85

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

104 000

139 150

Glava 3 - Ukupno

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

SVEUKUPNO

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Ukupno | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

26

27

27

Ukupno

—

—

—

74

73

75

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 33 | 29 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 42 | 38 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

33

29

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

42

38

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Glava 1 - Ukupno

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Glava 2 - Ukupno

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

—

83 347

72 222,—

Glava 4 - Ukupno

—

83 347

72 222,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | SVEUKUPNO | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Glava 1 - Ukupno

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Glava 2 - Ukupno

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKACIJE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Glava 3 - Ukupno

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

SVEUKUPNO

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Ukupno AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Ukupno | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Sveukupno | 330 | 337 | 344 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Ukupno AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Ukupno AST

100

103

107

Ukupno

5

325

5

332

5

339

Sveukupno

330

337

344

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 70 | 75 |
| FG III. | 9 | 11 |
| FG II. | 40 | 38 |
| FG I. | 1 | 1 |
| Ukupno FG | 120 | 125 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 15 |
| Ukupno | 140 | 140 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2015

2016

FG IV.

70

75

FG III.

9

11

FG II.

40

38

FG I.

1

1

Ukupno FG

120

125

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

15

Ukupno

140

140

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/65

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | SVEUKUPNO | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Glava 2 - Ukupno

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

SVEUKUPNO

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | STUDIJE | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Glava 4 - Ukupno | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | SVEUKUPNO | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

310 000

310 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Glava 1 - Ukupno

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Glava 2 - Ukupno

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

STUDIJE

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Glava 3 - Ukupno

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Glava 4 - Ukupno

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

SVEUKUPNO

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Plan rasporeda

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Ukupno AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Sveukupno | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Ukupno staff | 202 | 207 | 210 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Ukupno AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

63

—

63

—

64

Sveukupno

4

198

4

203

4

206

Ukupno staff

202

207

210

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/70

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Glava 1 - Ukupno | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Glava 5 - Ukupno | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Glava 6 - Ukupno | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Glava 1 - Ukupno

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Glava 2 - Ukupno

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Glava 3 - Ukupno

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Glava 4 - Ukupno

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

825 000

1 023 000

795 725,67

Glava 5 - Ukupno

825 000

1 023 000

795 725,67

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

150 000

310 000

125 382,16

Glava 6 - Ukupno

150 000

310 000

125 382,16

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

41 101 000

43 046 283

0,—

Glava 7 - Ukupno

41 101 000

43 046 283

0,—

SVEUKUPNO

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Glava 1 - Ukupno | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | „S” AKTIVNOSTI | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | - OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | „ED” AKTIVNOSTI | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Glava 3 - Ukupno | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

192 000

158 000

114 645,69

Glava 1 - Ukupno

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

206 000

221 000

575 185,92

Glava 2 - Ukupno

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

„S” AKTIVNOSTI

203 000

220 000

129 082,20

3 2

- OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

753 000

758 000

327 043,23

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

137 000

363 000

70 908,50

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

595 000

925 000

701 180,46

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TEHNIČKA OBUKA

587 000

643 000

458 855,26

3 9

„ED” AKTIVNOSTI

790 000

752 000

853 778,68

Glava 3 - Ukupno

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

17 876

845,31

Glava 4 - Ukupno

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

31 668 000

41 101 283

0,—

Glava 5 - Ukupno

31 668 000

41 101 283

0,—

SVEUKUPNO

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno ASISTENATA | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Sveukupno | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Ukupno ADMINISTRATORA

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Ukupno ASISTENATA

—

—

—

128

128

134

Sveukupno

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/74

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | SVEUKUPNO | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Glava 1 - Ukupno

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

300 564

270 288

264 792,—

Glava 2 - Ukupno

300 564

270 288

264 792,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

616 379

916 313,28

Glava 3 - Ukupno

640 000

616 379

916 313,28

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

21 946

6 459,98

Glava 4 - Ukupno

p.m.

21 946

6 459,98

SVEUKUPNO

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | ICT | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | SVEUKUPNO | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

218 000

140 980

179 699,19

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

654 000

911 137

997 082,07

Glava 1 - Ukupno

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

62 000

22 550

30 420,25

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

51 000

56 952

53 168,57

2 3

ICT

446 000

424 653

841 010,08

Glava 2 - Ukupno

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

392 564

408 267

307 658,14

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Glava 3 - Ukupno

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

SVEUKUPNO

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 14 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 48 | — | 48 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2015

2016

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Ukupno AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

14

Ukupni broj zaposlenika

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/78

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | — | |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

Glava 1 - Ukupno

—

—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Glava 2 - Ukupno

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

695 879

732 000

708 200,—

Glava 3 - Ukupno

695 879

732 000

708 200,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

210 000

400 000

238 508,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

3 350,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 - Ukupno

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

OBRADA PODATAKA

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

212 000

260 000

84 444,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

205 000

205 000

139 103,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

138 478,—

Glava 2 - Ukupno

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Glava 3 - Ukupno

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Sveukupno | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

38

33

36

Sveukupno

—

—

—

140

137

135

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 30 | 16 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 8 |
| Ukupno | 34 | 24 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Ukupno

30

16

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

8

Ukupno

34

24

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/83

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 |
| GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | SVEUKUPNO | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Glava 9 - Ukupno

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

SVEUKUPNO

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | PRIJEVODI PREDMETA | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE |
| 4 0 | ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

VANJSKE USLUGE

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

18 000

72 500

63 598,—

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE

5 000

10 000

7 889,—

Glava 1 - Ukupno

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

OBRADA PODATAKA

255 567

237 683

613 154,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

53 500

65 500

88 704,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Glava 2 - Ukupno

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

PRIJEVODI PREDMETA

105 500

150 500

90 420,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU

400 000

464 000

457 575,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

80 000

80 000

83 963,—

Glava 3 - Ukupno

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

4 0

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i płatni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Sveukupno | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Ukupno | 209 | 205 | 203 |

Funkcijska skupina i płatni razredi

Posts

2014

2015

2016

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Sveukupno

—

209

—

205

—

203

Ukupno

209

205

203

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Ukupno | 15 | 15 | 23 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 35 | 35 | 35 |
| Sveukupno | 50 | 50 | 58 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Ukupno

15

15

23

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

35

35

35

Sveukupno

50

50

58

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/89

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | SVEUKUPNO | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Glava 1 - Ukupno

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

88 125

48 682,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

88 125

48 682,—

SVEUKUPNO

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | SVEUKUPNO | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Glava 1 - Ukupno

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

619 000

317 000

330 766,—

Glava 2 - Ukupno

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Glava 3 - Ukupno

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

SVEUKUPNO

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Ukupno | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

5

4

2

AD13

—

—

—

6

8

7

AD12

—

—

—

7

3

4

AD11

—

—

—

10

8

10

AD10

—

—

—

11

12

10

AD9

—

—

—

16

19

15

AD8

—

—

—

8

6

11

AD7

—

—

—

6

6

6

AD6

—

—

—

9

10

10

AD5

—

—

—

3

5

5

Ukupno AD

—

—

—

81

81

80

AST11

—

—

—

1

1

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

1

1

2

AST8

—

—

—

1

1

2

AST7

—

—

—

3

—

1

AST6

—

—

—

2

2

1

AST5

—

—

—

10

10

7

AST4

—

—

—

4

9

8

AST3

—

—

—

6

4

6

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

29

29

28

Ukupno

—

—

—

110

110

108

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 84 | 81 | 78 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 263 | 255 | 258 |
| Ukupno | 347 | 336 | 336 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 347 | 336 | 336 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

84

81

78

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

263

255

258

Ukupno

347

336

336

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

347

336

336

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/94

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | SVEUKUPNO | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Glava 2 - Ukupno

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

47 050,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

47 050,—

SVEUKUPNO

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | SVEUKUPNO | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Glava 1 - Ukupno

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

812 000

291 867

177 491,—

Glava 2 - Ukupno

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Glava 3 - Ukupno

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

SVEUKUPNO

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Ukupno AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 19 | 15 |
| Ukupno | — | — | 108 | 97 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Ukupno AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

19

15

Ukupno

—

—

108

97

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 154 | 150 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 139 | 118 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 35 | 28 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 1 | 1 |
| Ukupno | 329 | 297 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 329 | 297 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

154

150

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

139

118

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

35

28

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

1

1

Ukupno

329

297

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

329

297

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/99

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | SVEUKUPNO | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Glava 1 - Ukupno

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

161 070

177 000

168 956,—

Glava 2 - Ukupno

161 070

177 000

168 956,—

SVEUKUPNO

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | SVEUKUPNO | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

277 700

226 560

242 600,—

Glava 1 - Ukupno

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

210 000

178 000

185 999,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

192 853

187 400

111 939,—

Glava 2 - Ukupno

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Glava 3 - Ukupno

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

SVEUKUPNO

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 15 | 13 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Ukupno AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/103

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Glava 2 - Ukupno

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | MEDICINSKE USLUGE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | | | — | — | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | SVEUKUPNO | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

RASHODI ZA OBUKU

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

MEDICINSKE USLUGE

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

ŠKOLARINE

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Glava 2 - Ukupno

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

SVEUKUPNO

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Ukupno AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 113 | 102 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Ukupno AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

113

102

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/107

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMJENSKIH PRIHODA |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Glava 1 - Ukupno

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMJENSKIH PRIHODA

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Glava 4 - Ukupno

1 650 700

300 000

0,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | PRIVREMENA POMOĆ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | 422 000 | | |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | 6 900 | | |
| 4 4 | LOKALNI URED | 10 800 | | |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | 195 000 | | |
| 4 6 | OSTALO | — | | |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | 116 700 | | |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | 83 300 | | |
| 4 9 | POREZI | — | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

—

—

0,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

PRIVREMENA POMOĆ

—

—

0,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

2 000

7 000

3 403,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

5 000

3 174,—

1 8

SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

38 000

40 000

126 628,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

290 000

320 000

460 702,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

14 500

22 300

12 121,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POŠTARINA

11 500

11 500

4 700,—

Glava 2 - Ukupno

441 000

494 500

708 732,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

234 000

242 961

216 925,—

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI

940 000

702 239

574 755,—

3 3

OCJENJIVANJE

—

86 125

0,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

140 000

164 000

148 647,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

50 000

143 875

69 698,—

Glava 3 - Ukupno

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

422 000

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

6 900

4 4

LOKALNI URED

10 800

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

195 000

4 6

OSTALO

—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

116 700

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

83 300

4 9

POREZI

—

Glava 4 - Ukupno

1 650 700

300 000

0,—

SVEUKUPNO

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014. | 2015 | 2016 | 2014. | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Ukupno AD | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Sveukupno | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014.

2015

2016

2014.

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Ukupno AD

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

11

11

Sveukupno

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/112

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | SVEUKUPNO | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

100 000

60 700,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

3 707 157

749 452,—

Glava 9 - Ukupno

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

SVEUKUPNO

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | MISIJE | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | — | 0,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | POSLOVANJE | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | POMOĆ PRI POVRATU | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA | 555 000 | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | VANJSKI ODNOSI | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | SVEUKUPNO | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

286 000

76 861

87 490,—

1 3

MISIJE

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

70 000

4 594

1 439,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

20 000

671

2 157,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

0,—

Glava 1 - Ukupno

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

163 000

177 000

270 971,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

825 000

815 000

553 614,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

80 000

73 000

40 362,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

674 000

466 000

311 874,—

Glava 2 - Ukupno

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

40 000

305 651

284 121,—

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

66 557 000

—

0,—

3 8

SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA

555 000

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

p.m.

2 987 739

506 199,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

2 987 739

506 199,—

SVEUKUPNO

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Sveukupno | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Ukupno AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

69

—

70

—

54

Sveukupno

—

225

—

227

—

152

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 106 | 91 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 86 | 86 |
| Ukupno | 192 | 177 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

106

91

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

86

86

Ukupno

192

177

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/117

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | PRIČUVA | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

PRIČUVA

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Glava 1 - Ukupno

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Glava 2 - Ukupno

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 199 290

307 791

152 205,—

Glava 3 - Ukupno

2 199 290

307 791

152 205,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

177 057,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

177 057,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

724 627

1 820 488,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

p.m.

300 000

1 244 421,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | | | — | — | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | SVEUKUPNO | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

VANJSKE USLUGE

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Glava 1 - Ukupno

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Glava 2 - Ukupno

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Glava 3 - Ukupno

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Glava 4 - Ukupno

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Glava 5 - Ukupno

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Glava 9 - Ukupno

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

SVEUKUPNO

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2016 |
| Uredba Reach | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ukupno AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ukupno AST | 177 | 7 | 5 |
| Ukupno | 420 | 39 | 6 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2016

Uredba Reach

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Ukupno AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Ukupno AST

177

7

5

Ukupno

420

39

6

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/122

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Glava 1 - Ukupno

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI

261 378

128 162

0,—

Glava 2 - Ukupno

261 378

128 162

0,—

SVEUKUPNO

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | SVEUKUPNO | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 176 000

818 000

588 586,—

Glava 1 - Ukupno

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

135 000

246 000

166 763,—

Glava 2 - Ukupno

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Glava 3 - Ukupno

1 597 000

1 026 000

649 542,—

SVEUKUPNO

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Međuzbroj AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 10 | 8 |
| Ukupno | — | — | 63 | 59 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Međuzbroj AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

10

8

Ukupno

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/126

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | SVEUKUPNO | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Glava 2 - Ukupno

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

SVEUKUPNO

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | OBUKA | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 0,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | — | 23 311,55 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 23 311,55 |
| | SVEUKUPNO | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

19 900

63 140

9 970,56

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

OBUKA

72 200

92 500

58 920,—

1 6

VANJSKE USLUGE

149 000

156 300

206 814,04

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

9 300

10 300

9 141,31

Glava 1 - Ukupno

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

31 700

32 583

35 827,33

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

0,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

20 000

25 000

9 721,99

2 8

STUDIJE

—

—

0,—

Glava 2 - Ukupno

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

180 000

252 900

155 700,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

115 000

115 000

120 000,—

3 2

USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU

120 000

361 500

482 107,43

3 5

JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE

603 000

585 900

366 480,49

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

20 000

381 290

307 208,98

Glava 3 - Ukupno

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

—

23 311,55

Glava 4 - Ukupno

—

—

23 311,55

SVEUKUPNO

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Sveukupno | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Ukupno AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

6

6

7

Sveukupno

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/131

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Glava 2 - Ukupno | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | SVEUKUPNO | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Glava 2 - Ukupno

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

134 358,20

249 435,73

Glava 9 - Ukupno

—

134 358,20

249 435,73

SVEUKUPNO

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | SVEUKUPNO | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Glava 1 - Ukupno

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

524 760

360 135

212 346,95

Glava 2 - Ukupno

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Glava 3 - Ukupno

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

SVEUKUPNO

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Ukupno AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Ukupno AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

10

10

10

Ukupno

—

—

—

163

157

139

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 163 | 129 | 74 |
| Funkcijska skupina III. | 196 | 172 | 144 |
| Funkcijska skupina II. | 150 | 184 | 184 |
| Funkcijska skupina I. | 5 | 7 | 7 |
| Ukupno | 514 | 492 | 409 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 514 | 492 | 409 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

Funkcijska skupina IV.

163

129

74

Funkcijska skupina III.

196

172

144

Funkcijska skupina II.

150

184

184

Funkcijska skupina I.

5

7

7

Ukupno

514

492

409

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

514

492

409

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/136

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Glava 1 - Ukupno

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | IZGRADNJA KAPACITETA | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | OPERATIVNA KOORDINACIJA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | STJECANJE SREDSTAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | SVEUKUPNO | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Glava 1 - Ukupno

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Glava 2 - Ukupno

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

IZGRADNJA KAPACITETA

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

OPERATIVNA KOORDINACIJA

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

STJECANJE SREDSTAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

SVEUKUPNO

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Sveukupno | | 53 | | 52 | | 51 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2015

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Ukupno AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Sveukupno

53

52

51

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/140

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | SVEUKUPNO | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

OSTALI PRIHODI

1 614 670

25 000

182 342,—

Glava 9 - Ukupno

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

SVEUKUPNO

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | SVEUKUPNO | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Glava 1 - Ukupno

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

224 500

171 770

121 241,—

Glava 2 - Ukupno

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Glava 3 - Ukupno

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

SVEUKUPNO

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Ukupno AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 112 | — | 108 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Ukupno AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/144

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | SVEUKUPNO | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

66 894

90 231,—

Glava 9 - Ukupno

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

SVEUKUPNO

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | OBUKA | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | SVEUKUPNO | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

991 000

963 000

885 202,—

1 4

OBUKA

325 000

200 000

160 134,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

68 000

73 000

70 276,—

Glava 1 - Ukupno

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

760 000

582 000

470 811,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

554 000

497 500

266 363,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Glava 2 - Ukupno

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

100 000

90 000

85 186,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

0,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

500 000

0,—

Glava 3 - Ukupno

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

SVEUKUPNO

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Ukupno AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Ukupno | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Sveukupno | 450 | 483 | 480 |

Funkcijska grupa i stupanj

2014

2015

2016

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Ukupno AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

59

—

43

—

40

Ukupno

—

450

—

483

—

480

Sveukupno

450

483

480

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 130 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 40 | 60 | 60 |
| Ukupno | 151 | 185 | 190 |

Radna mjesta s ugovorima

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Total FG

111

125

130

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

40

60

60

Ukupno

151

185

190

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/149

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 60 720 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 60 720 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Glava 1 - Ukupno

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Glava 2 - Ukupno

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

60 720

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

60 720

0,—

SVEUKUPNO

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | OBUKA | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | — | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

OBUKA

295 000

210 000

304 825,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

10 000

10 000

9 452,—

Glava 1 - Ukupno

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

310 000

271 000

282 817,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

150 000

107 000

712 788,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

115 000

141 292

99 040,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

290 000

260 000

251 411,—

Glava 2 - Ukupno

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

177 000

190 000

252 494,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

658 000

724 476

918 728,—

Glava 3 - Ukupno

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

0,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Ukupno AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Ukupno | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Sveukupno | 93 | 90 | 87 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Ukupno AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

14

—

14

Ukupno

—

93

—

90

—

87

Sveukupno

93

90

87

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 27 | 21 |
| Ukupno | 62 | 56 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Total FG

35

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

27

21

Ukupno

62

56

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/154

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 22 915,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 22 915,— |
| | SVEUKUPNO | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Glava 1 - Ukupno

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Glava 2 - Ukupno

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

646 011

553 905

506 235,—

Glava 4 - Ukupno

646 011

553 905

506 235,—

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

20 512,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

20 512,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

22 915,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

22 915,—

SVEUKUPNO

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | OBUKA | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | PROCJENA IT RJEŠENJA | — | — | 1 195 161,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | SVEUKUPNO | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

OBUKA

242 000

140 000

196 552,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

22 000

22 500

19 673,—

Glava 1 - Ukupno

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

991 776,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

381 000

302 000

183 925,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

10 000

361 897,—

Glava 2 - Ukupno

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

PROCJENA IT RJEŠENJA

—

—

1 195 161,—

Glava 3 - Ukupno

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

SVEUKUPNO

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Ukupno | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Sveukupno | 127 | 120 | 111 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Ukupno AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

11

—

10

—

9

Ukupno

—

127

—

111

—

93

Sveukupno

127

120

111

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 31 | 31 | 22 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 31 | 31 | 26 |
| Sveukupno | 62 | 62 | 48 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ukupno FG

31

31

22

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

31

31

26

Sveukupno

62

62

48

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/159

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) |
| 3 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI (*) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | SVEUKUPNO | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Glava 2 - Ukupno

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

3 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI (*)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (*)

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

3 515,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

3 515,—

SVEUKUPNO

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | SVEUKUPNO | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

46 000

133 769

78 495,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

VANJSKE USLUGE

290 000

266 757

306 174,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

5 500

3 400

1 962,—

Glava 1 - Ukupno

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

21 000

10 440

20 911,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

21 300

17 377

15 104,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

4 000

11 131

2 884,—

Glava 2 - Ukupno

260 505

313 770

222 669,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)

822 000

750 377

668 203,—

Glava 3 - Ukupno

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

SVEUKUPNO

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Ukupno | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Sveukupno | 15 | 15 | 16 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Ukupno AST

—

4

—

4

—

5

Ukupno

—

15

—

15

—

16

Sveukupno

15

15

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 6 | 5 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 1 | 2 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 1 | 1 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 8 | 8 | 6 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 6 |
| Ukupno | 4 | 4 | 6 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

6

5

3

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

1

2

2

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

1

1

1

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

8

8

6

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

6

Ukupno

4

4

6

---

(*)  Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/164

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Glava 6 - Ukupno | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Glava 1 - Ukupno

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Glava 2 - Ukupno

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Glava 3 - Ukupno

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

446 968

402 076

424 853,—

Glava 4 - Ukupno

446 968

402 076

424 853,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

—

20 748

20 095,—

Glava 6 - Ukupno

—

20 748

20 095,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 461 199

2 708 547

0,—

Glava 7 - Ukupno

2 461 199

2 708 547

0,—

SVEUKUPNO

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | OBUKA | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | NADZOR | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

OBUKA

340 000

415 000

484 991,—

Glava 1 - Ukupno

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

—

24 000

160 308,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

14 000

9 036

12 008,—

Glava 2 - Ukupno

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

140 000

90 000

221 469,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

NADZOR

—

137 000

121 789,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

200 000

900

305 475,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

517 095

635 769

398 423,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKACIJA

590 000

394 000

375 557,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

500 000

357 500

364 194,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

370 000

100 000

874 483,—

Glava 3 - Ukupno

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 315 647

2 400 000

0,—

Glava 4 - Ukupno

2 615 647

3 100 000

0,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Sveukupno | 140 | 137 | 133 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Ukupno ADMINISTRATORA

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

140

—

137

—

133

Sveukupno

140

137

133

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 20 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 24 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 44 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 21 |
| Sveukupno | 65 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

20

FUNKCIJSKA SKUPINA III

24

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

44

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

21

Sveukupno

65

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/169

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2016.

(2016/C 113/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | SVEUKUPNO | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

—

0,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

708 000

415 000

692 000,—

Glava 9 - Ukupno

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

SVEUKUPNO

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | SVEUKUPNO | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

42 744

39 200

23 919,—

Glava 1 - Ukupno

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

981 713

902 600

948 848,—

2 1

OBRADA PODATAKA

350 370

343 500

331 445,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

280 421

298 800

227 294,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

885 776

818 083

772 749,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

195 490

159 500

143 748,—

Glava 2 - Ukupno

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

25 600

25 600

12 175,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

265 000

336 000

216 042,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

256 000

256 000

108 630,—

3 3

PRIJEVODI

70 500

70 500

30 920,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Glava 3 - Ukupno

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

SVEUKUPNO

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Ukupno AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Ukupno AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

15

15

15

Ukupno

—

—

—

69

54

54

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 16 | 9 | 5 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 7 | 6 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. (kratkoročno) | 7 | 6 | 5 |
| Ukupno | 30 | 21 | 11 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 8 | 12 |
| Ukupno | 34 | 29 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

16

9

5

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

7

6

1

FUNKCIJSKA SKUPINA II. (kratkoročno)

7

6

5

Ukupno

30

21

11

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

8

12

Ukupno

34

29

23

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/174

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Glava 2 - Ukupno | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Glava 2 - Ukupno

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

4 520 083

5 665 493

0,—

Glava 3 - Ukupno

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

1 560 000

1 560 000,—

Glava 4 - Ukupno

—

1 560 000

1 560 000,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

p.m.

0,—

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

7 332,96

8 195,39

Glava 5 - Ukupno

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 7 - Ukupno

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Glava 9 - Ukupno

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

SVEUKUPNO

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | MISIJA | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

MISIJA

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTACIJA

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Glava 1 - Ukupno

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Glava 2 - Ukupno

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

UČINAK EIT-A

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Glava 3 - Ukupno

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

SVEUKUPNO

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Ukupno | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

4

5

Ukupno

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/179

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/37)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Glava 1 - Ukupno | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Glava 1 - Ukupno

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Glava 2 - Ukupno

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Glava 3 - Ukupno

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

SVEUKUPNO

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | OBUKA | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | SVEUKUPNO | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

OBUKA

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STAŽIRANJA

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Glava 1 - Ukupno

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Glava 2 - Ukupno

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

OSTALI RASHODI

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

SVEUKUPNO

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ukupno AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Ukupno | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Ukupni iznos | 283 | 262 | 262 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Ukupno AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

15

27

16

26

18

26

Ukupno

55

228

56

206

62

200

Ukupni iznos

283

262

262

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 180 | 180 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 184 | 184 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Total FG

180

180

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

184

184

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/186

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | SVEUKUPNO | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Glava 2 - Ukupno

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

324 025

335 349,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

324 025

335 349,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

166 628

661 781,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

166 628

661 781,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

5 833

10 845,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

5 833

10 845,—

SVEUKUPNO

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A |
| 4 1 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | SVEUKUPNO | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

VANJSKE USLUGE

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Glava 1 - Ukupno

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Glava 2 - Ukupno

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATIVNA POTPORA

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Glava 3 - Ukupno

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

4 1

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

SVEUKUPNO

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Ukupno AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Ukupno AST | 18 | 18 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 16 | 10 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 13 | 9 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 1 | 1 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 33 (1) | 23 (1) |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 12 | 14 |
| Sveukupno | 136 | 86 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Ukupno AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Ukupno AST

18

18

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

16

10

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

13

9

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

1

1

Ukupno ugovorno osoblje

33 (1)

23 (1)

upućeni nacionalni stručnjaci

12

14

Sveukupno

136

86

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/191

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 3 500 000 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Glava 2 - Ukupno

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Glava 3 - Ukupno

2 245 949

643 800

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

—

3 500 000

0,—

Glava 4 - Ukupno

—

3 500 000

0,—

SVEUKUPNO

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | OBUKA | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NOVI SUSTAVI | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | SVEUKUPNO | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

OBUKA

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Glava 1 - Ukupno

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POŠTARINA

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Glava 2 - Ukupno

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NOVI SUSTAVI

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

SVEUKUPNO

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Ukupno AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Ukupno AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

118

120

120

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2014. | Zaposleno 31.12.2014. | Procjena za 2015. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Funkcijska skupina III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Funkcijska skupina II | — | — | — |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2014. | Zaposleno 31.12.2014. | Procjena za 2015. |
| Ukupno | 6 | 6 | 8 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2014.

Zaposleno 31.12.2014.

Procjena za 2015.

Funkcijska skupina IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Funkcijska skupina III

2

1

1 (+ 1)

Funkcijska skupina II

—

—

—

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2014.

Zaposleno 31.12.2014.

Procjena za 2015.

Ukupno

6

6

8

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/197

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2016. | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 0,— | 0,— | |
| | Glava 2 - Ukupno | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | 0,— | 0,— | |
| | Glava 3 - Ukupno | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | 0,— | 0,— | |
| | Glava 9 - Ukupno | 0,— | 0,— | |
| | SVEUKUPNO | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

57 000 000

22 000 000

Glava 1 - Ukupno

57 000 000

22 000 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

0,—

0,—

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

0,—

0,—

SVEUKUPNO

57 000 000

22 000 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Odobrena sredstva 2015. | Realizacija 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | OBUKA | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | 370 168 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | POSLOVANJE SRB | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | — | — | |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | |
| | SVEUKUPNO | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

19 608 000

9 277 000

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

2 305 000

1 304 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

2 270 000

645 000

1 5

OBUKA

410 000

206 000

1 6

VANJSKE USLUGE

585 000

490 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

Glava 1 - Ukupno

25 235 000

11 979 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

3 665 029

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 085 000

1 000 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

873 000

370 303

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

440 000

370 168

Glava 2 - Ukupno

12 801 000

6 421 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

POSLOVANJE SRB

18 964 000

3 600 000

Glava 3 - Ukupno

18 964 000

3 600 000

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

57 000 000

22 000 000

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Ukupno AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Ukupno | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Ukupno | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Ukupno AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Ukupno AST/SC

—

24

—

17

—

—

Ukupno

—

230

—

122

—

—

Ukupno

—

230

—

122

—

—

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | 6 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 |
| Ukupno | 21 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

3

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

6

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

Ukupno

21

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/202

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | 199 000 | | 199 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | 3 743 | | 3 743 |
| | Glava 4 - Ukupno | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 1

VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)

19 945 000

19 945 000

1 3

OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

199 000

199 000

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 144 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

877 493

877 493

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

3 743

3 743

Glava 4 - Ukupno

881 236

881 236

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

9 041,65

9 041,65

Glava 9 - Ukupno

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE | — | — | | | — | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 (1) | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERATIVNE MISIJE | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A | — | — | | | — | — |
| | Glava 4 - Ukupno | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | | | — | — |
| | Glava 8 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 9 |
| RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | | | — | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | | | — | — |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE

—

—

—

—

Glava 1 - Ukupno

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0 (1)

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERATIVNE MISIJE

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Glava 3 - Ukupno

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

—

—

—

—

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A

—

—

—

—

Glava 4 - Ukupno

881 236

881 236

881 236

881 236

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

—

—

Glava 8 - Ukupno

—

—

—

—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine | 132 298 | 132 298 | — |
| Proračunska sredstva 2015. | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Ukupno | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Obveze

Plaćanja

2015

2016

Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine

132 298

132 298

—

Proračunska sredstva 2015.

497 500

365 202

132 298

Ukupno

629 798

497 500

132 298

(2)   Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Proračunska sredstva 2015. | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Ukupno | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Obveze

Plaćanja

2015

2016

Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine

1 422 514

1 422 514

—

Proračunska sredstva 2015.

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Ukupno

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine | 184 607 | 184 607 | — |
| Proračunska sredstva 2015. | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Ukupno | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Obveze

Plaćanja

2015

2016

Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine

184 607

184 607

—

Proračunska sredstva 2015.

737 700

553 093

184 607

Ukupno

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/207

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | SVEUKUPNO | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 685 950

1 685 950

Glava 3 - Ukupno

1 685 950

1 685 950

SVEUKUPNO

58 451 950

58 451 950

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 903 400 | | 903 400 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 453 825 | | 453 825 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | SVEUKUPNO | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

30 510 907

30 510 907

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

130 000

130 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

400 000

400 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 818

12 818

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

903 400

903 400

Glava 1 - Ukupno

32 657 125

32 657 125

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

OBRADA PODATAKA

3 028 939

3 028 939

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

79 000

79 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

255 000

3 800

258 800

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

225 000

225 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

453 825

453 825

Glava 2 - Ukupno

7 307 825

7 307 825

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 487 000

18 487 000

Glava 3 - Ukupno

18 487 000

18 487 000

SVEUKUPNO

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/210

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 4

(2016/C 113/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Glava 2 - Ukupno | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | SVEUKUPNO | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Glava 2 - Ukupno

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

SVEUKUPNO

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | | | | | | |
| 3 5 | STUDIJE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM | | | | | | |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Glava 3 - Ukupno | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | SVEUKUPNO | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

3 5

STUDIJE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Glava 3 - Ukupno

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

SVEUKUPNO

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/214

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

(2016/C 113/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | PRIČUVA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Glava 1 - Ukupno | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 307 791 | | 307 791 |
| | Glava 3 - Ukupno | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 724 627 | | 724 627 |
| | Glava 5 - Ukupno | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 300 000 | | 300 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

5 013 000

5 013 000

1 9

PRIČUVA

87 189 692

87 189 692

Glava 1 - Ukupno

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

5 034 000

5 034 000

Glava 2 - Ukupno

5 034 000

5 034 000

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

307 791

307 791

Glava 3 - Ukupno

307 791

307 791

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

724 627

724 627

Glava 5 - Ukupno

724 627

724 627

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

300 000

300 000

Glava 6 - Ukupno

300 000

300 000

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

118 826 179

1 771 207

120 597 386

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Glava 1 - Ukupno | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | | | — | — |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | — | — | | | — | — |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Glava 5 - Ukupno | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Glava 9 - Ukupno | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | SVEUKUPNO | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

VANJSKE USLUGE

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Glava 1 - Ukupno

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

8 810

8 810

8 810

8 810

Glava 2 - Ukupno

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

300 000

300 000

300 000

300 000

Glava 3 - Ukupno

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

—

—

—

—

Glava 4 - Ukupno

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

449 130

449 130

449 130

449 130

Glava 5 - Ukupno

449 130

449 130

449 130

449 130

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Glava 9 - Ukupno

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

SVEUKUPNO

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/218

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/45)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | SVEUKUPNO | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Glava 2 - Ukupno

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

SVEUKUPNO

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | OBUKA | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 10 300 | | 10 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | | — |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | STUDIJE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

63 140

63 140

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

37 650

37 650

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

25 450

25 450

1 5

OBUKA

92 500

92 500

1 6

VANJSKE USLUGE

157 900

–1 600

156 300

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

10 300

10 300

Glava 1 - Ukupno

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

44 433

744,12

45 177,12

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

32 583

32 583

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

168 464

168 464

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

19 000

19 000

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

25 000

25 000

2 8

STUDIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

252 900

252 900

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

115 000

115 000

3 2

USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 356 092

1 356 092

3 3

PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

733 174

733 174

3 4

CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU

361 500

361 500

3 5

JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE

585 900

585 900

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

395 097

–13 807

381 290

Glava 3 - Ukupno

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/222

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | 66 894 | | 66 894 |
| | Glava 9 - Ukupno | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | SVEUKUPNO | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

9 2

OSTALI PRIHODI

66 894

66 894

Glava 9 - Ukupno

94 926 894

500 000

95 426 894

SVEUKUPNO

94 926 894

500 000

95 426 894

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | OBUKA | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 73 000 | | 73 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | SVEUKUPNO | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

54 102 500

54 102 500

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

p.m.

p.m.

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

963 000

963 000

1 4

OBUKA

200 000

200 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

2 689 000

2 689 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

73 000

73 000

Glava 1 - Ukupno

58 027 500

58 027 500

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

5 112 394

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 867 000

2 867 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

582 000

582 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

260 000

260 000

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

497 500

497 500

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 013 000

1 013 000

Glava 2 - Ukupno

10 331 894

10 331 894

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 435 000

1 435 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

90 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

500 000

500 000

Glava 3 - Ukupno

26 567 500

500 000

27 067 500

SVEUKUPNO

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/225

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/47)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Glava 2 - Ukupno | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Glava 5 - Ukupno | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Glava 9 - Ukupno | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | SVEUKUPNO | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

227 988 790

227 988 790

Glava 2 - Ukupno

227 988 790

227 988 790

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

6 702 870

6 702 870

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

5 665 493

5 665 493

Glava 3 - Ukupno

12 368 363

12 368 363

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

1 560 000

1 560 000

Glava 4 - Ukupno

1 560 000

1 560 000

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

21 451

21 451

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

7 332,96

7 332,96

Glava 5 - Ukupno

21 451

7 332,96

28 783,96

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

2 727 183

2 727 183

Glava 6 - Ukupno

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

10 119 298,56

10 119 298,56

Glava 9 - Ukupno

10 119 298,56

10 119 298,56

SVEUKUPNO

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIJA | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Glava 4 - Ukupno | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | SVEUKUPNO | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

MISIJA

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPREZENTACIJA

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Glava 1 - Ukupno

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Glava 2 - Ukupno

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Glava 3 - Ukupno

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Glava 4 - Ukupno

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

SVEUKUPNO

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/230

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/48)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Glava 1 - Ukupno | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Glava 1 - Ukupno

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Glava 2 - Ukupno

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Glava 3 - Ukupno

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Glava 1 - Ukupno | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | SVEUKUPNO | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

STAŽIRANJA

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Glava 1 - Ukupno

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Glava 2 - Ukupno

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

OSTALI RASHODI

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

SVEUKUPNO

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/235

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/49)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 324 025 | | 324 025 |
| | Glava 3 - Ukupno | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | 166 628 | | 166 628 |
| | Glava 4 - Ukupno | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | SVEUKUPNO | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

15 123 360

325 000

15 448 360

Glava 2 - Ukupno

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

324 025

324 025

Glava 3 - Ukupno

324 025

324 025

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

166 628

166 628

Glava 4 - Ukupno

166 628

166 628

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

4 304

1 529

5 833

Glava 5 - Ukupno

4 304

1 529

5 833

SVEUKUPNO

15 618 317

326 529

15 944 846

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A |
| 4 1 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Glava 4 - Ukupno | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | SVEUKUPNO | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2015.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

VANJSKE USLUGE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

5 000

5 000

Glava 1 - Ukupno

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

121 600

121 600

121 600

121 600

Glava 2 - Ukupno

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

150 000

159 000

150 000

159 000

Glava 3 - Ukupno

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

4 1

SUDJELOVANJE ZEMALJA EPS-A U RADU EASO-A

166 628

166 628

166 628

166 628

Glava 4 - Ukupno

166 628

166 628

166 628

166 628

SVEUKUPNO

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2015 (Amandman proračunu br. 1) | 2015 (Amandman proračunu br. 2) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Ukupno AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ukupno AST | 14 | 18 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 10 | 10 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 9 | 9 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 1 | 1 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 23  (1) | 23  (1) |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 12 | 12 |
| Sveukupno | 94 | 124 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2015 (Amandman proračunu br. 1)

2015 (Amandman proračunu br. 2)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Ukupno AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ukupno AST

14

18

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

10

10

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

9

9

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

3

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

1

1

Ukupno ugovorno osoblje

23  (1)

23  (1)

upućeni nacionalni stručnjaci

12

12

Sveukupno

94

124

---

(1)  Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

---

| 30.3.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 113/240

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 113/50)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 0,— | | 0,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | 0,— | | 0,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | | 0,— | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | 0,— | | 0,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 0,— | | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

57 000 000

57 000 000

Glava 1 - Ukupno

57 000 000

57 000 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Glava 2 - Ukupno

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

0,—

0,—

Glava 3 - Ukupno

0,—

0,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

0,—

p.m.

Glava 4 - Ukupno

11 779 919 625

11 779 919 625

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

0,—

0,—

Glava 9 - Ukupno

0,—

0,—

SVEUKUPNO

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2016. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | OBUKA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | | 12 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | | 440 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | POSLOVANJE SRB | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | | — | — |
| | Glava 4 - Ukupno | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

19 608 000

19 608 000

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

2 305 000

2 305 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

2 270 000

2 270 000

1 5

OBUKA

410 000

410 000

1 6

VANJSKE USLUGE

585 000

585 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

Glava 1 - Ukupno

25 235 000

25 235 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

5 415 800

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 085 000

1 085 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

873 000

873 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

440 000

440 000

Glava 2 - Ukupno

12 801 000

12 801 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

POSLOVANJE SRB

18 964 000

18 964 000

Glava 3 - Ukupno

18 964 000

18 964 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

11 799 919 625

11 799 919 625

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---