# Europos Sąjungos C 113/2016

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 113 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 59 tomas2016m. kovo 30d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 113

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas2016m. kovo 30d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2016/C 113/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2016/C 113/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 6 |
| 2016/C 113/03 | Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 11 |
| 2016/C 113/04 | Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 18 |
| 2016/C 113/05 | Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 25 |
| 2016/C 113/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 30 |
| 2016/C 113/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 35 |
| 2016/C 113/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 40 |
| 2016/C 113/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 45 |
| 2016/C 113/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 50 |
| 2016/C 113/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 55 |
| 2016/C 113/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 60 |
| 2016/C 113/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 65 |
| 2016/C 113/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 70 |
| 2016/C 113/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 74 |
| 2016/C 113/16 | Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 78 |
| 2016/C 113/17 | Eurojusto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 83 |
| 2016/C 113/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 89 |
| 2016/C 113/19 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 94 |
| 2016/C 113/20 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 99 |
| 2016/C 113/21 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 103 |
| 2016/C 113/22 | 2016 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| 2016/C 113/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 112 |
| 2016/C 113/24 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 117 |
| 2016/C 113/25 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 122 |
| 2016/C 113/26 | Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 126 |
| 2016/C 113/27 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 131 |
| 2016/C 113/28 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 136 |
| 2016/C 113/29 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 140 |
| 2016/C 113/30 | Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 144 |
| 2016/C 113/31 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 149 |
| 2016/C 113/32 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 154 |
| 2016/C 113/33 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 159 |
| 2016/C 113/34 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 164 |
| 2016/C 113/35 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata | 169 |
| 2016/C 113/36 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 174 |
| 2016/C 113/37 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 179 |
| 2016/C 113/38 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 186 |
| 2016/C 113/39 | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 191 |
| 2016/C 113/40 | Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 197 |
| 2016/C 113/41 | Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 202 |
| 2016/C 113/42 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 207 |
| 2016/C 113/43 | Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas | 210 |
| 2016/C 113/44 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 214 |
| 2016/C 113/45 | Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 218 |
| 2016/C 113/46 | Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 222 |
| 2016/C 113/47 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 225 |
| 2016/C 113/48 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 230 |
| 2016/C 113/49 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 235 |
| 2016/C 113/50 | Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 240 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2016/C 113/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2016/C 113/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

6

2016/C 113/03

Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

11

2016/C 113/04

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

18

2016/C 113/05

Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

25

2016/C 113/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

30

2016/C 113/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

35

2016/C 113/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

40

2016/C 113/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

45

2016/C 113/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

50

2016/C 113/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

55

2016/C 113/12

Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

60

2016/C 113/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

65

2016/C 113/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

70

2016/C 113/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

74

2016/C 113/16

Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

78

2016/C 113/17

Eurojusto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

83

2016/C 113/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

89

2016/C 113/19

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

94

2016/C 113/20

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

99

2016/C 113/21

Europos GNSS (GSA) agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

103

2016/C 113/22

2016 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

107

2016/C 113/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

112

2016/C 113/24

Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

117

2016/C 113/25

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

122

2016/C 113/26

Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

126

2016/C 113/27

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

131

2016/C 113/28

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

136

2016/C 113/29

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

140

2016/C 113/30

Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

144

2016/C 113/31

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

149

2016/C 113/32

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

154

2016/C 113/33

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

159

2016/C 113/34

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

164

2016/C 113/35

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata

169

2016/C 113/36

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

174

2016/C 113/37

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

179

2016/C 113/38

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

186

2016/C 113/39

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

191

2016/C 113/40

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

197

2016/C 113/41

Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

202

2016/C 113/42

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

207

2016/C 113/43

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

210

2016/C 113/44

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

214

2016/C 113/45

Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

218

2016/C 113/46

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

222

2016/C 113/47

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

225

2016/C 113/48

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

230

2016/C 113/49

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

235

2016/C 113/50

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

240

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | BENDRA SUMA | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

10 043,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

15 691

13 947

0,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

460 258

498 613

509 070,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

100 000

400 000

600 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

575 949

912 560

1 109 070,—

BENDRA SUMA

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | BENDRA SUMA | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

MOKYMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMUNIKACIJA

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

BENDRA SUMA

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2014 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Bendra suma | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

Pareigybės užimtos 2014 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Iš viso AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Iš viso AST

12

35

12

35

12

34

Bendra suma

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/6

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | BENDRA SUMA | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

1 706

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

2 000

3 369

78,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

17 000

134 155

55 872,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

172 000

367 846

695 445,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

172 000

367 846

695 445,—

BENDRA SUMA

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | NUOMA | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | BENDRA SUMA | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

158 000

190 110

114 430,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

639 000

660 733

677 061,—

2 1

NUOMA

22 000

21 176

21 255,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

652 000

634 637

727 640,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

16 305

18 666,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

67 000

69 051

65 227,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

BENDRA SUMA

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Iš viso | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Bendras skaičius | 95 | 97 | 99 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Iš viso AST

8

37

10

36

10

38

Iš viso

16

79

18

79

18

81

Bendras skaičius

95

97

99

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 14 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 15 | 15 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Iš viso FG

14

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

15

15

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/11

---

Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | BENDRA SUMA | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

BENDRA SUMA

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | BENDRA SUMA | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

5 000

4 669,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

270 000

270 000

269 967,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

3 440,—

2 5

EAA VALDYMAS (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

5 399,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

BENDRA SUMA

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Etatų lentelė

| NUOLATINĖS PAREIGYBĖS |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

NUOLATINĖS PAREIGYBĖS

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 66 | 65 | 62 |
| Bendras skaičius | 135 | 133 | 130 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Iš viso AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Iš viso AST

66

65

62

Bendras skaičius

135

133

130

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Iš viso FG | 75 | 74 | 70 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 | 20 |
| Iš viso | 95 | 94 | 90 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Iš viso FG

75

74

70

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

20

Iš viso

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/18

---

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

189 000

199 000

125 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

314,66

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

3 743,17

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 (1) | VEIKLOS IŠLAIDOS | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERACIJOS | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0 (1)

VEIKLOS IŠLAIDOS

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERACIJOS

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai | 219 000 | 219 000 | — |
| 2016 m. asignavimai | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Iš viso | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

219 000

219 000

—

2016 m. asignavimai

569 500

350 500

219 000

Iš viso

788 500

569 500

219 000

(2)   Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| 2016 m. asignavimai | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Iš viso | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

1 380 000

1 380 000

—

2016 m. asignavimai

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Iš viso

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai | 180 000 | 180 000 | — |
| 2016 m. asignavimai | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Iš viso | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

180 000

180 000

—

2016 m. asignavimai

761 000

581 000

180 000

Iš viso

941 000

761 000

180 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | Pareigybių padėtis 2014 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Iš viso | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

Pareigybių padėtis 2014 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

31

—

32

—

33

Iš viso

—

90

—

92

—

92

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2014 m. gruodžio 31 d. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Vietos darbuotojų | 2 | 2 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 1 | 1 |
| Iš viso | 38,5 | 41,5 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2014 m. gruodžio 31 d.

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Iš viso FG

36,5

38,5

39

Vietos darbuotojų

2

2

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

1

1

Iš viso

38,5

41,5

42

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2016 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/25

---

Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | BENDRA SUMA | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

676 000

936 000

675 000,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

676 000

936 000

675 000,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

90 000

78 000

172 519,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

90 000

78 000

172 519,—

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

1 950 000

1 500 000

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 950 000

1 500 000

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

1 000 000

1 050 000

974 830,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

1 000 000

1 050 000

974 830,—

BENDRA SUMA

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | TARNYBINĖS KELIONĖS | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

TARNYBINĖS KELIONĖS

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

870 000

845 000

804 568,—

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

483 000

545 000

322 546,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

133 000

53 374,—

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

183 000

153 000

130 178,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

54 000

107 000

102 018,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Iš viso AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Iš viso AST | 253 | 259 | 259 |
| Iš viso | 580 | 599 | 602 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Iš viso AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Iš viso AST

253

259

259

Iš viso

580

599

602

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 116 | 146 | 145 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 18 | 34 | 40 |
| Iš viso | 134 | 180 | 185 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Iš viso FG

116

146

145

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

18

34

40

Iš viso

134

180

185

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/30

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | — | 600 000 | 488 900,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | 2 500 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | 41 614 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | BENDRA SUMA | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

—

600 000

488 900,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

210 000

150 000

0,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

2 500 000

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

—

20 944,90

9 105,05

4 3

KITOS PAJAMOS

—

41 614

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

81 837,48

9 105,05

BENDRA SUMA

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | — | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | — | 600 000 | 488 900,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERVAS | | | |
| | BENDRA SUMA | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

—

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

—

600 000

488 900,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

600 000

488 900,—

5

REZERVAS

BENDRA SUMA

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Iš viso | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Bendra suma | 74 | 80 | 79 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

31.12.2015

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Iš viso AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

4

22

5

23

5

22

Iš viso

10

64

13

67

12

67

Bendra suma

74

80

79

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 27 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 26 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Iš viso FG

25

27

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

26

28

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/35

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | BENDRA SUMA | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

BENDRA SUMA

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | BENDRA SUMA | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

400 000

329 140,96

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

12 818

3 448,37

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

885 000

903 400

904 447,55

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

129 000

79 000

42 100,11

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

330 000

258 800

134 229,25

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

251 000

225 000

234 446,52

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

360 000

453 825

197 373,14

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

BENDRA SUMA

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Iš viso AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Iš viso | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Iš viso AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

57

59

61

Iš viso

—

—

—

186

190

194

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/40

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

1 641 766

658 138,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

1 741 866

758 238,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

430,89

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

23 622,70

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | : VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILUMAS

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

497 800

640 800

374 249,74

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 150

28 450

220 033,83

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

34 500

52 085,30

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

142 600

114 500

116 289,54

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y

—

—

391 894,80

4 7

: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Patvirtinta | 31.10.2015 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Bendra suma | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategorija ir lygis

2014

2015

2016

31.12.2014

Patvirtinta

31.10.2015

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Bendra suma

40

43

39

42

42

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/45

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | BENDRA SUMA | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

974 000

744 000

533 705,55

3 antraštinė dalis - Iš viso

974 000

744 000

533 705,55

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

112 000

12 000

4 688,27

5 antraštinė dalis - Iš viso

112 000

12 000

4 688,27

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

129 865,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

250 000

422 848,40

BENDRA SUMA

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | | | — | — | | |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | | | — | — | | |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | | | — | — | | |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | | | — | — | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | — | — | | |
| | BENDRA SUMA | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

SUSITIKIMAI

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

—

—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

—

—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

—

—

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Bendra suma | 10 | 36 | 10 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Iš viso

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

6

27

6

26

Bendra suma

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/50

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

574 650

343 250

234 137,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

574 650

343 250

234 137,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

1 247 450

11 140 962

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 247 450

11 140 962

0,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

–4 949 712

0,—

BENDRA SUMA

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

82 400

91 250

85 500,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 000

1 660,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

79 600

173 900

678 986,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

296 200

290 400

294 608,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

188 600

212 800

140 142,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

23 000

24 000

9 385,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

75 000

30 000

34 425,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

750 000

770 000

663 839,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

714 000

1 074 000

686 002,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

299 300

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

299 300

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Iš viso AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Iš viso AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Iš viso AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Iš viso AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

58

58

54

139

142

137

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 35 | 24 | 25,5 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 35 | 24 | 25,5 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Iš viso

35

24

25,5

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

0

0

Iš viso

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/55

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | BENDRA SUMA | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

0,—

376 772

289 148,83

9 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

376 772

289 148,83

BENDRA SUMA

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | | p.m. | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 104 000 | 139 150 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | BENDRA SUMA | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

100 000

114 000

24 721,60

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

200 000

200 000

192 762,16

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

350 000

378 000

285 291,68

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

900 000

675 000

608 592,63

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

5 000

5 000

4 438,43

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

807 000

774 000

833 716,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 000

39 000

150 933,08

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

67 000

46 035,60

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

160 000

169 000

118 093,23

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

9 000

6 116,09

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

30 000

30 000

10 250,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

LYGYBĖ

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

TEISINGUMAS

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

365 000

490 000

457 454,85

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

104 000

139 150

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

BENDRA SUMA

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Iš viso | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

26

27

27

Iš viso

—

—

—

74

73

75

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 33 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 42 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

33

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

42

38

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/60

---

Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | — | 83 347 | 72 222,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

—

83 347

72 222,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

83 347

72 222,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | BENDRA SUMA | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

BENDRA SUMA

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Iš viso AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Iš viso | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Bendra suma | 330 | 337 | 344 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Iš viso AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Iš viso AST

100

103

107

Iš viso

5

325

5

332

5

339

Bendra suma

330

337

344

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 120 | 125 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 15 |
| Iš viso | 140 | 140 |

Sutartiniai darbuotojai

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Iš viso FG

120

125

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

15

Iš viso

140

140

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/65

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | BENDRA SUMA | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

BENDRA SUMA

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | MOKYMAS | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | BENDRA SUMA | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

MOKYMAS

310 000

310 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

TYRIMAI

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

4 antraštinė dalis - Iš viso

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

BENDRA SUMA

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Iš viso AD kategorijos | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Iš viso | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Iš viso darbuotojų | 202 | 207 | 210 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2016

2015

2014

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Iš viso AD kategorijos

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

63

—

63

—

64

Iš viso

4

198

4

203

4

206

Iš viso darbuotojų

202

207

210

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/70

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/14)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

1 antraštinė dalis - Iš viso

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

825 000

1 023 000

795 725,67

5 antraštinė dalis - Iš viso

825 000

1 023 000

795 725,67

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

150 000

310 000

125 382,16

6 antraštinė dalis - Iš viso

150 000

310 000

125 382,16

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

41 101 000

43 046 283

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

41 101 000

43 046 283

0,—

BENDRA SUMA

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | „VD“ VEIKLA | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

192 000

158 000

114 645,69

1 antraštinė dalis - Iš viso

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

206 000

221 000

575 185,92

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

„S“ VEIKLA

203 000

220 000

129 082,20

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

1 036 000

—

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

428 000

262 000

358 938,66

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

753 000

758 000

327 043,23

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

137 000

363 000

70 908,50

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

595 000

925 000

701 180,46

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

587 000

643 000

458 855,26

3 9

„VD“ VEIKLA

790 000

752 000

853 778,68

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

17 876

845,31

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

31 668 000

41 101 283

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

31 668 000

41 101 283

0,—

BENDRA SUMA

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Iš viso AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Bendra suma | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Iš viso AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Iš viso AST

—

—

—

128

128

134

Bendra suma

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/74

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | BENDRA SUMA | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

300 564

270 288

264 792,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

300 564

270 288

264 792,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

616 379

916 313,28

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

616 379

916 313,28

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

21 946

6 459,98

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

21 946

6 459,98

BENDRA SUMA

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | BENDRA SUMA | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

218 000

140 980

179 699,19

1 4

LAIKINA PAGALBA

654 000

911 137

997 082,07

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 000

22 550

30 420,25

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

51 000

56 952

53 168,57

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

446 000

424 653

841 010,08

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

392 564

408 267

307 658,14

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

BENDRA SUMA

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 16 | — | 14 |
| Iš viso darbuotojų | — | 48 | — | 48 |

Pareigų grupė ir lygis

2015

2016

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

16

—

14

Iš viso darbuotojų

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/78

---

Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | — | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

695 879

732 000

708 200,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

695 879

732 000

708 200,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

210 000

400 000

238 508,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

212 000

260 000

84 444,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

191 000

195 000

171 245,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

205 000

139 103,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

p.m.

138 478,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Iš viso | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

38

33

36

Iš viso

—

—

—

140

137

135

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 30 | 16 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 8 |
| Iš viso | 34 | 24 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Iš viso

30

16

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

8

Iš viso

34

24

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/83

---

Eurojusto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 |
| METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | BENDRA SUMA | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Kita

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

BENDRA SUMA

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

18 000

72 500

63 598,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

5 000

10 000

7 889,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

255 567

237 683

613 154,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

53 500

65 500

88 704,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

82 700

113 000

98 955,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

8 203 200

1 250 001

864 677,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

225 000

268 000

397 104,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

VERTIMO DARBAI

105 500

150 500

90 420,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

400 000

464 000

457 575,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 400

46 400

22 799,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

83 963,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Bendra suma | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Iš viso darbuotojų | 209 | 205 | 203 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2014

2015

2016

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Bendra suma

—

209

—

205

—

203

Iš viso darbuotojų

209

205

203

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Iš viso FG | 15 | 15 | 23 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 35 | 35 | 35 |
| Iš viso | 50 | 50 | 58 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Iš viso FG

15

15

23

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

35

35

35

Iš viso

50

50

58

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/89

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | BENDRA SUMA | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

88 125

48 682,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

88 125

48 682,—

BENDRA SUMA

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | BENDRA SUMA | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

619 000

317 000

330 766,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

BENDRA SUMA

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Iš viso AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

29

29

28

Iš viso

—

—

—

110

110

108

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Iš viso FG | 347 | 336 | 336 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 347 | 336 | 336 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Iš viso FG

347

336

336

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

347

336

336

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/94

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | BENDRA SUMA | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

47 050,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

47 050,—

BENDRA SUMA

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | BENDRA SUMA | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 273 970

1 325 300

831 910,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

812 000

291 867

177 491,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

BENDRA SUMA

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 19 | 15 |
| Iš viso | — | — | 108 | 97 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Total AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

19

15

Iš viso

—

—

108

97

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 329 | 297 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 329 | 297 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Iš viso FG

329

297

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

329

297

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/99

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | BENDRA SUMA | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

161 070

177 000

168 956,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

161 070

177 000

168 956,—

BENDRA SUMA

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | BENDRA SUMA | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

277 700

226 560

242 600,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

210 000

178 000

185 999,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

192 853

187 400

111 939,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

BENDRA SUMA

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 15 | 13 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Iš viso AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/103

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | MEDICININĖS PASLAUGOS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | BENDRA SUMA | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

MEDICININĖS PASLAUGOS

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

BENDRA SUMA

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD iš viso | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 113 | 102 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

AD iš viso

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

113

102

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/107

---

2016 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/22)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
| 4 0 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

4 0

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

1 650 700

300 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 650 700

300 000

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | KELIONĖS | 422 000 | | |
| 4 3 | ĮRANGA IR JOS REIKMENYS | 6 900 | | |
| 4 4 | VIETOS BIURAS | 10 800 | | |
| 4 5 | KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS | 195 000 | | |
| 4 6 | KITA | — | | |
| 4 7 | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS | 116 700 | | |
| 4 8 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS | 83 300 | | |
| 4 9 | MOKESČIAI | — | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

7 000

3 403,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

5 000

3 174,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

38 000

40 000

126 628,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

290 000

320 000

460 702,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 500

22 300

12 121,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

87 000

100 700

104 581,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

11 500

11 500

4 700,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

441 000

494 500

708 732,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

940 000

702 239

574 755,—

3 3

VERTINIMAS

—

86 125

0,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

140 000

164 000

148 647,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

50 000

143 875

69 698,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

816 000

300 000

0,—

4 2

KELIONĖS

422 000

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

6 900

4 4

VIETOS BIURAS

10 800

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

195 000

4 6

KITA

—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

116 700

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

83 300

4 9

MOKESČIAI

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 650 700

300 000

0,—

BENDRA SUMA

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Tarpinis A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Viso | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Tarpinis A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

11

Viso

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/112

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | BENDRA SUMA | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

60 700,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

3 707 157

749 452,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

BENDRA SUMA

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS | 555 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | BENDRA SUMA | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

76 861

87 490,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

4 594

1 439,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

671

2 157,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

163 000

177 000

270 971,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

825 000

815 000

553 614,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

80 000

73 000

40 362,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

674 000

466 000

311 874,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

MOKYMAS

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

40 000

305 651

284 121,—

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

66 557 000

—

0,—

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

555 000

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

2 987 739

506 199,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 987 739

506 199,—

BENDRA SUMA

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Iš viso AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Bendra suma | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Iš viso AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

69

—

70

—

54

Bendra suma

—

225

—

227

—

152

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 106 | 91 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 86 | 86 |
| Iš viso | 192 | 177 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

106

91

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

86

86

Iš viso

192

177

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/117

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/24)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | REZERVAS | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

REZERVAS

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 199 290

307 791

152 205,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 199 290

307 791

152 205,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

177 057,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

177 057,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

724 627

1 820 488,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

300 000

1 244 421,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | — | — | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | BENDRA SUMA | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

MOKYMAI

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

BENDRA SUMA

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Iš viso AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Iš viso AST | 177 | 7 | 5 |
| Iš viso | 420 | 39 | 6 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Iš viso AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Iš viso AST

177

7

5

Iš viso

420

39

6

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/122

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2016/C 113/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE

261 378

128 162

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

261 378

128 162

0,—

BENDRA SUMA

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | IRT | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | BENDRA SUMA | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 176 000

818 000

588 586,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

IRT

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

135 000

246 000

166 763,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 597 000

1 026 000

649 542,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 597 000

1 026 000

649 542,—

BENDRA SUMA

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 10 | 8 |
| Iš viso | — | — | 63 | 59 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Iš viso AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

10

8

Iš viso

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/126

---

Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2016/C 113/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | BENDRA SUMA | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

BENDRA SUMA

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | MOKYMAS | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | — | 23 311,55 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 23 311,55 |
| | BENDRA SUMA | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

19 900

63 140

9 970,56

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

28 700

25 450

24 999,88

1 5

MOKYMAS

72 200

92 500

58 920,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

149 000

156 300

206 814,04

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 300

10 300

9 141,31

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

0,—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

201 300

168 464

207 740,—

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

20 000

25 000

9 721,99

2 8

TYRIMAI

—

—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

180 000

252 900

155 700,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

115 000

115 000

120 000,—

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS

405 000

733 174

770 773,55

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

120 000

361 500

482 107,43

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

603 000

585 900

366 480,49

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

20 000

381 290

307 208,98

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

—

23 311,55

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

23 311,55

BENDRA SUMA

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Iš viso AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

6

7

Iš viso

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/131

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/27)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | BENDRA SUMA | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

2 antraštinė dalis - Iš viso

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

134 358,20

249 435,73

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

134 358,20

249 435,73

BENDRA SUMA

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | BENDRA SUMA | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

524 760

360 135

212 346,95

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

BENDRA SUMA

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Iš viso AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Iš viso AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

10

10

Iš viso

—

—

—

163

157

139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Iš viso | 514 | 492 | 409 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 514 | 492 | 409 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Iš viso

514

492

409

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

514

492

409

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/136

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | BENDRA SUMA | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

BENDRA SUMA

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Bendra suma | | 53 | | 52 | | 51 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Iš viso AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Iš viso AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Bendra suma

53

52

51

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/140

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/29)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | BENDRA SUMA | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

KITOS PAJAMOS

1 614 670

25 000

182 342,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

BENDRA SUMA

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | BENDRA SUMA | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

224 500

171 770

121 241,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

BENDRA SUMA

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 112 | — | 108 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Iš viso AD pareigų grupės

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/144

---

Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/30)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | BENDRA SUMA | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

66 894

90 231,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

BENDRA SUMA

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | BENDRA SUMA | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

991 000

963 000

885 202,—

1 4

MOKYMAI

325 000

200 000

160 134,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

68 000

73 000

70 276,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

760 000

582 000

470 811,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

443 500

260 000

274 271,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

554 000

497 500

266 363,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 085 000

1 013 000

794 213,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

100 000

90 000

85 186,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

500 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

BENDRA SUMA

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Iš viso AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Iš viso | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Bendras skaičius | 450 | 483 | 480 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2015

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Iš viso AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

59

—

43

—

40

Iš viso

—

450

—

483

—

480

Bendras skaičius

450

483

480

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 111 | 125 | 130 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 40 | 60 | 60 |
| Iš viso | 151 | 185 | 190 |

Sutartininkų pareigybės

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Iš viso FG

111

125

130

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

60

60

Iš viso

151

185

190

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/149

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | 60 720 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 60 720 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

60 720

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

60 720

0,—

BENDRA SUMA

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

MOKYMAS

295 000

210 000

304 825,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

10 000

9 452,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

310 000

271 000

282 817,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

107 000

712 788,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

169 000

187 000

105 861,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

115 000

141 292

99 040,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

290 000

260 000

251 411,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

177 000

190 000

252 494,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

658 000

724 476

918 728,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Total AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Grand Total | 93 | 90 | 87 |

Function group and grade

2016

2015

2014

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Total AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

93

—

90

—

87

Grand Total

93

90

87

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 35 | 35 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 27 | 21 |
| Iš viso | 62 | 56 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Iš viso FG

35

35

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

27

21

Iš viso

62

56

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/154

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/32)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 22 915,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 22 915,— |
| | BENDRA SUMA | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

646 011

553 905

506 235,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

646 011

553 905

506 235,—

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

20 512,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

20 512,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

22 915,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

22 915,—

BENDRA SUMA

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | 10 000 | 361 897,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS | — | — | 1 195 161,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | BENDRA SUMA | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

MOKYMAS

242 000

140 000

196 552,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

22 000

22 500

19 673,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

991 776,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

79 000

146 000

161 481,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

381 000

302 000

183 925,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

10 000

361 897,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS

—

—

1 195 161,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

BENDRA SUMA

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Total AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Total | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Grand Total | 127 | 120 | 111 |

Function group and grade

2016

2015

2014

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Total AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Total AST

—

11

—

10

—

9

Total

—

127

—

111

—

93

Grand Total

127

120

111

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 31 | 31 | 22 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 31 | 31 | 26 |
| Iš viso | 62 | 62 | 48 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

31

31

22

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

31

31

26

Iš viso

62

62

48

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/159

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/33)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI (*) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | BENDRA SUMA | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

KITI ĮNAŠAI (*)

4 0

KITI ĮNAŠAI (*)

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

3 515,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3 515,—

BENDRA SUMA

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | BENDRA SUMA | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

46 000

133 769

78 495,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

70 000

82 200

62 737,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

290 000

266 757

306 174,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

5 500

3 400

1 962,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

81 900

156 012

70 426,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

21 000

10 440

20 911,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

21 300

17 377

15 104,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

4 000

11 131

2 884,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

260 505

313 770

222 669,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)

822 000

750 377

668 203,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

BENDRA SUMA

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Iš viso AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Iš viso | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Iš viso | 15 | 15 | 16 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Iš viso AST

—

4

—

4

—

5

Iš viso

—

15

—

15

—

16

Iš viso

15

15

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 8 | 8 | 6 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 6 |
| Iš viso | 4 | 4 | 6 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

8

8

6

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

6

Iš viso

4

4

6

---

(*)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/164

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/34)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | — | 20 748 | 20 095,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

446 968

402 076

424 853,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

446 968

402 076

424 853,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

—

20 748

20 095,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

—

20 748

20 095,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

2 461 199

2 708 547

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

2 461 199

2 708 547

0,—

BENDRA SUMA

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | PRIEŽIŪRA | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

MOKYMAS

340 000

415 000

484 991,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

24 000

160 308,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

14 000

9 036

12 008,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

140 000

90 000

221 469,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

PRIEŽIŪRA

—

137 000

121 789,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

200 000

900

305 475,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

517 095

635 769

398 423,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

590 000

394 000

375 557,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

370 000

100 000

874 483,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

300 000

700 000

0,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

2 315 647

2 400 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 615 647

3 100 000

0,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Iš viso AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Bendra suma | 140 | 137 | 133 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Iš viso AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

140

—

137

—

133

Bendra suma

140

137

133

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 44 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 21 |
| Iš viso | 65 |

Sutartininkų pareigybės

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

44

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

21

Iš viso

65

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/169

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2016/C 113/35)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | BENDRA SUMA | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

708 000

415 000

692 000,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

BENDRA SUMA

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | BENDRA SUMA | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

42 744

39 200

23 919,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

981 713

902 600

948 848,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

350 370

343 500

331 445,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

280 421

298 800

227 294,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

885 776

818 083

772 749,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

195 490

159 500

143 748,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 600

25 600

12 175,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

265 000

336 000

216 042,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

256 000

256 000

108 630,—

3 3

VERTIMAS

70 500

70 500

30 920,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

6 000

8 000

5 000,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

BENDRA SUMA

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Iš viso AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Iš viso AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

15

15

15

Iš viso

—

—

—

69

54

54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (trumpalaikiai) | 7 | 6 | 5 |
| Iš viso | 30 | 21 | 11 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 8 | 12 |
| Iš viso | 34 | 29 | 23 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (trumpalaikiai)

7

6

5

Iš viso

30

21

11

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

8

12

Iš viso

34

29

23

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/174

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2016/C 113/36)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

2 antraštinė dalis - Iš viso

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

4 520 083

5 665 493

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

1 560 000

1 560 000,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

1 560 000

1 560 000,—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

7 332,96

8 195,39

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

BENDRA SUMA

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | MOKYMAS | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

KOMANDIRUOTĖS

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

MOKYMAS

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

EIT POVEIKIS

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

BENDRA SUMA

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Iš viso | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Iš viso AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

4

5

Iš viso

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/179

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2016/C 113/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 |
| EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

1 antraštinė dalis - Iš viso

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

BENDRA SUMA

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | MOKYMAS | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | BENDRA SUMA | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

MOKYMAS

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STAŽUOTĖS

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

BENDRA SUMA

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Iš viso AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Iš viso | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Bendra suma | 283 | 262 | 262 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Iš viso AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

15

27

16

26

18

26

Iš viso

55

228

56

206

62

200

Bendra suma

283

262

262

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 180 | 180 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 |
| Iš viso | 184 | 184 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Iš viso FG

180

180

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

Iš viso

184

184

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/186

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | BENDRA SUMA | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

324 025

335 349,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

324 025

335 349,—

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

166 628

661 781,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

166 628

661 781,—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

5 833

10 845,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

5 833

10 845,—

BENDRA SUMA

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
| 4 1 | EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | BENDRA SUMA | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

4 1

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

BENDRA SUMA

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Iš viso AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Iš viso AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Bendra suma | 136 | 86 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Iš viso AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Iš viso AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Bendra suma

136

86

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/191

---

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | — | 3 500 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 3 500 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 245 949

643 800

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

—

3 500 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

3 500 000

0,—

BENDRA SUMA

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NAUJOS SISTEMOS | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | BENDRA SUMA | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

MOKYMAS

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NAUJOS SISTEMOS

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

BENDRA SUMA

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Iš viso AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Iš viso AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

118

120

120

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2014 m. | Pasamdyti 2014 12 31 | 2015 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| III pareigų grupė | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| II pareigų grupė | — | — | — |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2014 m. | Pasamdyti 2014 12 31 | 2015 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 6 | 6 | 8 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2014 m.

Pasamdyti 2014 12 31

2015 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

III pareigų grupė

2

1

1 (+ 1)

II pareigų grupė

—

—

—

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2014 m.

Pasamdyti 2014 12 31

2015 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

6

6

8

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/197

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai | 2014 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 0,— | 0,— | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | 0,— | 0,— | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | 0,— | 0,— | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | 0,— | |
| | BENDRA SUMA | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

57 000 000

22 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 000 000

22 000 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

BENDRA SUMA

57 000 000

22 000 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | 2015 m. asignavimai | 2014 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | MOKYMAI | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 440 000 | 370 168 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BPV OPERACIJOS | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | — | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| | BENDRA SUMA | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 608 000

9 277 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

2 305 000

1 304 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 270 000

645 000

1 5

MOKYMAI

410 000

206 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

585 000

490 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 235 000

11 979 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 415 800

3 665 029

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 085 000

1 000 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

873 000

370 303

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

440 000

370 168

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 801 000

6 421 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BPV OPERACIJOS

18 964 000

3 600 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 964 000

3 600 000

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

57 000 000

22 000 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Iš viso AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Iš viso | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Bendra suma | — | 230 | — | 122 | — | — |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Iš viso AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Iš viso AST/SC

—

24

—

17

—

—

Iš viso

—

230

—

122

—

—

Bendra suma

—

230

—

122

—

—

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 6 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 |
| Iš viso | 21 |

Sutartininkų pareigybės

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Iš viso FG

6

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

Iš viso

21

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/202

---

Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 199 000 | | 199 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | 3 743 | | 3 743 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

19 945 000

19 945 000

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

199 000

199 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 144 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

877 493

877 493

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

3 743

3 743

4 antraštinė dalis - Iš viso

881 236

881 236

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

9 041,65

9 041,65

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | — | — | | | — | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 (1) | VEIKLOS IŠLAIDOS | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERACIJOS | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | | | — | — |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | | | — | — |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | | | — | — |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

—

—

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0 (1)

VEIKLOS IŠLAIDOS

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERACIJOS

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

881 236

881 236

881 236

881 236

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai | 132 298 | 132 298 | — |
| 2015 m. asignavimai | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Iš viso | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2015

2016

Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai

132 298

132 298

—

2015 m. asignavimai

497 500

365 202

132 298

Iš viso

629 798

497 500

132 298

(2)   Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| 2015 m. asignavimai | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Iš viso | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2015

2016

Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai

1 422 514

1 422 514

—

2015 m. asignavimai

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Iš viso

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai | 184 607 | 184 607 | — |
| 2015 m. asignavimai | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Iš viso | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2015

2016

Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai

184 607

184 607

—

2015 m. asignavimai

737 700

553 093

184 607

Iš viso

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/207

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/42)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | BENDRA SUMA | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 685 950

1 685 950

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 685 950

1 685 950

BENDRA SUMA

58 451 950

58 451 950

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 903 400 | | 903 400 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 453 825 | | 453 825 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | BENDRA SUMA | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 510 907

30 510 907

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

700 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

130 000

130 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

400 000

400 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 818

12 818

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

903 400

903 400

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 657 125

32 657 125

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 028 939

3 028 939

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

79 000

79 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

255 000

3 800

258 800

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

225 000

225 000

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

453 825

453 825

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 307 825

7 307 825

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 487 000

18 487 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 487 000

18 487 000

BENDRA SUMA

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/210

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/43)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | BENDRA SUMA | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

2 antraštinė dalis - Iš viso

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

BENDRA SUMA

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 3 5 | TYRIMAI | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | | | | | | |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | BENDRA SUMA | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

3 5

TYRIMAI

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

3 antraštinė dalis - Iš viso

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

BENDRA SUMA

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/214

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/44)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVAS | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 307 791 | | 307 791 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 724 627 | | 724 627 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 300 000 | | 300 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

5 013 000

5 013 000

1 9

REZERVAS

87 189 692

87 189 692

1 antraštinė dalis - Iš viso

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

5 034 000

5 034 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 034 000

5 034 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

307 791

307 791

3 antraštinė dalis - Iš viso

307 791

307 791

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

724 627

724 627

5 antraštinė dalis - Iš viso

724 627

724 627

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

300 000

300 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

300 000

300 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

118 826 179

1 771 207

120 597 386

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | — | — | | | — | — |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | BENDRA SUMA | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

MOKYMAI

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

1 antraštinė dalis - Iš viso

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

—

—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

8 810

8 810

8 810

8 810

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

300 000

300 000

300 000

300 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

5 antraštinė dalis - Iš viso

449 130

449 130

449 130

449 130

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

9 antraštinė dalis - Iš viso

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

BENDRA SUMA

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/218

---

Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/45)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | BENDRA SUMA | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

BENDRA SUMA

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | MOKYMAS | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 10 300 | | 10 300 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | | — |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

63 140

63 140

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

37 650

37 650

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

25 450

25 450

1 5

MOKYMAS

92 500

92 500

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

157 900

–1 600

156 300

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

10 300

10 300

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

44 433

744,12

45 177,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

32 583

32 583

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

168 464

168 464

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

19 000

19 000

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

25 000

25 000

2 8

TYRIMAI

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

252 900

252 900

3 1

KOMANDIRUOTĖS

115 000

115 000

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 356 092

1 356 092

3 3

LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS

733 174

733 174

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

361 500

361 500

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

585 900

585 900

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

395 097

–13 807

381 290

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/222

---

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/46)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | 66 894 | | 66 894 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | BENDRA SUMA | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

9 2

KITOS PAJAMOS

66 894

66 894

9 antraštinė dalis - Iš viso

94 926 894

500 000

95 426 894

BENDRA SUMA

94 926 894

500 000

95 426 894

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 73 000 | | 73 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | BENDRA SUMA | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

54 102 500

54 102 500

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

p.m.

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

963 000

963 000

1 4

MOKYMAI

200 000

200 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 689 000

2 689 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

73 000

73 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

58 027 500

58 027 500

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 112 394

5 112 394

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 867 000

2 867 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

582 000

582 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

260 000

260 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

497 500

497 500

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 013 000

1 013 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 331 894

10 331 894

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

4 896 300

4 896 300

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

17 506 200

17 506 200

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 435 000

1 435 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

500 000

500 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

26 567 500

500 000

27 067 500

BENDRA SUMA

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/225

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/47)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | BENDRA SUMA | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

227 988 790

227 988 790

2 antraštinė dalis - Iš viso

227 988 790

227 988 790

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

6 702 870

6 702 870

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

5 665 493

5 665 493

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 368 363

12 368 363

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

1 560 000

1 560 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 560 000

1 560 000

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

21 451

21 451

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

7 332,96

7 332,96

5 antraštinė dalis - Iš viso

21 451

7 332,96

28 783,96

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

2 727 183

2 727 183

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

10 119 298,56

10 119 298,56

9 antraštinė dalis - Iš viso

10 119 298,56

10 119 298,56

BENDRA SUMA

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | MOKYMAS | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | BENDRA SUMA | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

MOKYMAS

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

4 antraštinė dalis - Iš viso

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

BENDRA SUMA

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/230

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/48)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 |
| EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | | p.m. | | | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

1 antraštinė dalis - Iš viso

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | BENDRA SUMA | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

STAŽUOTĖS

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

1 antraštinė dalis - Iš viso

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

BENDRA SUMA

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/235

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/49)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | 324 025 | | 324 025 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | 166 628 | | 166 628 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | BENDRA SUMA | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

15 123 360

325 000

15 448 360

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 123 360

325 000

15 448 360

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

324 025

324 025

3 antraštinė dalis - Iš viso

324 025

324 025

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

166 628

166 628

4 antraštinė dalis - Iš viso

166 628

166 628

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

4 304

1 529

5 833

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 304

1 529

5 833

BENDRA SUMA

15 618 317

326 529

15 944 846

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE |
| 4 1 | EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | BENDRA SUMA | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

121 600

121 600

121 600

121 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

159 000

150 000

159 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

4 1

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

166 628

166 628

166 628

166 628

4 antraštinė dalis - Iš viso

166 628

166 628

166 628

166 628

BENDRA SUMA

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas) | 2015 (2015. 2 patikslintas biudžetas) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Iš viso AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Bendra suma | 94 | 124 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas)

2015 (2015. 2 patikslintas biudžetas)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Iš viso AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Iš viso AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Bendra suma

94

124

---

(1)  Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

---

| 30.3.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/240

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/50)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 0,— | | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | 0,— | | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | | 0,— | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | 0,— | | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

57 000 000

57 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 000 000

57 000 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

0,—

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

BENDRA SUMA

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | | 12 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 440 000 | | 440 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BPV OPERACIJOS | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 608 000

19 608 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

2 305 000

2 305 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 270 000

2 270 000

1 5

MOKYMAI

410 000

410 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

585 000

585 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 235 000

25 235 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 415 800

5 415 800

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 085 000

1 085 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

873 000

873 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

440 000

440 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 801 000

12 801 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BPV OPERACIJOS

18 964 000

18 964 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 964 000

18 964 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 799 919 625

11 799 919 625

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---