# Jurnalul Oficial C 113/2016

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 113 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5930 martie 2016 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 113

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5930 martie 2016

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2016/C 113/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) pentru exercițiul financiar 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 240 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2016/C 113/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2016

1

2016/C 113/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016

6

2016/C 113/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016

11

2016/C 113/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016

18

2016/C 113/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016

25

2016/C 113/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016

30

2016/C 113/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016

35

2016/C 113/08

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016

40

2016/C 113/09

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016

45

2016/C 113/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

50

2016/C 113/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

55

2016/C 113/12

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016

60

2016/C 113/13

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016

65

2016/C 113/14

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016

70

2016/C 113/15

Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

74

2016/C 113/16

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016

78

2016/C 113/17

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2016

83

2016/C 113/18

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016

89

2016/C 113/19

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016

94

2016/C 113/20

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016

99

2016/C 113/21

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016

103

2016/C 113/22

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016

107

2016/C 113/23

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) pentru exercițiul financiar 2016

112

2016/C 113/24

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016

117

2016/C 113/25

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016

122

2016/C 113/26

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016

126

2016/C 113/27

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016

131

2016/C 113/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016

136

2016/C 113/29

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016

140

2016/C 113/30

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016

144

2016/C 113/31

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2016

149

2016/C 113/32

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016

154

2016/C 113/33

Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2016

159

2016/C 113/34

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2016

164

2016/C 113/35

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016

169

2016/C 113/36

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016

174

2016/C 113/37

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2016

179

2016/C 113/38

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016

186

2016/C 113/39

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2016

191

2016/C 113/40

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016

197

2016/C 113/41

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

202

2016/C 113/42

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

207

2016/C 113/43

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 4

210

2016/C 113/44

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 3

214

2016/C 113/45

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

218

2016/C 113/46

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

222

2016/C 113/47

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

225

2016/C 113/48

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

230

2016/C 113/49

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

235

2016/C 113/50

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

240

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/01)

O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE) |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Titlul 1 — Total

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

10 000

10 000

10 043,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

10 000

10 000

10 043,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

15 691

13 947

0,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

460 258

498 613

509 070,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

100 000

400 000

600 000,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

575 949

912 560

1 109 070,—

TOTAL GENERAL

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | FORMARE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | COMUNICARE | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

FORMARE

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

SERVICII EXTERNE

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Titlul 1 — Total

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

COMUNICARE

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Titlul 3 — Total

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

TOTAL GENERAL

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2014 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Total | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Grupa de funcții și gradul

2015

2016

Posturi ocupate la 31.12.2014

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Total AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Total AST

12

35

12

35

12

34

Total

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/6

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/02)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Titlul 5 — Total | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Titlul 6 — Total | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Titlul 1 — Total

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

0,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

15 000

1 706

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

2 000

3 369

78,—

Titlul 5 — Total

17 000

134 155

55 872,—

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

172 000

367 846

695 445,—

Titlul 6 — Total

172 000

367 846

695 445,—

TOTAL GENERAL

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | CHIRII | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

365 000

356 904

376 330,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

158 000

190 110

114 430,—

Titlul 1 — Total

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

639 000

660 733

677 061,—

2 1

CHIRII

22 000

21 176

21 255,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

652 000

634 637

727 640,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

20 000

16 305

18 666,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

67 000

69 051

65 227,—

Titlul 2 — Total

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Titlul 3 — Total

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

TOTAL GENERAL

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Total | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Grand Total | 95 | 97 | 99 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Total AST

8

37

10

36

10

38

Total

16

79

18

79

18

81

Grand Total

95

97

99

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 15 | 15 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Total FG

14

14

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

15

15

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/11

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Titlul 1 — Total | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Titlul 1 — Total

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

TOTAL GENERAL

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Titlul 1 — Total | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Titlul 3 — Total | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

5 000

4 669,—

Titlul 1 — Total

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

270 000

270 000

269 967,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

12 000

3 440,—

2 5

CONDUCERE EEA (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

10 000

5 399,—

Titlul 2 — Total

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Titlul 3 — Total

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

TOTAL GENERAL

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Schema de personal

| POSTURI PERMANENTE |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

POSTURI PERMANENTE

Categorii și grade în noul statut

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

4

4

4

Schema de personal

| Temp. |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 66 | 65 | 62 |
| Total | 135 | 133 | 130 |

Temp.

Categorii și grade în noul statut

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Total AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Total AST

66

65

62

Total

135

133

130

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Total FG | 75 | 74 | 70 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 20 | 20 |
| Total | 95 | 94 | 90 |

Posturi de agenți contractuali

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Total FG

75

74

70

Posturi de experți naționali detașați

20

20

20

Total

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/18

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE

189 000

199 000

125 000,—

Titlul 1 — Total

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

314,66

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

3 743,17

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Titlul 1 — Total | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Titlul 2 — Total | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 (1) | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERAȚIUNI | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Titlul 3 — Total | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Titlul 1 — Total

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Titlul 2 — Total

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0 (1)

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERAȚIUNI

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Titlul 3 — Total

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Credite 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Total | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Angajamente

Plăți

2016

2017

Angajamente restante contractate înainte de 2016

219 000

219 000

—

Credite 2016

569 500

350 500

219 000

Total

788 500

569 500

219 000

(2)   Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Credite 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Total | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Angajamente

Plăți

2016

2017

Angajamente restante contractate înainte de 2016

1 380 000

1 380 000

—

Credite 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Total

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Credite 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Total | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Angajamente

Plăți

2016

2017

Angajamente restante contractate înainte de 2016

180 000

180 000

—

Credite 2016

761 000

581 000

180 000

Total

941 000

761 000

180 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sub total AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Total | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2014

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sub total AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

31

—

32

—

33

Total

—

90

—

92

—

92

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 1.11.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Agenți locali | 2 | 2 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | 1 | 1 |
| Total | 38,5 | 41,5 | 42 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 1.11.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Total FG

36,5

38,5

39

Agenți locali

2

2

2

Posturi de experți naționali detașați

0

1

1

Total

38,5

41,5

42

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2016 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul„Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/25

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Titlul 1 — Total | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Titlul 2 — Total | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Titlul 5 — Total | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
| 6 0 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Titlul 6 — Total | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Titlul 9 — Total | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | TOTAL GENERAL | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Titlul 1 — Total

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Titlul 2 — Total

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

676 000

936 000

675 000,—

Titlul 3 — Total

676 000

936 000

675 000,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

90 000

78 000

172 519,—

Titlul 5 — Total

90 000

78 000

172 519,—

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Titlul 6 — Total

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

1 950 000

1 500 000

0,—

Titlul 7 — Total

1 950 000

1 500 000

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Titlul 9 — Total

1 000 000

1 050 000

974 830,—

TOTAL GENERAL

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Titlul 1 — Total | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Titlul 2 — Total | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Titlul 3 — Total | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

DEPLASĂRI

640 000

666 000

540 252,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

870 000

845 000

804 568,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

483 000

545 000

322 546,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

40 000

133 000

53 374,—

1 8

ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Titlul 1 — Total

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

183 000

153 000

130 178,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

54 000

107 000

102 018,—

Titlul 2 — Total

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Titlul 3 — Total

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Total AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Total AST | 253 | 259 | 259 |
| Total | 580 | 599 | 602 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Total AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Total AST

253

259

259

Total

580

599

602

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 116 | 146 | 145 |
| Posturi de experți naționali detașați | 18 | 34 | 40 |
| Total | 134 | 180 | 185 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Total FG

116

146

145

Posturi de experți naționali detașați

18

34

40

Total

134

180

185

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/30

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI INTERNE ALOCATE | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | VENITURI DIVERSE | — | 41 614 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | TOTAL GENERAL | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

—

600 000

488 900,—

Titlul 1 — Total

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

210 000

150 000

0,—

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

—

2 500 000

0,—

Titlul 2 — Total

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

VENITURI DIVERSE

—

41 614

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

81 837,48

9 105,05

TOTAL GENERAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | — | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Titlul 2 — Total | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Titlul 3 — Total | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERVĂ | | | |
| | TOTAL GENERAL | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

—

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Titlul 2 — Total

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Titlul 3 — Total

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

—

600 000

488 900,—

Titlul 4 — Total

—

600 000

488 900,—

5

REZERVĂ

TOTAL GENERAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Total | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Total general | 74 | 80 | 79 |

Grupa de funcții și gradul

2015

2016

31.12.2015

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Total AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

4

22

5

23

5

22

Total

10

64

13

67

12

67

Total general

74

80

79

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 27 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 26 | 28 |

Posturi de agenți contractuali

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

27

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

26

28

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/35

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Titlul 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Titlul 3 — Total | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | TOTAL GENERAL | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Titlul 2 — Total

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Titlul 3 — Total

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

TOTAL GENERAL

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Titlul 1 — Total | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Titlul 2 — Total | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Titlul 3 — Total | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | TOTAL GENERAL | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

700 000

700 000

615 397,19

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

170 000

130 000

95 665,43

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

450 000

400 000

329 140,96

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

15 000

12 818

3 448,37

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

885 000

903 400

904 447,55

Titlul 1 — Total

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

129 000

79 000

42 100,11

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

330 000

258 800

134 229,25

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

251 000

225 000

234 446,52

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

360 000

453 825

197 373,14

Titlul 2 — Total

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Titlul 3 — Total

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

TOTAL GENERAL

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Total | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Total AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

57

59

61

Total

—

—

—

186

190

194

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/40

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016

(2016/C 113/08)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Titlul 2 — Total | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titlul 1 — Total

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titlul 2 — Total

160 100

1 741 866

758 238,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

430,89

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

23 622,70

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Titlul 2 — Total | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREVENIRE ȘI CERCETARE | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Titlul 3 — Total | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 6 | PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NOUL PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITATEA

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

497 800

640 800

374 249,74

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

36 150

28 450

220 033,83

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

54 500

34 500

52 085,30

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

142 600

114 500

116 289,54

Titlul 2 — Total

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titlul 3 — Total

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 6

PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

—

—

391 894,80

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Schema de personal

| Categorie și grad | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Autorizate | 31.10.2015 | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grad AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Total grad AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Total | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Categorie și grad

2014

2015

2016

31.12.2014

Autorizate

31.10.2015

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Total grad AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Total grad AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total

40

43

39

42

42

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați în 2016 (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Personal local | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Personal local

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/45

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Titlul 3 — Total | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Titlul 5 — Total | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Titlul 9 — Total | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | TOTAL GENERAL | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Titlul 1 — Total

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

974 000

744 000

533 705,55

Titlul 3 — Total

974 000

744 000

533 705,55

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

112 000

12 000

4 688,27

Titlul 5 — Total

112 000

12 000

4 688,27

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

129 865,—

Titlul 9 — Total

250 000

250 000

422 848,40

TOTAL GENERAL

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Titlul 1 — Total | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Titlul 2 — Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Titlul 3 — Total | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | | | — | — | | |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | | | — | — | | |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | | | — | — | | |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII | | | — | — | | |
| | Titlul 10 — Total | | | — | — | | |
| | TOTAL GENERAL | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SERVICIUL SOCIAL

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Titlul 1 — Total

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Titlul 2 — Total

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

CONSILIERI SPECIALI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Titlul 3 — Total

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

—

—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

—

—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Total general | 10 | 36 | 10 | 35 |

Grupa de funcții și gradul

2015

2016

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Total

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Total

6

27

6

26

Total general

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/50

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Titlul 1 — Total | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Titlul 4 — Total | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Titlul 1 — Total

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Titlul 3 — Total

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

574 650

343 250

234 137,—

Titlul 4 — Total

574 650

343 250

234 137,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

1 247 450

11 140 962

0,—

Titlul 5 — Total

1 247 450

11 140 962

0,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

–4 949 712

0,—

TOTAL GENERAL

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Titlul 3 — Total | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

108 500

105 100

92 720,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

82 400

91 250

85 500,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 000

1 660,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

79 600

173 900

678 986,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

296 200

290 400

294 608,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

188 600

212 800

140 142,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

23 000

24 000

9 385,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

75 000

30 000

34 425,—

Titlul 2 — Total

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

750 000

770 000

663 839,—

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Titlul 3 — Total

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

299 300

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

299 300

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Total AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Total AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

58

58

54

139

142

137

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Total

35

24

25,5

Posturi de experți naționali detașați

0

0

0

Total

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/55

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Titlul 9 — Total | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | TOTAL GENERAL | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Titlul 2 — Total

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

0,—

376 772

289 148,83

Titlul 9 — Total

0,—

376 772

289 148,83

TOTAL GENERAL

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | | p.m. | |
| | Titlul 1 — Total | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | | p.m. | |
| | Titlul 2 — Total | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | EGALITATE | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Titlul 3 — Total | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | TOTAL GENERAL | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

100 000

114 000

24 721,60

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

200 000

200 000

192 762,16

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

372 000

372 000

321 264,11

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

900 000

675 000

608 592,63

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

4 438,43

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

Titlul 1 — Total

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

PRELUCRARE DE DATE

807 000

774 000

833 716,71

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

36 000

39 000

150 933,08

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

57 000

67 000

46 035,60

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

160 000

169 000

118 093,23

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

9 000

6 116,09

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

30 000

30 000

10 250,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

Titlul 2 — Total

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

EGALITATE

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

JUSTIȚIE

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

365 000

490 000

457 454,85

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

104 000

139 150

Titlul 3 — Total

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

TOTAL GENERAL

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Total | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

26

27

27

Total

—

—

—

74

73

75

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 33 | 29 |
| Posturi de experți naționali detașați | 9 | 9 |
| Total | 42 | 38 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

33

29

Posturi de experți naționali detașați

9

9

Total

42

38

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/60

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Titlul 1 — Total | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Titlul 1 — Total

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Titlul 2 — Total

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

—

83 347

72 222,—

Titlul 4 — Total

—

83 347

72 222,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Titlul 1 — Total | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Titlul 3 — Total | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | TOTAL GENERAL | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Titlul 1 — Total

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Titlul 2 — Total

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

COMUNICAȚII

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Titlul 3 — Total

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

TOTAL GENERAL

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Total AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Total | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Total final | 330 | 337 | 344 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Total AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Total AST

100

103

107

Total

5

325

5

332

5

339

Total final

330

337

344

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 120 | 125 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 15 |
| Total | 140 | 140 |

Posturi de agenți contractuali

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Total FG

120

125

Posturi de experți naționali detașați

20

15

Total

140

140

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/65

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titlul 2 — Total | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TOTAL GENERAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Titlul 2 — Total

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

TOTAL GENERAL

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | FORMARE | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Titlul 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Titlul 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | STUDII | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Titlul 3 — Total | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Titlul 4 — Total | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR ÎNCHEIAT CU FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | TOTAL GENERAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

FORMARE

310 000

310 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Titlul 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Titlul 2 — Total

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

STUDII

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Titlul 3 — Total

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Titlul 4 — Total

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR ÎNCHEIAT CU FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

TOTAL GENERAL

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total grad AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Total general | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Total efective | 202 | 207 | 210 |

Categoria și gradul

Posturi

2016

2015

2014

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total grad AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grad AST

—

63

—

63

—

64

Total general

4

198

4

203

4

206

Total efective

202

207

210

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/70

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Titlul 1 — Total | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Titlul 3 — Total | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Titlul 5 — Total | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Titlul 6 — Total | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Titlul 1 — Total

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Titlul 2 — Total

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Titlul 3 — Total

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Titlul 4 — Total

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

825 000

1 023 000

795 725,67

Titlul 5 — Total

825 000

1 023 000

795 725,67

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

150 000

310 000

125 382,16

Titlul 6 — Total

150 000

310 000

125 382,16

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

41 101 000

43 046 283

0,—

Titlul 7 — Total

41 101 000

43 046 283

0,—

TOTAL GENERAL

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Titlul 1 — Total | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Titlul 2 — Total | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI „S” | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | COMUNICARE ȘI PUBLICARE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI „DP” | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Titlul 3 — Total | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

—

p.m.

58 484,79

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

192 000

158 000

114 645,69

Titlul 1 — Total

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

206 000

221 000

575 185,92

Titlul 2 — Total

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ACTIVITĂȚI „S”

203 000

220 000

129 082,20

3 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

1 036 000

—

3 3

COMUNICARE ȘI PUBLICARE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

753 000

758 000

327 043,23

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

595 000

925 000

701 180,46

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

FORMARE TEHNICĂ

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ACTIVITĂȚI „DP”

790 000

752 000

853 778,68

Titlul 3 — Total

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

17 876

845,31

Titlul 4 — Total

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

31 668 000

41 101 283

0,—

Titlul 5 — Total

31 668 000

41 101 283

0,—

TOTAL GENERAL

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Total general | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Total AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Total AST

—

—

—

128

128

134

Total general

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/74

---

Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Titlul 2 — Total | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Titlul 3 — Total | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | TOTAL GENERAL | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Titlul 1 — Total

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

300 564

270 288

264 792,—

Titlul 2 — Total

300 564

270 288

264 792,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

640 000

616 379

916 313,28

Titlul 3 — Total

640 000

616 379

916 313,28

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

21 946

6 459,98

Titlul 4 — Total

p.m.

21 946

6 459,98

TOTAL GENERAL

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Titlul 1 — Total | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | TIC | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Titlul 2 — Total | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Titlul 3 — Total | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | TOTAL GENERAL | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

218 000

140 980

179 699,19

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

654 000

911 137

997 082,07

Titlul 1 — Total

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

62 000

22 550

30 420,25

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

51 000

56 952

53 168,57

2 3

TIC

446 000

424 653

841 010,08

Titlul 2 — Total

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

734 000

836 823

775 162,65

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

392 564

408 267

307 658,14

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Titlul 3 — Total

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

TOTAL GENERAL

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Total grad AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 16 | — | 14 |
| Total personal | — | 48 | — | 48 |

Grupa de funcții și gradul

2015

2016

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Total grad AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

—

16

—

14

Total personal

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/78

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | — | — | |
| | Titlul 1 — Total | — | — | |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Titlul 2 — Total | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Titlul 3 — Total | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

—

—

Titlul 1 — Total

—

—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Titlul 2 — Total

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

695 879

732 000

708 200,—

Titlul 3 — Total

695 879

732 000

708 200,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

130 000

147 937,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

335 000

335 000

271 649,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

210 000

400 000

238 508,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

212 000

260 000

84 444,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

191 000

195 000

171 245,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

205 000

205 000

139 103,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

p.m.

138 478,—

Titlul 2 — Total

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Titlul 3 — Total

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Total | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

38

33

36

Total

—

—

—

140

137

135

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 30 | 16 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 8 |
| Total | 34 | 24 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Total

30

16

Posturi de experți naționali detașați

4

8

Total

34

24

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/83

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 |
| VENIT ANUAL |
| 9 0 1 | Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Altele | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Participarea în programe de justiție penală (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Titlul 9 — Total | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | TOTAL GENERAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

9 0 1

Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Altele

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participarea în programe de justiție penală (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titlul 9 — Total

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TOTAL GENERAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | SERVICII EXTERNE | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI REUNIUNI INTERNE | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Titlul 1 — Total | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROIECTUL PRIVIND NOUL SEDIU AL EUROJUST | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Titlul 2 — Total | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, SEMINARII, FORMĂRI ȘI REPREZENTARE | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Titlul 3 — Total | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
| 4 0 | PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

PERSONAL ACTIV

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI

47 500

75 000

81 304,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

100 000

112 000

102 196,—

1 5

SERVICII EXTERNE

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SERVICII SOCIALE

18 000

72 500

63 598,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI REUNIUNI INTERNE

5 000

10 000

7 889,—

Titlul 1 — Total

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

255 567

237 683

613 154,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

53 500

65 500

88 704,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROIECTUL PRIVIND NOUL SEDIU AL EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Titlul 2 — Total

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, SEMINARII, FORMĂRI ȘI REPREZENTARE

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII

225 000

268 000

397 104,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

80 000

80 000

83 963,—

Titlul 3 — Total

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE

4 0

PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Total general | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Total funcțio-nari | 209 | 205 | 203 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2014

2015

2016

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Total general

—

209

—

205

—

203

Total funcțio-nari

209

205

203

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Total FG | 15 | 15 | 23 |
| Posturi de experți naționali detașați | 35 | 35 | 35 |
| Total | 50 | 50 | 58 |

Posturi de agenți contractuali

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Total FG

15

15

23

Posturi de experți naționali detașați

35

35

35

Total

50

50

58

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/89

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Titlul 1 — Total

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

88 125

48 682,—

Titlul 2 — Total

p.m.

88 125

48 682,—

TOTAL GENERAL

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Titlul 1 — Total | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Titlul 1 — Total

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

CHELTUIELI TIC

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

619 000

317 000

330 766,—

Titlul 2 — Total

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Titlul 3 — Total

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

TOTAL GENERAL

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Subtotal AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Total | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Subtotal AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

29

29

28

Total

—

—

—

110

110

108

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Total FG | 347 | 336 | 336 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 347 | 336 | 336 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Total FG

347

336

336

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

347

336

336

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/94

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Titlul 2 — Total

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

47 050,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

47 050,—

TOTAL GENERAL

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Titlul 1 — Total | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Titlul 1 — Total

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

CHELTUIELI TIC

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

812 000

291 867

177 491,—

Titlul 2 — Total

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Titlul 3 — Total

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

TOTAL GENERAL

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 19 | 15 |
| Total | — | — | 108 | 97 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Total AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

19

15

Total

—

—

108

97

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 329 | 297 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 329 | 297 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Total FG

329

297

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

329

297

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/99

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Titlul 2 — Total | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Titlul 1 — Total

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

161 070

177 000

168 956,—

Titlul 2 — Total

161 070

177 000

168 956,—

TOTAL GENERAL

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

277 700

226 560

242 600,—

Titlul 1 — Total

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

CHELTUIELI TIC

210 000

178 000

185 999,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

192 853

187 400

111 939,—

Titlul 2 — Total

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Titlul 3 — Total

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

TOTAL GENERAL

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 15 | 13 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Subtotal A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/103

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Titlul 2 — Total | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Titlul 2 — Total

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | SERVICII MEDICALE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Titlul 2 — Total | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | TOTAL GENERAL | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

SERVICII MEDICALE

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

TAXE DE STUDII

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Titlul 2 — Total

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

TOTAL GENERAL

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 113 | 102 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Total AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

113

102

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/107

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI ALOCATE |
| 4 0 | PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
| 5 0 | VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Titlul 1 — Total

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI ALOCATE

4 0

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

1 650 700

300 000

0,—

Titlul 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

5

VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE

5 0

VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ASISTENȚĂ TEMPORARĂ | — | — | 0,— |
| 1 6 | AJUTOR SOCIAL | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Titlul 2 — Total | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | EVALUARE | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | MISIUNI | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
| 4 1 | CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | DEPLASĂRI | 422 000 | | |
| 4 3 | ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI | 6 900 | | |
| 4 4 | BIROUL LOCAL | 10 800 | | |
| 4 5 | ALTE COSTURI, SERVICII | 195 000 | | |
| 4 6 | ALTELE | — | | |
| 4 7 | COSTURI INDIRECTE | 116 700 | | |
| 4 8 | FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | 83 300 | | |
| 4 9 | TAXE | — | | |
| | Titlul 4 — Total | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

35 000

30 000

82 654,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

2 000

7 000

3 403,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

38 000

40 000

126 628,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

14 500

22 300

12 121,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

87 000

100 700

104 581,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

11 500

11 500

4 700,—

Titlul 2 — Total

441 000

494 500

708 732,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

234 000

242 961

216 925,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

940 000

702 239

574 755,—

3 3

EVALUARE

—

86 125

0,—

3 5

MISIUNI

140 000

164 000

148 647,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

50 000

143 875

69 698,—

Titlul 3 — Total

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

DEPLASĂRI

422 000

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

6 900

4 4

BIROUL LOCAL

10 800

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

195 000

4 6

ALTELE

—

4 7

COSTURI INDIRECTE

116 700

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

83 300

4 9

TAXE

—

Titlul 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

TOTAL GENERAL

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Sub-total A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Sub-total A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/112

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Titlul 9 — Total | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | TOTAL GENERAL | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

ALTE VENITURI

100 000

100 000

60 700,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

3 707 157

749 452,—

Titlul 9 — Total

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

TOTAL GENERAL

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Titlul 2 — Total | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | FORMARE | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ȘI EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | COOPERARE CU ȚĂRI TERȚE ȘI ÎN CADRUL UE | 555 000 | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | RELAȚII EXTERNE | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | TOTAL GENERAL | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

RECRUTARE

286 000

76 861

87 490,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

500 000

374 000

217 814,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

70 000

4 594

1 439,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

20 000

671

2 157,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

163 000

177 000

270 971,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

825 000

815 000

553 614,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

80 000

73 000

40 362,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ

674 000

466 000

311 874,—

Titlul 2 — Total

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

FORMARE

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ȘI EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

RESURSE COMUNE

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ

40 000

305 651

284 121,—

3 7

ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE

66 557 000

—

0,—

3 8

COOPERARE CU ȚĂRI TERȚE ȘI ÎN CADRUL UE

555 000

—

0,—

Titlul 3 — Total

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

RELAȚII EXTERNE

p.m.

2 987 739

506 199,—

Titlul 4 — Total

p.m.

2 987 739

506 199,—

TOTAL GENERAL

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Total AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Total general | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Total AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

69

—

70

—

54

Total general

—

225

—

227

—

152

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 106 | 91 |
| Posturi de experți naționali detașați | 86 | 86 |
| Total | 192 | 177 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

106

91

Posturi de experți naționali detașați

86

86

Total

192

177

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/117

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/24)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | REZERVĂ | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Titlul 1 — Total | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Titlul 2 — Total | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

REZERVĂ

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Titlul 1 — Total

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Titlul 2 — Total

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

2 199 290

307 791

152 205,—

Titlul 3 — Total

2 199 290

307 791

152 205,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

177 057,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

177 057,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

724 627

1 820 488,—

Titlul 5 — Total

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

p.m.

300 000

1 244 421,—

Titlul 6 — Total

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | FORMARE | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Titlul 1 — Total | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | | | — | — | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Titlul 3 — Total | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Titlul 4 — Total | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Titlul 5 — Total | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Titlul 9 — Total | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | TOTAL GENERAL | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

FORMARE

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

SERVICII EXTERNE

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Titlul 1 — Total

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

—

—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Titlul 2 — Total

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Titlul 3 — Total

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Titlul 4 — Total

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Titlul 5 — Total

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Titlul 9 — Total

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

TOTAL GENERAL

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Total AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 177 | 7 | 5 |
| Total | 420 | 39 | 6 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Total AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

177

7

5

Total

420

39

6

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/122

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Titlul 1 — Total | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR EFTA LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Titlul 1 — Total

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR EFTA LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

261 378

128 162

0,—

Titlul 2 — Total

261 378

128 162

0,—

TOTAL GENERAL

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | TIC | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | TOTAL GENERAL | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 176 000

818 000

588 586,—

Titlul 1 — Total

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

TIC

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

135 000

246 000

166 763,—

Titlul 2 — Total

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Titlul 3 — Total

1 597 000

1 026 000

649 542,—

TOTAL GENERAL

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 8 |
| Total | — | — | 63 | 59 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

8

Total

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/126

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Titlul 2 — Total | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | TOTAL GENERAL | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Titlul 2 — Total

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

TOTAL GENERAL

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | RECRUTARE DE PERSONAL | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | FORMARE | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | RECEPȚII , EVENIMENTE | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Titlul 1 — Total | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | — | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | STUDII | — | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | MISIUNI | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMELOR PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, INCLUSIV INTEGRAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Titlul 3 — Total | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
| 4 0 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ | — | — | 23 311,55 |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 23 311,55 |
| | TOTAL GENERAL | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

RECRUTARE DE PERSONAL

19 900

63 140

9 970,56

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

40 000

37 650

41 370,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

28 700

25 450

24 999,88

1 5

FORMARE

72 200

92 500

58 920,—

1 6

SERVICII EXTERNE

149 000

156 300

206 814,04

1 7

RECEPȚII , EVENIMENTE

9 300

10 300

9 141,31

Titlul 1 — Total

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

—

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

20 000

19 000

16 984,80

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

20 000

25 000

9 721,99

2 8

STUDII

—

—

0,—

Titlul 2 — Total

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

180 000

252 900

155 700,—

3 1

MISIUNI

115 000

115 000

120 000,—

3 2

DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMELOR PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, INCLUSIV INTEGRAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE

120 000

361 500

482 107,43

3 5

SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Titlul 3 — Total

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

4 0

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

—

—

23 311,55

Titlul 4 — Total

—

—

23 311,55

TOTAL GENERAL

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Total | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Total AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

7

Total

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/131

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Titlul 2 — Total | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 3 0 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | — | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | — | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Titlul 9 — Total | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | TOTAL GENERAL | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Titlul 2 — Total

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

—

—

0,—

Titlul 3 — Total

—

—

0,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

—

0,—

Titlul 4 — Total

—

—

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

134 358,20

249 435,73

Titlul 9 — Total

—

134 358,20

249 435,73

TOTAL GENERAL

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Titlul 1 — Total | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Titlul 2 — Total | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Titlul 3 — Total | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | TOTAL GENERAL | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Titlul 1 — Total

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

CHELTUIELI TIC

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

524 760

360 135

212 346,95

Titlul 2 — Total

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Titlul 3 — Total

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

TOTAL GENERAL

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Total AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Total AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

10

Total

—

—

—

163

157

139

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Total | 514 | 492 | 409 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 514 | 492 | 409 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Total

514

492

409

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

514

492

409

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/136

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Titlul 1 — Total

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | COORDONARE OPERAȚIONALĂ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ACHIZIȚII DE MIJLOACE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Titlul 1 — Total

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Titlul 2 — Total

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

COORDONARE OPERAȚIONALĂ

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ACHIZIȚII DE MIJLOACE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

TOTAL GENERAL

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total | | 53 | | 52 | | 51 |

Grupa de funcții și gradul

2014

2015

2016

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Total AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Total AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total

53

52

51

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/140

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/29)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Titlul 9 — Total | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

VENITURI DIVERSE

1 614 670

25 000

182 342,—

Titlul 9 — Total

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

TOTAL GENERAL

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Titlul 1 — Total | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Titlul 1 — Total

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

224 500

171 770

121 241,—

Titlul 2 — Total

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Titlul 3 — Total

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

TOTAL GENERAL

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total grupa de funcții AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 112 | — | 108 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Total grupa de funcții AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/144

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Titlul 9 — Total | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | TOTAL GENERAL | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

66 894

90 231,—

Titlul 9 — Total

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

TOTAL GENERAL

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | FORMARE | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Titlul 1 — Total | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | TOTAL GENERAL | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

991 000

963 000

885 202,—

1 4

FORMARE

325 000

200 000

160 134,—

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

68 000

73 000

70 276,—

Titlul 1 — Total

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

760 000

582 000

470 811,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

443 500

260 000

274 271,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

554 000

497 500

266 363,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Titlul 2 — Total

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

100 000

90 000

85 186,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

0,—

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

500 000

0,—

Titlul 3 — Total

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

TOTAL GENERAL

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Total AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Total | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Total general | 450 | 483 | 480 |

Grupa de funcții și gradul

2014

2015

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Total AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

59

—

43

—

40

Total

—

450

—

483

—

480

Total general

450

483

480

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 130 |
| Posturi de experți naționali detașați | 40 | 60 | 60 |
| Total | 151 | 185 | 190 |

Posturi de agenți contractuali

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Total FG

111

125

130

Posturi de experți naționali detașați

40

60

60

Total

151

185

190

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/149

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | 60 720 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | 60 720 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Titlul 1 — Total

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Titlul 2 — Total

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

60 720

0,—

Titlul 9 — Total

—

60 720

0,—

TOTAL GENERAL

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | FORMARE | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | — | — | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

95 000

105 000

173 912,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

220 100

152 000

87 796,—

1 6

FORMARE

295 000

210 000

304 825,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

10 000

10 000

9 452,—

Titlul 1 — Total

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

310 000

271 000

282 817,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

150 000

107 000

712 788,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

115 000

141 292

99 040,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

290 000

260 000

251 411,—

Titlul 2 — Total

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

177 000

190 000

252 494,—

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

658 000

724 476

918 728,—

Titlul 3 — Total

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

—

—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Total AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Grand Total | 93 | 90 | 87 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Total AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

93

—

90

—

87

Grand Total

93

90

87

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 18 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 35 | 35 |
| Posturi de experți naționali detașați | 27 | 21 |
| Total | 62 | 56 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

GF IV

11

11

GF III

6

6

GF II

18

18

GF I

—

—

Total GF

35

35

Posturi de experți naționali detașați

27

21

Total

62

56

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/154

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Titlul 1 — Total | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Titlul 2 — Total | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Titlul 4 — Total | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
| 6 0 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 22 915,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 22 915,— |
| | TOTAL GENERAL | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Titlul 1 — Total

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Titlul 2 — Total

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

646 011

553 905

506 235,—

Titlul 4 — Total

646 011

553 905

506 235,—

6

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

6 0

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

p.m.

p.m.

20 512,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

20 512,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

22 915,—

Titlul 9 — Total

—

—

22 915,—

TOTAL GENERAL

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | FORMARE | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | EVALUAREA SOLUȚIILOR IT | — | — | 1 195 161,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | TOTAL GENERAL | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

40 000

40 000

25 123,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

70 000

30 400

48 822,—

1 6

FORMARE

242 000

140 000

196 552,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

22 000

22 500

19 673,—

Titlul 1 — Total

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

—

—

991 776,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

79 000

146 000

161 481,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

381 000

302 000

183 925,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

—

10 000

361 897,—

Titlul 2 — Total

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

EVALUAREA SOLUȚIILOR IT

—

—

1 195 161,—

Titlul 3 — Total

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

TOTAL GENERAL

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Total AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Total | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Grand Total | 127 | 120 | 111 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Total AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Total AST

—

11

—

10

—

9

Total

—

127

—

111

—

93

Grand Total

127

120

111

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 19 | 14 |
| GF III | 12 | 12 | 8 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 31 | 31 | 22 |
| Posturi de experți naționali detașați | 31 | 31 | 26 |
| Total | 62 | 62 | 48 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

2014

GF IV

19

19

14

GF III

12

12

8

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

31

31

22

Posturi de experți naționali detașați

31

31

26

Total

62

62

48

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/159

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII (*) |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | TOTAL GENERAL | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Titlul 2 — Total

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

3 0

CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

ALTE CONTRIBUȚII (*)

4 0

ALTE CONTRIBUȚII (*)

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

3 515,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

3 515,—

TOTAL GENERAL

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNILE | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Titlul 2 — Total | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ASISTENȚĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE LUCRU AL OAREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI ORIZONTALE (ALTE ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PROGRAMUL DE LUCRU AL OAREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | TOTAL GENERAL | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

46 000

133 769

78 495,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNILE

201 000

226 700

204 990,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

6 000

7 000

5 750,—

1 5

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

SERVICII EXTERNE

290 000

266 757

306 174,—

1 7

PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

5 500

3 400

1 962,—

Titlul 1 — Total

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

85 405

80 991

82 905,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

81 900

156 012

70 426,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

21 000

10 440

20 911,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

21 300

17 377

15 104,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

4 000

11 131

2 884,—

Titlul 2 — Total

260 505

313 770

222 669,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ASISTENȚĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE LUCRU AL OAREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

ACTIVITĂȚI ORIZONTALE (ALTE ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PROGRAMUL DE LUCRU AL OAREC)

822 000

750 377

668 203,—

Titlul 3 — Total

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

TOTAL GENERAL

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Total AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Total | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Total general | 15 | 15 | 16 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Total AST

—

4

—

4

—

5

Total

—

15

—

15

—

16

Total general

15

15

16

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 6 | 5 | 3 |
| GF III | 1 | 2 | 2 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 8 | 8 | 6 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 | 6 |
| Total | 4 | 4 | 6 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

2014

GF IV

6

5

3

GF III

1

2

2

GF II

1

1

1

GF I

—

—

—

Total GF

8

8

6

Posturi de experți naționali detașați

4

4

6

Total

4

4

6

---

(*)  Contribuții voluntare estimate din partea statelor membre sau a autorităților naționale de reglementare (ANR). Aceste contribuții vor fi utilizate pentru a finanța anumite cheltuieli operaționale astfel cum sunt definite în acordul care urmează a fi încheiat între Oficiu și statele membre sau ANR-urile acestora.

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/164

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Titlul 3 — Total | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Titlul 4 — Total | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Titlul 6 — Total | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Titlul 1 — Total

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Titlul 2 — Total

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Titlul 3 — Total

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

446 968

402 076

424 853,—

Titlul 4 — Total

446 968

402 076

424 853,—

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

—

20 748

20 095,—

Titlul 6 — Total

—

20 748

20 095,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

2 461 199

2 708 547

0,—

Titlul 7 — Total

2 461 199

2 708 547

0,—

TOTAL GENERAL

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | FORMARE | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | SUPRAVEGHERE | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | COMUNICARE | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Titlul 3 — Total | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

354 000

325 530

289 203,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

405 000

383 000

390 438,—

1 6

FORMARE

340 000

415 000

484 991,—

Titlul 1 — Total

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

—

24 000

160 308,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

14 000

9 036

12 008,—

Titlul 2 — Total

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

140 000

90 000

221 469,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

SUPRAVEGHERE

—

137 000

121 789,—

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

200 000

900

305 475,—

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

517 095

635 769

398 423,—

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

900 000

631 378

852 164,—

3 7

COMUNICARE

590 000

394 000

375 557,—

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

370 000

100 000

874 483,—

Titlul 3 — Total

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

300 000

700 000

0,—

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

2 315 647

2 400 000

0,—

Titlul 4 — Total

2 615 647

3 100 000

0,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Total AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Total general | 140 | 137 | 133 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Total AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

140

—

137

—

133

Total general

140

137

133

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 24 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 44 |
| Posturi de experți naționali detașați | 21 |
| Total | 65 |

Posturi de agenți contractuali

2016

GF IV

20

GF III

24

GF II

—

GF I

—

Total GF

44

Posturi de experți naționali detașați

21

Total

65

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/169

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 9 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | — | — | 0,— |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Titlul 9 — Total | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

9

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

9 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

—

—

0,—

9 2

VENITURI ALOCATE

708 000

415 000

692 000,—

Titlul 9 — Total

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

TOTAL GENERAL

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | TRADUCERI | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

156 626

164 535

85 539,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SERVICII SOCIALE

42 744

39 200

23 919,—

Titlul 1 — Total

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI

981 713

902 600

948 848,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

350 370

343 500

331 445,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

280 421

298 800

227 294,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

885 776

818 083

772 749,—

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

195 490

159 500

143 748,—

Titlul 2 — Total

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

25 600

25 600

12 175,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

265 000

336 000

216 042,—

3 2

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET

256 000

256 000

108 630,—

3 3

TRADUCERI

70 500

70 500

30 920,—

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Titlul 3 — Total

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

TOTAL GENERAL

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| Autorizate în cadrul bugetului Uniunii | Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Total AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

15

Total

—

—

—

69

54

54

Numărul estimat de agenți contractuali și experți naționali detașați (exprimat în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 16 | 9 | 5 |
| GF II | 7 | 6 | 1 |
| GF II (termen scurt) | 7 | 6 | 5 |
| Total | 30 | 21 | 11 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 8 | 12 |
| Total | 34 | 29 | 23 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

2014

GF IV

16

9

5

GF II

7

6

1

GF II (termen scurt)

7

6

5

Total

30

21

11

Posturi de experți naționali detașați

4

8

12

Total

34

29

23

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/174

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Titlul 2 — Total | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Titlul 2 — Total

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

4 520 083

5 665 493

0,—

Titlul 3 — Total

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

—

1 560 000

1 560 000,—

Titlul 4 — Total

—

1 560 000

1 560 000,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

7 332,96

8 195,39

Titlul 5 — Total

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Titlul 6 — Total

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Titlul 9 — Total

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

TOTAL GENERAL

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | MISIUNI | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | FORMARE | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Titlul 1 — Total | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Titlul 2 — Total | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | IMPACTUL EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

MISIUNI

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

FORMARE

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTARE

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Titlul 1 — Total

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Titlul 2 — Total

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

IMPACTUL EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Titlul 3 — Total

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Total general | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Total AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

4

5

Total general

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/179

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/37)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 |
| CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Titlul 1 — Total | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Titlul 2 — Total | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titlul 1 — Total

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titlul 2 — Total

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titlul 3 — Total

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TOTAL GENERAL

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | FORMARE | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | STAGII | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Titlul 1 — Total | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Titlul 2 — Total | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | TOTAL GENERAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

FORMARE

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STAGII

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titlul 1 — Total

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titlul 2 — Total

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ALTE CHELTUIELI

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TOTAL GENERAL

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Total | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Total general | 283 | 262 | 262 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Total AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

15

27

16

26

18

26

Total

55

228

56

206

62

200

Total general

283

262

262

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 106 | 106 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 180 | 180 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 184 | 184 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2015

GF IV

106

106

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

180

180

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

184

184

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/186

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/38)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Titlul 2 — Total

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

324 025

335 349,—

Titlul 3 — Total

p.m.

324 025

335 349,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

166 628

661 781,—

Titlul 4 — Total

p.m.

166 628

661 781,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

5 833

10 845,—

Titlul 5 — Total

p.m.

5 833

10 845,—

TOTAL GENERAL

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO |
| 4 1 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

SERVICII EXTERNE

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Titlul 1 — Total

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Titlul 2 — Total

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Titlul 3 — Total

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO

4 1

PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Titlul 4 — Total

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

TOTAL GENERAL

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Total AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Total AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Total general | 136 | 86 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Total AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Total AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Total general

136

86

---

(1)  Această cifră nu include cei trei agenți contractuali angajați de EASO pentru punerea în aplicare a proiectului PEV cu durata de 18 luni. „Promovarea participării Iordaniei la activitatea EASO, precum și a participării Tunisiei și Marocului la activitățile EASO și Frontex” care a început în 2014.

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/191

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/39)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Titlul 2 — Total | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 3 500 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Titlul 2 — Total

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

2 245 949

643 800

0,—

Titlul 3 — Total

2 245 949

643 800

0,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

—

3 500 000

0,—

Titlul 4 — Total

—

3 500 000

0,—

TOTAL GENERAL

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | SISTEME NOI | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Titlul 1 — Total

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

SERVICII DE SECURITATE

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Titlul 2 — Total

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

SISTEME NOI

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

TOTAL GENERAL

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Total AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Total AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Total AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

118

120

120

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2014 | Recrutați începând cu 31.12.2014 | Estimare 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Grupa de funcții III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Grupa de funcții II | — | — | — |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2014 | Recrutați începând cu 31.12.2014 | Estimare 2015 |
| Total | 6 | 6 | 8 |

Agenți contractuali

Autorizați 2014

Recrutați începând cu 31.12.2014

Estimare 2015

Grupa de funcții IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Grupa de funcții III

2

1

1 (+ 1)

Grupa de funcții II

—

—

—

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Experți naționali detașați

Autorizați 2014

Recrutați începând cu 31.12.2014

Estimare 2015

Total

6

6

8

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/197

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/40)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2016 | Exercițiul financiar 2015 | Exercițiul financiar 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 0,— | 0,— | |
| | Titlul 2 — Total | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | 0,— | 0,— | |
| | Titlul 3 — Total | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | 0,— | 0,— | |
| | Titlul 9 — Total | 0,— | 0,— | |
| | TOTAL GENERAL | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

57 000 000

22 000 000

Titlul 1 — Total

57 000 000

22 000 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

0,—

0,—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

0,—

0,—

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

57 000 000

22 000 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Credite 2015 | Execuție 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | FORMARE | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 440 000 | 370 168 | |
| | Titlul 2 — Total | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | — | — | |
| | Titlul 9 — Total | — | — | |
| | TOTAL GENERAL | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 608 000

9 277 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

2 305 000

1 304 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

2 270 000

645 000

1 5

FORMARE

410 000

206 000

1 6

SERVICII EXTERNE

585 000

490 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

12 000

12 000

Titlul 1 — Total

25 235 000

11 979 000

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

4 987 200

1 015 500

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

5 415 800

3 665 029

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 085 000

1 000 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

873 000

370 303

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

440 000

370 168

Titlul 2 — Total

12 801 000

6 421 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OPERAȚIUNI ALE SRB

18 964 000

3 600 000

Titlul 3 — Total

18 964 000

3 600 000

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

57 000 000

22 000 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Total AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |

Grupa de funcții și gradul

2016

2015

2014

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Total AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Total AST/SC

—

24

—

17

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Total GF | 6 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 |
| Total | 21 |

Posturi de agenți contractuali

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Total GF

6

Posturi de experți naționali detașați

15

Total

21

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/202

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/41)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE | 199 000 | | 199 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | 3 743 | | 3 743 |
| | Titlul 4 — Total | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL)

p.m.

p.m.

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL)

p.m.

p.m.

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE

199 000

199 000

Titlul 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

877 493

877 493

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

3 743

3 743

Titlul 4 — Total

881 236

881 236

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

9 041,65

9 041,65

Titlul 9 — Total

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | — | — | | | — | — |
| | Titlul 1 — Total | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 (1) | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERAȚIUNI | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Titlul 3 — Total | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | — | — | | | — | — |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 4 — Total | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | | | — | — |
| | Titlul 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

—

—

—

—

Titlul 1 — Total

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

100 000

100 000

Titlul 2 — Total

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0 (1)

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERAȚIUNI

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Titlul 3 — Total

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

—

—

—

—

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

—

—

—

—

Titlul 4 — Total

881 236

881 236

881 236

881 236

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

—

—

Titlul 8 — Total

—

—

—

—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Credite 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Total | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Angajamente

Plăți

2015

2016

Angajamente restante contractate înainte de 2015

132 298

132 298

—

Credite 2015

497 500

365 202

132 298

Total

629 798

497 500

132 298

(2)   Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Credite 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Total | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Angajamente

Plăți

2015

2016

Angajamente restante contractate înainte de 2015

1 422 514

1 422 514

—

Credite 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Total

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Credite 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Total | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Angajamente

Plăți

2015

2016

Angajamente restante contractate înainte de 2015

184 607

184 607

—

Credite 2015

737 700

553 093

184 607

Total

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/207

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/42)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titlul 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Titlul 3 — Total | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TOTAL GENERAL | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 766 000

56 766 000

Titlul 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 685 950

1 685 950

Titlul 3 — Total

1 685 950

1 685 950

TOTAL GENERAL

58 451 950

58 451 950

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 903 400 | | 903 400 |
| | Titlul 1 — Total | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 453 825 | | 453 825 |
| | Titlul 2 — Total | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Titlul 3 — Total | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TOTAL GENERAL | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

30 510 907

30 510 907

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

130 000

130 000

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

400 000

400 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

12 818

12 818

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

903 400

903 400

Titlul 1 — Total

32 657 125

32 657 125

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 028 939

3 028 939

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

79 000

79 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

255 000

3 800

258 800

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

225 000

225 000

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

453 825

453 825

Titlul 2 — Total

7 307 825

7 307 825

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

18 487 000

18 487 000

Titlul 3 — Total

18 487 000

18 487 000

TOTAL GENERAL

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/210

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 4

(2016/C 113/43)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 4 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Titlul 2 — Total | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | TOTAL GENERAL | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 4

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Titlul 2 — Total

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

TOTAL GENERAL

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 4 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | | | | | | |
| 3 5 | STUDII | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | | | | | | |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titlul 3 — Total | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | TOTAL GENERAL | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 4

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titlul 1 — Total

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

110 000

110 000

110 000

110 000

Titlul 2 — Total

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

3 5

STUDII

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titlul 3 — Total

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

TOTAL GENERAL

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/214

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2016/C 113/44)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVĂ | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Titlul 1 — Total | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Titlul 2 — Total | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 307 791 | | 307 791 |
| | Titlul 3 — Total | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 724 627 | | 724 627 |
| | Titlul 5 — Total | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 300 000 | | 300 000 |
| | Titlul 6 — Total | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

5 013 000

5 013 000

1 9

REZERVĂ

87 189 692

87 189 692

Titlul 1 — Total

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

5 034 000

5 034 000

Titlul 2 — Total

5 034 000

5 034 000

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

307 791

307 791

Titlul 3 — Total

307 791

307 791

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

724 627

724 627

Titlul 5 — Total

724 627

724 627

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

300 000

300 000

Titlul 6 — Total

300 000

300 000

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

118 826 179

1 771 207

120 597 386

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | FORMARE | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Titlul 1 — Total | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | — | — | | | — | — |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Titlul 2 — Total | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titlul 3 — Total | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 4 — Total | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Titlul 5 — Total | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Titlul 9 — Total | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | TOTAL GENERAL | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

FORMARE

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

SERVICII EXTERNE

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Titlul 1 — Total

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

—

—

—

—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

8 810

8 810

8 810

8 810

Titlul 2 — Total

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

300 000

300 000

300 000

300 000

Titlul 3 — Total

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

—

—

—

—

Titlul 4 — Total

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

449 130

449 130

449 130

449 130

Titlul 5 — Total

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Titlul 9 — Total

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

TOTAL GENERAL

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/218

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/45)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Titlul 2 — Total | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | TOTAL GENERAL | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Titlul 2 — Total

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

TOTAL GENERAL

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | RECRUTARE DE PERSONAL | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | FORMARE | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | RECEPȚII , EVENIMENTE | 10 300 | | 10 300 |
| | Titlul 1 — Total | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | | — |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | STUDII | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | MISIUNI | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMELOR PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, INCLUSIV INTEGRAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Titlul 3 — Total | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
| 4 0 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

RECRUTARE DE PERSONAL

63 140

63 140

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

37 650

37 650

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

25 450

25 450

1 5

FORMARE

92 500

92 500

1 6

SERVICII EXTERNE

157 900

–1 600

156 300

1 7

RECEPȚII , EVENIMENTE

10 300

10 300

Titlul 1 — Total

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

44 433

744,12

45 177,12

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

32 583

32 583

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE)

168 464

168 464

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

19 000

19 000

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

25 000

25 000

2 8

STUDII

—

—

Titlul 2 — Total

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

252 900

252 900

3 1

MISIUNI

115 000

115 000

3 2

DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN

1 356 092

1 356 092

3 3

PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMELOR PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, INCLUSIV INTEGRAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

733 174

733 174

3 4

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE

361 500

361 500

3 5

SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE

585 900

585 900

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE

395 097

–13 807

381 290

Titlul 3 — Total

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

4 0

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/222

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/46)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ALTE VENITURI | 66 894 | | 66 894 |
| | Titlul 9 — Total | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | TOTAL GENERAL | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

p.m.

9 2

ALTE VENITURI

66 894

66 894

Titlul 9 — Total

94 926 894

500 000

95 426 894

TOTAL GENERAL

94 926 894

500 000

95 426 894

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | FORMARE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 73 000 | | 73 000 |
| | Titlul 1 — Total | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Titlul 2 — Total | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titlul 3 — Total | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | TOTAL GENERAL | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

54 102 500

54 102 500

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

963 000

963 000

1 4

FORMARE

200 000

200 000

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 689 000

2 689 000

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

73 000

73 000

Titlul 1 — Total

58 027 500

58 027 500

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 112 394

5 112 394

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

2 867 000

2 867 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

582 000

582 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

260 000

260 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

497 500

497 500

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 013 000

1 013 000

Titlul 2 — Total

10 331 894

10 331 894

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

4 896 300

4 896 300

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

17 506 200

17 506 200

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 435 000

1 435 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

500 000

500 000

Titlul 3 — Total

26 567 500

500 000

27 067 500

TOTAL GENERAL

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/225

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/47)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Titlul 2 — Total | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Titlul 3 — Total | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Titlul 4 — Total | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Titlul 5 — Total | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 7 — Total | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Titlul 9 — Total | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | TOTAL GENERAL | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

227 988 790

227 988 790

Titlul 2 — Total

227 988 790

227 988 790

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

6 702 870

6 702 870

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

5 665 493

5 665 493

Titlul 3 — Total

12 368 363

12 368 363

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

1 560 000

1 560 000

Titlul 4 — Total

1 560 000

1 560 000

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

21 451

21 451

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

7 332,96

7 332,96

Titlul 5 — Total

21 451

7 332,96

28 783,96

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

p.m.

2 727 183

2 727 183

Titlul 6 — Total

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

p.m.

Titlul 7 — Total

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

10 119 298,56

10 119 298,56

Titlul 9 — Total

10 119 298,56

10 119 298,56

TOTAL GENERAL

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIUNI | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | FORMARE | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Titlul 1 — Total | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIE ȘI RELAȚII CU PĂRȚILE INTERESATE | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Titlul 3 — Total | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Titlul 4 — Total | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | TOTAL GENERAL | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

MISIUNI

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

FORMARE

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPREZENTARE

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Titlul 1 — Total

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Titlul 2 — Total

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIE ȘI RELAȚII CU PĂRȚILE INTERESATE

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Titlul 3 — Total

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Titlul 4 — Total

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

TOTAL GENERAL

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/230

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/48)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 |
| CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Titlul 1 — Total | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Titlul 1 — Total

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Titlul 2 — Total

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Titlul 3 — Total

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMARE | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | STAGII | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Titlul 1 — Total | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Titlul 2 — Total | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | TOTAL GENERAL | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMARE

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

STAGII

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Titlul 1 — Total

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Titlul 2 — Total

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

ALTE CHELTUIELI

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

TOTAL GENERAL

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/235

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2016/C 113/49)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Titlul 2 — Total | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | 324 025 | | 324 025 |
| | Titlul 3 — Total | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 166 628 | | 166 628 |
| | Titlul 4 — Total | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Titlul 5 — Total | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | TOTAL GENERAL | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

15 123 360

325 000

15 448 360

Titlul 2 — Total

15 123 360

325 000

15 448 360

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

324 025

324 025

Titlul 3 — Total

324 025

324 025

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

166 628

166 628

Titlul 4 — Total

166 628

166 628

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

4 304

1 529

5 833

Titlul 5 — Total

4 304

1 529

5 833

TOTAL GENERAL

15 618 317

326 529

15 944 846

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2015 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titlul 1 — Total | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Titlul 2 — Total | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE SUPUSE PRESIUNILOR | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Titlul 3 — Total | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO |
| 4 1 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Titlul 4 — Total | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | TOTAL GENERAL | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SERVICII EXTERNE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

5 000

5 000

5 000

5 000

Titlul 1 — Total

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

121 600

121 600

121 600

121 600

Titlul 2 — Total

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE SUPUSE PRESIUNILOR

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE

150 000

159 000

150 000

159 000

Titlul 3 — Total

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO

4 1

PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Titlul 4 — Total

166 628

166 628

166 628

166 628

TOTAL GENERAL

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2015 (bugetul rectificativ nr. 1/2015) | 2015 (bugetul rectificativ nr. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Total AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Total general | 94 | 124 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2015 (bugetul rectificativ nr. 1/2015)

2015 (bugetul rectificativ nr. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Total AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Total general

94

124

---

(1)  Această cifră nu include cei trei agenți contractuali angajați de EASO pentru punerea în aplicare a proiectului PEV cu durata de 18 luni. „Promovarea participării Iordaniei la activitatea EASO, precum și a participării Tunisiei și Marocului la activitățile EASO și Frontex” care a început în 2014.

---

| 30.3.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/240

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 113/50)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titlul 1 — Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 0,— | | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | 0,— | | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | | 0,— | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | 0,— | | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 0,— | | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

57 000 000

57 000 000

Titlul 1 — Total

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

0,—

0,—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

0,—

0,—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

0,—

p.m.

Titlul 4 — Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2016 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | FORMARE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 12 000 | | 12 000 |
| | Titlul 1 — Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 440 000 | | 440 000 |
| | Titlul 2 — Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titlul 3 — Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | | — | — |
| | Titlul 4 — Total | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | — | | — |
| | Titlul 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 608 000

19 608 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

2 305 000

2 305 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

2 270 000

2 270 000

1 5

FORMARE

410 000

410 000

1 6

SERVICII EXTERNE

585 000

585 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

12 000

12 000

Titlul 1 — Total

25 235 000

25 235 000

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

4 987 200

4 987 200

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

5 415 800

5 415 800

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 085 000

1 085 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

873 000

873 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

440 000

440 000

Titlul 2 — Total

12 801 000

12 801 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OPERAȚIUNI ALE SRB

18 964 000

18 964 000

Titlul 3 — Total

18 964 000

18 964 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

—

—

Titlul 4 — Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---