# Dziennik Urzędowy C 113/2016

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 113 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5930 marca 2016 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 113

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5930 marca 2016

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2016/C 113/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 240 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2016/C 113/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016

1

2016/C 113/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016

6

2016/C 113/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016

11

2016/C 113/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016

18

2016/C 113/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016

25

2016/C 113/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016

30

2016/C 113/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016

35

2016/C 113/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016

40

2016/C 113/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016

45

2016/C 113/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

50

2016/C 113/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

55

2016/C 113/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016

60

2016/C 113/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016

65

2016/C 113/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016

70

2016/C 113/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016

74

2016/C 113/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016

78

2016/C 113/17

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016

83

2016/C 113/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016

89

2016/C 113/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016

94

2016/C 113/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016

99

2016/C 113/21

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016

103

2016/C 113/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016

107

2016/C 113/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016

112

2016/C 113/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016

117

2016/C 113/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016

122

2016/C 113/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2016

126

2016/C 113/27

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016

131

2016/C 113/28

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016

136

2016/C 113/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016

140

2016/C 113/30

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016

144

2016/C 113/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016

149

2016/C 113/32

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2016

154

2016/C 113/33

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016

159

2016/C 113/34

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016

164

2016/C 113/35

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2016

169

2016/C 113/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016

174

2016/C 113/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016

179

2016/C 113/38

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016

186

2016/C 113/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016

191

2016/C 113/40

Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016

197

2016/C 113/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

202

2016/C 113/42

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

207

2016/C 113/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 4

210

2016/C 113/44

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3

214

2016/C 113/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

218

2016/C 113/46

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

222

2016/C 113/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

225

2016/C 113/48

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

230

2016/C 113/49

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

235

2016/C 113/50

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

240

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | OGÓŁEM | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

10 043,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

15 691

13 947

0,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

460 258

498 613

509 070,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

100 000

400 000

600 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

575 949

912 560

1 109 070,—

OGÓŁEM

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | OGÓŁEM | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMUNIKACJA

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

OGÓŁEM

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2014 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Razem | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2014

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Razem AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Razem AST

12

35

12

35

12

34

Razem

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | OGÓŁEM | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

1 706

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2 000

3 369

78,—

Tytuł 5 – Ogółem

17 000

134 155

55 872,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

172 000

367 846

695 445,—

Tytuł 6 – Ogółem

172 000

367 846

695 445,—

OGÓŁEM

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | OGÓŁEM | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

365 000

356 904

376 330,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

158 000

190 110

114 430,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

639 000

660 733

677 061,—

2 1

CZYNSZ

22 000

21 176

21 255,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

652 000

634 637

727 640,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

16 305

18 666,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

67 000

69 051

65 227,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

OGÓŁEM

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Razem AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Suma | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Ogółem | 95 | 97 | 99 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Razem AST

8

37

10

36

10

38

Suma

16

79

18

79

18

81

Ogółem

95

97

99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 14 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 15 | 15 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Ogółem FG

14

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

15

15

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | OGÓŁEM | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Tytuł 1 – Ogółem

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

OGÓŁEM

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | OGÓŁEM | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

5 000

4 669,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

270 000

270 000

269 967,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

3 440,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

5 399,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Tytuł 3 – Ogółem

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

OGÓŁEM

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Plan zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

4

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 66 | 65 | 62 |
| Suma całkowita | 135 | 133 | 130 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Ogółem AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Ogółem AST

66

65

62

Suma całkowita

135

133

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Ogółem FG | 75 | 74 | 70 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 | 20 |
| Ogółem | 95 | 94 | 90 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Ogółem FG

75

74

70

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

20

Ogółem

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

189 000

199 000

125 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

314,66

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

3 743,17

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 (1) | WYDATKI OPERACYJNE | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERACJE | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Tytuł 1 – Ogółem

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Tytuł 2 – Ogółem

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0 (1)

WYDATKI OPERACYJNE

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERACJE

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Tytuł 3 – Ogółem

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r. | 219 000 | 219 000 | — |
| Środki 2016 r. | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Ogółem | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

219 000

219 000

—

Środki 2016 r.

569 500

350 500

219 000

Ogółem

788 500

569 500

219 000

(2)   Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Środki 2016 r. | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Ogółem | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

1 380 000

1 380 000

—

Środki 2016 r.

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Ogółem

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r. | 180 000 | 180 000 | — |
| Środki 2016 r. | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Ogółem | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

180 000

180 000

—

Środki 2016 r.

761 000

581 000

180 000

Ogółem

941 000

761 000

180 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Ogółem | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

31

—

32

—

33

Ogółem

—

90

—

92

—

92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Personel lokalny | 2 | 2 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 1 | 1 |
| Ogółem | 38,5 | 41,5 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Ogółem FG

36,5

38,5

39

Personel lokalny

2

2

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

1

1

Ogółem

38,5

41,5

42

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2016 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu„About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | OGÓŁEM | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Tytuł 1 – Ogółem

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Tytuł 2 – Ogółem

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

676 000

936 000

675 000,—

Tytuł 3 – Ogółem

676 000

936 000

675 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

90 000

78 000

172 519,—

Tytuł 5 – Ogółem

90 000

78 000

172 519,—

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Tytuł 6 – Ogółem

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

1 950 000

1 500 000

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

1 950 000

1 500 000

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Tytuł 9 – Ogółem

1 000 000

1 050 000

974 830,—

OGÓŁEM

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

640 000

666 000

540 252,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

870 000

845 000

804 568,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

483 000

545 000

322 546,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

40 000

133 000

53 374,—

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Tytuł 1 – Ogółem

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

183 000

153 000

130 178,—

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

54 000

107 000

102 018,—

Tytuł 2 – Ogółem

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Tytuł 3 – Ogółem

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Ogółem stopień AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Ogółem stopień AST | 253 | 259 | 259 |
| Ogółem | 580 | 599 | 602 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Ogółem stopień AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Ogółem stopień AST

253

259

259

Ogółem

580

599

602

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 116 | 146 | 145 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 18 | 34 | 40 |
| Ogółem | 134 | 180 | 185 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Ogółem FG

116

146

145

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

18

34

40

Ogółem

134

180

185

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/30

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | 41 614 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | OGÓŁEM | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

—

600 000

488 900,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

210 000

150 000

0,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

41 614

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

81 837,48

9 105,05

OGÓŁEM

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | — | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

—

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Tytuł 2 – Ogółem

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Tytuł 3 – Ogółem

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

—

600 000

488 900,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

600 000

488 900,—

5

REZERWA

OGÓŁEM

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Ogółem | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Łącznie zatrudnionych | 74 | 80 | 79 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

31.12.2015

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Ogółem AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

4

22

5

23

5

22

Ogółem

10

64

13

67

12

67

Łącznie zatrudnionych

74

80

79

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 27 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 26 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Ogółem FG

25

27

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

26

28

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | OGÓŁEM | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Tytuł 3 – Ogółem

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

OGÓŁEM

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | OGÓŁEM | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

700 000

615 397,19

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

400 000

329 140,96

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

12 818

3 448,37

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

885 000

903 400

904 447,55

Tytuł 1 – Ogółem

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

129 000

79 000

42 100,11

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

258 800

134 229,25

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

251 000

225 000

234 446,52

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

360 000

453 825

197 373,14

Tytuł 2 – Ogółem

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Tytuł 3 – Ogółem

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

OGÓŁEM

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Ogółem | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Total AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

57

59

61

Ogółem

—

—

—

186

190

194

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/40

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

1 641 766

658 138,—

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

1 741 866

758 238,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

430,89

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

23 622,70

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 150

28 450

220 033,83

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

142 600

114 500

116 289,54

Tytuł 2 – Ogółem

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Tytuł 3 – Ogółem

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

—

391 894,80

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Zatwierdzone | 31.10.2015 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Razem | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategoria i stopień

2014

2015

2016

31.12.2014

Zatwierdzone

31.10.2015

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Razem

40

43

39

42

42

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/45

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | OGÓŁEM | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

974 000

744 000

533 705,55

Tytuł 3 – Ogółem

974 000

744 000

533 705,55

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

112 000

12 000

4 688,27

Tytuł 5 – Ogółem

112 000

12 000

4 688,27

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

250 000

250 000

292 983,40

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

129 865,—

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

250 000

422 848,40

OGÓŁEM

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | — | — | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | — | — | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | — | — | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | — | — | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | — | — | | |
| | OGÓŁEM | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Tytuł 1 – Ogółem

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Tytuł 2 – Ogółem

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

SPECJALNI DORADCY

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Tytuł 3 – Ogółem

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Razem | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Razem | 10 | 36 | 10 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Razem

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Razem

6

27

6

26

Razem

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/50

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Tytuł 1 – Ogółem

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

574 650

343 250

234 137,—

Tytuł 4 – Ogółem

574 650

343 250

234 137,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

1 247 450

11 140 962

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

1 247 450

11 140 962

0,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

–4 949 712

0,—

OGÓŁEM

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

108 500

105 100

92 720,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

82 400

91 250

85 500,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 000

1 660,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

INFORMATYKA

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

79 600

173 900

678 986,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

188 600

212 800

140 142,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

23 000

24 000

9 385,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

75 000

30 000

34 425,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

750 000

770 000

663 839,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Tytuł 3 – Ogółem

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

299 300

p.m.

0,—

Tytuł 10 – Ogółem

299 300

p.m.

0,—

OGÓŁEM

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Razem AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Razem AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Razem | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Razem AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Razem AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Razem

58

58

54

139

142

137

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 35 | 24 | 25,5 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 35 | 24 | 25,5 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Ogółem

35

24

25,5

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

0

0

Razem

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/55

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | OGÓŁEM | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

0,—

376 772

289 148,83

Tytuł 9 – Ogółem

0,—

376 772

289 148,83

OGÓŁEM

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | | p.m. | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | | p.m. | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | OGÓŁEM | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

100 000

114 000

24 721,60

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

200 000

192 762,16

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

900 000

675 000

608 592,63

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

4 438,43

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

INFORMATYKA

807 000

774 000

833 716,71

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

36 000

39 000

150 933,08

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

160 000

169 000

118 093,23

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

9 000

6 116,09

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

30 000

30 000

10 250,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

RÓWNOŚĆ

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

365 000

490 000

457 454,85

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

104 000

139 150

Tytuł 3 – Ogółem

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

OGÓŁEM

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Ogółem | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

26

27

27

Ogółem

—

—

—

74

73

75

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 33 | 29 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 42 | 38 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

33

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

42

38

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/60

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Tytuł 1 – Ogółem

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

—

83 347

72 222,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

83 347

72 222,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | OGÓŁEM | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKATY

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Tytuł 3 – Ogółem

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

OGÓŁEM

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Razem AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Ogółem | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Razem | 330 | 337 | 344 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Razem AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Razem AST

100

103

107

Ogółem

5

325

5

332

5

339

Razem

330

337

344

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 120 | 125 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 15 |
| Ogółem | 140 | 140 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Ogółem FG

120

125

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

15

Ogółem

140

140

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/65

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | OGÓŁEM | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Tytuł 2 – Ogółem

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

OGÓŁEM

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | BADANIA | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | OGÓŁEM | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

SZKOLENIA

310 000

310 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Tytuł 1 – Ogółem

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Tytuł 2 – Ogółem

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

BADANIA

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Tytuł 3 – Ogółem

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Tytuł 4 – Ogółem

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

OGÓŁEM

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Ogółem | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Razem zatrudnionych | 202 | 207 | 210 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2016

2015

2014

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

63

—

63

—

64

Ogółem

4

198

4

203

4

206

Razem zatrudnionych

202

207

210

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/70

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Tytuł 1 – Ogółem

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Tytuł 3 – Ogółem

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

825 000

1 023 000

795 725,67

Tytuł 5 – Ogółem

825 000

1 023 000

795 725,67

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

150 000

310 000

125 382,16

Tytuł 6 – Ogółem

150 000

310 000

125 382,16

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

41 101 000

43 046 283

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

41 101 000

43 046 283

0,—

OGÓŁEM

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | - OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

p.m.

58 484,79

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

192 000

158 000

114 645,69

Tytuł 1 – Ogółem

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

206 000

221 000

575 185,92

Tytuł 2 – Ogółem

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

203 000

220 000

129 082,20

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

753 000

758 000

327 043,23

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

137 000

363 000

70 908,50

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

595 000

925 000

701 180,46

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

587 000

643 000

458 855,26

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

790 000

752 000

853 778,68

Tytuł 3 – Ogółem

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

17 876

845,31

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

31 668 000

41 101 283

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

31 668 000

41 101 283

0,—

OGÓŁEM

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Razem AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Razem | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Razem AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Razem AST

—

—

—

128

128

134

Razem

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/74

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | OGÓŁEM | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

300 564

270 288

264 792,—

Tytuł 2 – Ogółem

300 564

270 288

264 792,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

616 379

916 313,28

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

616 379

916 313,28

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

21 946

6 459,98

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

21 946

6 459,98

OGÓŁEM

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | ICT | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | OGÓŁEM | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

195 000

356 509

187 295,80

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

218 000

140 980

179 699,19

1 4

TYMCZASOWA POMOC

654 000

911 137

997 082,07

Tytuł 1 – Ogółem

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 000

22 550

30 420,25

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

51 000

56 952

53 168,57

2 3

ICT

446 000

424 653

841 010,08

Tytuł 2 – Ogółem

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

392 564

408 267

307 658,14

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Tytuł 3 – Ogółem

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

OGÓŁEM

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 16 | — | 14 |
| Personel ogółem | — | 48 | — | 48 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2015

2016

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

16

—

14

Personel ogółem

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/78

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | — | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Tytuł 2 – Ogółem

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

695 879

732 000

708 200,—

Tytuł 3 – Ogółem

695 879

732 000

708 200,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

130 000

147 937,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

210 000

400 000

238 508,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

3 350,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

212 000

260 000

84 444,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

205 000

139 103,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

p.m.

138 478,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Razem | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

38

33

36

Razem

—

—

—

140

137

135

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 30 | 16 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 8 |
| Ogółem | 34 | 24 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Ogółem

30

16

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

8

Ogółem

34

24

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/83

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 |
| DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | OGÓŁEM | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Tytuł 9 – Ogółem

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

OGÓŁEM

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

47 500

75 000

81 304,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

188 000

283 500

180 649,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

18 000

72 500

63 598,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

5 000

10 000

7 889,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

255 567

237 683

613 154,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

53 500

65 500

88 704,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Tytuł 2 – Ogółem

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

80 000

83 963,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

p.m.

p.m.

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Razem | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Personel ogółem | 209 | 205 | 203 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2014

2015

2016

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Razem

—

209

—

205

—

203

Personel ogółem

209

205

203

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Ogółem FG | 15 | 15 | 23 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 | 35 |
| Ogółem | 50 | 50 | 58 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Ogółem FG

15

15

23

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

35

Ogółem

50

50

58

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/89

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | OGÓŁEM | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Tytuł 1 – Ogółem

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

88 125

48 682,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

88 125

48 682,—

OGÓŁEM

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | OGÓŁEM | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Tytuł 1 – Ogółem

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

WYDATKI NA ICT

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

619 000

317 000

330 766,—

Tytuł 2 – Ogółem

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

OGÓŁEM

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Razem | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Razem AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

29

29

28

Razem

—

—

—

110

110

108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Ogółem FG | 347 | 336 | 336 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 347 | 336 | 336 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Ogółem FG

347

336

336

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

347

336

336

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/94

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | OGÓŁEM | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

47 050,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

47 050,—

OGÓŁEM

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | OGÓŁEM | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Tytuł 1 – Ogółem

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

WYDATKI NA ICT

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

812 000

291 867

177 491,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

OGÓŁEM

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 19 | 15 |
| Ogółem | — | — | 108 | 97 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Total AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

19

15

Ogółem

—

—

108

97

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 329 | 297 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 329 | 297 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Ogółem FG

329

297

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

329

297

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/99

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | OGÓŁEM | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

161 070

177 000

168 956,—

Tytuł 2 – Ogółem

161 070

177 000

168 956,—

OGÓŁEM

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | OGÓŁEM | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

277 700

226 560

242 600,—

Tytuł 1 – Ogółem

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

WYDATKI NA ICT

210 000

178 000

185 999,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

192 853

187 400

111 939,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

OGÓŁEM

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Suma częściowa A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 15 | 13 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Suma częściowa A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/103

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Tytuł 2 – Ogółem

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | USŁUGI MEDYCZNE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | CZESNE | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | OGÓŁEM | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

USŁUGI MEDYCZNE

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

CZESNE

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Tytuł 2 – Ogółem

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

OGÓŁEM

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 113 | 102 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Total AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

113

102

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY CELOWE |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY CELOWE

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 650 700

300 000

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | OCENA | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | PODRÓŻE | 422 000 | | |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | 6 900 | | |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | 10 800 | | |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | 195 000 | | |
| 4 6 | INNE | — | | |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | 116 700 | | |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 83 300 | | |
| 4 9 | PODATKI | — | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

35 000

30 000

82 654,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

2 000

7 000

3 403,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

38 000

40 000

126 628,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

290 000

320 000

460 702,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

14 500

22 300

12 121,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

87 000

100 700

104 581,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

11 500

11 500

4 700,—

Tytuł 2 – Ogółem

441 000

494 500

708 732,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

940 000

702 239

574 755,—

3 3

OCENA

—

86 125

0,—

3 5

DELEGACJE

140 000

164 000

148 647,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

50 000

143 875

69 698,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

PODRÓŻE

422 000

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

6 900

4 4

MIEJSCOWE BIURO

10 800

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

195 000

4 6

INNE

—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

116 700

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

83 300

4 9

PODATKI

—

Tytuł 4 – Ogółem

1 650 700

300 000

0,—

OGÓŁEM

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Łącznie A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Razem | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Łącznie A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

11

11

Razem

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/112

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | OGÓŁEM | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

INNE DOCHODY

100 000

100 000

60 700,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

3 707 157

749 452,—

Tytuł 9 – Ogółem

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

OGÓŁEM

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE | 555 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | OGÓŁEM | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

REKRUTACJA

286 000

76 861

87 490,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

374 000

217 814,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

4 594

1 439,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

671

2 157,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

163 000

177 000

270 971,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

825 000

815 000

553 614,—

2 4

WYDATKI POSTAL

80 000

73 000

40 362,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

674 000

466 000

311 874,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

SZKOLENIA

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

40 000

305 651

284 121,—

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

66 557 000

—

0,—

3 8

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE

555 000

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

2 987 739

506 199,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

2 987 739

506 199,—

OGÓŁEM

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Razem AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Razem | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Razem AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

69

—

70

—

54

Razem

—

225

—

227

—

152

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 106 | 91 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 86 | 86 |
| Ogółem | 192 | 177 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

106

91

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

86

86

Ogółem

192

177

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/117

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | REZERWA | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

REZERWA

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Tytuł 1 – Ogółem

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Tytuł 2 – Ogółem

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 199 290

307 791

152 205,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 199 290

307 791

152 205,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

177 057,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

177 057,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

724 627

1 820 488,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

300 000

1 244 421,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | — | — | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | OGÓŁEM | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

SZKOLENIA

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Tytuł 1 – Ogółem

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Tytuł 3 – Ogółem

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Tytuł 5 – Ogółem

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Tytuł 9 – Ogółem

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

OGÓŁEM

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ogółem AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ogółem AST | 177 | 7 | 5 |
| Ogółem | 420 | 39 | 6 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Ogółem AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Ogółem AST

177

7

5

Ogółem

420

39

6

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/122

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ

261 378

128 162

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

261 378

128 162

0,—

OGÓŁEM

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | ICT | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | OGÓŁEM | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 176 000

818 000

588 586,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

ICT

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

135 000

246 000

166 763,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 597 000

1 026 000

649 542,—

OGÓŁEM

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Ogółem AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 10 | 8 |
| Ogółem | — | — | 63 | 59 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Ogółem AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

10

8

Ogółem

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/126

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | OGÓŁEM | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Tytuł 2 – Ogółem

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

OGÓŁEM

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | BADANIA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | — | 23 311,55 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 23 311,55 |
| | OGÓŁEM | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

19 900

63 140

9 970,56

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

SZKOLENIA

72 200

92 500

58 920,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

149 000

156 300

206 814,04

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 300

10 300

9 141,31

Tytuł 1 – Ogółem

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

20 000

25 000

9 721,99

2 8

BADANIA

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

180 000

252 900

155 700,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

115 000

115 000

120 000,—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

120 000

361 500

482 107,43

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

603 000

585 900

366 480,49

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Tytuł 3 – Ogółem

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

23 311,55

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

23 311,55

OGÓŁEM

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Razem AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Razem | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Razem AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

6

7

Razem

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/131

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | OGÓŁEM | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Tytuł 2 – Ogółem

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

134 358,20

249 435,73

Tytuł 9 – Ogółem

—

134 358,20

249 435,73

OGÓŁEM

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | OGÓŁEM | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Tytuł 1 – Ogółem

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

524 760

360 135

212 346,95

Tytuł 2 – Ogółem

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Tytuł 3 – Ogółem

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

OGÓŁEM

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Ogółem AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Ogółem AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

10

10

10

Ogółem

—

—

—

163

157

139

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Ogółem | 514 | 492 | 409 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 514 | 492 | 409 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Ogółem

514

492

409

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

514

492

409

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/136

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | OGÓŁEM | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

OGÓŁEM

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Razem | | 53 | | 52 | | 51 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Razem AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Razem AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Razem

53

52

51

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/140

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | OGÓŁEM | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

1 614 670

25 000

182 342,—

Tytuł 9 – Ogółem

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

OGÓŁEM

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | OGÓŁEM | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Tytuł 1 – Ogółem

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

224 500

171 770

121 241,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

OGÓŁEM

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 112 | — | 108 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/144

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | OGÓŁEM | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

66 894

90 231,—

Tytuł 9 – Ogółem

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

OGÓŁEM

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | OGÓŁEM | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

p.m.

0,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

991 000

963 000

885 202,—

1 4

SZKOLENIA

325 000

200 000

160 134,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

68 000

73 000

70 276,—

Tytuł 1 – Ogółem

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

760 000

582 000

470 811,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

443 500

260 000

274 271,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

554 000

497 500

266 363,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

100 000

90 000

85 186,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

0,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

500 000

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

OGÓŁEM

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Razem AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Razem | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Ogółem | 450 | 483 | 480 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2014

2015

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Razem AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

59

—

43

—

40

Razem

—

450

—

483

—

480

Ogółem

450

483

480

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Razem FG | 111 | 125 | 130 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 40 | 60 | 60 |
| Ogółem | 151 | 185 | 190 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Razem FG

111

125

130

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

40

60

60

Ogółem

151

185

190

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 60 720 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 60 720 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

60 720

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

60 720

0,—

OGÓŁEM

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

95 000

105 000

173 912,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

SZKOLENIA

295 000

210 000

304 825,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

10 000

9 452,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

310 000

271 000

282 817,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

150 000

107 000

712 788,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

115 000

141 292

99 040,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

290 000

260 000

251 411,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

177 000

190 000

252 494,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

658 000

724 476

918 728,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Ogółem AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Ogółem | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Suma całkowita | 93 | 90 | 87 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Ogółem AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

14

—

14

—

14

Ogółem

—

93

—

90

—

87

Suma całkowita

93

90

87

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 35 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 27 | 21 |
| Ogółem | 62 | 56 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Ogółem FG

35

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

27

21

Ogółem

62

56

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/154

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 22 915,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 22 915,— |
| | OGÓŁEM | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

646 011

553 905

506 235,—

Tytuł 4 – Ogółem

646 011

553 905

506 235,—

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

20 512,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

20 512,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

22 915,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

22 915,—

OGÓŁEM

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH | — | — | 1 195 161,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | OGÓŁEM | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

40 000

40 000

25 123,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

SZKOLENIA

242 000

140 000

196 552,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

22 000

22 500

19 673,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

991 776,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

79 000

146 000

161 481,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

381 000

302 000

183 925,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

10 000

361 897,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

—

—

1 195 161,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

OGÓŁEM

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Ogółem AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ogółem AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Ogółem | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Suma całkowita | 127 | 120 | 111 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Ogółem AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ogółem AST

—

11

—

10

—

9

Ogółem

—

127

—

111

—

93

Suma całkowita

127

120

111

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 31 | 31 | 22 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 31 | 31 | 26 |
| Ogółem | 62 | 62 | 48 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Razem FG

31

31

22

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

31

31

26

Ogółem

62

62

48

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/159

---

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
| 3 0 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INNE WPŁYWY (*) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | OGÓŁEM | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE WPŁYWY (*)

4 0

INNE WPŁYWY (*)

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

3 515,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

3 515,—

OGÓŁEM

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | OGÓŁEM | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

46 000

133 769

78 495,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

201 000

226 700

204 990,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

70 000

82 200

62 737,—

1 6

USŁUGI OBCE

290 000

266 757

306 174,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 500

3 400

1 962,—

Tytuł 1 – Ogółem

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

85 405

80 991

82 905,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

21 000

10 440

20 911,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

21 300

17 377

15 104,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

4 000

11 131

2 884,—

Tytuł 2 – Ogółem

260 505

313 770

222 669,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

OGÓŁEM

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Ogółem | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Suma całkowita | 15 | 15 | 16 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Ogółem AST

—

4

—

4

—

5

Ogółem

—

15

—

15

—

16

Suma całkowita

15

15

16

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 8 | 8 | 6 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 6 |
| Ogółem | 4 | 4 | 6 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

8

8

6

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

6

Ogółem

4

4

6

---

(*)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/164

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Tytuł 3 – Ogółem

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

446 968

402 076

424 853,—

Tytuł 4 – Ogółem

446 968

402 076

424 853,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

—

20 748

20 095,—

Tytuł 6 – Ogółem

—

20 748

20 095,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

2 461 199

2 708 547

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

2 461 199

2 708 547

0,—

OGÓŁEM

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | NADZÓR | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

354 000

325 530

289 203,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

SZKOLENIA

340 000

415 000

484 991,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

24 000

160 308,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

14 000

9 036

12 008,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

140 000

90 000

221 469,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

NADZÓR

—

137 000

121 789,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

200 000

900

305 475,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

517 095

635 769

398 423,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKATY

590 000

394 000

375 557,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

500 000

357 500

364 194,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

370 000

100 000

874 483,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

300 000

700 000

0,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 315 647

2 400 000

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 615 647

3 100 000

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Ogółem AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Suma całkowita | 140 | 137 | 133 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Ogółem AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

140

—

137

—

133

Suma całkowita

140

137

133

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Razem FG | 44 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 |
| Ogółem | 65 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

Razem FG

44

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

21

Ogółem

65

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/169

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | — | — | 0,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | OGÓŁEM | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

—

0,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

708 000

415 000

692 000,—

Tytuł 9 – Ogółem

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

OGÓŁEM

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | OGÓŁEM | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

156 626

164 535

85 539,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

42 744

39 200

23 919,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

981 713

902 600

948 848,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 370

343 500

331 445,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

280 421

298 800

227 294,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

885 776

818 083

772 749,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

195 490

159 500

143 748,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 600

25 600

12 175,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

265 000

336 000

216 042,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

256 000

256 000

108 630,—

3 3

TŁUMACZENIA

70 500

70 500

30 920,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

6 000

8 000

5 000,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

OGÓŁEM

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Ogółem AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Ogółem AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

15

15

15

Ogółem

—

—

—

69

54

54

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (umowy krótkoterminowe) | 7 | 6 | 5 |
| Ogółem | 30 | 21 | 11 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 8 | 12 |
| Ogółem | 34 | 29 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (umowy krótkoterminowe)

7

6

5

Ogółem

30

21

11

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

8

12

Ogółem

34

29

23

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/174

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Tytuł 2 – Ogółem

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

4 520 083

5 665 493

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

1 560 000

1 560 000,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

1 560 000

1 560 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

7 332,96

8 195,39

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

OGÓŁEM

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

SZKOLENIA

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTACJA

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Tytuł 1 – Ogółem

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Tytuł 2 – Ogółem

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

WPŁYW EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Tytuł 3 – Ogółem

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

OGÓŁEM

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ogółem AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Suma całkowita | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ogółem AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

4

5

Suma całkowita

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/179

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 |
| SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | OGÓŁEM | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Tytuł 1 – Ogółem

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Tytuł 2 – Ogółem

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

OGÓŁEM

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | STAŻE | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | OGÓŁEM | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

SZKOLENIA

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STAŻE

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Tytuł 1 – Ogółem

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Tytuł 2 – Ogółem

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

INNE WYDATKI

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

OGÓŁEM

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ogółem AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Ogółem | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Suma całkowita | 283 | 262 | 262 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Ogółem AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

15

27

16

26

18

26

Ogółem

55

228

56

206

62

200

Suma całkowita

283

262

262

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 180 | 180 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 184 | 184 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Ogółem FG

180

180

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

184

184

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/186

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | OGÓŁEM | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

324 025

335 349,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

324 025

335 349,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

166 628

661 781,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

166 628

661 781,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

5 833

10 845,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

5 833

10 845,—

OGÓŁEM

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
| 4 1 | UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | OGÓŁEM | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

4 1

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

OGÓŁEM

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Ogółem AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Ogółem AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Suma całkowita | 136 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Ogółem AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Ogółem AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Suma całkowita

136

86

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/191

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 3 500 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Tytuł 2 – Ogółem

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 245 949

643 800

0,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

—

3 500 000

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

3 500 000

0,—

OGÓŁEM

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NOWE SYSTEMY | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | OGÓŁEM | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

SZKOLENIA

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Tytuł 2 – Ogółem

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NOWE SYSTEMY

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

OGÓŁEM

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Ogółem AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Ogółem AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

118

120

120

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2014 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r. | Dane szacunkowe na 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Grupa funkcyjna III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Grupa funkcyjna II | — | — | — |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2014 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r. | Dane szacunkowe na 2015 r. |
| Ogółem | 6 | 6 | 8 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2014 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.

Dane szacunkowe na 2015 r.

Grupa funkcyjna IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Grupa funkcyjna III

2

1

1 (+ 1)

Grupa funkcyjna II

—

—

—

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2014 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.

Dane szacunkowe na 2015 r.

Ogółem

6

6

8

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/197

---

Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 0,— | 0,— | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | 0,— | 0,— | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | 0,— | 0,— | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 0,— | 0,— | |
| | OGÓŁEM | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

57 000 000

22 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 000 000

22 000 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

0,—

0,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

0,—

0,—

9

REZERWA

9 0

REZERWA

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

0,—

0,—

OGÓŁEM

57 000 000

22 000 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 440 000 | 370 168 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | — | — | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | |
| | OGÓŁEM | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 608 000

9 277 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

2 305 000

1 304 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 270 000

645 000

1 5

SZKOLENIA

410 000

206 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

585 000

490 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

Tytuł 1 – Ogółem

25 235 000

11 979 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 987 200

1 015 500

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 415 800

3 665 029

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 085 000

1 000 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

873 000

370 303

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

440 000

370 168

Tytuł 2 – Ogółem

12 801 000

6 421 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

18 964 000

3 600 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 964 000

3 600 000

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

57 000 000

22 000 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Razem AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Razem AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Razem | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Razem | — | 230 | — | 122 | — | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Razem AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Razem AST/SC

—

24

—

17

—

—

Razem

—

230

—

122

—

—

Razem

—

230

—

122

—

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Ogółem FG | 6 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 |
| Ogółem | 21 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Ogółem FG

6

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

Ogółem

21

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/202

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 199 000 | | 199 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 3 743 | | 3 743 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

199 000

199 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 144 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

877 493

877 493

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

3 743

3 743

Tytuł 4 – Ogółem

881 236

881 236

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

9 041,65

9 041,65

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 (1) | WYDATKI OPERACYJNE | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERACJE | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 8 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

—

—

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0 (1)

WYDATKI OPERACYJNE

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERACJE

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Tytuł 3 – Ogółem

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

—

—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

881 236

881 236

881 236

881 236

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

—

—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. | 132 298 | 132 298 | — |
| Środki 2015 r. | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Ogółem | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Zobowiązania

Płatności

2015

2016

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.

132 298

132 298

—

Środki 2015 r.

497 500

365 202

132 298

Ogółem

629 798

497 500

132 298

(2)   Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Środki 2015 r. | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Ogółem | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Zobowiązania

Płatności

2015

2016

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.

1 422 514

1 422 514

—

Środki 2015 r.

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Ogółem

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. | 184 607 | 184 607 | — |
| Środki 2015 r. | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Ogółem | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Zobowiązania

Płatności

2015

2016

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.

184 607

184 607

—

Środki 2015 r.

737 700

553 093

184 607

Ogółem

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/207

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | OGÓŁEM | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 685 950

1 685 950

Tytuł 3 – Ogółem

1 685 950

1 685 950

OGÓŁEM

58 451 950

58 451 950

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 903 400 | | 903 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 453 825 | | 453 825 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | OGÓŁEM | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 510 907

30 510 907

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

130 000

130 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

400 000

400 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

12 818

12 818

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

903 400

903 400

Tytuł 1 – Ogółem

32 657 125

32 657 125

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 028 939

3 028 939

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

79 000

79 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

255 000

3 800

258 800

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

225 000

225 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

453 825

453 825

Tytuł 2 – Ogółem

7 307 825

7 307 825

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 487 000

18 487 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 487 000

18 487 000

OGÓŁEM

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/210

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 4

(2016/C 113/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | OGÓŁEM | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Tytuł 2 – Ogółem

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

OGÓŁEM

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | | | | | | |
| 3 5 | BADANIA | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | | | | | | |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | OGÓŁEM | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 5

BADANIA

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Tytuł 3 – Ogółem

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

OGÓŁEM

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/214

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3

(2016/C 113/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERWA | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 307 791 | | 307 791 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 724 627 | | 724 627 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 300 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

5 013 000

5 013 000

1 9

REZERWA

87 189 692

87 189 692

Tytuł 1 – Ogółem

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

5 034 000

5 034 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 034 000

5 034 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

307 791

307 791

Tytuł 3 – Ogółem

307 791

307 791

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

724 627

724 627

Tytuł 5 – Ogółem

724 627

724 627

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

300 000

300 000

Tytuł 6 – Ogółem

300 000

300 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 826 179

1 771 207

120 597 386

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | — | — | | | — | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | OGÓŁEM | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

SZKOLENIA

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Tytuł 1 – Ogółem

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

8 810

8 810

8 810

8 810

Tytuł 2 – Ogółem

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

300 000

300 000

300 000

300 000

Tytuł 3 – Ogółem

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

—

—

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Tytuł 5 – Ogółem

449 130

449 130

449 130

449 130

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Tytuł 9 – Ogółem

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

OGÓŁEM

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/218

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | OGÓŁEM | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Tytuł 2 – Ogółem

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

OGÓŁEM

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 10 300 | | 10 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | BADANIA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

63 140

63 140

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

37 650

37 650

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

25 450

25 450

1 5

SZKOLENIA

92 500

92 500

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

157 900

–1 600

156 300

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

10 300

10 300

Tytuł 1 – Ogółem

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

44 433

744,12

45 177,12

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

32 583

32 583

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

168 464

168 464

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

19 000

19 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

25 000

25 000

2 8

BADANIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

252 900

252 900

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

115 000

115 000

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 356 092

1 356 092

3 3

WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI

733 174

733 174

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

361 500

361 500

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

585 900

585 900

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

395 097

–13 807

381 290

Tytuł 3 – Ogółem

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/222

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INNE DOCHODY | 66 894 | | 66 894 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | OGÓŁEM | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

9 2

INNE DOCHODY

66 894

66 894

Tytuł 9 – Ogółem

94 926 894

500 000

95 426 894

OGÓŁEM

94 926 894

500 000

95 426 894

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 73 000 | | 73 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | OGÓŁEM | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

54 102 500

54 102 500

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

p.m.

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

963 000

963 000

1 4

SZKOLENIA

200 000

200 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 689 000

2 689 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

73 000

73 000

Tytuł 1 – Ogółem

58 027 500

58 027 500

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 112 394

5 112 394

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 867 000

2 867 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

582 000

582 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 000

260 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

497 500

497 500

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 013 000

1 013 000

Tytuł 2 – Ogółem

10 331 894

10 331 894

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

17 506 200

17 506 200

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 435 000

1 435 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

500 000

500 000

Tytuł 3 – Ogółem

26 567 500

500 000

27 067 500

OGÓŁEM

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/225

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | OGÓŁEM | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

227 988 790

227 988 790

Tytuł 2 – Ogółem

227 988 790

227 988 790

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

6 702 870

6 702 870

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

5 665 493

5 665 493

Tytuł 3 – Ogółem

12 368 363

12 368 363

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

1 560 000

1 560 000

Tytuł 4 – Ogółem

1 560 000

1 560 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

21 451

21 451

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

7 332,96

7 332,96

Tytuł 5 – Ogółem

21 451

7 332,96

28 783,96

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

2 727 183

2 727 183

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

10 119 298,56

10 119 298,56

Tytuł 9 – Ogółem

10 119 298,56

10 119 298,56

OGÓŁEM

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | OGÓŁEM | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

SZKOLENIA

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPREZENTACJA

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Tytuł 1 – Ogółem

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Tytuł 3 – Ogółem

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Tytuł 4 – Ogółem

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

OGÓŁEM

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/230

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/48)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 |
| SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Tytuł 1 – Ogółem

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | STAŻE | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | — ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | OGÓŁEM | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

STAŻE

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Tytuł 1 – Ogółem

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

INNE WYDATKI

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

— ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

OGÓŁEM

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/235

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/49)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | 324 025 | | 324 025 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | 166 628 | | 166 628 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | OGÓŁEM | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

15 123 360

325 000

15 448 360

Tytuł 2 – Ogółem

15 123 360

325 000

15 448 360

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

324 025

324 025

Tytuł 3 – Ogółem

324 025

324 025

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

166 628

166 628

Tytuł 4 – Ogółem

166 628

166 628

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

4 304

1 529

5 833

Tytuł 5 – Ogółem

4 304

1 529

5 833

OGÓŁEM

15 618 317

326 529

15 944 846

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
| 4 1 | UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | OGÓŁEM | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

121 600

121 600

121 600

121 600

Tytuł 2 – Ogółem

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

150 000

159 000

150 000

159 000

Tytuł 3 – Ogółem

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

4 1

UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS

166 628

166 628

166 628

166 628

Tytuł 4 – Ogółem

166 628

166 628

166 628

166 628

OGÓŁEM

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2015 (budżet korygujący nr 1/2015) | 2015 (budżet korygujący nr 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Ogółem AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Suma całkowita | 94 | 124 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2015 (budżet korygujący nr 1/2015)

2015 (budżet korygujący nr 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Ogółem AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ogółem AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Suma całkowita

94

124

---

(1)  Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

---

| 30.3.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/240

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 113/50)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | | 0,— | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| | OGÓŁEM | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

57 000 000

57 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 000 000

57 000 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

0,—

0,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

0,—

0,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

0,—

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERWA

9 0

REZERWA

0,—

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

0,—

0,—

OGÓŁEM

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 440 000 | | 440 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 608 000

19 608 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

2 305 000

2 305 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 270 000

2 270 000

1 5

SZKOLENIA

410 000

410 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

585 000

585 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

Tytuł 1 – Ogółem

25 235 000

25 235 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 987 200

4 987 200

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 415 800

5 415 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 085 000

1 085 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

873 000

873 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

440 000

440 000

Tytuł 2 – Ogółem

12 801 000

12 801 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

18 964 000

18 964 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

11 799 919 625

11 799 919 625

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---