# Euroopa Liidu C 113/2016

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 113 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 59. köide30. märts 2016 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 113

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide30. märts 2016

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2016/C 113/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2016/C 113/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 6 |
| 2016/C 113/03 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 11 |
| 2016/C 113/04 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 18 |
| 2016/C 113/05 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 25 |
| 2016/C 113/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 30 |
| 2016/C 113/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 35 |
| 2016/C 113/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 40 |
| 2016/C 113/09 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 45 |
| 2016/C 113/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 50 |
| 2016/C 113/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 55 |
| 2016/C 113/12 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 60 |
| 2016/C 113/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 65 |
| 2016/C 113/14 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 70 |
| 2016/C 113/15 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 74 |
| 2016/C 113/16 | Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 78 |
| 2016/C 113/17 | Eurojusti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 83 |
| 2016/C 113/18 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 89 |
| 2016/C 113/19 | Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 94 |
| 2016/C 113/20 | Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 99 |
| 2016/C 113/21 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 103 |
| 2016/C 113/22 | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 107 |
| 2016/C 113/23 | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 112 |
| 2016/C 113/24 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 117 |
| 2016/C 113/25 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 122 |
| 2016/C 113/26 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 126 |
| 2016/C 113/27 | Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne | 131 |
| 2016/C 113/28 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 136 |
| 2016/C 113/29 | Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 140 |
| 2016/C 113/30 | Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 144 |
| 2016/C 113/31 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 149 |
| 2016/C 113/32 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 154 |
| 2016/C 113/33 | Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2016. aasta tulude ja kulude aruanne | 159 |
| 2016/C 113/34 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 164 |
| 2016/C 113/35 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 174 |
| 2016/C 113/37 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon | 179 |
| 2016/C 113/38 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks | 186 |
| 2016/C 113/39 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 191 |
| 2016/C 113/40 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 197 |
| 2016/C 113/41 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 202 |
| 2016/C 113/42 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 207 |
| 2016/C 113/43 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve | 210 |
| 2016/C 113/44 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve | 214 |
| 2016/C 113/45 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 218 |
| 2016/C 113/46 | Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 222 |
| 2016/C 113/47 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 225 |
| 2016/C 113/48 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 230 |
| 2016/C 113/49 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve | 235 |
| 2016/C 113/50 | Ühtse kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 240 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2016/C 113/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2016/C 113/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

6

2016/C 113/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

11

2016/C 113/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

18

2016/C 113/05

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

25

2016/C 113/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

30

2016/C 113/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

35

2016/C 113/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

40

2016/C 113/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

45

2016/C 113/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

50

2016/C 113/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

55

2016/C 113/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

60

2016/C 113/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

65

2016/C 113/14

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

70

2016/C 113/15

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

74

2016/C 113/16

Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

78

2016/C 113/17

Eurojusti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

83

2016/C 113/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

89

2016/C 113/19

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

94

2016/C 113/20

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

99

2016/C 113/21

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

103

2016/C 113/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

107

2016/C 113/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

112

2016/C 113/24

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

117

2016/C 113/25

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

122

2016/C 113/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

126

2016/C 113/27

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

131

2016/C 113/28

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

136

2016/C 113/29

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

140

2016/C 113/30

Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

144

2016/C 113/31

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

149

2016/C 113/32

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

154

2016/C 113/33

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2016. aasta tulude ja kulude aruanne

159

2016/C 113/34

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

164

2016/C 113/35

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2016

169

2016/C 113/36

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

174

2016/C 113/37

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

179

2016/C 113/38

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks

186

2016/C 113/39

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

191

2016/C 113/40

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

197

2016/C 113/41

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

202

2016/C 113/42

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

207

2016/C 113/43

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

210

2016/C 113/44

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

214

2016/C 113/45

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

218

2016/C 113/46

Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

222

2016/C 113/47

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

225

2016/C 113/48

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

230

2016/C 113/49

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

235

2016/C 113/50

Ühtse kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

240

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/01)

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

10 043,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

10 000

10 043,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

15 691

13 947

0,—

3 1

NORRA MAKSED

460 258

498 613

509 070,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

100 000

400 000

600 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

575 949

912 560

1 109 070,—

KÕIK KOKKU

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

KOOLITUS

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

TEABEVAHETUS

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

KÕIK KOKKU

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2014 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Kõik kokku | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2014

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

AD kokku

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

AST kokku

12

35

12

35

12

34

Kõik kokku

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/6

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

1 706

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

2 000

3 369

78,—

Jaotis 5 — Kogusumma

17 000

134 155

55 872,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

172 000

367 846

695 445,—

Jaotis 6 — Kogusumma

172 000

367 846

695 445,—

KÕIK KOKKU

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | RENT | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

158 000

190 110

114 430,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

639 000

660 733

677 061,—

2 1

RENT

22 000

21 176

21 255,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

652 000

634 637

727 640,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

67 000

69 051

65 227,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

KÕIK KOKKU

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST kokku | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Kokku | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Kõik kokku | 95 | 97 | 99 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST kokku

8

37

10

36

10

38

Kokku

16

79

18

79

18

81

Kõik kokku

95

97

99

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 14 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 15 | 15 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG kokku

14

14

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

15

15

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/11

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | KÕIK KOKKU | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Jaotis 1 — Kogusumma

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

KÕIK KOKKU

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | KÕIK KOKKU | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

4 669,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

270 000

270 000

269 967,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

3 440,—

2 5

EEA JUHTIMINE (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

10 000

5 399,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Jaotis 3 — Kogusumma

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

KÕIK KOKKU

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 4 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 66 | 65 | 62 |
| Kõik kokku | 135 | 133 | 130 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

AD kokku

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

AST kokku

66

65

62

Kõik kokku

135

133

130

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| FG kokku | 75 | 74 | 70 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 | 20 |
| Kokku | 95 | 94 | 90 |

Lepingulised töötajad

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

FG kokku

75

74

70

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

20

Kokku

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/18

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND

189 000

199 000

125 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

314,66

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

3 743,17

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 (1) | JOOKSVAD KULUD | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | TEGEVUSKULUD | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Jaotis 1 — Kogusumma

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Jaotis 2 — Kogusumma

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0 (1)

JOOKSVAD KULUD

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

TEGEVUSKULUD

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Jaotis 3 — Kogusumma

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Assigneeringud 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Kokku | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Kohustused

Maksed

2016

2017

Täitmata kohustused kuni aastani 2016

219 000

219 000

—

Assigneeringud 2016

569 500

350 500

219 000

Kokku

788 500

569 500

219 000

(2)   Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Assigneeringud 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Kokku | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Kohustused

Maksed

2016

2017

Täitmata kohustused kuni aastani 2016

1 380 000

1 380 000

—

Assigneeringud 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Kokku

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Assigneeringud 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Kokku | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Kohustused

Maksed

2016

2017

Täitmata kohustused kuni aastani 2016

180 000

180 000

—

Assigneeringud 2016

761 000

581 000

180 000

Kokku

941 000

761 000

180 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | Seisuga 31. detsember 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kategooria AD kokku | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Kokku | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

Seisuga 31. detsember 2014

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Kategooria AD kokku

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

31

—

32

—

33

Kokku

—

90

—

92

—

92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Kohalikud töötajad | 2 | 2 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | 38,5 | 41,5 | 42 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

FG kokku

36,5

38,5

39

Kohalikud töötajad

2

2

2

Riikide lähetatud eksperdid

0

1

1

Kokku

38,5

41,5

42

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF“ jaotises „Register of Documents“.

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/25

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/05)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUSED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUSED | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | KÕIK KOKKU | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Jaotis 1 — Kogusumma

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Jaotis 2 — Kogusumma

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

676 000

936 000

675 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

676 000

936 000

675 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

90 000

78 000

172 519,—

Jaotis 5 — Kogusumma

90 000

78 000

172 519,—

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Jaotis 6 — Kogusumma

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

1 950 000

1 500 000

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

1 950 000

1 500 000

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Jaotis 9 — Kogusumma

1 000 000

1 050 000

974 830,—

KÕIK KOKKU

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | AMETIREISID | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | ESINDAMISKULUD | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

AMETIREISID

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

870 000

845 000

804 568,—

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

483 000

545 000

322 546,—

1 7

ESINDAMISKULUD

40 000

133 000

53 374,—

1 8

TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Jaotis 1 — Kogusumma

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POSTIKULUD

183 000

153 000

130 178,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

54 000

107 000

102 018,—

Jaotis 2 — Kogusumma

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Jaotis 3 — Kogusumma

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Tegevusüksus AD kokku | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Tegevusüksus AST kokku | 253 | 259 | 259 |
| Kogu personal | 580 | 599 | 602 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Tegevusüksus AD kokku

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Tegevusüksus AST kokku

253

259

259

Kogu personal

580

599

602

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 116 | 146 | 145 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 18 | 34 | 40 |
| Kokku | 134 | 180 | 185 |

Lepingulised töötajad

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

FG kokku

116

146

145

Riikide lähetatud eksperdid

18

34

40

Kokku

134

180

185

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/30

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | MUUD TULUD | — | 41 614 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | KÕIK KOKKU | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

—

600 000

488 900,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

210 000

150 000

0,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

—

2 500 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

—

20 944,90

9 105,05

4 3

MUUD TULUD

—

41 614

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

81 837,48

9 105,05

KÕIK KOKKU

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | — | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | RESERV | | | |
| | KÕIK KOKKU | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

—

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Jaotis 2 — Kogusumma

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Jaotis 3 — Kogusumma

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

—

600 000

488 900,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

600 000

488 900,—

5

RESERV

KÕIK KOKKU

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD kokku | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Kokku | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Kõik kokku | 74 | 80 | 79 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

31.12.2015

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

AD kokku

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

4

22

5

23

5

22

Kokku

10

64

13

67

12

67

Kõik kokku

74

80

79

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 27 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 26 | 28 |

Lepingulised töötajad

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

FG kokku

25

27

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

26

28

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/35

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | KÕIK KOKKU | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Jaotis 3 — Kogusumma

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

KÕIK KOKKU

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | KÕIK KOKKU | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

170 000

130 000

95 665,43

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

450 000

400 000

329 140,96

1 7

ESINDUSKULUD

15 000

12 818

3 448,37

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

885 000

903 400

904 447,55

Jaotis 1 — Kogusumma

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

129 000

79 000

42 100,11

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

251 000

225 000

234 446,52

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

360 000

453 825

197 373,14

Jaotis 2 — Kogusumma

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Jaotis 3 — Kogusumma

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

KÕIK KOKKU

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD kokku | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Kokku | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

AD kokku

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

57

59

61

Kokku

—

—

—

186

190

194

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/40

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

1 741 866

758 238,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

430,89

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

23 622,70

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 6 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBIILSUS

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 150

28 450

220 033,83

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

142 600

114 500

116 289,54

Jaotis 2 — Kogusumma

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

TEGEVUSKULUD

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Jaotis 3 — Kogusumma

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

—

391 894,80

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Heaks kiidetud | 31.10.2015 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST kokku | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Kõik kokku | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategooria ja palgaaste

2014

2015

2016

31.12.2014

Heaks kiidetud

31.10.2015

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

AST kokku

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

40

43

39

42

42

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 25 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

24

Local staff

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

25

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/45

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | KÕIK KOKKU | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

974 000

744 000

533 705,55

Jaotis 3 — Kogusumma

974 000

744 000

533 705,55

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

112 000

12 000

4 688,27

Jaotis 5 — Kogusumma

112 000

12 000

4 688,27

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

250 000

250 000

292 983,40

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

129 865,—

Jaotis 9 — Kogusumma

250 000

250 000

422 848,40

KÕIK KOKKU

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | TÄIENDUSÕPE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | | | — | — | | |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | | — | — | | |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | | | — | — | | |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | | | — | — | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | — | — | | |
| | KÕIK KOKKU | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

TÄIENDUSÕPE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

LÄHETUSED

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Jaotis 1 — Kogusumma

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

ANDMETÖÖTLUS

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Jaotis 2 — Kogusumma

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

NÕUSTAJAD

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Jaotis 3 — Kogusumma

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

—

—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

—

—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

—

—

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

—

—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| KOKKU | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| KOKKU | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Kõik kokku | 10 | 36 | 10 | 35 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

KOKKU

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

KOKKU

6

27

6

26

Kõik kokku

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/50

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Jaotis 1 — Kogusumma

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

574 650

343 250

234 137,—

Jaotis 4 — Kogusumma

574 650

343 250

234 137,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

1 247 450

11 140 962

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

1 247 450

11 140 962

0,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

–4 949 712

0,—

KÕIK KOKKU

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

82 400

91 250

85 500,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 000

1 660,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

79 600

173 900

678 986,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

188 600

212 800

140 142,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

23 000

24 000

9 385,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

126 000

122 500

84 489,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

75 000

30 000

34 425,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

750 000

770 000

663 839,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

714 000

1 074 000

686 002,—

Jaotis 3 — Kogusumma

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

299 300

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

299 300

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Kokku AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Kokku AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Kokku AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Kokku AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

58

58

54

139

142

137

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 11 | 14,4 |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 4 | 5,9 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 5,2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 24 | 25,5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 35 | 24 | 25,5 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

19

11

14,4

Tehtäväryhmä III

7

4

5,9

Tehtäväryhmä II

9

9

5,2

Tehtäväryhmä I

0

0

0

Tehtäväryhmä yhteensä

35

24

25,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

0

Kokku

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/55

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | KÕIK KOKKU | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

0,—

376 772

289 148,83

Jaotis 9 — Kogusumma

0,—

376 772

289 148,83

KÕIK KOKKU

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | | p.m. | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | ÕIGUS | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 104 000 | 139 150 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | KÕIK KOKKU | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

100 000

114 000

24 721,60

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

200 000

192 762,16

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

350 000

378 000

285 291,68

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

900 000

675 000

608 592,63

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

4 438,43

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

ANDMETÖÖTLUS

807 000

774 000

833 716,71

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

36 000

39 000

150 933,08

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

160 000

169 000

118 093,23

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

9 000

6 116,09

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

30 000

30 000

10 250,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

VÕRDSUS

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

ÕIGUS

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

365 000

490 000

457 454,85

3 9

JAOTISE 3 RESERV

104 000

139 150

Jaotis 3 — Kogusumma

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

KÕIK KOKKU

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Kokku | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

26

27

27

Kokku

—

—

—

74

73

75

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 33 | 29 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 42 | 38 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

33

29

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

42

38

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/60

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Jaotis 1 — Kogusumma

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

—

83 347

72 222,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

83 347

72 222,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | KÕIK KOKKU | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Jaotis 1 — Kogusumma

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Jaotis 3 — Kogusumma

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

KÕIK KOKKU

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| AD kokku | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 100 | | 103 | | 107 |
| Kokku | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Kõik kokku | 330 | 337 | 344 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

AD kokku

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

AST kokku

100

103

107

Kokku

5

325

5

332

5

339

Kõik kokku

330

337

344

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 120 | 125 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 15 |
| Kokku | 140 | 140 |

Lepingulised töötajad

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

FG kokku

120

125

Riikide lähetatud eksperdid

20

15

Kokku

140

140

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/65

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | KÕIK KOKKU | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

TEGEVUSTULU

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Jaotis 2 — Kogusumma

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

KÕIK KOKKU

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | KOOLITUS | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | UURINGUD | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | KÕIK KOKKU | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

KOOLITUS

310 000

310 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Jaotis 1 — Kogusumma

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Jaotis 2 — Kogusumma

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

TEAVE JA SIDE

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

TÕLKIMISKULUD

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

UURINGUD

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Jaotis 3 — Kogusumma

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Jaotis 4 — Kogusumma

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

KÕIK KOKKU

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Kategooria AD kokku | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Kõik kokku | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Töötajaid kokku | 202 | 207 | 210 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2016

2015

2014

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Kategooria AD kokku

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

63

—

63

—

64

Kõik kokku

4

198

4

203

4

206

Töötajaid kokku

202

207

210

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/70

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Jaotis 1 — Kogusumma

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Jaotis 3 — Kogusumma

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

825 000

1 023 000

795 725,67

Jaotis 5 — Kogusumma

825 000

1 023 000

795 725,67

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

150 000

310 000

125 382,16

Jaotis 6 — Kogusumma

150 000

310 000

125 382,16

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

41 101 000

43 046 283

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

41 101 000

43 046 283

0,—

KÕIK KOKKU

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUS | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

192 000

158 000

114 645,69

Jaotis 1 — Kogusumma

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

206 000

221 000

575 185,92

Jaotis 2 — Kogusumma

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

203 000

220 000

129 082,20

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 036 000

—

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

428 000

262 000

358 938,66

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

753 000

758 000

327 043,23

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

137 000

363 000

70 908,50

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

595 000

925 000

701 180,46

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

587 000

643 000

458 855,26

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUS

790 000

752 000

853 778,68

Jaotis 3 — Kogusumma

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

17 876

845,31

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

31 668 000

41 101 283

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

31 668 000

41 101 283

0,—

KÕIK KOKKU

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Kõik kokku | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Palgaaste AD kokku

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Palgaaste AST kokku

—

—

—

128

128

134

Kõik kokku

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/74

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | KÕIK KOKKU | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

300 564

270 288

264 792,—

Jaotis 2 — Kogusumma

300 564

270 288

264 792,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

616 379

916 313,28

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

616 379

916 313,28

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

21 946

6 459,98

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

21 946

6 459,98

KÕIK KOKKU

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | KÕIK KOKKU | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

218 000

140 980

179 699,19

1 4

AJUTINE ABI

654 000

911 137

997 082,07

Jaotis 1 — Kogusumma

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 000

22 550

30 420,25

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

51 000

56 952

53 168,57

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

446 000

424 653

841 010,08

Jaotis 2 — Kogusumma

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

392 564

408 267

307 658,14

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Jaotis 3 — Kogusumma

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

KÕIK KOKKU

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 16 | — | 14 |
| Personal kokku | — | 48 | — | 48 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

2016

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Palgaaste AD kokku

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

16

—

14

Personal kokku

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/78

---

Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | — | — | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Jaotis 2 — Kogusumma

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

695 879

732 000

708 200,—

Jaotis 3 — Kogusumma

695 879

732 000

708 200,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

335 000

335 000

271 649,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

210 000

400 000

238 508,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

212 000

260 000

84 444,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

205 000

205 000

139 103,—

2 5

KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

p.m.

138 478,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

TEGEVUSKULUD

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Kokku | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

38

33

36

Kokku

—

—

—

140

137

135

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 30 | 16 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 8 |
| Kokku | 34 | 24 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Kokku

30

16

Riikide lähetatud eksperdid

4

8

Kokku

34

24

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/83

---

Eurojusti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 |
| AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | KÕIK KOKKU | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Jaotis 9 — Kogusumma

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

KÕIK KOKKU

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE PROGRAMMIDES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

100 000

112 000

102 196,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

18 000

72 500

63 598,—

1 7

ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD

5 000

10 000

7 889,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

255 567

237 683

613 154,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

53 500

65 500

88 704,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Jaotis 2 — Kogusumma

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

225 000

268 000

397 104,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TÕLKETÖÖD

105 500

150 500

90 420,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

400 000

464 000

457 575,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

80 000

80 000

83 963,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

p.m.

p.m.

0,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE PROGRAMMIDES

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Kõik kokku | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Töötajaid kokku | 209 | 205 | 203 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2014

2015

2016

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Kõik kokku

—

209

—

205

—

203

Töötajaid kokku

209

205

203

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| FG kokku | 15 | 15 | 23 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 | 35 |
| Kokku | 50 | 50 | 58 |

Lepingulised töötajad

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

FG kokku

15

15

23

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

35

Kokku

50

50

58

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/89

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

88 125

48 682,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

88 125

48 682,—

KÕIK KOKKU

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Jaotis 1 — Kogusumma

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

IKT KULUD

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

619 000

317 000

330 766,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

KÕIK KOKKU

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Kokku AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Kokku AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

29

29

28

Kokku

—

—

—

110

110

108

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| FG kokku | 347 | 336 | 336 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 347 | 336 | 336 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

FG kokku

347

336

336

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

347

336

336

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/94

---

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

47 050,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

47 050,—

KÕIK KOKKU

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Jaotis 1 — Kogusumma

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

IKT KULUD

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

812 000

291 867

177 491,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

KÕIK KOKKU

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 19 | 15 |
| Kõik kokku | — | — | 108 | 97 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Total AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

19

15

Kõik kokku

—

—

108

97

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 329 | 297 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 329 | 297 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

FG kokku

329

297

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

329

297

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/99

---

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

161 070

177 000

168 956,—

Jaotis 2 — Kogusumma

161 070

177 000

168 956,—

KÕIK KOKKU

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

277 700

226 560

242 600,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

IKT KULUD

210 000

178 000

185 999,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

192 853

187 400

111 939,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

KÕIK KOKKU

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Kokku A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 2 | 2 |
| Kokku | — | — | 15 | 13 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Kokku A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

2

2

Kokku

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/103

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Jaotis 2 — Kogusumma

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | MEDITSIINITEENUSED | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | KÕIK KOKKU | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

KOOLITUSKULUD

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

MEDITSIINITEENUSED

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

ÕPPEMAKS

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Jaotis 2 — Kogusumma

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

KÕIK KOKKU

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD kokku | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 113 | 102 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

AD kokku

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

113

102

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/107

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | CT MENA PROJEKT | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

CT MENA PROJEKT

1 650 700

300 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 650 700

300 000

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | HINDAMINE | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | REISIKULUD | 422 000 | | |
| 4 3 | SEADMED JA VARUSTUS | 6 900 | | |
| 4 4 | KOHALIK KONTOR | 10 800 | | |
| 4 5 | MUUD KULUD JA TEENUSED | 195 000 | | |
| 4 6 | MUU | — | | |
| 4 7 | KAUDSED KULUD | 116 700 | | |
| 4 8 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | 83 300 | | |
| 4 9 | MAKSUD | — | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

407 800

370 200

71 710,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

2 000

7 000

3 403,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

5 000

3 174,—

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

38 000

40 000

126 628,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

290 000

320 000

460 702,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

14 500

22 300

12 121,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POSTIKULUD

11 500

11 500

4 700,—

Jaotis 2 — Kogusumma

441 000

494 500

708 732,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

MUUD TEGEVKULUD

940 000

702 239

574 755,—

3 3

HINDAMINE

—

86 125

0,—

3 5

LÄHETUSED

140 000

164 000

148 647,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

50 000

143 875

69 698,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

CT MENA PROJEKT

4 1

CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

816 000

300 000

0,—

4 2

REISIKULUD

422 000

4 3

SEADMED JA VARUSTUS

6 900

4 4

KOHALIK KONTOR

10 800

4 5

MUUD KULUD JA TEENUSED

195 000

4 6

MUU

—

4 7

KAUDSED KULUD

116 700

4 8

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

83 300

4 9

MAKSUD

—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 650 700

300 000

0,—

KÕIK KOKKU

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Osa-summa A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Kokku | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Osa-summa A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

11

11

11

Kokku

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/112

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2016/C 113/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | MUU TULU | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | KÕIK KOKKU | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

MUU TULU

100 000

100 000

60 700,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

3 707 157

749 452,—

Jaotis 9 — Kogusumma

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

KÕIK KOKKU

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVTEGEVUSED | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ | 555 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | VÄLISSUHTED | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | KÕIK KOKKU | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

286 000

76 861

87 490,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

4 594

1 439,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

671

2 157,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

163 000

177 000

270 971,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

825 000

815 000

553 614,—

2 4

POSTIKULUD

80 000

73 000

40 362,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

515 000

409 000

345 374,—

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

674 000

466 000

311 874,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

KOOLITUS

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

TEGEVUSTUGI

40 000

305 651

284 121,—

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

66 557 000

—

0,—

3 8

KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ

555 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

p.m.

2 987 739

506 199,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 987 739

506 199,—

KÕIK KOKKU

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| AD kokku | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Kõik kokku | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

AD kokku

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

69

—

70

—

54

Kõik kokku

—

225

—

227

—

152

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 106 | 91 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 86 | 86 |
| Kokku | 192 | 177 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

106

91

Riikide lähetatud eksperdid

86

86

Kokku

192

177

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/117

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | RESERV | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

RESERV

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Jaotis 1 — Kogusumma

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Jaotis 2 — Kogusumma

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 199 290

307 791

152 205,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 199 290

307 791

152 205,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

177 057,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

177 057,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

724 627

1 820 488,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

300 000

1 244 421,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | — | — | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | KÕIK KOKKU | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

KOOLITUS

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Jaotis 1 — Kogusumma

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

—

—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Jaotis 3 — Kogusumma

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Jaotis 5 — Kogusumma

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Jaotis 9 — Kogusumma

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

KÕIK KOKKU

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD kokku | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST kokku | 177 | 7 | 5 |
| Kokku | 420 | 39 | 6 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

AD kokku

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

AST kokku

177

7

5

Kokku

420

39

6

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/122

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES

261 378

128 162

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

261 378

128 162

0,—

KÕIK KOKKU

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | IKT | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 176 000

818 000

588 586,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

IKT

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

135 000

246 000

166 763,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 597 000

1 026 000

649 542,—

KÕIK KOKKU

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD kokku | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 10 | 8 |
| Kokku | — | — | 63 | 59 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

AD kokku

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

10

8

Kokku

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/126

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | KÕIK KOKKU | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Jaotis 2 — Kogusumma

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

KÕIK KOKKU

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | KOOLITUS | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | UURINGUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | — | 23 311,55 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 23 311,55 |
| | KÕIK KOKKU | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

VÄRBAMISKULUD

19 900

63 140

9 970,56

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

28 700

25 450

24 999,88

1 5

KOOLITUS

72 200

92 500

58 920,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

149 000

156 300

206 814,04

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 300

10 300

9 141,31

Jaotis 1 — Kogusumma

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

0,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

20 000

19 000

16 984,80

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

20 000

25 000

9 721,99

2 8

UURINGUD

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

180 000

252 900

155 700,—

3 1

LÄHETUSKULUD

115 000

115 000

120 000,—

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE

405 000

733 174

770 773,55

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

120 000

361 500

482 107,43

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

603 000

585 900

366 480,49

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

20 000

381 290

307 208,98

Jaotis 3 — Kogusumma

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

—

23 311,55

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

23 311,55

KÕIK KOKKU

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Kokku AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Kokku AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

6

6

7

Kokku

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/131

---

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | KÕIK KOKKU | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Jaotis 2 — Kogusumma

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

134 358,20

249 435,73

Jaotis 9 — Kogusumma

—

134 358,20

249 435,73

KÕIK KOKKU

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | KÕIK KOKKU | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Jaotis 1 — Kogusumma

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

IKT KULUD

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

524 760

360 135

212 346,95

Jaotis 2 — Kogusumma

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Jaotis 3 — Kogusumma

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

KÕIK KOKKU

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| AD kokku | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Kõik kokku | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

AD kokku

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

10

10

10

Kõik kokku

—

—

—

163

157

139

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Kokku | 514 | 492 | 409 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 514 | 492 | 409 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Kokku

514

492

409

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

514

492

409

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/136

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | TEGEVUSE KOORDINEERIMINE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | VAHENDITE OMANDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

KÕIK KOKKU

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kõik kokku | | 53 | | 52 | | 51 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

AD kokku

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

AST kokku

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kõik kokku

53

52

51

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/140

---

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | KÕIK KOKKU | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

1 614 670

25 000

182 342,—

Jaotis 9 — Kogusumma

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

KÕIK KOKKU

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | KÕIK KOKKU | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Jaotis 1 — Kogusumma

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

224 500

171 770

121 241,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

KÕIK KOKKU

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 112 | — | 108 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Tegevusüksus AD kokku

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/144

---

Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | KÕIK KOKKU | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

MUU TULU

p.m.

66 894

90 231,—

Jaotis 9 — Kogusumma

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

KÕIK KOKKU

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | KÕIK KOKKU | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

991 000

963 000

885 202,—

1 4

KOOLITUS

325 000

200 000

160 134,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

68 000

73 000

70 276,—

Jaotis 1 — Kogusumma

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

760 000

582 000

470 811,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

554 000

497 500

266 363,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

100 000

90 000

85 186,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

0,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

500 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

KÕIK KOKKU

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD kokku | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Kokku | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Kõik kokku | 450 | 483 | 480 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2015

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD kokku

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

59

—

43

—

40

Kokku

—

450

—

483

—

480

Kõik kokku

450

483

480

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| FG kokku | 111 | 125 | 130 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 40 | 60 | 60 |
| Kokku | 151 | 185 | 190 |

Lepingulised töötajad

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

FG kokku

111

125

130

Riikide lähetatud eksperdid

40

60

60

Kokku

151

185

190

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/149

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 60 720 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 60 720 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

60 720

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

60 720

0,—

KÕIK KOKKU

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

220 100

152 000

87 796,—

1 6

KOOLITUS

295 000

210 000

304 825,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

10 000

9 452,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

310 000

271 000

282 817,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

150 000

107 000

712 788,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

170 000

181 500

171 242,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

115 000

141 292

99 040,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

290 000

260 000

251 411,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

177 000

190 000

252 494,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

658 000

724 476

918 728,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| AD kokku | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Kokku | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Kõik kokku | 93 | 90 | 87 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

AD kokku

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

14

—

14

—

14

Kokku

—

93

—

90

—

87

Kõik kokku

93

90

87

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 35 | 35 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 27 | 21 |
| Kokku | 62 | 56 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG kokku

35

35

Riikide lähetatud eksperdid

27

21

Kokku

62

56

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/154

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | — | 22 915,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 22 915,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Jaotis 1 — Kogusumma

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

646 011

553 905

506 235,—

Jaotis 4 — Kogusumma

646 011

553 905

506 235,—

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

20 512,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

20 512,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

22 915,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

22 915,—

KÕIK KOKKU

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | IT-LAHENDUSTE HINDAMINE | — | — | 1 195 161,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

30 400

48 822,—

1 6

KOOLITUS

242 000

140 000

196 552,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

22 000

22 500

19 673,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

991 776,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

248 000

230 500

210 717,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

381 000

302 000

183 925,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

10 000

361 897,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

IT-LAHENDUSTE HINDAMINE

—

—

1 195 161,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

KÕIK KOKKU

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| AD kokku | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST kokku | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Kokku | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Kõik kokku | 127 | 120 | 111 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

AD kokku

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST kokku

—

11

—

10

—

9

Kokku

—

127

—

111

—

93

Kõik kokku

127

120

111

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 31 | 31 | 22 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 31 | 31 | 26 |
| Kokku | 62 | 62 | 48 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kokku

31

31

22

Riikide lähetatud eksperdid

31

31

26

Kokku

62

62

48

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/159

---

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2016. aasta tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED (*) |
| 4 0 | MUUD TOETUSED (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

MUUD TOETUSED (*)

4 0

MUUD TOETUSED (*)

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

3 515,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

3 515,—

KÕIK KOKKU

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

46 000

133 769

78 495,—

1 3

LÄHETUSKULUD

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

6 000

7 000

5 750,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

70 000

82 200

62 737,—

1 6

VÄLISED TEENUSED

290 000

266 757

306 174,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 500

3 400

1 962,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

81 900

156 012

70 426,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

21 000

10 440

20 911,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

46 900

37 819

30 439,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

21 300

17 377

15 104,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

4 000

11 131

2 884,—

Jaotis 2 — Kogusumma

260 505

313 770

222 669,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)

822 000

750 377

668 203,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

KÕIK KOKKU

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD kategooria kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST kategooria kokku | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Töötajad kokku | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Kõik kokku | 15 | 15 | 16 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

AD kategooria kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

AST kategooria kokku

—

4

—

4

—

5

Töötajad kokku

—

15

—

15

—

16

Kõik kokku

15

15

16

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 6 | 5 | 3 |
| III tegevusüksus | 1 | 2 | 2 |
| II tegevusüksus | 1 | 1 | 1 |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 8 | 8 | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 6 |
| Töötajad kokku | 4 | 4 | 6 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

2014

IV tegevusüksus

6

5

3

III tegevusüksus

1

2

2

II tegevusüksus

1

1

1

II tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

8

8

6

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

6

Töötajad kokku

4

4

6

---

(*)  Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/164

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Jaotis 3 — Kogusumma

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

446 968

402 076

424 853,—

Jaotis 4 — Kogusumma

446 968

402 076

424 853,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

—

20 748

20 095,—

Jaotis 6 — Kogusumma

—

20 748

20 095,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

2 461 199

2 708 547

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

2 461 199

2 708 547

0,—

KÕIK KOKKU

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | JÄRELEVALVE | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

405 000

383 000

390 438,—

1 6

KOOLITUS

340 000

415 000

484 991,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

24 000

160 308,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

14 000

9 036

12 008,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

140 000

90 000

221 469,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

JÄRELEVALVE

—

137 000

121 789,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

200 000

900

305 475,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

517 095

635 769

398 423,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

900 000

631 378

852 164,—

3 7

TEABEVAHETUS

590 000

394 000

375 557,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

500 000

357 500

364 194,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

370 000

100 000

874 483,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

300 000

700 000

0,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

2 315 647

2 400 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 615 647

3 100 000

0,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| AD kokku | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Kõik kokku | 140 | 137 | 133 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

AD kokku

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

140

—

137

—

133

Kõik kokku

140

137

133

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG kokku | 44 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 |
| Kokku | 65 |

Lepingulised töötajad

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

FG kokku

44

Riikide lähetatud eksperdid

21

Kokku

65

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/169

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2016

(2016/C 113/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | — | — | 0,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

—

0,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

708 000

415 000

692 000,—

Jaotis 9 — Kogusumma

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

KÕIK KOKKU

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

42 744

39 200

23 919,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

981 713

902 600

948 848,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

350 370

343 500

331 445,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

280 421

298 800

227 294,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

885 776

818 083

772 749,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

195 490

159 500

143 748,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

25 600

25 600

12 175,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

265 000

336 000

216 042,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

256 000

256 000

108 630,—

3 3

TÕLKIMINE

70 500

70 500

30 920,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

6 000

8 000

5 000,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

KÕIK KOKKU

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| AD kokku | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Kokku | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

AD kokku

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

15

15

15

Kokku

—

—

—

69

54

54

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 16 | 9 | 5 |
| II tegevusüksus | 7 | 6 | 1 |
| Tegevusüksus II (lühiajaline) | 7 | 6 | 5 |
| Töötajad kokku | 30 | 21 | 11 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 8 | 12 |
| Töötajad kokku | 34 | 29 | 23 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

2014

IV tegevusüksus

16

9

5

II tegevusüksus

7

6

1

Tegevusüksus II (lühiajaline)

7

6

5

Töötajad kokku

30

21

11

Riikide lähetatud eksperdid

4

8

12

Töötajad kokku

34

29

23

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/174

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Jaotis 2 — Kogusumma

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

4 520 083

5 665 493

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

1 560 000

1 560 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

1 560 000

1 560 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

7 332,96

8 195,39

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

KÕIK KOKKU

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | KOOLITUS | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | EITI MÕJU | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

VÄRBAMISKULUD

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

LÄHETUSKULUD

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

KOOLITUS

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

ESINDUSKULUD

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Jaotis 1 — Kogusumma

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Jaotis 2 — Kogusumma

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

EITI MÕJU

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Kõik kokku | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD kategooria kokku

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

5

4

5

Kõik kokku

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/179

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 |
| EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Jaotis 1 — Kogusumma

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Jaotis 2 — Kogusumma

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

KÕIK KOKKU

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | KOOLITUS | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | KÕIK KOKKU | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

KOOLITUS

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Jaotis 1 — Kogusumma

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Jaotis 2 — Kogusumma

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

MUUD KULUD

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

KÕIK KOKKU

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD kategooria kokku | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Kokku | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Kõik kokku | 283 | 262 | 262 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD kategooria kokku

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

15

27

16

26

18

26

Kokku

55

228

56

206

62

200

Kõik kokku

283

262

262

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 180 | 180 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 184 | 184 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG kokku

180

180

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

184

184

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/186

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks

(2016/C 113/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

324 025

335 349,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

324 025

335 349,—

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

p.m.

166 628

661 781,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

166 628

661 781,—

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

5 833

10 845,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

5 833

10 845,—

KÕIK KOKKU

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES |
| 4 1 | ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

LÄHETUSKULUD

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

VÄLISTEENUSED

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

4 1

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

KÕIK KOKKU

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| AD kokku | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| AST kokku | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Kõik kokku | 136 | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

AD kokku

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

AST kokku

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Kõik kokku

136

86

---

(1)  Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine“, mis algas 2014. aastal.

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/191

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2016/C 113/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 3 500 000 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Jaotis 2 — Kogusumma

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 245 949

643 800

0,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

—

3 500 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

3 500 000

0,—

KÕIK KOKKU

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | UUED SÜSTEEMID | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | KÕIK KOKKU | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

LÄHETUSKULUD

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

KOOLITUS

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POSTIKULUD

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

AMETI JULGEOLEK

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

UUED SÜSTEEMID

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

KÕIK KOKKU

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

AD kategooria kokku

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

118

120

120

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2014 | Palgatud alates 31.12.2014 | Prognoos 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Palgaaste III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Palgaaste II | — | — | — |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2014 | Palgatud alates 31.12.2014 | Prognoos 2015 |
| Kokku | 6 | 6 | 8 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2014

Palgatud alates 31.12.2014

Prognoos 2015

Palgaaste IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Palgaaste III

2

1

1 (+ 1)

Palgaaste II

—

—

—

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2014

Palgatud alates 31.12.2014

Prognoos 2015

Kokku

6

6

8

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/197

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2016 | Eelarveaasta 2015 | Eelarveaasta 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 0,— | 0,— | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | 0,— | 0,— | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| RESERV |
| 9 0 | RESERV | 0,— | 0,— | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 0,— | 0,— | |
| | KÕIK KOKKU | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

57 000 000

22 000 000

Jaotis 1 — Kogusumma

57 000 000

22 000 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

0,—

0,—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

0,—

0,—

9

RESERV

9 0

RESERV

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

57 000 000

22 000 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Assigneeringud 2015 | Täitumine 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | KOOLITUS | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 440 000 | 370 168 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | — | — | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | |
| | KÕIK KOKKU | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitumine 2014

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

19 608 000

9 277 000

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

2 305 000

1 304 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

45 000

45 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 270 000

645 000

1 5

KOOLITUS

410 000

206 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

585 000

490 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

Jaotis 1 — Kogusumma

25 235 000

11 979 000

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 987 200

1 015 500

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 415 800

3 665 029

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 085 000

1 000 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

873 000

370 303

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

440 000

370 168

Jaotis 2 — Kogusumma

12 801 000

6 421 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

18 964 000

3 600 000

Jaotis 3 — Kogusumma

18 964 000

3 600 000

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

57 000 000

22 000 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD kokku | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC kokku | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Kokku | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Kõik kokku | — | 230 | — | 122 | — | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD kokku

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC kokku

—

24

—

17

—

—

Kokku

—

230

—

122

—

—

Kõik kokku

—

230

—

122

—

—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 |
| --- | --- |
| IV tegevusüksus | — |
| III tegevusüksus | 3 |
| II tegevusüksus | 3 |
| I tegevusüksus | — |
| Tegevusüksused kokku | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 |
| Kokku | 21 |

Lepingulised töötajad

2016

IV tegevusüksus

—

III tegevusüksus

3

II tegevusüksus

3

I tegevusüksus

—

Tegevusüksused kokku

6

Riikide lähetatud eksperdid

15

Kokku

21

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/202

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND | 199 000 | | 199 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | 3 743 | | 3 743 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

p.m.

1 1

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND

199 000

199 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 144 000

20 144 000

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

877 493

877 493

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

3 743

3 743

Jaotis 4 — Kogusumma

881 236

881 236

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

9 041,65

9 041,65

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 (1) | JOOKSVAD KULUD | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | TEGEVUSKULUD | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

—

—

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0 (1)

JOOKSVAD KULUD

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

TEGEVUSKULUD

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Jaotis 3 — Kogusumma

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

—

—

—

—

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

—

—

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

881 236

881 236

881 236

881 236

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

—

—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

—

—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

—

—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

KÕIK KOKKU

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Assigneeringud 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Kokku | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Kohustused

Maksed

2015

2016

Täitmata kohustused kuni aastani 2015

132 298

132 298

—

Assigneeringud 2015

497 500

365 202

132 298

Kokku

629 798

497 500

132 298

(2)   Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Assigneeringud 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Kokku | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Kohustused

Maksed

2015

2016

Täitmata kohustused kuni aastani 2015

1 422 514

1 422 514

—

Assigneeringud 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Kokku

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Assigneeringud 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Kokku | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Kohustused

Maksed

2015

2016

Täitmata kohustused kuni aastani 2015

184 607

184 607

—

Assigneeringud 2015

737 700

553 093

184 607

Kokku

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/207

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | KÕIK KOKKU | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

56 766 000

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 685 950

1 685 950

Jaotis 3 — Kogusumma

1 685 950

1 685 950

KÕIK KOKKU

58 451 950

58 451 950

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 903 400 | | 903 400 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 453 825 | | 453 825 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | KÕIK KOKKU | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

30 510 907

30 510 907

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

700 000

700 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

130 000

130 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

400 000

400 000

1 7

ESINDUSKULUD

12 818

12 818

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

903 400

903 400

Jaotis 1 — Kogusumma

32 657 125

32 657 125

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 028 939

3 028 939

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

79 000

79 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

255 000

3 800

258 800

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

225 000

225 000

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

453 825

453 825

Jaotis 2 — Kogusumma

7 307 825

7 307 825

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 487 000

18 487 000

Jaotis 3 — Kogusumma

18 487 000

18 487 000

KÕIK KOKKU

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/210

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

(2016/C 113/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | KÕIK KOKKU | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

TEGEVUSTULU

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Jaotis 2 — Kogusumma

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

KÕIK KOKKU

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | | | | | | |
| 3 5 | UURINGUD | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | | | | | | |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | KÕIK KOKKU | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

30 000

30 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

TEAVE JA SIDE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

TÕLKIMISKULUD

3 5

UURINGUD

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Jaotis 3 — Kogusumma

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

KÕIK KOKKU

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/214

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2016/C 113/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERV | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 307 791 | | 307 791 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 724 627 | | 724 627 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 300 000 | | 300 000 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

5 013 000

5 013 000

1 9

RESERV

87 189 692

87 189 692

Jaotis 1 — Kogusumma

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

5 034 000

5 034 000

Jaotis 2 — Kogusumma

5 034 000

5 034 000

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

307 791

307 791

Jaotis 3 — Kogusumma

307 791

307 791

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

724 627

724 627

Jaotis 5 — Kogusumma

724 627

724 627

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

300 000

300 000

Jaotis 6 — Kogusumma

300 000

300 000

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

118 826 179

1 771 207

120 597 386

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | — | — | | | — | — |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | KÕIK KOKKU | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

KOOLITUS

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Jaotis 1 — Kogusumma

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

—

—

—

—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

8 810

8 810

8 810

8 810

Jaotis 2 — Kogusumma

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

Jaotis 3 — Kogusumma

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

—

—

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Jaotis 5 — Kogusumma

449 130

449 130

449 130

449 130

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Jaotis 9 — Kogusumma

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

KÕIK KOKKU

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/218

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | KÕIK KOKKU | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Jaotis 2 — Kogusumma

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

KÕIK KOKKU

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | KOOLITUS | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 10 300 | | 10 300 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | | — |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | UURINGUD | — | | — |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| | KÕIK KOKKU | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

VÄRBAMISKULUD

63 140

63 140

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

37 650

37 650

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

25 450

25 450

1 5

KOOLITUS

92 500

92 500

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

157 900

–1 600

156 300

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

10 300

10 300

Jaotis 1 — Kogusumma

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

44 433

744,12

45 177,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

32 583

32 583

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

168 464

168 464

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

19 000

19 000

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

25 000

25 000

2 8

UURINGUD

—

—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

252 900

252 900

3 1

LÄHETUSKULUD

115 000

115 000

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 356 092

1 356 092

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE

733 174

733 174

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

361 500

361 500

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

585 900

585 900

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

395 097

–13 807

381 290

Jaotis 3 — Kogusumma

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/222

---

Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/46)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | MUU TULU | 66 894 | | 66 894 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | KÕIK KOKKU | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

p.m.

9 2

MUU TULU

66 894

66 894

Jaotis 9 — Kogusumma

94 926 894

500 000

95 426 894

KÕIK KOKKU

94 926 894

500 000

95 426 894

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | KOOLITUS | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 73 000 | | 73 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | KÕIK KOKKU | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

54 102 500

54 102 500

1 2

HALDUSLÄHETUSED

p.m.

p.m.

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

963 000

963 000

1 4

KOOLITUS

200 000

200 000

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

2 689 000

2 689 000

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

73 000

73 000

Jaotis 1 — Kogusumma

58 027 500

58 027 500

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 112 394

5 112 394

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

2 867 000

2 867 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

582 000

582 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 000

260 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

497 500

497 500

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 013 000

1 013 000

Jaotis 2 — Kogusumma

10 331 894

10 331 894

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

17 506 200

17 506 200

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 435 000

1 435 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

90 000

90 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

500 000

500 000

Jaotis 3 — Kogusumma

26 567 500

500 000

27 067 500

KÕIK KOKKU

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/225

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/47)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | KÕIK KOKKU | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

227 988 790

227 988 790

Jaotis 2 — Kogusumma

227 988 790

227 988 790

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

6 702 870

6 702 870

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

5 665 493

5 665 493

Jaotis 3 — Kogusumma

12 368 363

12 368 363

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

1 560 000

1 560 000

Jaotis 4 — Kogusumma

1 560 000

1 560 000

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

21 451

21 451

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

p.m.

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

7 332,96

7 332,96

Jaotis 5 — Kogusumma

21 451

7 332,96

28 783,96

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

2 727 183

2 727 183

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kogusumma

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

10 119 298,56

10 119 298,56

Jaotis 9 — Kogusumma

10 119 298,56

10 119 298,56

KÕIK KOKKU

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | KOOLITUS | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | SIDE JA TEAVITUS | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | KÕIK KOKKU | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

VÄRBAMISKULUD

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

LÄHETUSKULUD

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

KOOLITUS

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

ESINDUSKULUD

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Jaotis 1 — Kogusumma

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

SIDE JA TEAVITUS

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Jaotis 3 — Kogusumma

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Jaotis 4 — Kogusumma

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

KÕIK KOKKU

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/230

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/48)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 |
| EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | | p.m. | | | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Jaotis 1 — Kogusumma

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | KÕIK KOKKU | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOOLITUS

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Jaotis 1 — Kogusumma

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Jaotis 2 — Kogusumma

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

MUUD KULUD

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

KÕIK KOKKU

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/235

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/49)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | 324 025 | | 324 025 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | 166 628 | | 166 628 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | KÕIK KOKKU | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

15 123 360

325 000

15 448 360

Jaotis 2 — Kogusumma

15 123 360

325 000

15 448 360

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

324 025

324 025

Jaotis 3 — Kogusumma

324 025

324 025

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

166 628

166 628

Jaotis 4 — Kogusumma

166 628

166 628

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

4 304

1 529

5 833

Jaotis 5 — Kogusumma

4 304

1 529

5 833

KÕIK KOKKU

15 618 317

326 529

15 944 846

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2015 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES |
| 4 1 | ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | KÕIK KOKKU | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

VÄLISTEENUSED

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

5 000

5 000

Jaotis 1 — Kogusumma

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

121 600

121 600

121 600

121 600

Jaotis 2 — Kogusumma

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

TEGEVUSKULUD

3 1

EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA

150 000

159 000

150 000

159 000

Jaotis 3 — Kogusumma

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

4 1

ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES

166 628

166 628

166 628

166 628

Jaotis 4 — Kogusumma

166 628

166 628

166 628

166 628

KÕIK KOKKU

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2015 (1. paranduseelarve) | 2015 (2. paranduseelarve) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| AD kokku | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST kokku | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Kõik kokku | 94 | 124 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2015 (1. paranduseelarve)

2015 (2. paranduseelarve)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

AD kokku

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST kokku

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Kõik kokku

94

124

---

(1)  Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine“, mis algas 2014. aastal.

---

| 30.3.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/240

---

Ühtse kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2016/C 113/50)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 0,— | | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | 0,— | | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | | 0,— | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERV |
| 9 0 | RESERV | 0,— | | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 0,— | | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

57 000 000

57 000 000

Jaotis 1 — Kogusumma

57 000 000

57 000 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

0,—

0,—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

0,—

0,—

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

0,—

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERV

9 0

RESERV

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | | 12 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 440 000 | | 440 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | | — | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | — | | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | | — |
| | KÕIK KOKKU | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

19 608 000

19 608 000

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

2 305 000

2 305 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

45 000

45 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 270 000

2 270 000

1 5

KOOLITUS

410 000

410 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

585 000

585 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

Jaotis 1 — Kogusumma

25 235 000

25 235 000

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 987 200

4 987 200

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 415 800

5 415 800

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 085 000

1 085 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

873 000

873 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

440 000

440 000

Jaotis 2 — Kogusumma

12 801 000

12 801 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

18 964 000

18 964 000

Jaotis 3 — Kogusumma

18 964 000

18 964 000

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

11 799 919 625

11 799 919 625

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---