# Официален вестник C 139/20 а

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 139 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5920 април 2016 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 139

Издание на български език

Информация и известия

Година 5920 април 2016 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2016/C 139/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2015 г. | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2016/C 139/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за 2015 г.

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 20.4.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 139/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2015 Г.

(2016/C 139/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Точки | Страница |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ | 1 — 2 | 2 |
| ПРИХОДИ | 3 — 7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2015 година и вземания, пренесени от 2014 г. | 3 — 7 | 2 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 8 | 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА | 9 — 25 | 3 |
| Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове | 9 — 10 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити | 11 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията |

Точки

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ

1 — 2

2

ПРИХОДИ

3 — 7

2

Установени вземания за финансовата 2015 година и вземания, пренесени от 2014 г.

3 — 7

2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

8

3

РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА

9 — 25

3

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

9 — 10

3

Прехвърляне на бюджетни кредити

11

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията

12 — 19

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

20 — 25

6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2014 Г.

26 — 27

7

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и пренесени вземания

9

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Целеви приходи за годината и пренесени целеви приходи

12

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Промени в бюджетните кредити за годината

17

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити за годината

24

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2014 г.

32

ВЪВЕДЕНИЕ

| Мисия на Европейската сметна палата

  Мисията на Европейската сметна палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.
  Ролята на ЕСП като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи. |
| --- |

Мисия на Европейската сметна палата

Мисията на Европейската сметна палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Ролята на ЕСП като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи.

| 1. | В доклада на ЕСП относно бюджетното и финансовото управление за 2015 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

В доклада на ЕСП относно бюджетното и финансовото управление за 2015 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета на Сметната палата и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (приложения I — V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (приложения I — V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2015 година и вземания, пренесени от 2014 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2015 година възлизат общо на 19 411 970 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (26 230 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност 19 438 200 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2015 г.










  (В eврo) |
| --- | --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2015 г. | Установени вземания за 2015 г. | Общо събрани приходи за 2015 г. | Процент от общия размер |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2015 година възлизат общо на 19 411 970 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (26 230 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност 19 438 200 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2015 г.

(В eврo)

Дял

Прогнозни приходи за 2015 г.

Установени вземания за 2015 г.

Общо събрани приходи за 2015 г.

Процент от общия размер

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Общо

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Таблица 2

Пренесени вземания от 2014 г.

| (В eврo) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общия размер |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(В eврo)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общия размер

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

444

-444

0

0

0,00  %

Общо

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | Установените вземания за финансовата 2015 година (19 411 970 евро) представляват 96,13 % от прогнозните приходи в размер на 20 192 000 евро, докато за 2014 г. те са 98,49 %. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2015 година (19 411 970 евро) представляват 96,13 % от прогнозните приходи в размер на 20 192 000 евро, докато за 2014 г. те са 98,49 %.

| 5. | Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2015 г. е 19 424 506 евро, от които 19 410 932 евро се отнасят до събрани суми по вземания, установени през 2015 г. (таблица 1). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2015 г. е 19 424 506 евро, от които 19 410 932 евро се отнасят до събрани суми по вземания, установени през 2015 г. (таблица 1).

| 6. | От събраните приходи в размер на 19 410 932 евро 19 307 066 евро (99,46 %) представляват удръжки от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 103 866 евро. За сравнение, през 2014 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 19 422 010 евро, а другите приходи за финансовата година възлизат на 63 141 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 19 410 932 евро 19 307 066 евро (99,46 %) представляват удръжки от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърляне на пенсионни права на служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 103 866 евро. За сравнение, през 2014 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите на Сметната палата (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлените пенсионни права са в размер на 19 422 010 евро, а другите приходи за финансовата година възлизат на 63 141 евро.

| 7. | Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 8 731 евро, т.e. 0,04 % от вземанията, установени през финансовата година, и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение, през 2014 г. тази сума е в размер на 26 230 евро (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Несъбраните суми в края на финансовата година възлизат на 8 731 евро, т.e. 0,04 % от вземанията, установени през финансовата година, и от останалите вземания, установени в предходни финансови години. За сравнение, през 2014 г. тази сума е в размер на 26 230 евро (0,13 %).

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| 8. | Целевите приходи се състоят предимно от командировъчни разходи, получени суми от изравняването на разходите за потребление на енергия след подробния годишен отчет и събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
| --- | --- |

8.

Целевите приходи се състоят предимно от командировъчни разходи, получени суми от изравняването на разходите за потребление на енергия след подробния годишен отчет и събрани вземания от ДДС от частни телефонни разговори. Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II.

РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 9. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид отпуснатите бюджетни кредити за 2015 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2016 г. |
| --- | --- |

9.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид отпуснатите бюджетни кредити за 2015 г., бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2016 г.

| 10. | В таблици 6 — 9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

10.

В таблици 6 — 9 по-долу се съдържа подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(В eврo)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Дялове 1 и 2 — Общо

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (В eврo) |
| --- |
| | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

(В eврo)

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Дялове 1 и 2 — Общо

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 11. | През финансовата година Сметната палата извърши 29 бюджетни прехвърляния на обща стойност 4 838 483 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и посрещане на съответните нужди. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2015 г.








  (В eврo) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2015 г. | Общ размер на прехвърлянията |
| Между дялове | 6 | 2 908 000 |
| Между глави | 3 | 495 000 |
| Между статии | 1 | 110 000 |
| Между позиции | 5 | 990 183 |
| Между подпозиции | 14 | 335 300 |
| Общо | 29 | 4 838 483 |

11.

През финансовата година Сметната палата извърши 29 бюджетни прехвърляния на обща стойност 4 838 483 евро (таблица 5). Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормалното функциониране на отделните звена на Сметната палата и посрещане на съответните нужди. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиции в приложение III.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2015 г.

(В eврo)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2015 г.

Общ размер на прехвърлянията

Между дялове

6

2 908 000

Между глави

3

495 000

Между статии

1

110 000

Между позиции

5

990 183

Между подпозиции

14

335 300

Общо

29

4 838 483

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 12. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2015 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 1 0 — | Членове на институцията |

12.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2015 г. по дял 1.

Таблица 6

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(В eврo)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

1 0 —

Членове на институцията

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 — | Друг персонал и външни служби |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни служби

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Дял 1 — Общо

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | През 2015 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 99,04 % (през 2014 г. този процент е 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

През 2015 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 1 е 99,04 % (през 2014 г. този процент е 98,83 %).

| 14. | През 2015 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 99,58 % от бюджетни кредити (през 2014 г. този процент е 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

През 2015 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 99,58 % от бюджетни кредити (през 2014 г. този процент е 99,57 %).

| 15. | През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) достигна 98,02 %, което е сходно с предходната година (през 2014 г. резултатът е 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) достигна 98,02 %, което е сходно с предходната година (през 2014 г. резултатът е 98,13 %).

| 16. | Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 87,84 % (през 2014 г. — 93,10 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че не винаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Сметната палата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 1 0 — | Членове на институцията |

16.

Нивото на усвояване на бюджетните кредити за командировки е 87,84 % (през 2014 г. — 93,10 %). Сметната палата прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Независимо от факта, че не винаги е възможно точно прогнозиране на потребностите, Сметната палата следи за оптималното използване на бюджетните кредити.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(В eврo)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

1 0 —

Членове на институцията

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 — | Друг персонал и външни служби |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни служби

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Дял 1 — Общо

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | През 2015 г. плащанията достигат общ размер 113 075 644 евро, което представлява 97,68 % от окончателните бюджетни кредити и 98,63 % от всички поети задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 97,72 % и 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

През 2015 г. плащанията достигат общ размер 113 075 644 евро, което представлява 97,68 % от окончателните бюджетни кредити и 98,63 % от всички поети задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 97,72 % и 98,88 %).

| 18. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2016 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 570 392 евро, тоест 1,36 % от окончателните бюджетни кредити и 1,37 % от всички поети задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 1,11 % и 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2016 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 570 392 евро, тоест 1,36 % от окончателните бюджетни кредити и 1,37 % от всички поети задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 1,11 % и 1,12 %).

| 19. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 542 473 евро. За известен брой командировки през 2015 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите за тях не са получени през 2015 г. Тези суми се отнасят до повишаването на професионалната квалификация на служителите (358 534 евро) и Многофункционалния детски център (159 620 евро). |
| --- | --- |

19.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 542 473 евро. За известен брой командировки през 2015 г. декларациите за възстановяване на разходи все още не са получени или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са пренесени по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите за тях не са получени през 2015 г. Тези суми се отнасят до повишаването на професионалната квалификация на служителите (358 534 евро) и Многофункционалния детски център (159 620 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 20. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2015 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

20.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2015 г. по дял 2.

Таблица 8

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(В eврo)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Дял 2 — Общо

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | През 2015 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 96,22 % (за сравнение — през 2014 г. този процент е 98,45 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |

21.

През 2015 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 96,22 % (за сравнение — през 2014 г. този процент е 98,45 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(В eврo)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Дял 2 — Общо

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Плащанията достигат общ размер 8 835 487 eвро, което представлява 51,52 % от окончателните бюджетни кредити и 53,55 % от поетите задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 55,68 % и 56,56 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2016 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 7 664 669 евро, т.е. 44,70 % от окончателните бюджетни кредити и 46,45 % от поетите задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 42,77 % и 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Плащанията достигат общ размер 8 835 487 eвро, което представлява 51,52 % от окончателните бюджетни кредити и 53,55 % от поетите задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 55,68 % и 56,56 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2016 г. съгласно член 13, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 7 664 669 евро, т.е. 44,70 % от окончателните бюджетни кредити и 46,45 % от поетите задължения (през 2014 г. тези стойности са съответно 42,77 % и 43,44 %).

| 23. | По отношение на глава 20 по-голямата част от пренесените суми се отнасят до оборудване на помещенията (1 026 617 евро) и проучвания във връзка с текущи строителни проекти (219 855 евро). Както и в предходни години, другите суми по глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са за почистване и поддръжка (287 031 евро), охрана и наблюдение на сградите (197 087 евро), потребление на енергия (182 746 евро) и други разходи във връзка със сградите (123 431 евро). |
| --- | --- |

23.

По отношение на глава 20 по-голямата част от пренесените суми се отнасят до оборудване на помещенията (1 026 617 евро) и проучвания във връзка с текущи строителни проекти (219 855 евро). Както и в предходни години, другите суми по глава 20, за които са поети задължения, но за които до края на годината не са получени фактури, са за почистване и поддръжка (287 031 евро), охрана и наблюдение на сградите (197 087 евро), потребление на енергия (182 746 евро) и други разходи във връзка със сградите (123 431 евро).

| 24. | Бюджетните редове, които основно съставляват пренесените 4 931 219 евро по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са по бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи), като сумата е в размер на 3 375 750 евро, и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти), сума в размер на 1 161 348, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват в края на годината. |
| --- | --- |

24.

Бюджетните редове, които основно съставляват пренесените 4 931 219 евро по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са по бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи), като сумата е в размер на 3 375 750 евро, и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти), сума в размер на 1 161 348, отнасяща се до проекти, които продължават да се изпълняват в края на годината.

| 25. | В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2700 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 240 254 евро за експертни услуги. |
| --- | --- |

25.

В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетна позиция 2700 (Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер), по която са пренесени 240 254 евро за експертни услуги.

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2014 Г.

| 26. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2014 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2014 г. в 2015 г.









  (В eврo) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2014 в 2015 г. | Плащания от пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 1 0 — | Членове на институцията |

26.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2014 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2014 г. в 2015 г.

(В eврo)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2014 в 2015 г.

Плащания от пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

1 0 —

Членове на институцията

133 586

88 599

44 987

| 1 2 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

1 2 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

29 111

18 699

10 412

| 1 4 — | Друг персонал и външни служби |
| --- | --- |

1 4 —

Друг персонал и външни служби

41 673

24 382

17 291

| 1 6 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

1 6 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 113 321

962 696

150 625

Дял 1 — Общо

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 — | Сгради и разходи, свързани с тях |
| --- | --- |

2 0 —

Сгради и разходи, свързани с тях

710 354

636 172

74 182

| 2 1 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

2 1 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

2 3 —

Текущи административни разходи

82 736

51 718

31 018

| 2 5 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

2 5 —

Заседания и конференции

182 945

141 777

41 168

| 2 7 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

2 7 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

948 910

755 495

193 415

Дял 2 — Общо

6 397 725

6 020 186

377 539

Дялове 1 и 2 — Общо

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2014 г. във финансовата 2015 г., възлизащи общо на 7 715 416 евро, са породили плащания в размер на 7 114 562 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 92,21 % (86,04 % през 2014 г.). |
| --- | --- |

27.

Автоматично пренесените бюджетни кредити (член 13, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2014 г. във финансовата 2015 г., възлизащи общо на 7 715 416 евро, са породили плащания в размер на 7 114 562 евро, което води до ниво на усвояване в размер на 92,21 % (86,04 % през 2014 г.).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕНЕСЕНИ ВЗЕМАНИЯ

Приходи — 2015 г.

| (В eврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Подлежащи на събиране за годината |
| Позиция 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Позиция 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 0 | ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Позиция 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Позиция 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Позиция 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 1 | ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 0 | Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 1 | Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 2 0 | Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Позиция 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| ГЛАВА 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Позиция 5 9 0 0 | Други приходи от административна дейност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Позиция 9 0 0 0 | Разни приходи | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| ГЛАВА 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| ДЯЛ 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| ОБЩО | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(В eврo)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Подлежащи на събиране за годината

Позиция 4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Позиция 4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

ГЛАВА 4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Позиция 4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Позиция 4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Позиция 4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Позиция 5 0 0 0

Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 0 1

Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 2 0

Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

13,78

13,78

0,00

ГЛАВА 5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

13,78

13,78

0,00

Позиция 5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

ГЛАВА 5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Позиция 5 9 0 0

Други приходи от административна дейност

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Позиция 9 0 0 0

Разни приходи

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

ГЛАВА 9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

ОБЩО

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Пренесени приходи

| (В eврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г-1 | Изменения на пренесените вземания от Г-1 | Обща сума на пренесените вземания от Г-1 | Събрани за Г-1 | Несъбрани |
| Позиция 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 0 | ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 4 1 | ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 0 0 1 | Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| ГЛАВА 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| ДЯЛ 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Позиция 9 0 0 0 | Разни приходи | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(В eврo)

Бюджетен ред

Вземания от Г-1

Изменения на пренесените вземания от Г-1

Обща сума на пренесените вземания от Г-1

Събрани за Г-1

Несъбрани

Позиция 4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 0 0 1

Постъпления от продажба на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

ГЛАВА 5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Позиция 9 0 0 0

Разни приходи

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ПРЕНЕСЕНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Целеви приходи

| | | (В eврo) |
| --- | --- | --- |
| | | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Еднократна помощ при раждане и смърт | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи“ | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Командировки | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Оборудване на помещения | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Подмяна на превозни средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Общо заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Разходи по разпространението и рекламата на публикации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| ОБЩО | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(В eврo)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Командировки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Еднократна помощ при раждане и смърт

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи“

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Командировки

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Наеми

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Оборудване на помещения

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Почистване и поддръжка

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Потребление на енергия

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Застраховки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Телекомуникации

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 02

Подмяна на превозни средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Общо заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Разходи по разпространението и рекламата на публикации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

ОБЩО

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Целеви приходи, пренесени от предходната година

| | | (В eврo) |
| --- | --- | --- |
| | | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 | Командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Командировки | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Оборудване на помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Подмяна на превозните средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Разходи за приеми и представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Общо заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Заседания, конгреси и конференции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 570 | Обща служба за устни преводи и конференции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Разходи по разпространението и рекламата на публикации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| ОБЩО | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(В eврo)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1) - (2)

(2) - (3)

1 0 4 0

Командировки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03

Допълнителни услуги за дирекция „Писмени преводи“

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Командировки

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Наеми

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Оборудване на помещения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Почистване и поддръжка

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Потребление на енергия

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Застраховки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Телекомуникации

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Подмяна на превозните средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Разходи за приеми и представителни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Общо заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Заседания, конгреси и конференции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 570

Обща служба за устни преводи и конференции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Разходи по разпространението и рекламата на публикации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

ОБЩО

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (В eврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити за Г-1 |
| Позиция 1 0 0 0 | Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 0 2 | Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Статия 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Позиция 1 0 2 0 | Временни обезщетения | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 2 | Временни обезщетения | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 3 0 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 3 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 | Командировки | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Статия 1 0 4 | Командировки | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Позиция 1 0 6 0 | Обучение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Статия 1 0 6 | Обучение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Позиция 1 0 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Позиция 1 2 0 0 | Възнаграждения и обезщетения | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Статия 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Позиция 1 2 2 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 2 | Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Позиция 1 4 0 0 | Други служители | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Позиция 1 4 0 4 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 | Други външни услуги | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Позиция 1 4 0 6 | Външни услуги в езиковата област | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Статия 1 4 0 | Друг персонал и външни услуги | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Позиция 1 4 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Позиция 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Позиция 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Статия 1 6 1 | Разходи за управление на персонала | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Позиция 1 6 2 0 | Командировки | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Статия 1 6 2 | Командировки | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Позиция 1 6 3 0 | Социално обслужване | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Позиция 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Статия 1 6 3 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Позиция 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Позиция 1 6 5 2 | Ресторанти и столово хранене | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Позиция 1 6 5 4 | Многофункционален детски център | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Позиция 1 6 5 5 | Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Статия 1 6 5 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Позиция 2 0 0 0 | Наеми | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Позиция 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Позиция 2 0 0 8 | Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Статия 2 0 0 | Сгради | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Позиция 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Позиция 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Позиция 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Позиция 2 0 2 8 | Застраховки | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Позиция 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Статия 2 0 2 | Разходи, свързани със сградите | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Позиция 2 1 0 0 | Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Позиция 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Позиция 2 1 0 3 | Телекомуникации | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Статия 2 1 0 | Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Позиция 2 1 2 0 | Обзавеждане | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Статия 2 1 2 | Обзавеждане | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Позиция 2 1 4 0 | Tехническо оборудване и инсталации | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Статия 2 1 4 | Tехническо оборудване и инсталации | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Позиция 2 1 6 0 | Превозни средства | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Статия 2 1 6 | Превозни средства | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Позиция 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Статия 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Позиция 2 310 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Статия 2 31 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 2 0 | Съдебни разноски | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Статия 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Позиция 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Статия 2 3 6 | Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Позиция 2 3 8 0 | Други административни разходи | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Статия 2 3 8 | Други административни разходи | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Позиция 2 5 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Статия 2 5 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Позиция 2 5 4 0 | Заседания, конгреси и конференции | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Статия 2 5 4 | Заседания, конгреси и конференции | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Позиция 2 5 6 0 | Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Статия 2 5 6 | Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Позиция 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Статия 2 5 7 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Позиция 2 7 0 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Статия 2 7 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Позиция 2 7 2 0 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Статия 2 7 2 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Позиция 2 7 4 0 | Официален вестник | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Позиция 2 7 4 1 | Публикации от общ характер | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Статия 2 7 4 | Производство и разпространение | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 0 | ПРОВИЗИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 10 — | ДРУГИ РАЗХОДИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(В eврo)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити за Г-1

Позиция 1 0 0 0

Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Позиция 1 0 0 2

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Статия 1 0 0

Възнаграждения и други права

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Позиция 1 0 2 0

Временни обезщетения

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Статия 1 0 2

Временни обезщетения

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Позиция 1 0 3 0

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 3

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 0 4 0

Командировки

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Статия 1 0 4

Командировки

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Позиция 1 0 6 0

Обучение

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Статия 1 0 6

Обучение

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Позиция 1 0 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Позиция 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Позиция 1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Позиция 1 2 0 4

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Статия 1 2 0

Възнаграждения и други права

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Позиция 1 2 2 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 2

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Позиция 1 4 0 0

Други служители

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Позиция 1 4 0 4

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Позиция 1 4 0 5

Други външни услуги

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Позиция 1 4 0 6

Външни услуги в езиковата област

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Статия 1 4 0

Друг персонал и външни услуги

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Позиция 1 4 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 4 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Позиция 1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Позиция 1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Статия 1 6 1

Разходи за управление на персонала

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Позиция 1 6 2 0

Командировки

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Статия 1 6 2

Командировки

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Позиция 1 6 3 0

Социално обслужване

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Позиция 1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Статия 1 6 3

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Позиция 1 6 5 0

Медицинско обслужване

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Позиция 1 6 5 2

Ресторанти и столово хранене

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Позиция 1 6 5 4

Многофункционален детски център

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Позиция 1 6 5 5

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Статия 1 6 5

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Позиция 2 0 0 0

Наеми

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Позиция 2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7

Оборудване на помещения

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Позиция 2 0 0 8

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Статия 2 0 0

Сгради

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Позиция 2 0 2 2

Почистване и поддръжка

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Позиция 2 0 2 4

Потребление на енергия

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Позиция 2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Позиция 2 0 2 8

Застраховки

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Позиция 2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Статия 2 0 2

Разходи, свързани със сградите

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Позиция 2 1 0 0

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Позиция 2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Позиция 2 1 0 3

Телекомуникации

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Статия 2 1 0

Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Позиция 2 1 2 0

Обзавеждане

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Статия 2 1 2

Обзавеждане

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Позиция 2 1 4 0

Tехническо оборудване и инсталации

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Статия 2 1 4

Tехническо оборудване и инсталации

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Позиция 2 1 6 0

Превозни средства

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Статия 2 1 6

Превозни средства

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Позиция 2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Статия 2 3 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Позиция 2 310

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Статия 2 31

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Позиция 2 3 2 0

Съдебни разноски

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Статия 2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Позиция 2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Статия 2 3 6

Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Позиция 2 3 8 0

Други административни разходи

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Статия 2 3 8

Други административни разходи

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Позиция 2 5 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Статия 2 5 2

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Позиция 2 5 4 0

Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Статия 2 5 4

Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Позиция 2 5 6 0

Разходи за разпространение на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Статия 2 5 6

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Позиция 2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Статия 2 5 7

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Позиция 2 7 0 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Статия 2 7 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Позиция 2 7 2 0

Разходи за документация, библиотека и архивиране

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Статия 2 7 2

Разходи за документация, библиотека и архивиране

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Позиция 2 7 4 0

Официален вестник

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Позиция 2 7 4 1

Публикации от общ характер

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Статия 2 7 4

Производство и разпространение

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 0

ПРОВИЗИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 10 —

ДРУГИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

ПРИЛОЖНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (В eврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматично пренесени кредити за Г+1 | Пренесени кредити за Г+1 по силата на решение | Анулирани бюджетни кредити |
| Позиция 1 0 0 0 | Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Позиция 1 0 0 2 | Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Статия 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Позиция 1 0 2 0 | Временни обезщетения | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Статия 1 0 2 | Временни обезщетения | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Позиция 1 0 3 0 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 3 | Пенсии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 | Командировки | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Статия 1 0 4 | Командировки | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Позиция 1 0 6 0 | Обучение | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Статия 1 0 6 | Обучение | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Позиция 1 0 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Позиция 1 2 0 0 | Възнаграждения и обезщетения | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Позиция 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Позиция 1 2 0 4 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Статия 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Позиция 1 2 2 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 2 | Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Позиция 1 4 0 0 | Други служители | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Позиция 1 4 0 4 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Позиция 1 4 0 5 | Други външни услуги | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Позиция 1 4 0 6 | Външни услуги в езиковата област | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Статия 1 4 0 | Друг персонал и външни услуги | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Позиция 1 4 9 0 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 | Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Позиция 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Позиция 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Статия 1 6 1 | Разходи за управление на персонала | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Позиция 1 6 2 0 | Командировки | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Статия 1 6 2 | Командировки | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Позиция 1 6 3 0 | Социално обслужване | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Позиция 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Статия 1 6 3 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Позиция 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Позиция 1 6 5 2 | Ресторанти и столово хранене | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Позиция 1 6 5 4 | Многофункционален детски център | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 5 | Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Позиция 2 0 0 0 | Наеми | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Позиция 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 8 | Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Статия 2 0 0 | Сгради | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Позиция 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Позиция 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 8 | Застраховки | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Позиция 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 0 2 | Разходи, свързани със сградите | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| ГЛАВА 20 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Позиция 2 1 0 0 | Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 | Телекомуникации | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 0 | Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 2 0 | Обзавеждане | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Статия 2 1 2 | Обзавеждане | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Позиция 2 1 4 0 | Tехническо оборудване и инсталации | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Статия 2 1 4 | Tехническо оборудване и инсталации | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Позиция 2 1 6 0 | Превозни средства | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Статия 2 1 6 | Превозни средства | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Позиция 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Статия 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Позиция 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Статия 2 3 1 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Позиция 2 3 2 0 | Съдебни разноски | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Статия 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Позиция 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Статия 2 3 6 | Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Позиция 2 3 8 0 | Други административни разходи | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Статия 2 3 8 | Други административни разходи | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Позиция 2 5 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Статия 2 5 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Позиция 2 5 4 0 | Заседания, конгреси и конференции | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Статия 2 5 4 | Заседания, конгреси и конференции | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Позиция 2 5 6 0 | Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Статия 2 5 6 | Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Позиция 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Статия 2 5 7 | Обща служба за устни преводи и конференции | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Позиция 2 7 0 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Статия 2 7 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Позиция 2 7 2 0 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 | Официален вестник | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Позиция 2 7 4 1 | Публикации от общ характер | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Статия 2 7 4 | Производство и разпространение | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| ОБЩО | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(В eврo)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматично пренесени кредити за Г+1

Пренесени кредити за Г+1 по силата на решение

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 0

Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Позиция 1 0 0 2

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Статия 1 0 0

Възнаграждения и други права

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Позиция 1 0 2 0

Временни обезщетения

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Статия 1 0 2

Временни обезщетения

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Позиция 1 0 3 0

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 3

Пенсии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 0 4 0

Командировки

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Статия 1 0 4

Командировки

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Позиция 1 0 6 0

Обучение

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Статия 1 0 6

Обучение

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Позиция 1 0 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Позиция 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Позиция 1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Позиция 1 2 0 4

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Статия 1 2 0

Възнаграждения и други права

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Позиция 1 2 2 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 2

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 2 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Позиция 1 4 0 0

Други служители

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Позиция 1 4 0 4

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Позиция 1 4 0 5

Други външни услуги

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Позиция 1 4 0 6

Външни услуги в езиковата област

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Статия 1 4 0

Друг персонал и външни услуги

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Позиция 1 4 9 0

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 4 9

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Позиция 1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Позиция 1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Статия 1 6 1

Разходи за управление на персонала

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Позиция 1 6 2 0

Командировки

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Статия 1 6 2

Командировки

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Позиция 1 6 3 0

Социално обслужване

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Позиция 1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Статия 1 6 3

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Позиция 1 6 5 0

Медицинско обслужване

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Позиция 1 6 5 2

Ресторанти и столово хранене

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Позиция 1 6 5 4

Многофункционален детски център

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Позиция 1 6 5 5

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Статия 1 6 5

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Позиция 2 0 0 0

Наеми

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Позиция 2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7

Оборудване на помещения

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 8

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Статия 2 0 0

Сгради

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Позиция 2 0 2 2

Почистване и поддръжка

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Позиция 2 0 2 4

Потребление на енергия

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Позиция 2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Позиция 2 0 2 8

Застраховки

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Позиция 2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Статия 2 0 2

Разходи, свързани със сградите

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

ГЛАВА 20

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Позиция 2 1 0 0

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 3

Телекомуникации

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Статия 2 1 0

Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Позиция 2 1 2 0

Обзавеждане

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Статия 2 1 2

Обзавеждане

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Позиция 2 1 4 0

Tехническо оборудване и инсталации

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Статия 2 1 4

Tехническо оборудване и инсталации

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Позиция 2 1 6 0

Превозни средства

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Статия 2 1 6

Превозни средства

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Позиция 2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Статия 2 3 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Позиция 2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Статия 2 3 1

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Позиция 2 3 2 0

Съдебни разноски

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Статия 2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Позиция 2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Статия 2 3 6

Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Позиция 2 3 8 0

Други административни разходи

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Статия 2 3 8

Други административни разходи

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Позиция 2 5 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Статия 2 5 2

Разходи за приеми и представителни разходи

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Позиция 2 5 4 0

Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Статия 2 5 4

Заседания, конгреси и конференции

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Позиция 2 5 6 0

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Статия 2 5 6

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Позиция 2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Статия 2 5 7

Обща служба за устни преводи и конференции

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Позиция 2 7 0 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Статия 2 7 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Позиция 2 7 2 0

Разходи за документация, библиотека и архивиране

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Статия 2 7 2

Разходи за документация, библиотека и архивиране

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Позиция 2 7 4 0

Официален вестник

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Позиция 2 7 4 1

Публикации от общ характер

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Статия 2 7 4

Производство и разпространение

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

ОБЩО

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2014 г.

| (В eврo) |
| --- |
| Бюджетен ред | АВТОМАТИЧНО ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО СИЛАТА НА РЕШЕНИЕ |
| Автоматично пренесени бюджетни кредити | Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити |
| Позиция 1 0 0 2 | Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Статия 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 | Командировки | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Статия 1 0 4 | Командировки | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Позиция 1 0 6 0 | Обучение | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Статия 1 0 6 | Обучение | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 0 | Възнаграждения и обезщетения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Статия 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 0 | Други служители | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 | Други външни услуги | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 6 | Външни услуги в езиковата област | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Статия 1 4 0 | Друг персонал и външни услуги | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Статия 1 6 1 | Разходи за управление на персонала | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Позиция 1 6 2 0 | Командировки | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Статия 1 6 2 | Командировки | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 0 | Социално обслужване | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Статия 1 6 3 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 2 | Ресторанти и столово хранене | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 4 | Многофункционален детски център | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 5 | Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 0 | Наеми | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 8 | Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Статия 2 0 0 | Сгради | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 2 | Почистване и поддръжка | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 8 | Застраховки | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 9 | Други разходи, свързани със сградите | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Статия 2 0 2 | Разходи, свързани със сградите | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 0 | Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 2 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 | Телекомуникации | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Статия 2 1 0 | Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Позиция 2 1 2 0 | Обзавеждане | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 2 | Обзавеждане | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 4 0 | Tехническо оборудване и инсталации | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 4 | Tехническо оборудване и инсталации | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 6 0 | Превозни средства | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Статия 2 1 6 | Превозни средства | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Позиция 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Статия 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Позиция 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 1 | Разходи за финансово обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 2 0 | Съдебни разноски | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Статия 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Позиция 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 3 6 | Пощенски такси и разходи за доставка | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 3 8 0 | Други административни разходи | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Статия 2 3 8 | Други административни разходи | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Позиция 2 5 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Статия 2 5 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Позиция 2 5 4 0 | Заседания, конгреси и конференции | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Статия 2 5 4 | Заседания, конгреси и конференции | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Позиция 2 5 6 0 | Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 2 5 6 | Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 5 7 0 | Обща служба за устни преводи и конференции | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Статия 2 5 7 | Обща служба за устни преводи и конференции | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Позиция 2 7 0 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Статия 2 7 0 | Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Позиция 2 7 2 0 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 | Разходи за документация, библиотека и архивиране | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 | Официален вестник | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 1 | Публикации от общ характер | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Статия 2 7 4 | Производство и разпространение | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| ОБЩО | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(В eврo)

Бюджетен ред

АВТОМАТИЧНО ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

ПРЕНЕСЕНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО СИЛАТА НА РЕШЕНИЕ

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 2

Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Статия 1 0 0

Възнаграждения и други права

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Позиция 1 0 4 0

Командировки

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Статия 1 0 4

Командировки

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Позиция 1 0 6 0

Обучение

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Статия 1 0 6

Обучение

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

ГЛАВА 1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Позиция 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1 2 0 4

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Статия 1 2 0

Възнаграждения и други права

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

ГЛАВА 1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Позиция 1 4 0 0

Други служители

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Позиция 1 4 0 5

Други външни услуги

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Позиция 1 4 0 6

Външни услуги в езиковата област

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Статия 1 4 0

Друг персонал и външни услуги

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

ГЛАВА 1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Позиция 1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Позиция 1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Статия 1 6 1

Разходи за управление на персонала

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Позиция 1 6 2 0

Командировки

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Статия 1 6 2

Командировки

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Позиция 1 6 3 0

Социално обслужване

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Позиция 1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Статия 1 6 3

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Позиция 1 6 5 0

Медицинско обслужване

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Позиция 1 6 5 2

Ресторанти и столово хранене

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Позиция 1 6 5 4

Многофункционален детски център

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Позиция 1 6 5 5

Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) по обслужване на персонала на Сметната палата

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Статия 1 6 5

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

ГЛАВА 1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

ДЯЛ 1 —

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Позиция 2 0 0 0

Наеми

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Позиция 2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7

Оборудване на помещения

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 8

Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Статия 2 0 0

Сгради

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Позиция 2 0 2 2

Почистване и поддръжка

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Позиция 2 0 2 4

Потребление на енергия

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Позиция 2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Позиция 2 0 2 8

Застраховки

842,46

148,82

693,64

0,00

Позиция 2 0 2 9

Други разходи, свързани със сградите

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Статия 2 0 2

Разходи, свързани със сградите

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

ГЛАВА 2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Позиция 2 1 0 0

Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Позиция 2 1 0 2

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Позиция 2 1 0 3

Телекомуникации

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Статия 2 1 0

Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Позиция 2 1 2 0

Обзавеждане

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Статия 2 1 2

Обзавеждане

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Позиция 2 1 4 0

Tехническо оборудване и инсталации

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Статия 2 1 4

Tехническо оборудване и инсталации

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Позиция 2 1 6 0

Превозни средства

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Статия 2 1 6

Превозни средства

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

ГЛАВА 2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Позиция 2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Статия 2 3 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Позиция 2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 2 3 1

Разходи за финансово обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2 3 2 0

Съдебни разноски

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Статия 2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Позиция 2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Статия 2 3 6

Пощенски такси и разходи за доставка

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Позиция 2 3 8 0

Други административни разходи

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Статия 2 3 8

Други административни разходи

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

ГЛАВА 2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Позиция 2 5 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Статия 2 5 2

Разходи за приеми и представителни разходи

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Позиция 2 5 4 0

Заседания, конгреси и конференции

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Статия 2 5 4

Заседания, конгреси и конференции

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Позиция 2 5 6 0

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Статия 2 5 6

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Позиция 2 5 7 0

Обща служба за устни преводи и конференции

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Статия 2 5 7

Обща служба за устни преводи и конференции

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

ГЛАВА 2 5

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Позиция 2 7 0 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Статия 2 7 0

Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Позиция 2 7 2 0

Разходи за документация, библиотека и архивиране

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Статия 2 7 2

Разходи за документация, библиотека и архивиране

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Позиция 2 7 4 0

Официален вестник

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Позиция 2 7 4 1

Публикации от общ характер

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Статия 2 7 4

Производство и разпространение

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

ГЛАВА 2 7

ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

ДЯЛ 2 —

СГРАДИ, ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

ОБЩО

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---