# Europos Sąjungos C 143/2016

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 143 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 59 tomas2016m. balandžio 22d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 143

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas2016m. balandžio 22d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2016/C 143/01 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2016/C 143/02 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 6 |
| 2016/C 143/03 | Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 5 patikslintas biudžetas | 10 |
| 2016/C 143/04 | Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 14 |
| 2016/C 143/05 | Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 18 |
| 2016/C 143/06 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 21 |
| 2016/C 143/07 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 24 |
| 2016/C 143/08 | Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 28 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2016/C 143/01

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2016/C 143/02

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

6

2016/C 143/03

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 5 patikslintas biudžetas

10

2016/C 143/04

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

14

2016/C 143/05

Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

18

2016/C 143/06

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

21

2016/C 143/07

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

24

2016/C 143/08

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

28

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/1

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 083 700

15 083 700

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 083 700

15 083 700

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

160 100

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

1 489 354

1 489 354

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

1 489 354

1 649 454

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 243 800

1 489 354

16 733 154

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 142 600 | | 142 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y | — | | — |
| 4 7 | VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

36 000

36 000

1 5

MOBILUMAS

24 000

24 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

603 900

603 900

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

497 800

45 000

542 800

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 150

36 150

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

54 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

142 600

142 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 334 950

45 000

1 379 950

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 985 735

3 985 735

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 732 000

2 732 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 158 750

8 158 750

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y

—

—

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

p.m.

138 059

138 059

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

410 000

410 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Patvirtinta | 2016 | 1 patikslintas biudžetas | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Iš viso AD kategorijos | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Iš viso AST kategorijos | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | | | |
| Bendra suma | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Kategorija ir lygis

2015

2016

31.12.2015

Patvirtinta

2016

1 patikslintas biudžetas

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

40

42

42

–1

41

2015 m. gruodžio 31 d. dvi AD 13 kategorijos pareigybės buvo užimtos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos sprendimu, kaip numatyta Agentūros finansinio reglamento 38 straipsnyje.

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 24 |
| Vietos darbuotojai | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Vietos darbuotojai

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/6

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 744 000 | | 744 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | | 12 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | | 250 000 |
| | BENDRA SUMA | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

13 692 000

13 692 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 692 000

13 692 000

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

744 000

744 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

744 000

744 000

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

12 000

12 000

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

250 000

250 000

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

250 000

BENDRA SUMA

14 698 000

14 698 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | — | — | | | — | — |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | — | — | | | — | — |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | — | — | | | — | — |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | — | — | | | — | — |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

SUSITIKIMAI

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

250 000

250 000

250 000

250 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

—

—

—

—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

—

—

—

—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

—

—

—

—

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

—

—

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/10

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 5 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 5 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | BENDRA SUMA | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 5

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

2 antraštinė dalis - Iš viso

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

BENDRA SUMA

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2015 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 5 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | TYRIMAI | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | BENDRA SUMA | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2015 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 5

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

TYRIMAI

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

3 antraštinė dalis - Iš viso

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

BENDRA SUMA

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/14

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | BENDRA SUMA | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

BENDRA SUMA

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | TYRIMAI | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | BENDRA SUMA | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

MOKYMAS

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

TYRIMAI

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

328 800

526 597

328 800

526 597

4 antraštinė dalis - Iš viso

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

BENDRA SUMA

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/18

---

Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | | — |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

26 000 000

26 000 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 000 000

26 000 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

695 879

150 000

845 879

3 antraštinė dalis - Iš viso

695 879

150 000

845 879

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

26 695 879

150 000

26 845 879

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 793 879

16 793 879

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

140 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

335 000

335 000

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

210 000

210 000

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 483 879

17 483 879

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 315 000

1 315 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

669 000

669 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

212 000

212 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

191 000

191 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

205 000

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 592 000

2 592 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 100 000

3 100 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 620 000

150 000

6 770 000

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/21

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

39 134 135

– 284 069

38 850 066

2 antraštinė dalis - Iš viso

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

39 134 135

– 284 069

38 850 066

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 812 000 | | 812 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | BENDRA SUMA | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

27 507 015

27 507 015

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 273 970

1 273 970

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 780 985

28 780 985

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 200 000

2 200 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 997 000

1 997 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

812 000

812 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 009 000

5 009 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 344 150

– 284 069

5 060 081

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 344 150

– 284 069

5 060 081

BENDRA SUMA

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/24

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 161 070 | | 161 070 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 161 070 | | 161 070 |
| | BENDRA SUMA | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 534 500

–16 124

8 518 376

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

161 070

161 070

2 antraštinė dalis - Iš viso

161 070

161 070

BENDRA SUMA

8 695 570

–16 124

8 679 446

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 277 700 | | 277 700 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 192 853 | | 192 853 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | BENDRA SUMA | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

277 700

277 700

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 008 500

1 008 500

2 2

IRT IŠLAIDOS

210 000

210 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

192 853

192 853

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 411 353

1 411 353

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 286 910

2 286 910

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 286 910

2 286 910

BENDRA SUMA

8 695 570

–16 124

8 679 446

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 15 | 13 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Iš viso AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/28

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 0,— | | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | 0,— | | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | 0,— | | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

57 000 000

57 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 000 000

57 000 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

0,—

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

BENDRA SUMA

11 836 919 625

11 836 919 625

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | | 12 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 440 000 | | 440 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BPV OPERACIJOS | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

2 305 000

2 305 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

MOKYMAI

410 000

410 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

585 000

585 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 235 000

25 235 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 415 800

5 415 800

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 085 000

1 085 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

873 000

873 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

440 000

440 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 801 000

12 801 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BPV OPERACIJOS

18 964 000

18 964 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 964 000

18 964 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 799 919 625

11 799 919 625

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

11 856 919 625

11 856 919 625

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Iš viso AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Iš viso | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Bendra suma | — | 230 | — | 122 | — | — |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Iš viso AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Iš viso AST/SC

—

24

—

17

—

—

Iš viso

—

230

—

122

—

—

Bendra suma

—

230

—

122

—

—

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2 patikslintas biudžetas | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Iš viso FG | 6 | 0 | 0 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 10 | 25 |
| Iš viso | 21 | 4 | 25 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2 patikslintas biudžetas

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Iš viso FG

6

0

0

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

10

25

Iš viso

21

4

25

---