# Den Europæiske Unions C 113/2016

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 113 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 59. årgang30. marts 2016 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 113

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang30. marts 2016

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2016/C 113/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 –– Ændringsbudget nr. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 1 | 240 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2016/C 113/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016

1

2016/C 113/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016

6

2016/C 113/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

11

2016/C 113/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

18

2016/C 113/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016

25

2016/C 113/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016

30

2016/C 113/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016

35

2016/C 113/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016

40

2016/C 113/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016

45

2016/C 113/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

50

2016/C 113/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

55

2016/C 113/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016

60

2016/C 113/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

65

2016/C 113/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

70

2016/C 113/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016

74

2016/C 113/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016

78

2016/C 113/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2016

83

2016/C 113/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016

89

2016/C 113/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016

94

2016/C 113/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016

99

2016/C 113/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

103

2016/C 113/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2016

107

2016/C 113/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2016

112

2016/C 113/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016

117

2016/C 113/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016

122

2016/C 113/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

126

2016/C 113/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016

131

2016/C 113/28

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016

136

2016/C 113/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016

140

2016/C 113/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016

144

2016/C 113/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2016

149

2016/C 113/32

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2016

154

2016/C 113/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2016

159

2016/C 113/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016

164

2016/C 113/35

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2016

169

2016/C 113/36

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016

174

2016/C 113/37

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016

179

2016/C 113/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016

186

2016/C 113/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016

191

2016/C 113/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016

197

2016/C 113/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 –– Ændringsbudget nr. 2

202

2016/C 113/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

207

2016/C 113/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 4

210

2016/C 113/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

214

2016/C 113/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

218

2016/C 113/46

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

222

2016/C 113/47

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

225

2016/C 113/48

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

230

2016/C 113/49

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

235

2016/C 113/50

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 1

240

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | TILSAMMEN | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Titel 1 - I alt

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

10 000

10 043,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

10 000

10 000

10 043,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

15 691

13 947

0,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

460 258

498 613

509 070,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

100 000

400 000

600 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

575 949

912 560

1 109 070,—

TILSAMMEN

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | TILSAMMEN | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

UDDANNELSE

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Titel 1 - I alt

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

BEREDSKABSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMMUNIKATION

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Titel 3 - I alt

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

TILSAMMEN

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2014 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| I alt | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

Stillinger besat pr. 31.12.2014

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

AD i alt

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

AST i alt

12

35

12

35

12

34

I alt

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Titel 5 - I alt | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Titel 6 - I alt | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | TILSAMMEN | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Titel 1 - I alt

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

1 706

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

2 000

3 369

78,—

Titel 5 - I alt

17 000

134 155

55 872,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

172 000

367 846

695 445,—

Titel 6 - I alt

172 000

367 846

695 445,—

TILSAMMEN

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Titel 1 - I alt | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | TILSAMMEN | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

158 000

190 110

114 430,—

Titel 1 - I alt

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

639 000

660 733

677 061,—

2 1

HUSLEJE

22 000

21 176

21 255,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

652 000

634 637

727 640,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

20 000

16 305

18 666,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

67 000

69 051

65 227,—

Titel 2 - I alt

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Titel 3 - I alt

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

TILSAMMEN

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST i alt | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| I alt | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| I alt | 95 | 97 | 99 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST i alt

8

37

10

36

10

38

I alt

16

79

18

79

18

81

I alt

95

97

99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 14 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 15 | 15 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG i alt

14

14

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

15

15

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Titel 1 - I alt | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | TILSAMMEN | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Titel 1 - I alt

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

TILSAMMEN

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Titel 1 - I alt | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Titel 3 - I alt | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | TILSAMMEN | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

VELFÆRD

5 000

5 000

4 669,—

Titel 1 - I alt

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

270 000

270 000

269 967,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

3 440,—

2 5

EEA'S LEDELSE (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

5 399,—

Titel 2 - I alt

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Titel 3 - I alt

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

TILSAMMEN

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 4 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

I alt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

4

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 66 | 65 | 62 |
| Tilsammen | 135 | 133 | 130 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

I alt AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

I alt AST

66

65

62

Tilsammen

135

133

130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| FG i alt | 75 | 74 | 70 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 20 | 20 |
| I alt | 95 | 94 | 90 |

Kontraktansatte

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

FG i alt

75

74

70

Udstationerede nationale eksperter

20

20

20

I alt

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/18

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

189 000

199 000

125 000,—

Titel 1 - I alt

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

314,66

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

3 743,17

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Titel 1 - I alt | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Titel 2 - I alt | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 (1) | DRIFTSUDGIFTER | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Titel 3 - I alt | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Titel 1 - I alt

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Titel 2 - I alt

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0 (1)

DRIFTSUDGIFTER

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERATIONELLE AKTIVITETER

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Titel 3 - I alt

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Udestående forpligtelser fra før 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Bevillinger 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| I alt | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

219 000

219 000

—

Bevillinger 2016

569 500

350 500

219 000

I alt

788 500

569 500

219 000

(2)   Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Udestående forpligtelser fra før 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Bevillinger 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| I alt | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

1 380 000

1 380 000

—

Bevillinger 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

I alt

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Udestående forpligtelser fra før 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Bevillinger 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| I alt | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

180 000

180 000

—

Bevillinger 2016

761 000

581 000

180 000

I alt

941 000

761 000

180 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | Besatte stillinger pr. 31. december 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| I alt | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

Besatte stillinger pr. 31. december 2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

31

—

32

—

33

I alt

—

90

—

92

—

92

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Lokalt ansatte | 2 | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 1 | 1 |
| I alt | 38,5 | 41,5 | 42 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

I alt

36,5

38,5

39

Lokalt ansatte

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

0

1

1

I alt

38,5

41,5

42

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2016 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Titel 1 - I alt | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Titel 2 - I alt | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Titel 3 - I alt | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Titel 5 - I alt | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Titel 6 - I alt | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Titel 9 - I alt | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | TILSAMMEN | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Titel 1 - I alt

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Titel 2 - I alt

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

676 000

936 000

675 000,—

Titel 3 - I alt

676 000

936 000

675 000,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

90 000

78 000

172 519,—

Titel 5 - I alt

90 000

78 000

172 519,—

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Titel 6 - I alt

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

1 950 000

1 500 000

0,—

Titel 7 - I alt

1 950 000

1 500 000

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Titel 9 - I alt

1 000 000

1 050 000

974 830,—

TILSAMMEN

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Titel 1 - I alt | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | PORTO | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Titel 2 - I alt | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Titel 3 - I alt | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

TJENESTEREJSER

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

870 000

845 000

804 568,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

483 000

545 000

322 546,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Titel 1 - I alt

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

PORTO

183 000

153 000

130 178,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

54 000

107 000

102 018,—

Titel 2 - I alt

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Titel 3 - I alt

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| I alt AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| I alt AST | 253 | 259 | 259 |
| I alt | 580 | 599 | 602 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

I alt AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

I alt AST

253

259

259

I alt

580

599

602

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 116 | 146 | 145 |
| Udstationerede nationale eksperter | 18 | 34 | 40 |
| I alt | 134 | 180 | 185 |

Kontraktansatte

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

FG i alt

116

146

145

Udstationerede nationale eksperter

18

34

40

I alt

134

180

185

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/30

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 41 614 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | TILSAMMEN | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

—

600 000

488 900,—

Titel 1 - I alt

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

210 000

150 000

0,—

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

2 500 000

0,—

Titel 2 - I alt

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

41 614

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

81 837,48

9 105,05

TILSAMMEN

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | — | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Titel 2 - I alt | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Titel 3 - I alt | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | RESERVE | | | |
| | TILSAMMEN | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

—

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Titel 2 - I alt

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Titel 3 - I alt

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

—

600 000

488 900,—

Titel 4 - I alt

—

600 000

488 900,—

5

RESERVE

TILSAMMEN

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| I alt | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Tilsammen | 74 | 80 | 79 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

31.12.2015

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

I alt AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

4

22

5

23

5

22

I alt

10

64

13

67

12

67

Tilsammen

74

80

79

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 25 | 27 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 26 | 28 |

Kontraktansatte

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

FG i alt

25

27

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

26

28

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Titel 3 - I alt | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | TILSAMMEN | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Titel 3 - I alt

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

TILSAMMEN

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Titel 1 - I alt | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Titel 2 - I alt | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Titel 3 - I alt | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | TILSAMMEN | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

170 000

130 000

95 665,43

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

400 000

329 140,96

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

12 818

3 448,37

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

885 000

903 400

904 447,55

Titel 1 - I alt

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

DATABEHANDLING

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

129 000

79 000

42 100,11

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

258 800

134 229,25

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

251 000

225 000

234 446,52

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

360 000

453 825

197 373,14

Titel 2 - I alt

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Titel 3 - I alt

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

TILSAMMEN

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| I alt AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| I alt | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

I alt AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

57

59

61

I alt

—

—

—

186

190

194

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/40

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Titel 2 - I alt | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titel 1 - I alt

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titel 2 - I alt

160 100

1 741 866

758 238,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

430,89

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

23 622,70

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILITET | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Titel 2 - I alt | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Titel 3 - I alt | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITET

24 000

15 000

13 459,09

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

497 800

640 800

374 249,74

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

28 450

220 033,83

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

34 500

52 085,30

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

142 600

114 500

116 289,54

Titel 2 - I alt

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titel 3 - I alt

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

—

391 894,80

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Bevilget | 31.10.2015 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| I alt | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategori og lønklasse

2014

2015

2016

31.12.2014

Bevilget

31.10.2015

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Lønklasse AST i alt

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

I alt

40

43

39

42

42

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Local staff

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/45

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Titel 3 - I alt | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Titel 5 - I alt | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Titel 9 - I alt | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | TILSAMMEN | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Titel 1 - I alt

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

974 000

744 000

533 705,55

Titel 3 - I alt

974 000

744 000

533 705,55

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

112 000

12 000

4 688,27

Titel 5 - I alt

112 000

12 000

4 688,27

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

250 000

250 000

292 983,40

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

129 865,—

Titel 9 - I alt

250 000

250 000

422 848,40

TILSAMMEN

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Titel 1 - I alt | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Titel 2 - I alt | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Titel 3 - I alt | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | | | — | — | | |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | | — | — | | |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | | | — | — | | |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | | | — | — | | |
| | Titel 10 - I alt | | | — | — | | |
| | TILSAMMEN | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

ANDRE YDELSER

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIALE YDELSER

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Titel 1 - I alt

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

DATABEHANDLING

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Titel 2 - I alt

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Titel 3 - I alt

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

Titel 10 - I alt

—

—

TILSAMMEN

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

A — Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Tilsammen | 10 | 36 | 10 | 35 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

I alt

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

I alt

6

27

6

26

Tilsammen

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/50

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Titel 1 - I alt | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Titel 4 - I alt | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Titel 1 - I alt

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Titel 3 - I alt

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

574 650

343 250

234 137,—

Titel 4 - I alt

574 650

343 250

234 137,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

1 247 450

11 140 962

0,—

Titel 5 - I alt

1 247 450

11 140 962

0,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

–4 949 712

0,—

TILSAMMEN

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Titel 3 - I alt | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 - I alt | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

82 400

91 250

85 500,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 000

1 660,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

DATABEHANDLING

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

79 600

173 900

678 986,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

296 200

290 400

294 608,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

188 600

212 800

140 142,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

23 000

24 000

9 385,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

126 000

122 500

84 489,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

75 000

30 000

34 425,—

Titel 2 - I alt

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

750 000

770 000

663 839,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

714 000

1 074 000

686 002,—

Titel 3 - I alt

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

299 300

p.m.

0,—

Titel 10 - I alt

299 300

p.m.

0,—

TILSAMMEN

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| I alt AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| I alt AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

I alt AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

I alt AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

58

58

54

139

142

137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 35 | 24 | 25,5 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 35 | 24 | 25,5 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

I alt

35

24

25,5

Udstationerede nationale eksperter

0

0

0

I alt

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/55

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Titel 9 - I alt | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | TILSAMMEN | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Titel 2 - I alt

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

0,—

376 772

289 148,83

Titel 9 - I alt

0,—

376 772

289 148,83

TILSAMMEN

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | VELFÆRD | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | | p.m. | |
| | Titel 1 - I alt | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | | p.m. | |
| | Titel 2 - I alt | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Titel 3 - I alt | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | TILSAMMEN | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

100 000

114 000

24 721,60

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

200 000

192 762,16

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

350 000

378 000

285 291,68

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

372 000

372 000

321 264,11

1 6

VELFÆRD

900 000

675 000

608 592,63

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

4 438,43

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

Titel 1 - I alt

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

DATABEHANDLING

807 000

774 000

833 716,71

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

36 000

39 000

150 933,08

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

57 000

67 000

46 035,60

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

160 000

169 000

118 093,23

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

9 000

6 116,09

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

30 000

30 000

10 250,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

Titel 2 - I alt

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

LIGESTILLING

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

365 000

490 000

457 454,85

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

104 000

139 150

Titel 3 - I alt

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

TILSAMMEN

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| I alt | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

26

27

27

I alt

—

—

—

74

73

75

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 33 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 9 |
| I alt | 42 | 38 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

33

29

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

42

38

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/60

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Titel 1 - I alt | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Titel 1 - I alt

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Titel 2 - I alt

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

—

83 347

72 222,—

Titel 4 - I alt

—

83 347

72 222,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Titel 1 - I alt | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Titel 3 - I alt | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | TILSAMMEN | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

VELFÆRD

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Titel 1 - I alt

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Titel 2 - I alt

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMMUNIKATION

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Titel 3 - I alt

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

TILSAMMEN

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| AD i alt | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 100 | | 103 | | 107 |
| I alt | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Tilsammen | 330 | 337 | 344 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

AD i alt

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

AST i alt

100

103

107

I alt

5

325

5

332

5

339

Tilsammen

330

337

344

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 120 | 125 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 15 |
| I alt | 140 | 140 |

Kontraktansatte

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

FG i alt

120

125

Udstationerede nationale eksperter

20

15

I alt

140

140

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/65

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Titel 2 - I alt | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | TILSAMMEN | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Titel 2 - I alt

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

TILSAMMEN

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Titel 1 - I alt | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Titel 2 - I alt | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Titel 3 - I alt | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Titel 4 - I alt | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | TILSAMMEN | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

UDDANNELSE

310 000

310 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Titel 1 - I alt

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Titel 2 - I alt

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

UNDERSØGELSER

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Titel 3 - I alt

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Titel 4 - I alt

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

TILSAMMEN

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| I alt lønklasse AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| I alt | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Ansatte i alt | 202 | 207 | 210 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2016

2015

2014

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

I alt lønklasse AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

63

—

63

—

64

I alt

4

198

4

203

4

206

Ansatte i alt

202

207

210

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/70

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Titel 1 - I alt | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Titel 3 - I alt | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Titel 5 - I alt | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Titel 6 - I alt | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Titel 1 - I alt

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Titel 2 - I alt

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Titel 3 - I alt

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Titel 4 - I alt

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

825 000

1 023 000

795 725,67

Titel 5 - I alt

825 000

1 023 000

795 725,67

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

150 000

310 000

125 382,16

Titel 6 - I alt

150 000

310 000

125 382,16

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

41 101 000

43 046 283

0,—

Titel 7 - I alt

41 101 000

43 046 283

0,—

TILSAMMEN

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Titel 1 - I alt | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Titel 2 - I alt | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | - OPERATIONEL IT | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Titel 3 - I alt | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

192 000

158 000

114 645,69

Titel 1 - I alt

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

206 000

221 000

575 185,92

Titel 2 - I alt

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

203 000

220 000

129 082,20

3 2

- OPERATIONEL IT

1 036 000

—

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

753 000

758 000

327 043,23

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

137 000

363 000

70 908,50

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

595 000

925 000

701 180,46

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

587 000

643 000

458 855,26

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

790 000

752 000

853 778,68

Titel 3 - I alt

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

17 876

845,31

Titel 4 - I alt

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

31 668 000

41 101 283

0,—

Titel 5 - I alt

31 668 000

41 101 283

0,—

TILSAMMEN

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| I alt AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Tilsammen | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

I alt AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

I alt AST

—

—

—

128

128

134

Tilsammen

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/74

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Titel 2 - I alt | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | TILSAMMEN | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Titel 1 - I alt

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

300 564

270 288

264 792,—

Titel 2 - I alt

300 564

270 288

264 792,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

616 379

916 313,28

Titel 3 - I alt

640 000

616 379

916 313,28

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

21 946

6 459,98

Titel 4 - I alt

p.m.

21 946

6 459,98

TILSAMMEN

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Titel 1 - I alt | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | IKT | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Titel 2 - I alt | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Titel 3 - I alt | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | TILSAMMEN | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

218 000

140 980

179 699,19

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

654 000

911 137

997 082,07

Titel 1 - I alt

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

62 000

22 550

30 420,25

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

51 000

56 952

53 168,57

2 3

IKT

446 000

424 653

841 010,08

Titel 2 - I alt

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

392 564

408 267

307 658,14

3 6

KERNEAKTIVITETER

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Titel 3 - I alt

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

TILSAMMEN

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 16 | — | 14 |
| Tilsammen | — | 48 | — | 48 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

I alt lønklasse AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

16

—

14

Tilsammen

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/78

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | — | |
| | Titel 1 - I alt | — | — | |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Titel 2 - I alt | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Titel 3 - I alt | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

Titel 1 - I alt

—

—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Titel 2 - I alt

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

695 879

732 000

708 200,—

Titel 3 - I alt

695 879

732 000

708 200,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

271 649,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

210 000

400 000

238 508,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

DATABEHANDLING

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

212 000

260 000

84 444,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

205 000

139 103,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

138 478,—

Titel 2 - I alt

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Titel 3 - I alt

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| I alt | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

38

33

36

I alt

—

—

—

140

137

135

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 30 | 16 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 8 |
| I alt | 34 | 24 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

I alt

30

16

Udstationerede nationale eksperter

4

8

I alt

34

24

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/83

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 |
| ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Titel 9 - I alt | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | TILSAMMEN | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titel 9 - I alt

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TILSAMMEN

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Titel 2 - I alt | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Titel 3 - I alt | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

TJENESTEREJSER

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIALE YDELSER

18 000

72 500

63 598,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

5 000

10 000

7 889,—

Titel 1 - I alt

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

DATABEHANDLING

255 567

237 683

613 154,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

53 500

65 500

88 704,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

82 700

113 000

98 955,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Titel 2 - I alt

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

225 000

268 000

397 104,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

105 500

150 500

90 420,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

400 000

464 000

457 575,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

30 400

46 400

22 799,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

80 000

83 963,—

Titel 3 - I alt

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| I alt | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Ansatte i alt | 209 | 205 | 203 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2014

2015

2016

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

I alt

—

209

—

205

—

203

Ansatte i alt

209

205

203

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| FG i alt | 15 | 15 | 23 |
| Udstationerede nationale eksperter | 35 | 35 | 35 |
| I alt | 50 | 50 | 58 |

Kontraktansatte

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

FG i alt

15

15

23

Udstationerede nationale eksperter

35

35

35

I alt

50

50

58

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/89

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Titel 1 - I alt | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | TILSAMMEN | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Titel 1 - I alt

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

88 125

48 682,—

Titel 2 - I alt

p.m.

88 125

48 682,—

TILSAMMEN

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Titel 1 - I alt | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Titel 2 - I alt | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | TILSAMMEN | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Titel 1 - I alt

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

619 000

317 000

330 766,—

Titel 2 - I alt

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Titel 3 - I alt

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

TILSAMMEN

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| I alt | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

I alt AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

29

28

I alt

—

—

—

110

110

108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| FG i alt | 347 | 336 | 336 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 347 | 336 | 336 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

FG i alt

347

336

336

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

347

336

336

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/94

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | TILSAMMEN | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Titel 2 - I alt

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

47 050,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

47 050,—

TILSAMMEN

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Titel 1 - I alt | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | TILSAMMEN | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Titel 1 - I alt

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

812 000

291 867

177 491,—

Titel 2 - I alt

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Titel 3 - I alt

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

TILSAMMEN

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| I alt AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 19 | 15 |
| I alt | — | — | 108 | 97 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

I alt AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

19

15

I alt

—

—

108

97

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 329 | 297 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 329 | 297 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

FG i alt

329

297

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

329

297

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/99

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Titel 1 - I alt | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Titel 2 - I alt | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | TILSAMMEN | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Titel 1 - I alt

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

161 070

177 000

168 956,—

Titel 2 - I alt

161 070

177 000

168 956,—

TILSAMMEN

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Titel 1 - I alt | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | TILSAMMEN | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

277 700

226 560

242 600,—

Titel 1 - I alt

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

210 000

178 000

185 999,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

192 853

187 400

111 939,—

Titel 2 - I alt

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Titel 3 - I alt

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

TILSAMMEN

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| I alt AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 15 | 13 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

I alt AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/103

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Titel 2 - I alt | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Titel 2 - I alt

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | MEDICINSKE YDELSER | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Titel 2 - I alt | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | TILSAMMEN | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

MEDICINSKE YDELSER

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

STUDIEGEBYRER

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

UDGIFTER TIL EDB

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Titel 2 - I alt

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

TILSAMMEN

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD i alt | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 113 | 102 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

AD i alt

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

113

102

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/107

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Titel 1 - I alt | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
| 4 0 | CT MENA-PROJEKTET | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Titel 1 - I alt

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

4 0

CT MENA-PROJEKTET

1 650 700

300 000

0,—

Titel 4 - I alt

1 650 700

300 000

0,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Titel 2 - I alt | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | EVALUERING | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | OPGAVER | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | REJSER | 422 000 | | |
| 4 3 | UDSTYR OG LEVERANCER | 6 900 | | |
| 4 4 | LOKALKONTOR | 10 800 | | |
| 4 5 | ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER | 195 000 | | |
| 4 6 | ANDET | — | | |
| 4 7 | INDIREKTE OMKOSTNINGER | 116 700 | | |
| 4 8 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 83 300 | | |
| 4 9 | SKATTER OG AFGIFTER | — | | |
| | Titel 4 - I alt | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

407 800

370 200

71 710,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

7 000

3 403,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

5 000

3 174,—

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

38 000

40 000

126 628,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

290 000

320 000

460 702,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

14 500

22 300

12 121,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

87 000

100 700

104 581,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

11 500

11 500

4 700,—

Titel 2 - I alt

441 000

494 500

708 732,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

940 000

702 239

574 755,—

3 3

EVALUERING

—

86 125

0,—

3 5

OPGAVER

140 000

164 000

148 647,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

50 000

143 875

69 698,—

Titel 3 - I alt

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

816 000

300 000

0,—

4 2

REJSER

422 000

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

6 900

4 4

LOKALKONTOR

10 800

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

195 000

4 6

ANDET

—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

116 700

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

83 300

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

Titel 4 - I alt

1 650 700

300 000

0,—

TILSAMMEN

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Subtotal A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/112

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Titel 9 - I alt | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | TILSAMMEN | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

60 700,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

3 707 157

749 452,—

Titel 9 - I alt

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

TILSAMMEN

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| | Titel 1 - I alt | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | PORTO | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 555 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | TILSAMMEN | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

REKRUTTERING

286 000

76 861

87 490,—

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

4 594

1 439,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

VELFÆRD

20 000

671

2 157,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

Titel 1 - I alt

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

163 000

177 000

270 971,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

825 000

815 000

553 614,—

2 4

PORTO

80 000

73 000

40 362,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

674 000

466 000

311 874,—

Titel 2 - I alt

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

40 000

305 651

284 121,—

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

66 557 000

—

0,—

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

555 000

—

0,—

Titel 3 - I alt

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

2 987 739

506 199,—

Titel 4 - I alt

p.m.

2 987 739

506 199,—

TILSAMMEN

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| AD i alt | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| I alt | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

AD i alt

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

69

—

70

—

54

I alt

—

225

—

227

—

152

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 106 | 91 |
| Udstationerede nationale eksperter | 86 | 86 |
| I alt | 192 | 177 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

106

91

Udstationerede nationale eksperter

86

86

I alt

192

177

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/117

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | RESERVE | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Titel 1 - I alt | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Titel 2 - I alt | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

RESERVE

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Titel 1 - I alt

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Titel 2 - I alt

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

2 199 290

307 791

152 205,—

Titel 3 - I alt

2 199 290

307 791

152 205,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

177 057,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

177 057,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

724 627

1 820 488,—

Titel 5 - I alt

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

300 000

1 244 421,—

Titel 6 - I alt

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Titel 1 - I alt | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | — | — | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Titel 2 - I alt | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Titel 3 - I alt | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Titel 5 - I alt | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Titel 9 - I alt | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | TILSAMMEN | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

UDDANNELSE

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Titel 1 - I alt

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Titel 2 - I alt

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Titel 3 - I alt

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Titel 4 - I alt

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Titel 5 - I alt

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Titel 9 - I alt

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

TILSAMMEN

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD i alt | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST i alt | 177 | 7 | 5 |
| I alt | 420 | 39 | 6 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

AD i alt

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

AST i alt

177

7

5

I alt

420

39

6

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/122

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Titel 1 - I alt | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Titel 1 - I alt

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

261 378

128 162

0,—

Titel 2 - I alt

261 378

128 162

0,—

TILSAMMEN

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | IKT | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | TILSAMMEN | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 176 000

818 000

588 586,—

Titel 1 - I alt

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

IKT

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

135 000

246 000

166 763,—

Titel 2 - I alt

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Titel 3 - I alt

1 597 000

1 026 000

649 542,—

TILSAMMEN

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD i alt | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 10 | 8 |
| I alt | — | — | 63 | 59 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

AD i alt

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

10

8

I alt

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/126

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Titel 2 - I alt | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | TILSAMMEN | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Titel 2 - I alt

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

TILSAMMEN

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Titel 1 - I alt | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Titel 3 - I alt | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | — | — | 23 311,55 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 23 311,55 |
| | TILSAMMEN | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

19 900

63 140

9 970,56

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

28 700

25 450

24 999,88

1 5

UDDANNELSE

72 200

92 500

58 920,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

149 000

156 300

206 814,04

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 300

10 300

9 141,31

Titel 1 - I alt

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

20 000

25 000

9 721,99

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

0,—

Titel 2 - I alt

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

180 000

252 900

155 700,—

3 1

TJENESTEREJSER

115 000

115 000

120 000,—

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

405 000

733 174

770 773,55

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

120 000

361 500

482 107,43

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

603 000

585 900

366 480,49

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

20 000

381 290

307 208,98

Titel 3 - I alt

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

—

23 311,55

Titel 4 - I alt

—

—

23 311,55

TILSAMMEN

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| I alt | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

I alt AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

6

7

I alt

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/131

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Titel 2 - I alt | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Titel 9 - I alt | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | TILSAMMEN | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Titel 2 - I alt

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0,—

Titel 3 - I alt

—

—

0,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

—

—

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

134 358,20

249 435,73

Titel 9 - I alt

—

134 358,20

249 435,73

TILSAMMEN

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Titel 1 - I alt | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Titel 2 - I alt | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Titel 3 - I alt | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | TILSAMMEN | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Titel 1 - I alt

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

524 760

360 135

212 346,95

Titel 2 - I alt

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Titel 3 - I alt

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

TILSAMMEN

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| AD i alt | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| I alt | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

AD i alt

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

10

10

10

I alt

—

—

—

163

157

139

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| I alt | 514 | 492 | 409 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 514 | 492 | 409 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

I alt

514

492

409

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

514

492

409

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/136

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Titel 1 - I alt

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | TILSAMMEN | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Titel 1 - I alt

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Titel 2 - I alt

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

TILSAMMEN

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| I alt | | 53 | | 52 | | 51 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

AD i alt

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

AST i alt

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

I alt

53

52

51

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/140

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/29)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Titel 9 - I alt | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | TILSAMMEN | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

1 614 670

25 000

182 342,—

Titel 9 - I alt

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

TILSAMMEN

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Titel 1 - I alt | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | TILSAMMEN | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Titel 1 - I alt

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

224 500

171 770

121 241,—

Titel 2 - I alt

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Titel 3 - I alt

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

TILSAMMEN

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 112 | — | 108 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/144

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Titel 9 - I alt | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | TILSAMMEN | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

66 894

90 231,—

Titel 9 - I alt

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

TILSAMMEN

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Titel 1 - I alt | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | TILSAMMEN | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

991 000

963 000

885 202,—

1 4

UDDANNELSE

325 000

200 000

160 134,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

68 000

73 000

70 276,—

Titel 1 - I alt

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

760 000

582 000

470 811,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

443 500

260 000

274 271,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

554 000

497 500

266 363,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Titel 2 - I alt

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATIONEL IT

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

100 000

90 000

85 186,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

0,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

500 000

0,—

Titel 3 - I alt

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

TILSAMMEN

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| AD i alt | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| I alt | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| I alt | 450 | 483 | 480 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2015

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

AD i alt

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

59

—

43

—

40

I alt

—

450

—

483

—

480

I alt

450

483

480

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 19 | 24 | 29 |
| AG III | 76 | 82 | 82 |
| AG II | 16 | 19 | 19 |
| AG I | 0 | 0 | 0 |
| FG i alt | 111 | 125 | 130 |
| Udstationerede nationale eksperter | 40 | 60 | 60 |
| I alt | 151 | 185 | 190 |

Kontraktansatte

2014

2015

2016

AG IV

19

24

29

AG III

76

82

82

AG II

16

19

19

AG I

0

0

0

FG i alt

111

125

130

Udstationerede nationale eksperter

40

60

60

I alt

151

185

190

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/149

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/31)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 60 720 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | 60 720 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Titel 1 - I alt

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Titel 2 - I alt

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

60 720

0,—

Titel 9 - I alt

—

60 720

0,—

TILSAMMEN

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | — | — | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

220 100

152 000

87 796,—

1 6

UDDANNELSE

295 000

210 000

304 825,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

10 000

9 452,—

Titel 1 - I alt

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

310 000

271 000

282 817,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

150 000

107 000

712 788,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

169 000

187 000

105 861,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

115 000

141 292

99 040,—

2 6

MØDEUDGIFTER

290 000

260 000

251 411,—

Titel 2 - I alt

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

177 000

190 000

252 494,—

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

658 000

724 476

918 728,—

Titel 3 - I alt

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

—

0,—

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| AD i alt | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| I alt | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Tilsammen | 93 | 90 | 87 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

AD i alt

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

14

—

14

—

14

I alt

—

93

—

90

—

87

Tilsammen

93

90

87

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 11 | 11 |
| AG III | 6 | 6 |
| AG II | 18 | 18 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 35 | 35 |
| Udstationerede nationale eksperter | 27 | 21 |
| I alt | 62 | 56 |

Kontraktansatte

2016

2015

AG IV

11

11

AG III

6

6

AG II

18

18

AG I

—

—

FG i alt

35

35

Udstationerede nationale eksperter

27

21

I alt

62

56

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/154

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Titel 1 - I alt | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Titel 4 - I alt | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 22 915,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 22 915,— |
| | TILSAMMEN | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Titel 1 - I alt

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Titel 2 - I alt

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

646 011

553 905

506 235,—

Titel 4 - I alt

646 011

553 905

506 235,—

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

20 512,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

20 512,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

22 915,—

Titel 9 - I alt

—

—

22 915,—

TILSAMMEN

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | VURDERING AF IT-LØSNINGER | — | — | 1 195 161,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | TILSAMMEN | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

30 400

48 822,—

1 6

UDDANNELSE

242 000

140 000

196 552,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

22 000

22 500

19 673,—

Titel 1 - I alt

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

991 776,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

79 000

146 000

161 481,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

381 000

302 000

183 925,—

2 6

MØDEUDGIFTER

—

10 000

361 897,—

Titel 2 - I alt

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

VURDERING AF IT-LØSNINGER

—

—

1 195 161,—

Titel 3 - I alt

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

TILSAMMEN

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| AD i alt | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST i alt | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| I alt | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Tilsammen | 127 | 120 | 111 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

AD i alt

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

AST i alt

—

11

—

10

—

9

I alt

—

127

—

111

—

93

Tilsammen

127

120

111

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 19 | 19 | 14 |
| AG III | 12 | 12 | 8 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 31 | 31 | 22 |
| Udstationerede nationale eksperter | 31 | 31 | 26 |
| I alt | 62 | 62 | 48 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

AG IV

19

19

14

AG III

12

12

8

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

31

31

22

Udstationerede nationale eksperter

31

31

26

I alt

62

62

48

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/159

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG (*) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | TILSAMMEN | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Titel 2 - I alt

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE BIDRAG (*)

4 0

ANDRE BIDRAG (*)

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

3 515,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

3 515,—

TILSAMMEN

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Titel 1 - I alt | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Titel 2 - I alt | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | TILSAMMEN | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

46 000

133 769

78 495,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

6 000

7 000

5 750,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

70 000

82 200

62 737,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

290 000

266 757

306 174,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 500

3 400

1 962,—

Titel 1 - I alt

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

81 900

156 012

70 426,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

21 000

10 440

20 911,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

46 900

37 819

30 439,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

21 300

17 377

15 104,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

4 000

11 131

2 884,—

Titel 2 - I alt

260 505

313 770

222 669,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

822 000

750 377

668 203,—

Titel 3 - I alt

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

TILSAMMEN

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST i alt | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| I alt | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Tilsammen | 15 | 15 | 16 |

Kategorier og lønklasser

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

AST i alt

—

4

—

4

—

5

I alt

—

15

—

15

—

16

Tilsammen

15

15

16

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 6 | 5 | 3 |
| AG III | 1 | 2 | 2 |
| AG II | 1 | 1 | 1 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 8 | 8 | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 6 |
| I alt | 4 | 4 | 6 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

AG IV

6

5

3

AG III

1

2

2

AG II

1

1

1

AG I

—

—

—

AG i alt

8

8

6

Udstationerede nationale eksperter

4

4

6

I alt

4

4

6

---

(*)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/164

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/34)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Titel 3 - I alt | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Titel 4 - I alt | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Titel 6 - I alt | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Titel 1 - I alt

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Titel 2 - I alt

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Titel 3 - I alt

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

446 968

402 076

424 853,—

Titel 4 - I alt

446 968

402 076

424 853,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

—

20 748

20 095,—

Titel 6 - I alt

—

20 748

20 095,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 461 199

2 708 547

0,—

Titel 7 - I alt

2 461 199

2 708 547

0,—

TILSAMMEN

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Titel 3 - I alt | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

405 000

383 000

390 438,—

1 6

UDDANNELSE

340 000

415 000

484 991,—

Titel 1 - I alt

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

24 000

160 308,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

14 000

9 036

12 008,—

Titel 2 - I alt

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

140 000

90 000

221 469,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

INSPEKTIONER

—

137 000

121 789,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

200 000

900

305 475,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

517 095

635 769

398 423,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMMUNIKATION

590 000

394 000

375 557,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

500 000

357 500

364 194,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

370 000

100 000

874 483,—

Titel 3 - I alt

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

2 315 647

2 400 000

0,—

Titel 4 - I alt

2 615 647

3 100 000

0,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| AD i alt | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Tilsammen | 140 | 137 | 133 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

AD i alt

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

140

—

137

—

133

Tilsammen

140

137

133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 |
| --- | --- |
| AG IV | 20 |
| AG III | 24 |
| AG II | — |
| AG I | — |
| FG i alt | 44 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 |
| I alt | 65 |

Kontraktansatte

2016

AG IV

20

AG III

24

AG II

—

AG I

—

FG i alt

44

Udstationerede nationale eksperter

21

I alt

65

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/169

---

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2016

(2016/C 113/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | — | 0,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Titel 9 - I alt | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | TILSAMMEN | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

0,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

708 000

415 000

692 000,—

Titel 9 - I alt

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

TILSAMMEN

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Titel 1 - I alt | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | TILSAMMEN | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOCIALE YDELSER

42 744

39 200

23 919,—

Titel 1 - I alt

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

981 713

902 600

948 848,—

2 1

DATABEHANDLING

350 370

343 500

331 445,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

280 421

298 800

227 294,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

885 776

818 083

772 749,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

195 490

159 500

143 748,—

Titel 2 - I alt

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 600

25 600

12 175,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

265 000

336 000

216 042,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

256 000

256 000

108 630,—

3 3

OVERSÆTTELSE

70 500

70 500

30 920,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

6 000

8 000

5 000,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Titel 3 - I alt

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

TILSAMMEN

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| AD i alt | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| I alt | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

AD i alt

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

15

15

15

I alt

—

—

—

69

54

54

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (short-term) | 7 | 6 | 5 |
| I alt | 30 | 21 | 11 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 8 | 12 |
| I alt | 34 | 29 | 23 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (short-term)

7

6

5

I alt

30

21

11

Udstationerede nationale eksperter

4

8

12

I alt

34

29

23

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/174

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/36)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Titel 2 - I alt | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 - I alt | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Titel 2 - I alt

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

4 520 083

5 665 493

0,—

Titel 3 - I alt

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

1 560 000

1 560 000,—

Titel 4 - I alt

—

1 560 000

1 560 000,—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

7 332,96

8 195,39

Titel 5 - I alt

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Titel 6 - I alt

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 - I alt

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Titel 9 - I alt

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

TILSAMMEN

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Titel 1 - I alt | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Titel 2 - I alt | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Titel 3 - I alt | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

TJENESTEREJSER

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

UDDANNELSE

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPRÆSENTATION

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Titel 1 - I alt

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

MØDEUDGIFTER

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Titel 2 - I alt

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

EIT'S INDVIRKNING

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Titel 3 - I alt

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

TILSAMMEN

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD i alt | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Tilsammen | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD i alt

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

4

5

Tilsammen

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/179

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/37)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Titel 1 - I alt | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Titel 2 - I alt | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | TILSAMMEN | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITEL 1 1 - I ALT

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITEL 1 2 - I ALT

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titel 1 - I alt

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titel 2 - I alt

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titel 3 - I alt

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TILSAMMEN

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Titel 1 - I alt | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Titel 2 - I alt | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | TILSAMMEN | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

UDDANNELSE

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRAKTIKOPHOLD

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titel 1 - I alt

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titel 2 - I alt

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TILSAMMEN

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD i alt | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| I alt | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Tilsammen | 283 | 262 | 262 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD i alt

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

15

27

16

26

18

26

I alt

55

228

56

206

62

200

Tilsammen

283

262

262

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 106 | 106 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 24 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 180 | 180 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 184 | 184 |

Kontraktansatte

2016

2015

AG IV

106

106

AG III

50

50

AG II

24

24

AG I

—

—

FG i alt

180

180

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

184

184

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/186

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Titel 2 - I alt | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | TILSAMMEN | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Titel 2 - I alt

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

324 025

335 349,—

Titel 3 - I alt

p.m.

324 025

335 349,—

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

166 628

661 781,—

Titel 4 - I alt

p.m.

166 628

661 781,—

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

5 833

10 845,—

Titel 5 - I alt

p.m.

5 833

10 845,—

TILSAMMEN

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE |
| 4 1 | DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | TILSAMMEN | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Titel 1 - I alt

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Titel 2 - I alt

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATIONEL STØTTE

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Titel 3 - I alt

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

4 1

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Titel 4 - I alt

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

TILSAMMEN

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| AD i alt | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| AST i alt | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Tilsammen | 136 | 86 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

AD i alt

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

AST i alt

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Tilsammen

136

86

---

(1)  I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/191

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Titel 2 - I alt | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 3 500 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Titel 2 - I alt

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Titel 3 - I alt

2 245 949

643 800

0,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

—

3 500 000

0,—

Titel 4 - I alt

—

3 500 000

0,—

TILSAMMEN

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | PORTO | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Titel 2 - I alt | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NYE SYSTEMER | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | TILSAMMEN | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

UDDANNELSE

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Titel 1 - I alt

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

PORTO

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

INTERN SIKKERHED

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Titel 2 - I alt

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NYE SYSTEMER

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

TILSAMMEN

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| AD i alt | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| AD i alt | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

AD i alt

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

118

120

120

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2014 | Ansat pr. 31.12.2014 | Overslag for 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Ansættelsesgruppe III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2014 | Ansat pr. 31.12.2014 | Overslag for 2015 |
| I alt | 6 | 6 | 8 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2014

Ansat pr. 31.12.2014

Overslag for 2015

Ansættelsesgruppe IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Ansættelsesgruppe III

2

1

1 (+ 1)

Ansættelsesgruppe II

—

—

—

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2014

Ansat pr. 31.12.2014

Overslag for 2015

I alt

6

6

8

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/197

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 | Regnskabsåret 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 0,— | 0,— | |
| | Titel 2 - I alt | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,— | 0,— | |
| | Titel 3 - I alt | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | 0,— | 0,— | |
| | Titel 9 - I alt | 0,— | 0,— | |
| | TILSAMMEN | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

57 000 000

22 000 000

Titel 1 - I alt

57 000 000

22 000 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

0,—

0,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

0,—

0,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

0,—

0,—

TILSAMMEN

57 000 000

22 000 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Gennemførelse 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | UDDANNELSE | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 440 000 | 370 168 | |
| | Titel 2 - I alt | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SRB'S AKTIVITETER | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Titel 3 - I alt | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | — | — | |
| | Titel 9 - I alt | — | — | |
| | TILSAMMEN | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 608 000

9 277 000

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

2 305 000

1 304 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 270 000

645 000

1 5

UDDANNELSE

410 000

206 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

585 000

490 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

Titel 1 - I alt

25 235 000

11 979 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 415 800

3 665 029

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 085 000

1 000 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

873 000

370 303

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

440 000

370 168

Titel 2 - I alt

12 801 000

6 421 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SRB'S AKTIVITETER

18 964 000

3 600 000

Titel 3 - I alt

18 964 000

3 600 000

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

57 000 000

22 000 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD i alt | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC i alt | — | 24 | — | 17 | — | — |
| I alt | — | 230 | — | 122 | — | — |
| I alt | — | 230 | — | 122 | — | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD i alt

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC i alt

—

24

—

17

—

—

I alt

—

230

—

122

—

—

I alt

—

230

—

122

—

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 |
| --- | --- |
| AG IV | — |
| AG III | 3 |
| AG II | 3 |
| AG I | — |
| AG i alt | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 |
| I alt | 21 |

Kontraktansatte

2016

AG IV

—

AG III

3

AG II

3

AG I

—

AG i alt

6

Udstationerede nationale eksperter

15

I alt

21

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/202

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 – Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 199 000 | | 199 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | 3 743 | | 3 743 |
| | Titel 4 - I alt | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

199 000

199 000

Titel 1 - I alt

20 144 000

20 144 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

877 493

877 493

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

3 743

3 743

Titel 4 - I alt

881 236

881 236

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

9 041,65

9 041,65

Titel 9 - I alt

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | — | — | | | — | — |
| | Titel 1 - I alt | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 (1) | DRIFTSUDGIFTER | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Titel 3 - I alt | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 - I alt | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | | | — | — |
| | Titel 8 - I alt | — | — | | | — | — |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 - I alt | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

Titel 1 - I alt

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

Titel 2 - I alt

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0 (1)

DRIFTSUDGIFTER

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERATIONELLE AKTIVITETER

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Titel 3 - I alt

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Titel 4 - I alt

881 236

881 236

881 236

881 236

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

Titel 8 - I alt

—

—

—

—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Udestående forpligtelser fra før 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Bevillinger 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| I alt | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Forpligtelser

Betalinger

2015

2016

Udestående forpligtelser fra før 2015

132 298

132 298

—

Bevillinger 2015

497 500

365 202

132 298

I alt

629 798

497 500

132 298

(2)   Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Udestående forpligtelser fra før 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Bevillinger 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| I alt | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Forpligtelser

Betalinger

2015

2016

Udestående forpligtelser fra før 2015

1 422 514

1 422 514

—

Bevillinger 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

I alt

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Udestående forpligtelser fra før 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Bevillinger 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| I alt | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Forpligtelser

Betalinger

2015

2016

Udestående forpligtelser fra før 2015

184 607

184 607

—

Bevillinger 2015

737 700

553 093

184 607

I alt

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/207

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Titel 3 - I alt | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | TILSAMMEN | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 685 950

1 685 950

Titel 3 - I alt

1 685 950

1 685 950

TILSAMMEN

58 451 950

58 451 950

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 903 400 | | 903 400 |
| | Titel 1 - I alt | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 453 825 | | 453 825 |
| | Titel 2 - I alt | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Titel 3 - I alt | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | TILSAMMEN | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 510 907

30 510 907

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

700 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 000

130 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

400 000

400 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

12 818

12 818

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

903 400

903 400

Titel 1 - I alt

32 657 125

32 657 125

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

DATABEHANDLING

3 028 939

3 028 939

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

79 000

79 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

255 000

3 800

258 800

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

225 000

225 000

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

453 825

453 825

Titel 2 - I alt

7 307 825

7 307 825

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 487 000

18 487 000

Titel 3 - I alt

18 487 000

18 487 000

TILSAMMEN

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/210

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 4

(2016/C 113/43)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Titel 2 - I alt | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | TILSAMMEN | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Titel 2 - I alt

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

TILSAMMEN

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | | | | | | |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | | | | | | |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titel 3 - I alt | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | TILSAMMEN | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 - I alt

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

3 5

UNDERSØGELSER

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titel 3 - I alt

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

TILSAMMEN

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/214

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

(2016/C 113/44)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | RESERVE | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Titel 1 - I alt | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Titel 2 - I alt | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 307 791 | | 307 791 |
| | Titel 3 - I alt | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 724 627 | | 724 627 |
| | Titel 5 - I alt | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 300 000 | | 300 000 |
| | Titel 6 - I alt | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

5 013 000

5 013 000

1 9

RESERVE

87 189 692

87 189 692

Titel 1 - I alt

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 034 000

5 034 000

Titel 2 - I alt

5 034 000

5 034 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

307 791

307 791

Titel 3 - I alt

307 791

307 791

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

724 627

724 627

Titel 5 - I alt

724 627

724 627

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

300 000

300 000

Titel 6 - I alt

300 000

300 000

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

118 826 179

1 771 207

120 597 386

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Titel 1 - I alt | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | — | — | | | — | — |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Titel 2 - I alt | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 3 - I alt | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 - I alt | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Titel 5 - I alt | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Titel 9 - I alt | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | TILSAMMEN | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

UDDANNELSE

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Titel 1 - I alt

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

8 810

8 810

8 810

8 810

Titel 2 - I alt

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

300 000

300 000

300 000

300 000

Titel 3 - I alt

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

—

—

—

—

Titel 4 - I alt

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Titel 5 - I alt

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Titel 9 - I alt

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

TILSAMMEN

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/218

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Titel 2 - I alt | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | TILSAMMEN | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Titel 2 - I alt

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

TILSAMMEN

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 10 300 | | 10 300 |
| | Titel 1 - I alt | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | | — |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | | — |
| | Titel 2 - I alt | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Titel 3 - I alt | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

63 140

63 140

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

37 650

37 650

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

25 450

25 450

1 5

UDDANNELSE

92 500

92 500

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

157 900

–1 600

156 300

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

10 300

10 300

Titel 1 - I alt

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

44 433

744,12

45 177,12

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

32 583

32 583

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

168 464

168 464

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

19 000

19 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

25 000

25 000

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

Titel 2 - I alt

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

252 900

252 900

3 1

TJENESTEREJSER

115 000

115 000

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 356 092

1 356 092

3 3

GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

733 174

733 174

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

361 500

361 500

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

585 900

585 900

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

395 097

–13 807

381 290

Titel 3 - I alt

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

TILSAMMEN

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/222

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/46)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | 66 894 | | 66 894 |
| | Titel 9 - I alt | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | TILSAMMEN | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

9 2

ANDRE INDTÆGTER

66 894

66 894

Titel 9 - I alt

94 926 894

500 000

95 426 894

TILSAMMEN

94 926 894

500 000

95 426 894

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 73 000 | | 73 000 |
| | Titel 1 - I alt | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Titel 2 - I alt | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Titel 3 - I alt | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | TILSAMMEN | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

54 102 500

54 102 500

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

p.m.

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

963 000

963 000

1 4

UDDANNELSE

200 000

200 000

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

2 689 000

2 689 000

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

73 000

73 000

Titel 1 - I alt

58 027 500

58 027 500

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 112 394

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIV IT

2 867 000

2 867 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

582 000

582 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

260 000

260 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

497 500

497 500

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 013 000

1 013 000

Titel 2 - I alt

10 331 894

10 331 894

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATIONEL IT

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 435 000

1 435 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

500 000

500 000

Titel 3 - I alt

26 567 500

500 000

27 067 500

TILSAMMEN

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/225

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/47)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Titel 2 - I alt | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Titel 3 - I alt | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Titel 4 - I alt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Titel 5 - I alt | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 - I alt | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Titel 9 - I alt | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | TILSAMMEN | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

227 988 790

227 988 790

Titel 2 - I alt

227 988 790

227 988 790

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

6 702 870

6 702 870

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

5 665 493

5 665 493

Titel 3 - I alt

12 368 363

12 368 363

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Titel 4 - I alt

1 560 000

1 560 000

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

21 451

21 451

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

7 332,96

7 332,96

Titel 5 - I alt

21 451

7 332,96

28 783,96

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

2 727 183

2 727 183

Titel 6 - I alt

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

Titel 7 - I alt

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

10 119 298,56

10 119 298,56

Titel 9 - I alt

10 119 298,56

10 119 298,56

TILSAMMEN

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 - I alt | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OG FORMIDLING | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Titel 3 - I alt | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Titel 4 - I alt | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | TILSAMMEN | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

TJENESTEREJSER

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

UDDANNELSE

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPRÆSENTATION

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Titel 1 - I alt

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

MØDEUDGIFTER

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Titel 2 - I alt

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Titel 3 - I alt

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Titel 4 - I alt

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

TILSAMMEN

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/230

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/48)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Titel 1 - I alt | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | | p.m. | | | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

KAPITEL 1 1 - I ALT

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

KAPITEL 1 2 - I ALT

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Titel 1 - I alt

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Titel 2 - I alt

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Titel 3 - I alt

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Titel 1 - I alt | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Titel 2 - I alt | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | TILSAMMEN | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Titel 1 - I alt

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Titel 2 - I alt

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

TILSAMMEN

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/235

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/49)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Titel 2 - I alt | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | 324 025 | | 324 025 |
| | Titel 3 - I alt | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | 166 628 | | 166 628 |
| | Titel 4 - I alt | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Titel 5 - I alt | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | TILSAMMEN | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

15 123 360

325 000

15 448 360

Titel 2 - I alt

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

324 025

324 025

Titel 3 - I alt

324 025

324 025

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

166 628

166 628

Titel 4 - I alt

166 628

166 628

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

4 304

1 529

5 833

Titel 5 - I alt

4 304

1 529

5 833

TILSAMMEN

15 618 317

326 529

15 944 846

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 - I alt | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Titel 2 - I alt | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Titel 3 - I alt | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE |
| 4 1 | DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Titel 4 - I alt | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | TILSAMMEN | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 1 - I alt

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

121 600

121 600

121 600

121 600

Titel 2 - I alt

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

150 000

159 000

150 000

159 000

Titel 3 - I alt

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

4 1

DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE

166 628

166 628

166 628

166 628

Titel 4 - I alt

166 628

166 628

166 628

166 628

TILSAMMEN

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2015 (Ændringsbudget nr. 1/2015) | 2015 (Ændringsbudget nr. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| AD i alt | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST i alt | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Tilsammen | 94 | 124 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015 (Ændringsbudget nr. 1/2015)

2015 (Ændringsbudget nr. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

AD i alt

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST i alt

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Tilsammen

94

124

---

(1)  I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.

---

| 30.3.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/240

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 – Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 113/50)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titel 1 - I alt | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 0,— | | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,— | | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | | 0,— | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | 0,— | | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 0,— | | 0,— |
| | TILSAMMEN | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

57 000 000

57 000 000

Titel 1 - I alt

57 000 000

57 000 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

0,—

0,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

0,—

0,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

0,—

p.m.

Titel 4 - I alt

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

0,—

0,—

TILSAMMEN

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| | Titel 1 - I alt | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 440 000 | | 440 000 |
| | Titel 2 - I alt | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SRB'S AKTIVITETER | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titel 3 - I alt | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | | — | — |
| | Titel 4 - I alt | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 608 000

19 608 000

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

2 305 000

2 305 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 270 000

2 270 000

1 5

UDDANNELSE

410 000

410 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

585 000

585 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

Titel 1 - I alt

25 235 000

25 235 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 415 800

5 415 800

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 085 000

1 085 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

873 000

873 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

440 000

440 000

Titel 2 - I alt

12 801 000

12 801 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SRB'S AKTIVITETER

18 964 000

18 964 000

Titel 3 - I alt

18 964 000

18 964 000

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

Titel 4 - I alt

11 799 919 625

11 799 919 625

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---