# Euroopan unionin C 307/2015

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 307 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 58. vuosikerta17. syyskuu 2015 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 307

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta17. syyskuu 2015

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2015/C 307/01 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2015/C 307/02 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 6 |
| 2015/C 307/03 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2015/C 307/04 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio | 12 |
| 2015/C 307/05 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2015/C 307/06 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko ‒ 1. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2015/C 307/07 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio | 22 |
| 2015/C 307/08 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2015/C 307/09 | Fusion for Energy -yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio | 30 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2015/C 307/01

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2015/C 307/02

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

6

2015/C 307/03

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

9

2015/C 307/04

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2015/C 307/05

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

15

2015/C 307/06

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko ‒ 1. korjaava lisätalousarvio

19

2015/C 307/07

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

22

2015/C 307/08

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2015/C 307/09

Fusion for Energy -yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

30

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/1

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 199 000 | | 199 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 3 743 | 3 743 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 881 236 | 21 025 236 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

199 000

199 000

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 144 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

877 493

877 493

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

3 743

3 743

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

881 236

881 236

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

881 236

21 025 236

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 607 000 | 13 607 000 | – 392 000 | – 392 000 | 13 215 000 | 13 215 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 114 000 | 114 000 | 15 000 | 15 000 | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 290 000 | 290 000 | 7 000 | 7 000 | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 72 000 | 72 000 | –30 000 | –30 000 | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 095 000 | 14 095 000 | – 400 000 | – 400 000 | 13 695 000 | 13 695 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 549 798 | 549 798 | 46 000 | 46 000 | 595 798 | 595 798 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 756 152 | 756 152 | 86 700 | 86 700 | 842 852 | 842 852 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 600 | 65 600 | | | 65 600 | 65 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 606 000 | 1 606 000 | 132 700 | 132 700 | 1 738 700 | 1 738 700 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 455 000 | 455 000 | | | 455 000 | 455 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 288 000 | 3 288 000 | 248 600 | 248 600 | 3 536 600 | 3 536 600 |
| 3 2 | TOIMINTA | 700 000 | 700 000 | 18 700 | 18 700 | 718 700 | 718 700 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 443 000 | 4 443 000 | 267 300 | 267 300 | 4 710 300 | 4 710 300 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 144 000 | 881 236 | 881 236 | 21 025 236 | 21 025 236 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 607 000

13 607 000

– 392 000

– 392 000

13 215 000

13 215 000

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

114 000

114 000

15 000

15 000

129 000

129 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

290 000

290 000

7 000

7 000

297 000

297 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

72 000

72 000

–30 000

–30 000

42 000

42 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

—

—

—

—

Osasto 1 Yhteensä

14 095 000

14 095 000

– 400 000

– 400 000

13 695 000

13 695 000

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

549 798

549 798

46 000

46 000

595 798

595 798

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

756 152

756 152

86 700

86 700

842 852

842 852

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 600

65 600

65 600

65 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

1 606 000

1 606 000

132 700

132 700

1 738 700

1 738 700

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

455 000

455 000

455 000

455 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 288 000

3 288 000

248 600

248 600

3 536 600

3 536 600

3 2

TOIMINTA

700 000

700 000

18 700

18 700

718 700

718 700

Osasto 3 Yhteensä

4 443 000

4 443 000

267 300

267 300

4 710 300

4 710 300

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

881 236

881 236

881 236

881 236

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

881 236

881 236

21 025 236

21 025 236

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 132 298 | 132 298 | — |
| Määrärahat 2015 | 455 000 | 322 702 | 132 298 |
| Yhteensä | 587 298 | 455 000 | 132 298 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

132 298

132 298

—

Määrärahat 2015

455 000

322 702

132 298

Yhteensä

587 298

455 000

132 298

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Määrärahat 2015 | 3 536 600 | 2 114 086 | 1 422 514 |
| Yhteensä | 4 959 114 | 3 536 600 | 1 422 514 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

1 422 514

1 422 514

—

Määrärahat 2015

3 536 600

2 114 086

1 422 514

Yhteensä

4 959 114

3 536 600

1 422 514

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset | 184 607 | 184 607 | — |
| Määrärahat 2015 | 718 700 | 534 093 | 184 607 |
| Yhteensä | 903 307 | 718 700 | 184 607 |

Sitoumukset

Maksut

2015

2016

Maksamatta olevat ennen vuotta 2015 tehdyt maksusitoumukset

184 607

184 607

—

Määrärahat 2015

718 700

534 093

184 607

Yhteensä

903 307

718 700

184 607

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/6 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/6

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 350 000 | 250 000 | 600 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 144 000 | 250 000 | 15 394 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 389 962 | | 389 962 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 539 962 | 2 500 000 | 3 039 962 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 683 962 | 2 750 000 | 18 433 962 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 794 000

14 794 000

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

350 000

250 000

600 000

Osasto 1 Yhteensä

15 144 000

250 000

15 394 000

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

389 962

389 962

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

150 000

150 000

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

2 500 000

2 500 000

Osasto 2 Yhteensä

539 962

2 500 000

3 039 962

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT TULOT

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 683 962

2 750 000

18 433 962

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 196 364 | | 9 196 364 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 196 364 | | 9 196 364 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 249 975 | 2 500 000 | 4 749 975 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 249 975 | 2 500 000 | 4 749 975 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 887 623 | | 3 887 623 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 887 623 | | 3 887 623 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 350 000 | 250 000 | 600 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 350 000 | 250 000 | 600 000 |
| 5 | VARAUS | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 683 962 | 2 750 000 | 18 433 962 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 196 364

9 196 364

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

9 196 364

9 196 364

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 249 975

2 500 000

4 749 975

Osasto 2 Yhteensä

2 249 975

2 500 000

4 749 975

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 887 623

3 887 623

Osasto 3 Yhteensä

3 887 623

3 887 623

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

350 000

250 000

600 000

Osasto 4 Yhteensä

350 000

250 000

600 000

5

VARAUS

KAIKKI YHTEENSÄ

15 683 962

2 750 000

18 433 962

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/9 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/9

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/03)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 930 700 | | 39 930 700 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 39 930 700 | | 39 930 700 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 3 120 300 | | 3 120 300 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 120 300 | | 3 120 300 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 343 250 | | 343 250 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 343 250 | | 343 250 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 8 491 250 | 2 649 712 | 11 140 962 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 8 491 250 | 2 649 712 | 11 140 962 |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | –2 300 000 | –2 649 712 | –4 949 712 |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | –2 300 000 | –2 649 712 | –4 949 712 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 585 500 | | 49 585 500 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 930 700

39 930 700

Osasto 1 Yhteensä

39 930 700

39 930 700

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 120 300

3 120 300

Osasto 3 Yhteensä

3 120 300

3 120 300

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

343 250

343 250

Osasto 4 Yhteensä

343 250

343 250

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

8 491 250

2 649 712

11 140 962

Osasto 5 Yhteensä

8 491 250

2 649 712

11 140 962

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

–2 300 000

–2 649 712

–4 949 712

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

–2 300 000

–2 649 712

–4 949 712

KAIKKI YHTEENSÄ

49 585 500

49 585 500

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 767 400 | | 23 767 400 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 105 100 | | 105 100 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 279 900 | 630 | 280 530 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 244 400 | 630 | 24 245 030 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 028 500 | – 630 | 3 027 870 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 170 000 | | 3 170 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 173 900 | | 173 900 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 290 400 | | 290 400 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 212 800 | | 212 800 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 122 500 | | 122 500 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 30 000 | | 30 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 052 100 | – 630 | 7 051 470 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 16 710 000 | – 265 000 | 16 445 000 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 770 000 | | 770 000 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 809 000 | 265 000 | 1 074 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 289 000 | | 18 289 000 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 585 500 | | 49 585 500 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 767 400

23 767 400

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

105 100

105 100

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

279 900

630

280 530

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

90 000

90 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

2 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

24 244 400

630

24 245 030

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 028 500

– 630

3 027 870

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 170 000

3 170 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

173 900

173 900

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

290 400

290 400

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

212 800

212 800

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

24 000

24 000

2 6

HALLINTO

122 500

122 500

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

30 000

30 000

Osasto 2 Yhteensä

7 052 100

– 630

7 051 470

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

16 710 000

– 265 000

16 445 000

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

770 000

770 000

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

809 000

265 000

1 074 000

Osasto 3 Yhteensä

18 289 000

18 289 000

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 585 500

49 585 500

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/12 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/12

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 229 000 | | 21 229 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 229 000 | | 21 229 000 |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 295 874 | 295 874 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 295 874 | 295 874 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 229 000 | 295 874 | 21 524 874 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 229 000

21 229 000

Osasto 2 Yhteensä

21 229 000

21 229 000

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

295 874

295 874

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

295 874

295 874

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

295 874

21 524 874

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 217 000 | | 10 217 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 200 000 | | 200 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 378 000 | | 378 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 372 000 | | 372 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 675 000 | | 675 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 961 000 | | 11 961 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 130 000 | 244 000 | 1 374 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 774 000 | | 774 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 000 | | 39 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 67 000 | | 67 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 169 000 | | 169 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 9 000 | | 9 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 30 000 | | 30 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 218 000 | 244 000 | 2 462 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 420 000 | | 1 420 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 981 000 | | 2 981 000 |
| 3 6 | OIKEUS | 744 850 | 51 874 | 796 724 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 275 000 | | 1 275 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 490 000 | | 490 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 139 150 | | 139 150 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 050 000 | 51 874 | 7 101 874 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 229 000 | 295 874 | 21 524 874 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 217 000

10 217 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

114 000

114 000

1 3

TYÖMATKAT

200 000

200 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

378 000

378 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

372 000

372 000

1 6

SOSIAALITURVA

675 000

675 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

5 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

11 961 000

11 961 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 130 000

244 000

1 374 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

774 000

774 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 000

39 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

67 000

67 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

169 000

169 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

9 000

9 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

30 000

30 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 218 000

244 000

2 462 000

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 420 000

1 420 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 981 000

2 981 000

3 6

OIKEUS

744 850

51 874

796 724

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 275 000

1 275 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

490 000

490 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

139 150

139 150

Osasto 3 Yhteensä

7 050 000

51 874

7 101 874

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

295 874

21 524 874

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/15 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/15

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/05)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 791 646,55 | 791 646,55 | 2 978 324,30 | 2 978 324,30 | 3 769 970,85 | 3 769 970,85 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 54 958 851,55 | 53 469 902,55 | 2 978 324,30 | 2 978 324,30 | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 958 851,55 | 53 469 902,55 | 2 978 324,30 | 2 978 324,30 | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

791 646,55

791 646,55

2 978 324,30

2 978 324,30

3 769 970,85

3 769 970,85

Osasto 2 Yhteensä

54 958 851,55

53 469 902,55

2 978 324,30

2 978 324,30

57 937 175,85

56 448 226,85

KAIKKI YHTEENSÄ

54 958 851,55

53 469 902,55

2 978 324,30

2 978 324,30

57 937 175,85

56 448 226,85

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 766 700 | 19 766 700 | | | 19 766 700 | 19 766 700 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 78 594,76 | 78 594,76 | | | 78 594,76 | 78 594,76 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 | | | 20 940 294,76 | 20 940 294,76 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | | | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 | | | 4 175 905,79 | 4 175 905,79 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET | 343 000 | 343 000 | 2 321 091,50 | 2 321 091,50 | 2 664 091,50 | 2 664 091,50 |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 683 341 | 4 332 855 | | | 4 683 341 | 4 332 855 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 230 000 | 245 000 | 4 637 | 4 637 | 234 637 | 249 637 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | — | — | | | — | — |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 600 000 | 19 153 997 | 652 595,80 | 652 595,80 | 21 252 595,80 | 19 806 592,80 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | | | 1 567 000 | 1 552 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 842 651 | 28 353 702 | 2 978 324,30 | 2 978 324,30 | 32 820 975,30 | 31 332 026,30 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 958 851,55 | 53 469 902,55 | 2 978 324,30 | 2 978 324,30 | 57 937 175,85 | 56 448 226,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 766 700

19 766 700

19 766 700

19 766 700

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

78 594,76

78 594,76

78 594,76

78 594,76

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

20 940 294,76

20 940 294,76

20 940 294,76

20 940 294,76

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

3 318 372,29

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

390 000

390 000

390 000

390 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

4 175 905,79

4 175 905,79

4 175 905,79

4 175 905,79

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

343 000

343 000

2 321 091,50

2 321 091,50

2 664 091,50

2 664 091,50

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 683 341

4 332 855

4 683 341

4 332 855

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

230 000

245 000

4 637

4 637

234 637

249 637

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

—

—

—

—

3 5

TUTKIMUKSET

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

—

—

—

—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 600 000

19 153 997

652 595,80

652 595,80

21 252 595,80

19 806 592,80

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 567 000

1 552 000

1 567 000

1 552 000

Osasto 3 Yhteensä

29 842 651

28 353 702

2 978 324,30

2 978 324,30

32 820 975,30

31 332 026,30

KAIKKI YHTEENSÄ

54 958 851,55

53 469 902,55

2 978 324,30

2 978 324,30

57 937 175,85

56 448 226,85

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/19 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/19

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko ‒ 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 91 933 000 | | 91 933 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 91 933 000 | | 91 933 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 138 000 | | 2 138 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 138 000 | | 2 138 000 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 9 200 000 | 1 402 876 | 10 602 876 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 200 000 | 1 402 876 | 10 602 876 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 950 000 | 73 000 | 1 023 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 950 000 | 73 000 | 1 023 000 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 100 000 | 210 000 | 310 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 100 000 | 210 000 | 310 000 |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 21 335 000 | 21 711 283 | 43 046 283 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 21 335 000 | 21 711 283 | 43 046 283 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 162 026 000 | 23 397 159 | 185 423 159 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

91 933 000

91 933 000

Osasto 1 Yhteensä

91 933 000

91 933 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

36 370 000

36 370 000

Osasto 2 Yhteensä

36 370 000

36 370 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 138 000

2 138 000

Osasto 3 Yhteensä

2 138 000

2 138 000

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

9 200 000

1 402 876

10 602 876

Osasto 4 Yhteensä

9 200 000

1 402 876

10 602 876

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

950 000

73 000

1 023 000

Osasto 5 Yhteensä

950 000

73 000

1 023 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

100 000

210 000

310 000

Osasto 6 Yhteensä

100 000

210 000

310 000

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

21 335 000

21 711 283

43 046 283

Osasto 7 Yhteensä

21 335 000

21 711 283

43 046 283

KAIKKI YHTEENSÄ

162 026 000

23 397 159

185 423 159

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 72 276 000 | –1 015 000 | 71 261 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 298 000 | – 219 000 | 1 079 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | — | | — |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 4 378 000 | | 4 378 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 158 000 | | 158 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 110 000 | –1 234 000 | 76 876 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 11 767 000 | 331 000 | 12 098 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 594 000 | 1 350 000 | 5 944 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 517 000 | – 344 000 | 173 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 112 000 | 58 000 | 1 170 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 221 000 | | 221 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 211 000 | 1 395 000 | 19 606 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 26 951 000 | | 26 951 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 230 000 | –10 000 | 220 000 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | — | | — |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 300 000 | –38 000 | 262 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 485 000 | 273 000 | 758 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 925 000 | | 925 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 363 000 | | 6 363 000 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 663 000 | –20 000 | 643 000 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 752 000 | | 752 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 115 000 | 122 000 | 37 237 000 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 9 200 000 | 1 385 000 | 10 585 000 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | 17 876 | 17 876 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 200 000 | 1 402 876 | 10 602 876 |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 19 390 000 | 21 711 283 | 41 101 283 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 390 000 | 21 711 283 | 41 101 283 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 162 026 000 | 23 397 159 | 185 423 159 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

72 276 000

–1 015 000

71 261 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 298 000

– 219 000

1 079 000

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

—

—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

4 378 000

4 378 000

1 7

EDUSTUSKULUT

158 000

158 000

Osasto 1 Yhteensä

78 110 000

–1 234 000

76 876 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

11 767 000

331 000

12 098 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 594 000

1 350 000

5 944 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

517 000

– 344 000

173 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 112 000

58 000

1 170 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

221 000

221 000

Osasto 2 Yhteensä

18 211 000

1 395 000

19 606 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

26 951 000

26 951 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

230 000

–10 000

220 000

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

—

—

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

300 000

–38 000

262 000

3 4

KOKOUSKULUT

485 000

273 000

758 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

446 000

–83 000

363 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

925 000

925 000

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 363 000

6 363 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

663 000

–20 000

643 000

3 9

JOHDON TOIMINTA

752 000

752 000

Osasto 3 Yhteensä

37 115 000

122 000

37 237 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

9 200 000

1 385 000

10 585 000

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

17 876

17 876

Osasto 4 Yhteensä

9 200 000

1 402 876

10 602 876

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

19 390 000

21 711 283

41 101 283

Osasto 5 Yhteensä

19 390 000

21 711 283

41 101 283

KAIKKI YHTEENSÄ

162 026 000

23 397 159

185 423 159

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/22 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/22

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 14 417 061 | 5 840 008 | 20 257 069 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 2 243 574 | | 2 243 574 |
| 1 9 | VARAUS | 82 869 889 | 4 319 803 | 87 189 692 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 99 530 524 | 10 159 811 | 109 690 335 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 14 811 000 | –7 800 000 | 7 011 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 811 000 | –7 800 000 | 7 011 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 402 206 | –94 415 | 307 791 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 402 206 | –94 415 | 307 791 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 425 000 | –55 000 | 370 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 425 000 | –55 000 | 370 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 115 168 730 | 2 510 396 | 117 679 126 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

14 417 061

5 840 008

20 257 069

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

2 243 574

2 243 574

1 9

VARAUS

82 869 889

4 319 803

87 189 692

Osasto 1 Yhteensä

99 530 524

10 159 811

109 690 335

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

14 811 000

–7 800 000

7 011 000

Osasto 2 Yhteensä

14 811 000

–7 800 000

7 011 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

402 206

–94 415

307 791

Osasto 3 Yhteensä

402 206

–94 415

307 791

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

425 000

–55 000

370 000

Osasto 5 Yhteensä

425 000

–55 000

370 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

300 000

300 000

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

300 000

300 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

115 168 730

2 510 396

117 679 126

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 60 995 820 | 60 995 820 | – 742 000 | – 742 000 | 60 253 820 | 60 253 820 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 798 200 | 798 200 | | | 798 200 | 798 200 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 000 | 60 000 | 1 020 | 1 020 | 61 020 | 61 020 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 228 520 | 2 228 520 | 28 480 | 28 480 | 2 257 000 | 2 257 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 400 000 | 1 400 000 | –41 160 | –41 160 | 1 358 840 | 1 358 840 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 523 240 | 2 523 240 | 2 660 | 2 660 | 2 525 900 | 2 525 900 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 68 025 780 | 68 025 780 | – 751 000 | – 751 000 | 67 274 780 | 67 274 780 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 352 720 | 8 352 720 | – 335 900 | – 335 900 | 8 016 820 | 8 016 820 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 338 610 | 7 338 610 | – 454 533 | – 454 533 | 6 884 077 | 6 884 077 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 957 840 | 957 840 | – 100 000 | – 100 000 | 857 840 | 857 840 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 441 330 | 441 330 | –24 827 | –24 827 | 416 503 | 416 503 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | — | — | | | — | — |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 6 550 | 6 550 | 2 260 | 2 260 | 8 810 | 8 810 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 097 050 | 17 097 050 | – 913 000 | – 913 000 | 16 184 050 | 16 184 050 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 013 200 | 28 013 200 | –3 532 500 | –3 532 500 | 24 480 700 | 24 480 700 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 316 800 | 102 500 | – 211 200 | | 105 600 | 102 500 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 120 000 | 362 000 | | | 120 000 | 362 000 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 28 450 000 | 28 477 700 | –3 443 700 | –3 232 500 | 25 006 300 | 25 245 200 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 119 070 | 1 119 070 | 141 925 | 141 925 | 1 260 995 | 1 260 995 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 119 070 | 1 119 070 | 141 925 | 141 925 | 1 260 995 | 1 260 995 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | 7 264 972 | 7 264 972 | 7 264 972 | 7 264 972 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 7 264 972 | 7 264 972 | 7 264 972 | 7 264 972 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 115 141 030 | 115 168 730 | 2 299 197 | 2 510 397 | 117 440 227 | 117 679 127 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 995 820

60 995 820

– 742 000

– 742 000

60 253 820

60 253 820

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

798 200

798 200

798 200

798 200

1 3

TYÖMATKAT

60 000

60 000

1 020

1 020

61 020

61 020

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 228 520

2 228 520

28 480

28 480

2 257 000

2 257 000

1 5

KOULUTUS

1 400 000

1 400 000

–41 160

–41 160

1 358 840

1 358 840

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 523 240

2 523 240

2 660

2 660

2 525 900

2 525 900

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

Osasto 1 Yhteensä

68 025 780

68 025 780

– 751 000

– 751 000

67 274 780

67 274 780

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 352 720

8 352 720

– 335 900

– 335 900

8 016 820

8 016 820

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 338 610

7 338 610

– 454 533

– 454 533

6 884 077

6 884 077

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

957 840

957 840

– 100 000

– 100 000

857 840

857 840

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

441 330

441 330

–24 827

–24 827

416 503

416 503

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

—

—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

6 550

6 550

2 260

2 260

8 810

8 810

Osasto 2 Yhteensä

17 097 050

17 097 050

– 913 000

– 913 000

16 184 050

16 184 050

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

28 013 200

28 013 200

–3 532 500

–3 532 500

24 480 700

24 480 700

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

316 800

102 500

– 211 200

105 600

102 500

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

120 000

362 000

120 000

362 000

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

Osasto 3 Yhteensä

28 450 000

28 477 700

–3 443 700

–3 232 500

25 006 300

25 245 200

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 119 070

1 119 070

141 925

141 925

1 260 995

1 260 995

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

1 119 070

1 119 070

141 925

141 925

1 260 995

1 260 995

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Osasto 5 Yhteensä

449 130

449 130

449 130

449 130

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

7 264 972

7 264 972

7 264 972

7 264 972

Osasto 9 Yhteensä

—

—

7 264 972

7 264 972

7 264 972

7 264 972

KAIKKI YHTEENSÄ

115 141 030

115 168 730

2 299 197

2 510 397

117 440 227

117 679 127

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/27 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/27

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 18 386 651 | 1 110 844 | 19 497 495 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 386 651 | 1 110 844 | 19 497 495 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 12 606 000 | 761 600 | 13 367 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 606 000 | 761 600 | 13 367 600 |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 522 349 | 31 556 | 553 905 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 522 349 | 31 556 | 553 905 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 31 515 000 | 1 904 000 | 33 419 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

18 386 651

1 110 844

19 497 495

Osasto 1 Yhteensä

18 386 651

1 110 844

19 497 495

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

12 606 000

761 600

13 367 600

Osasto 2 Yhteensä

12 606 000

761 600

13 367 600

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

522 349

31 556

553 905

Osasto 4 Yhteensä

522 349

31 556

553 905

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

31 515 000

1 904 000

33 419 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 244 400 | 1 554 000 | 21 798 400 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 243 500 | 63 000 | 1 306 500 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 30 400 | | 30 400 |
| 1 5 | KOULUTUS | 140 000 | | 140 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 22 500 | | 22 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 720 800 | 1 617 000 | 23 337 800 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 2 291 800 | 214 000 | 2 505 800 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 460 300 | | 1 460 300 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | | — |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 138 000 | 8 000 | 146 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 212 500 | 18 000 | 230 500 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 280 000 | 22 000 | 302 000 |
| 2 6 | KOKOUKSET | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 392 600 | 262 000 | 4 654 600 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 2 023 500 | 25 000 | 2 048 500 |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 378 100 | | 3 378 100 |
| 3 3 | TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 401 600 | 25 000 | 5 426 600 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 31 515 000 | 1 904 000 | 33 419 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

20 244 400

1 554 000

21 798 400

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 243 500

63 000

1 306 500

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

40 000

40 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

30 400

30 400

1 5

KOULUTUS

140 000

140 000

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

22 500

22 500

Osasto 1 Yhteensä

21 720 800

1 617 000

23 337 800

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

2 291 800

214 000

2 505 800

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 460 300

1 460 300

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

138 000

8 000

146 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

212 500

18 000

230 500

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

280 000

22 000

302 000

2 6

KOKOUKSET

10 000

10 000

Osasto 2 Yhteensä

4 392 600

262 000

4 654 600

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

2 023 500

25 000

2 048 500

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 378 100

3 378 100

3 3

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

—

—

Osasto 3 Yhteensä

5 401 600

25 000

5 426 600

KAIKKI YHTEENSÄ

31 515 000

1 904 000

33 419 000

---

| 17.9.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/30 |
| --- | --- | --- | --- |

17.9.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/30

---

Fusion for Energy -yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 307/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 838 355 057 | 464 034 882 | – 500 000 000 | –11 111 826 | 338 355 057 | 452 923 056 |
| 1 1 1 | aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset | — | 19 811 838,68 | | | | 19 811 838,68 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 838 355 057 | 483 846 720,68 | – 500 000 000 | –11 111 826 | 338 355 057 | 472 734 894,68 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 43 860 000 | 43 860 000 | | – 105 088 | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 46 858 461,14 | 46 858 461,14 | | – 105 088 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 885 213 518,14 | 530 705 181,82 | – 500 000 000 | –11 216 914 | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 64 000 000 | 110 000 000 | | –33 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 64 000 000 | 110 000 000 | | –33 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | – 500 000 000 | –44 216 914 | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

838 355 057

464 034 882

– 500 000 000

–11 111 826

338 355 057

452 923 056

1 1 1

aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset

—

19 811 838,68

19 811 838,68

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

838 355 057

483 846 720,68

– 500 000 000

–11 111 826

338 355 057

472 734 894,68

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

43 860 000

43 860 000

– 105 088

43 860 000

43 754 912

1 2 1

aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

46 858 461,14

46 858 461,14

– 105 088

46 858 461,14

46 753 373,14

Osasto 1 Yhteensä

885 213 518,14

530 705 181,82

– 500 000 000

–11 216 914

385 213 518,14

519 488 267,82

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Osasto 2 Yhteensä

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

64 000 000

110 000 000

–33 000 000

64 000 000

77 000 000

Osasto 3 Yhteensä

64 000 000

110 000 000

–33 000 000

64 000 000

77 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

953 603 518,14

645 095 181,82

– 500 000 000

–44 216 914

453 603 518,14

600 878 267,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 25 600 000 | 25 600 000 | – 400 000 | – 400 000 | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 200 000 | 8 200 000 | | | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 600 000 | 1 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | –5 000 | –5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 800 000 | 800 000 | –50 000 | –50 000 | 750 000 | 750 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 365 000 | 1 365 000 | 235 000 | 235 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 440 000 | 38 440 000 | 80 000 | 80 000 | 38 520 000 | 38 520 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 245 000 | 1 245 000 | 18 000 | 18 000 | 1 263 000 | 1 263 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 507 000 | 2 507 000 | 11 000 | 11 000 | 2 518 000 | 2 518 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 460 000 | 460 000 | –25 000 | –25 000 | 435 000 | 435 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 420 000 | 420 000 | –68 000 | –68 000 | 352 000 | 352 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 255 000 | 1 255 000 | 34 000 | 34 000 | 1 289 000 | 1 289 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 390 000 | 390 000 | –50 000 | –50 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 383 000 | 383 000 | | | 383 000 | 383 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 660 000 | 6 660 000 | –80 000 | –80 000 | 6 580 000 | 6 580 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 810 618 418,14 | 463 495 181,82 | – 500 702 600 | –11 216 914 | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 18 409 100 | 12 000 000 | –2 055 400 | | 16 353 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 9 976 000 | 9 500 000 | 2 758 000 | | 12 734 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 5 500 000 | 5 000 000 | | | 5 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 64 000 000 | 110 000 000 | | –33 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 908 503 518,14 | 599 995 181,82 | – 500 000 000 | –44 216 914 | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 953 603 518,14 | 645 095 181,82 | – 500 000 000 | –44 216 914 | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

25 600 000

25 600 000

– 400 000

– 400 000

25 200 000

25 200 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 600 000

1 600 000

300 000

300 000

1 900 000

1 900 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

800 000

800 000

800 000

800 000

1 5

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

–5 000

–5 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

800 000

800 000

–50 000

–50 000

750 000

750 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 365 000

1 365 000

235 000

235 000

1 600 000

1 600 000

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000

60 000

60 000

60 000

Osasto 1 Yhteensä

38 440 000

38 440 000

80 000

80 000

38 520 000

38 520 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000

1 245 000

18 000

18 000

1 263 000

1 263 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 507 000

2 507 000

11 000

11 000

2 518 000

2 518 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

460 000

460 000

–25 000

–25 000

435 000

435 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

420 000

420 000

–68 000

–68 000

352 000

352 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 255 000

1 255 000

34 000

34 000

1 289 000

1 289 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

390 000

390 000

–50 000

–50 000

340 000

340 000

2 7

KOKOUSKULUT

383 000

383 000

383 000

383 000

Osasto 2 Yhteensä

6 660 000

6 660 000

–80 000

–80 000

6 580 000

6 580 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

810 618 418,14

463 495 181,82

– 500 702 600

–11 216 914

309 915 818,14

452 278 267,82

3 2

ITER-TEKNIIKKA

18 409 100

12 000 000

–2 055 400

16 353 700

12 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

9 976 000

9 500 000

2 758 000

12 734 000

9 500 000

3 4

MUUT MENOT

5 500 000

5 000 000

5 500 000

5 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

64 000 000

110 000 000

–33 000 000

64 000 000

77 000 000

Osasto 3 Yhteensä

908 503 518,14

599 995 181,82

– 500 000 000

–44 216 914

408 503 518,14

555 778 267,82

KAIKKI YHTEENSÄ

953 603 518,14

645 095 181,82

– 500 000 000

–44 216 914

453 603 518,14

600 878 267,82

---