# Euroopan unionin C 12/2017

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 12 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 60. vuosikerta13. tammikuu 2017 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 12

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta13. tammikuu 2017

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2017/C 12/01 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2017/C 12/02 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 6 |
| 2017/C 12/03 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2017/C 12/04 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 14 |
| 2017/C 12/05 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2017/C 12/06 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 22 |
| 2017/C 12/07 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio | 27 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2017/C 12/01

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

1

2017/C 12/02

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

6

2017/C 12/03

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

9

2017/C 12/04

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

14

2017/C 12/05

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

19

2017/C 12/06

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

22

2017/C 12/07

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

27

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/1

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 189 000 | | 189 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 305 | | 305 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

189 000

189 000

Osasto 1 Yhteensä

20 145 000

20 145 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

754 412

754 412

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

305

305

Osasto 4 Yhteensä

754 717

754 717

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

1 132

1 132

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

1 132

1 132

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 899 717

1 132

20 900 849

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | TOIMINTA | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

Osasto 1 Yhteensä

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

Osasto 2 Yhteensä

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

TOIMINTA

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

Osasto 3 Yhteensä

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

305

305

305

305

Osasto 4 Yhteensä

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 112 947 | 112 947 | — |
| Määrärahat 2016 | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| Yhteensä | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

112 947

112 947

—

Määrärahat 2016

706 880

593 933

112 947

Yhteensä

819 827

706 880

112 947

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| Määrärahat 2016 | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| Yhteensä | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

1 380 615

1 380 615

—

Määrärahat 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Yhteensä

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 149 674 | 149 674 | — |
| Määrärahat 2016 | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| Yhteensä | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

149 674

149 674

—

Määrärahat 2016

786 000

636 326

149 674

Yhteensä

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/6

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 794 000

14 794 000

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

—

—

Osasto 1 Yhteensä

14 794 000

14 794 000

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

210 000

210 000

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

—

Osasto 2 Yhteensä

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

24 216,98

24 216,98

KAIKKI YHTEENSÄ

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | VARAUS | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

9 321 198,92

9 321 198,92

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

Osasto 2 Yhteensä

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

Osasto 3 Yhteensä

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

VARAUS

KAIKKI YHTEENSÄ

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/9

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/03)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 083 700

15 083 700

Osasto 1 Yhteensä

15 083 700

15 083 700

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

–60 000

100 100

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

1 489 354

1 489 354

Osasto 2 Yhteensä

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 733 154

–60 000

16 673 154

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | 410 000 | | 410 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

36 000

36 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

24 000

24 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

603 900

11 000

614 900

2 1

TIETOTEKNIIKKA

542 800

542 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 150

–22 750

13 400

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

–11 000

43 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

142 600

–7 250

135 350

Osasto 2 Yhteensä

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 985 735

3 985 735

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 441 015

1 441 015

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 732 000

2 732 000

Osasto 3 Yhteensä

8 158 750

8 158 750

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

138 059

138 059

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

410 000

410 000

Osasto 4 Yhteensä

1 489 354

1 489 354

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 733 154

–60 000

16 673 154

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016 - 2. korjaava lisätalousarvio |
| | | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| AD yhteensä | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| AST yhteensä | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| AST/SC yhteensä | | | |
| Kaikki yhteensä | 41 | | 41 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2016

2016

2016 - 2. korjaava lisätalousarvio

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

AD yhteensä

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

41

41

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Local staff

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/14

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 082 170

49 082 170

Osasto 1 Yhteensä

49 082 170

49 082 170

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 082 170

49 082 170

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

31 778 000

31 778 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 658 000

–25 000

1 633 000

Osasto 1 Yhteensä

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 490 000

3 490 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

619 000

–65 000

554 000

Osasto 2 Yhteensä

10 301 170

15 000

10 316 170

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 345 000

10 000

5 355 000

Osasto 3 Yhteensä

5 345 000

10 000

5 355 000

KAIKKI YHTEENSÄ

49 082 170

49 082 170

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Yhteensä AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

29

29

28

Yhteensä

—

—

—

110

110

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| FG yhteensä | 339 | 336 | 336 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 339 | 336 | 336 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG yhteensä

339

336

336

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

339

336

336

---

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/19

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 161 070 | | 161 070 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 161 070 | | 161 070 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 518 376

110 000

8 628 376

Osasto 1 Yhteensä

8 518 376

110 000

8 628 376

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

161 070

161 070

Osasto 2 Yhteensä

161 070

161 070

KAIKKI YHTEENSÄ

8 679 446

110 000

8 789 446

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

281 700

2 000

283 700

Osasto 1 Yhteensä

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

200 000

12 000

212 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

202 853

–20 000

182 853

Osasto 2 Yhteensä

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 311 910

157 600

2 469 510

Osasto 3 Yhteensä

2 311 910

157 600

2 469 510

KAIKKI YHTEENSÄ

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/22

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

253 935 000

253 935 000

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

254 035 000

254 035 000

KAIKKI YHTEENSÄ

254 035 000

254 035 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | PALUUTUKI | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 555 000 | | 555 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

REKRYTOINTI

286 000

286 000

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

70 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

163 000

29 000

192 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

825 000

326 000

1 151 000

2 4

POSTIKULUT

80 000

50 000

130 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

515 000

–9 000

506 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

674 000

–30 000

644 000

Osasto 2 Yhteensä

14 502 000

270 000

14 772 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

KOULUTUS

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 070 000

1 070 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

40 000

40 000

3 7

PALUUTUKI

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

555 000

555 000

Osasto 3 Yhteensä

208 897 000

208 897 000

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

254 035 000

254 035 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Kaikki yhteensä | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD yhteensä

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

81

—

70

—

54

Kaikki yhteensä

—

275

—

227

—

152

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 26 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 57 | 48 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 106 | 91 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 86 | 86 |
| Yhteensä | 192 | 177 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

26

20

Tehtäväryhmä III

57

48

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

106

91

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

86

86

Yhteensä

192

177

---

| 13.1.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/27

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

KAIKKI YHTEENSÄ

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 644 000 | | 644 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | PALUUTUKI | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 555 000 | | 555 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

REKRYTOINTI

286 000

286 000

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

70 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 500 000

1 500 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

192 000

65 000

257 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

POSTIKULUT

130 000

130 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

506 000

30 000

536 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

644 000

644 000

Osasto 2 Yhteensä

14 772 000

238 000

15 010 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

KOULUTUS

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

4 275 000

4 275 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 070 000

1 070 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

40 000

100 000

140 000

3 7

PALUUTUKI

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

555 000

555 000

Osasto 3 Yhteensä

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Kaikki yhteensä | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD yhteensä

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

81

—

70

—

54

Kaikki yhteensä

—

275

—

227

—

152

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 26 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 57 | 48 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 106 | 91 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 86 | 86 |
| Yhteensä | 192 | 177 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

Tehtäväryhmä IV

26

20

Tehtäväryhmä III

57

48

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

106

91

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

86

86

Yhteensä

192

177

---