# Diario Oficial C 464/2016

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 464 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 59° año13 de diciembre de 2016 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 464

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

59° año13 de diciembre de 2016

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2016/C 464/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2016/C 464/01

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

1

---

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 13.12.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 464/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.12.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 464/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2016/C 464/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Título 1 — Total | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 1 307 000 | 366 000 | 1 673 000 |
| | Título 3 — Total | 1 307 000 | 366 000 | 1 673 000 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 112 000 | | 112 000 |
| | Título 5 — Total | 112 000 | | 112 000 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL | 15 783 000 | 366 000 | 16 149 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

14 114 000

14 114 000

Título 1 — Total

14 114 000

14 114 000

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

1 307 000

366 000

1 673 000

Título 3 — Total

1 307 000

366 000

1 673 000

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

112 000

112 000

Título 5 — Total

112 000

112 000

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

250 000

250 000

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL

15 783 000

366 000

16 149 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 925 000 | 5 925 000 | 80 000 | 80 000 | 6 005 000 | 6 005 000 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 100 000 | 100 000 | –2 000 | –2 000 | 98 000 | 98 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 147 000 | 147 000 | 60 000 | 60 000 | 207 000 | 207 000 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 20 000 | 20 000 | 6 000 | 6 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 6 442 000 | 6 442 000 | 144 000 | 144 000 | 6 586 000 | 6 586 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Título 2 — Total | 2 213 000 | 2 213 000 | | | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 7 652 000 | 6 228 000 | 238 000 | 222 000 | 7 890 000 | 6 450 000 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 300 000 | 200 000 | 200 000 | | 500 000 | 200 000 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 8 778 000 | 7 128 000 | 438 000 | 222 000 | 9 216 000 | 7 350 000 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 17 433 000 | 15 783 000 | 582 000 | 366 000 | 18 015 000 | 16 149 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 925 000

5 925 000

80 000

80 000

6 005 000

6 005 000

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

100 000

100 000

–2 000

–2 000

98 000

98 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

147 000

147 000

60 000

60 000

207 000

207 000

1 5

SERVICIO SOCIAL

20 000

20 000

6 000

6 000

26 000

26 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Título 1 — Total

6 442 000

6 442 000

144 000

144 000

6 586 000

6 586 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

570 000

570 000

570 000

570 000

2 1

INFORMÁTICA

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

313 000

313 000

313 000

313 000

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

250 000

250 000

250 000

250 000

Título 2 — Total

2 213 000

2 213 000

2 213 000

2 213 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

7 652 000

6 228 000

238 000

222 000

7 890 000

6 450 000

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

300 000

200 000

200 000

500 000

200 000

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

8 778 000

7 128 000

438 000

222 000

9 216 000

7 350 000

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

17 433 000

15 783 000

582 000

366 000

18 015 000

16 149 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| TOTAL | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Total general | 10 | 36 | 10 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2015

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

TOTAL

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

6

27

6

26

Total general

10

36

10

35

---