# Den Europæiske Unions C 12/2017

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 12 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang13. januar 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 12

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang13. januar 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2017/C 12/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 1 |
| 2017/C 12/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 1 | 6 |
| 2017/C 12/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 9 |
| 2017/C 12/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 14 |
| 2017/C 12/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 19 |
| 2017/C 12/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 22 |
| 2017/C 12/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 27 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2017/C 12/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

1

2017/C 12/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 1

6

2017/C 12/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

9

2017/C 12/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

14

2017/C 12/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

19

2017/C 12/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

22

2017/C 12/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

27

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 189 000 | | 189 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | 305 | | 305 |
| | Titel 4 - I alt | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

189 000

189 000

Titel 1 - I alt

20 145 000

20 145 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

754 412

754 412

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

305

305

Titel 4 - I alt

754 717

754 717

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

1 132

1 132

Titel 9 - I alt

p.m.

1 132

1 132

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 899 717

1 132

20 900 849

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | Titel 1 - I alt | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | Titel 3 - I alt | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | Titel 4 - I alt | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

Titel 1 - I alt

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

Titel 2 - I alt

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

Titel 3 - I alt

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

305

305

305

305

Titel 4 - I alt

754 717

754 717

754 717

754 717

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Udestående forpligtelser fra før 2016 | 112 947 | 112 947 | — |
| Bevillinger 2016 | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| I alt | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

112 947

112 947

—

Bevillinger 2016

706 880

593 933

112 947

I alt

819 827

706 880

112 947

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Udestående forpligtelser fra før 2016 | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| Bevillinger 2016 | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| I alt | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

1 380 615

1 380 615

—

Bevillinger 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

I alt

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Udestående forpligtelser fra før 2016 | 149 674 | 149 674 | — |
| Bevillinger 2016 | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| I alt | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

149 674

149 674

—

Bevillinger 2016

786 000

636 326

149 674

I alt

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 12/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | — | | — |
| | Titel 2 - I alt | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | TILSAMMEN | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 794 000

14 794 000

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

—

—

Titel 1 - I alt

14 794 000

14 794 000

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

210 000

210 000

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

—

Titel 2 - I alt

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Titel 4 - I alt

p.m.

24 216,98

24 216,98

TILSAMMEN

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | Titel 2 - I alt | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | Titel 3 - I alt | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| 5 | RESERVE | | | |
| | TILSAMMEN | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

—

—

Titel 1 - I alt

9 321 198,92

9 321 198,92

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

Titel 2 - I alt

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

Titel 3 - I alt

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

RESERVE

TILSAMMEN

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Titel 1 - I alt | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | Titel 2 - I alt | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 083 700

15 083 700

Titel 1 - I alt

15 083 700

15 083 700

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

1 489 354

1 489 354

Titel 2 - I alt

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 733 154

–60 000

16 673 154

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILITET | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | Titel 2 - I alt | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Titel 3 - I alt | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | 410 000 | | 410 000 |
| | Titel 4 - I alt | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

36 000

36 000

1 5

MOBILITET

24 000

24 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

542 800

542 800

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

–22 750

13 400

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

–11 000

43 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

142 600

–7 250

135 350

Titel 2 - I alt

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 985 735

3 985 735

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 441 015

1 441 015

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 732 000

2 732 000

Titel 3 - I alt

8 158 750

8 158 750

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

941 295

941 295

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

138 059

138 059

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

410 000

410 000

Titel 4 - I alt

1 489 354

1 489 354

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 733 154

–60 000

16 673 154

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016 — Ændringsbudget nr. 2 |
| | | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| Total AST/SC | | | |
| I alt | 41 | | 41 |

Kategori og lønklasse

2016

2016

2016 — Ændringsbudget nr. 2

Bevilget

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Lønklasse AST i alt

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

I alt

41

41

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Local staff

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/14

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | Titel 1 - I alt | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 082 170

49 082 170

Titel 1 - I alt

49 082 170

49 082 170

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

49 082 170

49 082 170

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | Titel 1 - I alt | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | Titel 2 - I alt | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | Titel 3 - I alt | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | TILSAMMEN | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

31 778 000

31 778 000

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 658 000

–25 000

1 633 000

Titel 1 - I alt

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 490 000

3 490 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

619 000

–65 000

554 000

Titel 2 - I alt

10 301 170

15 000

10 316 170

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 345 000

10 000

5 355 000

Titel 3 - I alt

5 345 000

10 000

5 355 000

TILSAMMEN

49 082 170

49 082 170

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| I alt | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

I alt AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

29

28

I alt

—

—

—

110

110

108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| FG i alt | 339 | 336 | 336 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 339 | 336 | 336 |

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG i alt

339

336

336

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

339

336

336

---

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | Titel 1 - I alt | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 161 070 | | 161 070 |
| | Titel 2 - I alt | 161 070 | | 161 070 |
| | TILSAMMEN | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 518 376

110 000

8 628 376

Titel 1 - I alt

8 518 376

110 000

8 628 376

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

161 070

161 070

Titel 2 - I alt

161 070

161 070

TILSAMMEN

8 679 446

110 000

8 789 446

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | Titel 1 - I alt | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | Titel 2 - I alt | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | Titel 3 - I alt | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | TILSAMMEN | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

281 700

2 000

283 700

Titel 1 - I alt

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

UDGIFTER TIL IKT

200 000

12 000

212 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

202 853

–20 000

182 853

Titel 2 - I alt

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 311 910

157 600

2 469 510

Titel 3 - I alt

2 311 910

157 600

2 469 510

TILSAMMEN

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/22

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 12/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | TILSAMMEN | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

253 935 000

253 935 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

254 035 000

254 035 000

TILSAMMEN

254 035 000

254 035 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | PORTO | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | Titel 2 - I alt | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 555 000 | | 555 000 |
| | Titel 3 - I alt | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

REKRUTTERING

286 000

286 000

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

VELFÆRD

20 000

20 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

Titel 1 - I alt

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

163 000

29 000

192 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

825 000

326 000

1 151 000

2 4

PORTO

80 000

50 000

130 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

674 000

–30 000

644 000

Titel 2 - I alt

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

5 000 000

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

1 070 000

1 070 000

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

40 000

40 000

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

555 000

555 000

Titel 3 - I alt

208 897 000

208 897 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

254 035 000

254 035 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD i alt | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| I alt | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD i alt

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

81

—

70

—

54

I alt

—

275

—

227

—

152

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 106 | 91 |
| Udstationerede nationale eksperter | 86 | 86 |
| I alt | 192 | 177 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

106

91

Udstationerede nationale eksperter

86

86

I alt

192

177

---

| 13.1.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | TILSAMMEN | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

TILSAMMEN

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | PORTO | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 644 000 | | 644 000 |
| | Titel 2 - I alt | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 555 000 | | 555 000 |
| | Titel 3 - I alt | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

REKRUTTERING

286 000

286 000

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 500 000

1 500 000

1 6

VELFÆRD

20 000

20 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

Titel 1 - I alt

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

192 000

65 000

257 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

PORTO

130 000

130 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

644 000

644 000

Titel 2 - I alt

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

5 000 000

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

4 275 000

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

1 070 000

1 070 000

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

40 000

100 000

140 000

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

555 000

555 000

Titel 3 - I alt

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD i alt | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| I alt | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD i alt

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

81

—

70

—

54

I alt

—

275

—

227

—

152

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 106 | 91 |
| Udstationerede nationale eksperter | 86 | 86 |
| I alt | 192 | 177 |

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

106

91

Udstationerede nationale eksperter

86

86

I alt

192

177

---