# Diario Oficial C 443/2016

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 443 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 59° año29 de noviembre de 2016 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 443

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

59° año29 de noviembre de 2016

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2016/C 443/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 1 |
| 2016/C 443/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 4 |
| 2016/C 443/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 7 |
| 2016/C 443/04 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 10 |
| 2016/C 443/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 15 |
| 2016/C 443/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 18 |
| 2016/C 443/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 21 |
| 2016/C 443/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 26 |
| 2016/C 443/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 29 |
| 2016/C 443/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 32 |
| 2016/C 443/11 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 35 |
| 2016/C 443/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 39 |
| 2016/C 443/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 42 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2016/C 443/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

1

2016/C 443/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

4

2016/C 443/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

7

2016/C 443/04

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

10

2016/C 443/05

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

15

2016/C 443/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

18

2016/C 443/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

21

2016/C 443/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

26

2016/C 443/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

29

2016/C 443/10

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

32

2016/C 443/11

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

35

2016/C 443/12

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

39

2016/C 443/13

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

42

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/1 |
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29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/1

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2016/C 443/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | Título 1 — Total | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | | — |
| | Título 2 — Total | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | TOTAL | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 809 234

– 121 737

41 687 497

Título 1 — Total

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

8 800 000

8 800 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

Título 2 — Total

8 800 000

8 800 000

TOTAL

50 609 234

– 121 737

50 487 497

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | Título 1 — Total | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | Título 2 — Total | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | Título 3 — Total | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | TOTAL | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

250 000

3 800

253 800

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

–57 110

642 890

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

760 000

–31 000

729 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

5 000

9 000

14 000

Título 1 — Total

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

270 000

–10 788

259 212

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

460 000

–31 000

429 000

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

230 000

41 428

271 428

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

5 450

15 450

Título 2 — Total

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

9 010 000

–81 000

8 929 000

Título 3 — Total

22 125 000

42 988

22 167 988

TOTAL

50 609 234

–99 969

50 509 265

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| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/4 |
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29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/4

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2016/C 443/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | Título 1 — Total | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | Título 2 — Total | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | Título 3 — Total | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 90 000 | | 90 000 |
| | Título 5 — Total | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | Título 6 — Total | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | Título 7 — Total | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Título 9 — Total | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TOTAL | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

Título 1 — Total

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

Título 2 — Total

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

676 000

– 266 000

410 000

Título 3 — Total

676 000

– 266 000

410 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

90 000

90 000

Título 5 — Total

90 000

90 000

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

19 559 000

19 559 000

Título 6 — Total

19 559 000

19 559 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

1 950 000

1 950 000

Título 7 — Total

1 950 000

1 950 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

1 000 000

1 000 000

Título 9 — Total

1 000 000

1 000 000

TOTAL

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | DESPLAZAMIENTOS | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | Título 1 — Total | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 54 000 | | 54 000 |
| | Título 2 — Total | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | Título 3 — Total | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

DESPLAZAMIENTOS

640 000

640 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

870 000

870 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

483 000

483 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

40 000

40 000

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

11 314 000

11 314 000

Título 1 — Total

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES

18 023 000

18 023 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 288 000

1 288 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

183 000

183 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

54 000

54 000

Título 2 — Total

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

10 477 000

10 477 000

Título 3 — Total

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/7

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2016/C 443/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Título 3 — Total | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 481 650

1 481 650

Título 3 — Total

1 481 650

1 481 650

TOTAL

58 247 650

58 247 650

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Título 1 — Total | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | Título 2 — Total | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | Título 3 — Total | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | TOTAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

–25 720

674 280

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

170 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

370 000

–68 500

301 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

885 000

13 000

898 000

Título 1 — Total

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

INFORMÁTICA

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

149 000

35 500

184 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

255 000

–16 000

239 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

251 000

–50 000

201 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

386 000

–65 500

320 500

Título 2 — Total

7 246 000

7 246 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19 290 985

500 000

19 790 985

Título 3 — Total

19 290 985

500 000

19 790 985

TOTAL

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/10

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2016/C 443/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | Título 1 — Total | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | Título 3 — Total | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | Título 4 — Total | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | Título 5 — Total | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Título 1 — Total

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Título 3 — Total

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

574 650

385 800

960 450

Título 4 — Total

574 650

385 800

960 450

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Título 5 — Total

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

50 785 400

– 209 117

50 576 283

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 75 000 | | 75 000 |
| | Título 2 — Total | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | Título 3 — Total | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | Título 10 — Total | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | TOTAL | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 500

5 700

114 200

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

82 400

–43 000

39 400

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

INFORMÁTICA

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

79 600

–12 300

67 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

296 200

–12 700

283 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

188 600

–6 100

182 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

23 000

27 500

50 500

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

126 000

–35 000

91 000

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

75 000

75 000

Título 2 — Total

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

750 000

98 400

848 400

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

714 000

45 000

759 000

Título 3 — Total

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

299 300

2 235 783

2 535 083

Título 10 — Total

299 300

2 235 783

2 535 083

TOTAL

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Total AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Total AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Total AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

57

58

54

140

142

137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 24 | 25,5 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Total

35

24

25,5

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

0

0

Total

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2016/C 443/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | Título 1 — Total | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | Título 2 — Total | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | Título 4 — Total | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

77 164 000

77 164 000

Título 1 — Total

77 164 000

77 164 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 076 848

2 076 848

Título 2 — Total

2 076 848

2 076 848

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

78 944,73

78 944,73

Título 4 — Total

—

78 944,73

78 944,73

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | Título 2 — Total | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | Título 3 — Total | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | TOTAL | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

102 094

102 094

102 094

102 094

Título 2 — Total

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

COMUNICACIONES

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

Título 3 — Total

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

TOTAL

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2016/C 443/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | Título 2 — Total | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

Título 2 — Total

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | Título 1 — Total | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | Título 2 — Total | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | Título 3 — Total | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | TOTAL | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 273 970

253 445

1 527 415

Título 1 — Total

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

812 000

– 460 500

351 500

Título 2 — Total

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 060 081

– 734 756

4 325 325

Título 3 — Total

5 060 081

– 734 756

4 325 325

TOTAL

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2016/C 443/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | RESERVA | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | Título 1 — Total | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | Título 2 — Total | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | Título 3 — Total | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 4 584 | | 4 584 |
| | Título 5 — Total | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

RESERVA

8 839 383

8 839 383

Título 1 — Total

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Título 2 — Total

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Título 3 — Total

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 584

4 584

Título 5 — Total

4 584

4 584

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

110 599 409

– 533 553

110 065 856

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | Título 1 — Total | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | Título 2 — Total | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | Título 5 — Total | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

FORMACIÓN

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Título 1 — Total

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Título 2 — Total

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Título 5 — Total

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

Título 9 — Total

TOTAL

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Total AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 117 | 7 | 5 |
| Total | 420 | 39 | 6 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Total AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

117

7

5

Total

420

39

6

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/26

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2016/C 443/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | Título 1 — Total | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 261 378 | | 261 378 |
| | Título 2 — Total | 261 378 | | 261 378 |
| | TOTAL | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

Título 1 — Total

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

261 378

261 378

Título 2 — Total

261 378

261 378

TOTAL

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | Título 1 — Total | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | TIC | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | Título 2 — Total | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | Título 3 — Total | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | TOTAL | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 096 000

–80 000

1 016 000

Título 1 — Total

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

TIC

842 000

–97 000

745 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

182 000

–23 875

158 125

Título 2 — Total

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 544 000

– 466 000

1 078 000

Título 3 — Total

1 544 000

– 466 000

1 078 000

TOTAL

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/29

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2016/C 443/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | Título 2 — Total | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | | — |
| | Título 3 — Total | — | | — |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | Título 9 — Total | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | TOTAL | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

Título 2 — Total

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

Título 3 — Total

—

—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Título 4 — Total

—

—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

99 050,54

99 050,54

Título 9 — Total

—

99 050,54

99 050,54

TOTAL

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | Título 1 — Total | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | Título 2 — Total | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | Título 3 — Total | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | TOTAL | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 321 000

8 790

2 329 790

Título 1 — Total

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

524 760

–65 580

459 180

Título 2 — Total

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 273 010

– 137 175

6 135 835

Título 3 — Total

8 440 895

– 300 500

8 140 395

TOTAL

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/32

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(2016/C 443/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | Título 9 — Total | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | TOTAL | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

INGRESOS VARIOS

1 614 670

14 000

1 628 670

Título 9 — Total

42 596 145

403 855

43 000 000

TOTAL

42 596 145

403 855

43 000 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | Título 1 — Total | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | Título 2 — Total | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | Título 3 — Total | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | TOTAL | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 789 000

–44 600

1 744 400

Título 1 — Total

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

224 500

800

225 300

Título 2 — Total

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 541 000

–67 000

3 474 000

Título 3 — Total

3 541 000

–67 000

3 474 000

TOTAL

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/35

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2016/C 443/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | Título 2 — Total | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Título 3 — Total | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | Título 6 — Total | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | Título 9 — Total | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | TOTAL | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

Título 2 — Total

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

4 520 083

4 520 083

Título 3 — Total

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

Título 6 — Total

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

263 239,16

263 239,16

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

263 239,16

263 239,16

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

19 615 703

–19 615 703

p.m.

Título 9 — Total

19 615 703

–19 615 703

p.m.

TOTAL

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Título 1 — Total | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | Título 2 — Total | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | Título 3 — Total | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAL | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

FORMACIÓN

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

Título 1 — Total

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

Título 2 — Total

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

Título 3 — Total

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAL

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2016/C 443/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | Título 2 — Total | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | Título 4 — Total | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | 740,27 | | 740,27 |
| | Título 5 — Total | 740,27 | | 740,27 |
| | TOTAL | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

25 958 600

9 545 000

35 503 600

Título 2 — Total

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

Título 4 — Total

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

740,27

740,27

Título 5 — Total

740,27

740,27

TOTAL

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | Título 2 — Total | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | Título 3 — Total | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | Título 4 — Total | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | TOTAL | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

GASTOS DE MISIÓN

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

Título 2 — Total

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

APOYO OPERATIVO

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

Título 3 — Total

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

Título 4 — Total

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

TOTAL

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 443/42

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2016/C 443/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Título 1 — Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 0,— | | 0,— |
| | Título 2 — Total | 0,— | | 0,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | 0,— | | 0,— |
| | Título 3 — Total | 0,— | | 0,— |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Título 9 — Total | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | TOTAL | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

57 000 000

57 000 000

Título 1 — Total

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

0,—

0,—

Título 2 — Total

0,—

0,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

0,—

0,—

Título 3 — Total

0,—

0,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERVA

9 0

RESERVA

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

Título 9 — Total

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

TOTAL

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| | Título 1 — Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 440 000 | | 440 000 |
| | Título 2 — Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SRB OPERACIONES | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Título 3 — Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | | — |
| | Título 4 — Total | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Título 9 — Total | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | TOTAL | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 358 000

20 358 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

FORMACIÓN

410 000

410 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

585 000

386 000

971 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

Título 1 — Total

25 235 000

25 235 000

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 987 200

4 987 200

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 415 800

5 415 800

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 085 000

1 085 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

873 000

873 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

440 000

440 000

Título 2 — Total

12 801 000

12 801 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SRB OPERACIONES

18 964 000

18 964 000

Título 3 — Total

18 964 000

18 964 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

7 733 557,88

7 733 557,88

Título 9 — Total

—

7 733 557,88

7 733 557,88

TOTAL

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | Presupuesto rectificativo no 3/2016 | Nuevos puestos 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| Total AD | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Total | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Total general | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Grupo de funciones y grado

2016

Presupuesto rectificativo no 3/2016

Nuevos puestos 2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

Total AD

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

Total AST/SC

—

24

—

15

—

15

Total

—

230

—

255

—

255

Total general

—

230

—

255

—

255

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | | — |
| GF III | 3 | –3 | — |
| GF II | 3 | –3 | — |
| GF I | — | | — |
| Total GF | 6 | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 | 10 | 25 |
| Total | 21 | 4 | 25 |

Puestos de agentes contractuales

2016

Presupuesto rectificativo no 2

2016

GF IV

—

—

GF III

3

–3

—

GF II

3

–3

—

GF I

—

—

Total GF

6

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

10

25

Total

21

4

25

---