# Amtsblatt C 12/2017

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 12 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 60. Jahrgang13. Januar 2017 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 12

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

60. Jahrgang13. Januar 2017

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2017/C 12/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 1 |
| 2017/C 12/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 6 |
| 2017/C 12/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 9 |
| 2017/C 12/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 14 |
| 2017/C 12/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 19 |
| 2017/C 12/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 22 |
| 2017/C 12/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 27 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2017/C 12/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

1

2017/C 12/02

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

6

2017/C 12/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

9

2017/C 12/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

14

2017/C 12/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

19

2017/C 12/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

22

2017/C 12/07

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

27

---

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
| --- | --- |

DE

---

IV Informationen

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 12/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 189 000 | | 189 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | 305 | | 305 |
| | Titel 4 — Total | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

189 000

189 000

Titel 1 — Total

20 145 000

20 145 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

754 412

754 412

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

305

305

Titel 4 — Total

754 717

754 717

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

1 132

1 132

Titel 9 — Total

p.m.

1 132

1 132

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 899 717

1 132

20 900 849

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | Titel 1 — Total | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | Titel 3 — Total | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | Titel 4 — Total | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

Titel 1 — Total

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

Titel 2 — Total

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

Titel 3 — Total

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

305

305

305

305

Titel 4 — Total

754 717

754 717

754 717

754 717

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 112 947 | 112 947 | — |
| Mittel 2016 | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| Insgesamt | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2016

2017

Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

112 947

112 947

—

Mittel 2016

706 880

593 933

112 947

Insgesamt

819 827

706 880

112 947

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| Mittel 2016 | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| Insgesamt | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2016

2017

Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 380 615

1 380 615

—

Mittel 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Insgesamt

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 149 674 | 149 674 | — |
| Mittel 2016 | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| Insgesamt | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2016

2017

Vor 2016 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

149 674

149 674

—

Mittel 2016

786 000

636 326

149 674

Insgesamt

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/6

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 12/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | — | | — |
| | Titel 2 — Total | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | | — |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | GESAMTBETRAG | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

14 794 000

14 794 000

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

—

—

Titel 1 — Total

14 794 000

14 794 000

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

210 000

210 000

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

—

—

Titel 2 — Total

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

—

4 703,22

4 703,22

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

Titel 4 — Total

p.m.

24 216,98

24 216,98

GESAMTBETRAG

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | Titel 2 — Total | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | Titel 3 — Total | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | RESERVE | | | |
| | GESAMTBETRAG | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

—

—

Titel 1 — Total

9 321 198,92

9 321 198,92

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

Titel 2 — Total

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

Titel 3 — Total

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

RESERVE

GESAMTBETRAG

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 12/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Titel 1 — Total | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | Titel 2 — Total | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 083 700

15 083 700

Titel 1 — Total

15 083 700

15 083 700

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

1 489 354

1 489 354

Titel 2 — Total

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

16 733 154

–60 000

16 673 154

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | Titel 2 — Total | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Titel 3 — Total | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | 410 000 | | 410 000 |
| | Titel 4 — Total | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

36 000

36 000

1 5

MOBILITÄT

24 000

24 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

542 800

542 800

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

–22 750

13 400

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

–11 000

43 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

142 600

–7 250

135 350

Titel 2 — Total

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 985 735

3 985 735

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 441 015

1 441 015

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 732 000

2 732 000

Titel 3 — Total

8 158 750

8 158 750

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

138 059

138 059

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

410 000

410 000

Titel 4 — Total

1 489 354

1 489 354

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

16 733 154

–60 000

16 673 154

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
| | | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| Total AST/SC | | | |
| Insgesamt | 41 | | 41 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2016

2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Genehmigt

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Insgesamt

41

41

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

---

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/14

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 12/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | Titel 1 — Total | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

49 082 170

49 082 170

Titel 1 — Total

49 082 170

49 082 170

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

49 082 170

49 082 170

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | Titel 1 — Total | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | Titel 2 — Total | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | Titel 3 — Total | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | GESAMTBETRAG | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

31 778 000

31 778 000

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 658 000

–25 000

1 633 000

Titel 1 — Total

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

IKT-AUSGABEN

3 490 000

3 490 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

619 000

–65 000

554 000

Titel 2 — Total

10 301 170

15 000

10 316 170

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 345 000

10 000

5 355 000

Titel 3 — Total

5 345 000

10 000

5 355 000

GESAMTBETRAG

49 082 170

49 082 170

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Gesamt AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Insgesamt | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Gesamt AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

29

29

28

Insgesamt

—

—

—

110

110

108

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Gesamt FG | 339 | 336 | 336 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 339 | 336 | 336 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Gesamt FG

339

336

336

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

339

336

336

---

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 12/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | Titel 1 — Total | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 161 070 | | 161 070 |
| | Titel 2 — Total | 161 070 | | 161 070 |
| | GESAMTBETRAG | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

8 518 376

110 000

8 628 376

Titel 1 — Total

8 518 376

110 000

8 628 376

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

161 070

161 070

Titel 2 — Total

161 070

161 070

GESAMTBETRAG

8 679 446

110 000

8 789 446

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | Titel 1 — Total | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | Titel 2 — Total | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | Titel 3 — Total | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | GESAMTBETRAG | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

281 700

2 000

283 700

Titel 1 — Total

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

IKT-AUSGABEN

200 000

12 000

212 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

202 853

–20 000

182 853

Titel 2 — Total

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 311 910

157 600

2 469 510

Titel 3 — Total

2 311 910

157 600

2 469 510

GESAMTBETRAG

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/22

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2017/C 12/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | GESAMTBETRAG | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

253 935 000

253 935 000

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

254 035 000

254 035 000

GESAMTBETRAG

254 035 000

254 035 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | Titel 2 — Total | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU | 555 000 | | 555 000 |
| | Titel 3 — Total | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

EINSTELLUNG

286 000

286 000

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

500 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOZIALFÜRSORGE

20 000

20 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

Titel 1 — Total

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

163 000

29 000

192 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

825 000

326 000

1 151 000

2 4

POSTGEBÜHREN

80 000

50 000

130 000

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

674 000

–30 000

644 000

Titel 2 — Total

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

WEITERBILDUNG

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 070 000

1 070 000

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

40 000

40 000

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU

555 000

555 000

Titel 3 — Total

208 897 000

208 897 000

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

254 035 000

254 035 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD Gesamt | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Insgesamt | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD Gesamt

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

81

—

70

—

54

Insgesamt

—

275

—

227

—

152

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 106 | 91 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 86 | 86 |
| Gesamt | 192 | 177 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

106

91

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

86

86

Gesamt

192

177

---

| 13.1.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 12/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2017/C 12/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | GESAMTBETRAG | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

GESAMTBETRAG

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2016 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 644 000 | | 644 000 |
| | Titel 2 — Total | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU | 555 000 | | 555 000 |
| | Titel 3 — Total | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

EINSTELLUNG

286 000

286 000

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

500 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

70 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 500 000

1 500 000

1 6

SOZIALFÜRSORGE

20 000

20 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

Titel 1 — Total

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

192 000

65 000

257 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

POSTGEBÜHREN

130 000

130 000

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

644 000

644 000

Titel 2 — Total

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

WEITERBILDUNG

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

4 275 000

4 275 000

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 070 000

1 070 000

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

40 000

100 000

140 000

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU

555 000

555 000

Titel 3 — Total

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD Gesamt | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Insgesamt | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2015

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD Gesamt

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

81

—

70

—

54

Insgesamt

—

275

—

227

—

152

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 106 | 91 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 86 | 86 |
| Gesamt | 192 | 177 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

106

91

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

86

86

Gesamt

192

177

---