# Úřední věstník C 12/2017

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 12 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6013. ledna 2017 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 12

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6013. ledna 2017

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2017/C 12/01 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 1 |
| 2017/C 12/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 6 |
| 2017/C 12/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 9 |
| 2017/C 12/04 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 14 |
| 2017/C 12/05 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 19 |
| 2017/C 12/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 22 |
| 2017/C 12/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 27 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2017/C 12/01

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

1

2017/C 12/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

6

2017/C 12/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

9

2017/C 12/04

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

14

2017/C 12/05

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

19

2017/C 12/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

22

2017/C 12/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

27

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 189 000 | | 189 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | 305 | | 305 |
| | Hlava 4 – Celkem | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

189 000

189 000

Hlava 1 – Celkem

20 145 000

20 145 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

754 412

754 412

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

305

305

Hlava 4 – Celkem

754 717

754 717

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

1 132

1 132

Hlava 9 – Celkem

p.m.

1 132

1 132

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 899 717

1 132

20 900 849

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | PROVOZ | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | Hlava 4 – Celkem | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

Hlava 1 – Celkem

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

Hlava 2 – Celkem

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

PROVOZ

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

Hlava 3 – Celkem

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

305

305

305

305

Hlava 4 – Celkem

754 717

754 717

754 717

754 717

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016 | 112 947 | 112 947 | — |
| Prostředky na rok 2016 | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| Celkový součet | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

112 947

112 947

—

Prostředky na rok 2016

706 880

593 933

112 947

Celkový součet

819 827

706 880

112 947

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016 | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| Prostředky na rok 2016 | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| Celkový součet | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

1 380 615

1 380 615

—

Prostředky na rok 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Celkový součet

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016 | 149 674 | 149 674 | — |
| Prostředky na rok 2016 | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| Celkový součet | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

149 674

149 674

—

Prostředky na rok 2016

786 000

636 326

149 674

Celkový součet

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 12/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

14 794 000

14 794 000

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

—

—

Hlava 1 – Celkem

14 794 000

14 794 000

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

210 000

210 000

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

—

—

Hlava 2 – Celkem

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

24 216,98

24 216,98

CELKOVÝ SOUČET

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

—

—

Hlava 1 – Celkem

9 321 198,92

9 321 198,92

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

Hlava 2 – Celkem

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

Hlava 3 – Celkem

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

REZERVNÍ FOND

CELKOVÝ SOUČET

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 083 700

15 083 700

Hlava 1 – Celkem

15 083 700

15 083 700

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

–60 000

100 100

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 489 354

1 489 354

Hlava 2 – Celkem

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 733 154

–60 000

16 673 154

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | STÁŽE | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | 410 000 | | 410 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

36 000

36 000

1 5

STÁŽE

24 000

24 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

542 800

542 800

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 150

–22 750

13 400

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

–11 000

43 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

142 600

–7 250

135 350

Hlava 2 – Celkem

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 985 735

3 985 735

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 732 000

2 732 000

Hlava 3 – Celkem

8 158 750

8 158 750

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

941 295

941 295

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

138 059

138 059

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

410 000

410 000

Hlava 4 – Celkem

1 489 354

1 489 354

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 733 154

–60 000

16 673 154

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016 – Opravný rozpočet č. 2 |
| | | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| Celkem AD | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| Celkem AST | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| Celkem AST/SC | | | |
| Celkový součet | 41 | | 41 |

Zařazení a třída

2016

2016

2016 – Opravný rozpočet č. 2

Schváleno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Celkem AD

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Celkem AST

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST/SC

Celkový součet

41

41

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/14

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 082 170

49 082 170

Hlava 1 – Celkem

49 082 170

49 082 170

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 082 170

49 082 170

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

31 778 000

31 778 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 658 000

–25 000

1 633 000

Hlava 1 – Celkem

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 490 000

3 490 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

619 000

–65 000

554 000

Hlava 2 – Celkem

10 301 170

15 000

10 316 170

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 345 000

10 000

5 355 000

Hlava 3 – Celkem

5 345 000

10 000

5 355 000

CELKOVÝ SOUČET

49 082 170

49 082 170

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Celkem | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Celkem AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

29

29

28

Celkem

—

—

—

110

110

108

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Celkem FG | 339 | 336 | 336 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 339 | 336 | 336 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Celkem FG

339

336

336

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

339

336

336

---

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 161 070 | | 161 070 |
| | Hlava 2 – Celkem | 161 070 | | 161 070 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

8 518 376

110 000

8 628 376

Hlava 1 – Celkem

8 518 376

110 000

8 628 376

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

161 070

161 070

Hlava 2 – Celkem

161 070

161 070

CELKOVÝ SOUČET

8 679 446

110 000

8 789 446

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

281 700

2 000

283 700

Hlava 1 – Celkem

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

200 000

12 000

212 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

202 853

–20 000

182 853

Hlava 2 – Celkem

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 311 910

157 600

2 469 510

Hlava 3 – Celkem

2 311 910

157 600

2 469 510

CELKOVÝ SOUČET

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/22

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 12/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

253 935 000

253 935 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

254 035 000

254 035 000

CELKOVÝ SOUČET

254 035 000

254 035 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | NÁBOR | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU | 555 000 | | 555 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

NÁBOR

286 000

286 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

20 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

Hlava 1 – Celkem

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

163 000

29 000

192 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

825 000

326 000

1 151 000

2 4

POŠTOVNÉ

80 000

50 000

130 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

674 000

–30 000

644 000

Hlava 2 – Celkem

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

1 070 000

1 070 000

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

40 000

40 000

3 7

PODPORA NÁVRATU

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU

555 000

555 000

Hlava 3 – Celkem

208 897 000

208 897 000

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

254 035 000

254 035 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Celkový součet | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Celkem AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

81

—

70

—

54

Celkový součet

—

275

—

227

—

152

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 106 | 91 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 86 | 86 |
| Celkem | 192 | 177 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

106

91

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

86

86

Celkem

192

177

---

| 13.1.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/27

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

CELKOVÝ SOUČET

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | NÁBOR | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 644 000 | | 644 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU | 555 000 | | 555 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

NÁBOR

286 000

286 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

70 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 500 000

1 500 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

20 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

Hlava 1 – Celkem

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

192 000

65 000

257 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

POŠTOVNÉ

130 000

130 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

644 000

644 000

Hlava 2 – Celkem

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

4 275 000

4 275 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

1 070 000

1 070 000

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

40 000

100 000

140 000

3 7

PODPORA NÁVRATU

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU

555 000

555 000

Hlava 3 – Celkem

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Celkový součet | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Celkem AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

81

—

70

—

54

Celkový součet

—

275

—

227

—

152

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 106 | 91 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 86 | 86 |
| Celkem | 192 | 177 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

106

91

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

86

86

Celkem

192

177

---