# Europos Sąjungos C 12/2017

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 12 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 60 metai2017m. sausio 13d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 12

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai2017m. sausio 13d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2017/C 12/01 | Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2017/C 12/02 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 6 |
| 2017/C 12/03 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 9 |
| 2017/C 12/04 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 14 |
| 2017/C 12/05 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 19 |
| 2017/C 12/06 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 22 |
| 2017/C 12/07 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 27 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2017/C 12/01

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

1

2017/C 12/02

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

6

2017/C 12/03

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

9

2017/C 12/04

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

14

2017/C 12/05

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

19

2017/C 12/06

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(Frontex)

22

2017/C 12/07

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(Frontex)

27

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/1

---

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 189 000 | | 189 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | 305 | | 305 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

19 956 000

19 956 000

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

189 000

189 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 145 000

20 145 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

754 412

754 412

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

305

305

4 antraštinė dalis - Iš viso

754 717

754 717

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

1 132

1 132

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 132

1 132

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 899 717

1 132

20 900 849

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERACIJOS

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

305

305

305

305

4 antraštinė dalis - Iš viso

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai | 112 947 | 112 947 | — |
| 2016 m. asignavimai | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| Iš viso | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

112 947

112 947

—

2016 m. asignavimai

706 880

593 933

112 947

Iš viso

819 827

706 880

112 947

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| 2016 m. asignavimai | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| Iš viso | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

1 380 615

1 380 615

—

2016 m. asignavimai

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Iš viso

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai | 149 674 | 149 674 | — |
| 2016 m. asignavimai | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| Iš viso | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

149 674

149 674

—

2016 m. asignavimai

786 000

636 326

149 674

Iš viso

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/6

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | BENDRA SUMA | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 794 000

14 794 000

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 794 000

14 794 000

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

210 000

210 000

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

—

4 703,22

4 703,22

4 3

KITOS PAJAMOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

24 216,98

24 216,98

BENDRA SUMA

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | REZERVAS | | | |
| | BENDRA SUMA | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 321 198,92

9 321 198,92

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

REZERVAS

BENDRA SUMA

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/9

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 083 700

15 083 700

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 083 700

15 083 700

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

–60 000

100 100

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

1 489 354

1 489 354

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 733 154

–60 000

16 673 154

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 7 | VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | 410 000 | | 410 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

36 000

36 000

1 5

MOBILUMAS

24 000

24 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

542 800

542 800

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 150

–22 750

13 400

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

–11 000

43 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

142 600

–7 250

135 350

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 985 735

3 985 735

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 732 000

2 732 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 158 750

8 158 750

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

138 059

138 059

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

410 000

410 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 489 354

1 489 354

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 733 154

–60 000

16 673 154

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016. 2 patikslintas biudžetas |
| | | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | |
| Bendra suma | 41 | | 41 |

Kategorija ir lygis

2016

2016

2016. 2 patikslintas biudžetas

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

41

41

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/14

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

49 082 170

49 082 170

1 antraštinė dalis - Iš viso

49 082 170

49 082 170

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

49 082 170

49 082 170

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | BENDRA SUMA | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 778 000

31 778 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 658 000

–25 000

1 633 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 490 000

3 490 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

619 000

–65 000

554 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 301 170

15 000

10 316 170

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 345 000

10 000

5 355 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 345 000

10 000

5 355 000

BENDRA SUMA

49 082 170

49 082 170

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Iš viso AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

29

29

28

Iš viso

—

—

—

110

110

108

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Iš viso FG | 339 | 336 | 336 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 339 | 336 | 336 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Iš viso FG

339

336

336

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

339

336

336

---

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/19

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 161 070 | | 161 070 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 161 070 | | 161 070 |
| | BENDRA SUMA | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 518 376

110 000

8 628 376

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 518 376

110 000

8 628 376

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

161 070

161 070

2 antraštinė dalis - Iš viso

161 070

161 070

BENDRA SUMA

8 679 446

110 000

8 789 446

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | BENDRA SUMA | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

281 700

2 000

283 700

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

IRT IŠLAIDOS

200 000

12 000

212 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

202 853

–20 000

182 853

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 311 910

157 600

2 469 510

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 311 910

157 600

2 469 510

BENDRA SUMA

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/22

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | BENDRA SUMA | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

253 935 000

253 935 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

254 035 000

254 035 000

BENDRA SUMA

254 035 000

254 035 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | MOKYMAS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS | 555 000 | | 555 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

286 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

500 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

70 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

163 000

29 000

192 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

825 000

326 000

1 151 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

80 000

50 000

130 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

674 000

–30 000

644 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 502 000

270 000

14 772 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

MOKYMAS

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

1 070 000

1 070 000

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

40 000

40 000

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

555 000

555 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

208 897 000

208 897 000

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

254 035 000

254 035 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| Iš viso AD | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Bendra suma | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Iš viso AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

81

—

70

—

54

Bendra suma

—

275

—

227

—

152

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 106 | 91 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 86 | 86 |
| Iš viso | 192 | 177 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

106

91

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

86

86

Iš viso

192

177

---

| 13.1.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/27

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | BENDRA SUMA | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

BENDRA SUMA

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 644 000 | | 644 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | MOKYMAS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS | 555 000 | | 555 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

286 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

500 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

70 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 500 000

1 500 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

192 000

65 000

257 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

130 000

130 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

644 000

644 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 772 000

238 000

15 010 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

MOKYMAS

5 000 000

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

4 275 000

4 275 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

1 070 000

1 070 000

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

40 000

100 000

140 000

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

555 000

555 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| Iš viso AD | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Bendra suma | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Iš viso AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

81

—

70

—

54

Bendra suma

—

275

—

227

—

152

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 106 | 91 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 86 | 86 |
| Iš viso | 192 | 177 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

106

91

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

86

86

Iš viso

192

177

---