# Euroopa Liidu C 12/2017

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 12 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 60. Aastakäik13. jaanuar 2017 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 12

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik13. jaanuar 2017

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2017/C 12/01 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 1 |
| 2017/C 12/02 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 6 |
| 2017/C 12/03 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 9 |
| 2017/C 12/04 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 14 |
| 2017/C 12/05 | Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 2. paranduseelarve | 19 |
| 2017/C 12/06 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve | 22 |
| 2017/C 12/07 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve | 27 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2017/C 12/01

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

1

2017/C 12/02

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

6

2017/C 12/03

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

9

2017/C 12/04

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

14

2017/C 12/05

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 2. paranduseelarve

19

2017/C 12/06

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

22

2017/C 12/07

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

27

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/1

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2017/C 12/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND | 189 000 | | 189 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | 305 | | 305 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND

189 000

189 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 145 000

20 145 000

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

754 412

754 412

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

305

305

Jaotis 4 — Kogusumma

754 717

754 717

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

1 132

1 132

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

1 132

1 132

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

20 899 717

1 132

20 900 849

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

Jaotis 1 — Kogusumma

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

TEGEVUSKULUD

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

Jaotis 3 — Kogusumma

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

305

305

305

305

Jaotis 4 — Kogusumma

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2016 | 112 947 | 112 947 | — |
| Assigneeringud 2016 | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| Kokku | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Kohustused

Maksed

2016

2017

Täitmata kohustused kuni aastani 2016

112 947

112 947

—

Assigneeringud 2016

706 880

593 933

112 947

Kokku

819 827

706 880

112 947

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2016 | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| Assigneeringud 2016 | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| Kokku | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Kohustused

Maksed

2016

2017

Täitmata kohustused kuni aastani 2016

1 380 615

1 380 615

—

Assigneeringud 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Kokku

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2016 | 149 674 | 149 674 | — |
| Assigneeringud 2016 | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| Kokku | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Kohustused

Maksed

2016

2017

Täitmata kohustused kuni aastani 2016

149 674

149 674

—

Assigneeringud 2016

786 000

636 326

149 674

Kokku

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/6

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2017/C 12/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | — | | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | — | | — |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | MUUD TULUD | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | KÕIK KOKKU | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 794 000

14 794 000

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 794 000

14 794 000

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

210 000

210 000

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

—

—

Jaotis 2 — Kogusumma

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

—

4 703,22

4 703,22

4 3

MUUD TULUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

24 216,98

24 216,98

KÕIK KOKKU

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | — | | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 5 | RESERV | | | |
| | KÕIK KOKKU | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 321 198,92

9 321 198,92

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

Jaotis 2 — Kogusumma

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

Jaotis 3 — Kogusumma

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

RESERV

KÕIK KOKKU

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/9

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2017/C 12/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 083 700

15 083 700

Jaotis 1 — Kogusumma

15 083 700

15 083 700

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

–60 000

100 100

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

1 489 354

1 489 354

Jaotis 2 — Kogusumma

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

16 733 154

–60 000

16 673 154

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | 410 000 | | 410 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

36 000

36 000

1 5

MOBIILSUS

24 000

24 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

603 900

11 000

614 900

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

542 800

542 800

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 150

–22 750

13 400

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

54 500

–11 000

43 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

142 600

–7 250

135 350

Jaotis 2 — Kogusumma

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

TEGEVUSKULUD

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 985 735

3 985 735

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 441 015

1 441 015

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 732 000

2 732 000

Jaotis 3 — Kogusumma

8 158 750

8 158 750

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

138 059

138 059

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

410 000

410 000

Jaotis 4 — Kogusumma

1 489 354

1 489 354

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

16 733 154

–60 000

16 673 154

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016 – 2. paranduseelarve |
| | | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| AD kokku | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| AST kokku | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| AST/SC kokku | | | |
| Kõik kokku | 41 | | 41 |

Kategooria ja palgaaste

2016

2016

2016 – 2. paranduseelarve

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

AD kokku

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

AST kokku

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kokku

Kõik kokku

41

41

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 25 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

24

Local staff

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

25

---

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/14

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2017/C 12/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

49 082 170

49 082 170

Jaotis 1 — Kogusumma

49 082 170

49 082 170

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

49 082 170

49 082 170

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | KÕIK KOKKU | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

31 778 000

31 778 000

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 658 000

–25 000

1 633 000

Jaotis 1 — Kogusumma

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

IKT KULUD

3 490 000

3 490 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

619 000

–65 000

554 000

Jaotis 2 — Kogusumma

10 301 170

15 000

10 316 170

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 345 000

10 000

5 355 000

Jaotis 3 — Kogusumma

5 345 000

10 000

5 355 000

KÕIK KOKKU

49 082 170

49 082 170

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Kokku AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Kokku AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

29

29

28

Kokku

—

—

—

110

110

108

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| FG kokku | 339 | 336 | 336 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 339 | 336 | 336 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG kokku

339

336

336

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

339

336

336

---

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/19

---

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 2. paranduseelarve

(2017/C 12/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 161 070 | | 161 070 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 161 070 | | 161 070 |
| | KÕIK KOKKU | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 518 376

110 000

8 628 376

Jaotis 1 — Kogusumma

8 518 376

110 000

8 628 376

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

161 070

161 070

Jaotis 2 — Kogusumma

161 070

161 070

KÕIK KOKKU

8 679 446

110 000

8 789 446

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | IKT KULUD | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | KÕIK KOKKU | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

281 700

2 000

283 700

Jaotis 1 — Kogusumma

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

IKT KULUD

200 000

12 000

212 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

202 853

–20 000

182 853

Jaotis 2 — Kogusumma

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 311 910

157 600

2 469 510

Jaotis 3 — Kogusumma

2 311 910

157 600

2 469 510

KÕIK KOKKU

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/22

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2017/C 12/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | MUU TULU | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | KÕIK KOKKU | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

253 935 000

253 935 000

9 1

MUU TULU

100 000

100 000

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

254 035 000

254 035 000

KÕIK KOKKU

254 035 000

254 035 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVTEGEVUSED | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | KOOLITUS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ | 555 000 | | 555 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | VÄLISSUHTED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

286 000

286 000

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

500 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

70 000

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

20 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

163 000

29 000

192 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

825 000

326 000

1 151 000

2 4

POSTIKULUD

80 000

50 000

130 000

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

515 000

–9 000

506 000

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

674 000

–30 000

644 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

KOOLITUS

5 000 000

5 000 000

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

1 070 000

1 070 000

3 6

TEGEVUSTUGI

40 000

40 000

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ

555 000

555 000

Jaotis 3 — Kogusumma

208 897 000

208 897 000

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

254 035 000

254 035 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD kokku | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Kõik kokku | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD kokku

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

81

—

70

—

54

Kõik kokku

—

275

—

227

—

152

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 106 | 91 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 86 | 86 |
| Kokku | 192 | 177 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

106

91

Riikide lähetatud eksperdid

86

86

Kokku

192

177

---

| 13.1.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/27

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2017/C 12/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | MUU TULU | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | KÕIK KOKKU | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

MUU TULU

100 000

100 000

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

KÕIK KOKKU

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2016 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 644 000 | | 644 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVTEGEVUSED | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | KOOLITUS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ | 555 000 | | 555 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | VÄLISSUHTED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

286 000

286 000

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

500 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

70 000

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 500 000

1 500 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

20 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

192 000

65 000

257 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

POSTIKULUD

130 000

130 000

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

506 000

30 000

536 000

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

644 000

644 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

KOOLITUS

5 000 000

5 000 000

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

4 275 000

4 275 000

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

1 070 000

1 070 000

3 6

TEGEVUSTUGI

40 000

100 000

140 000

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ

555 000

555 000

Jaotis 3 — Kogusumma

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD kokku | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Kõik kokku | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2015

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD kokku

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

81

—

70

—

54

Kõik kokku

—

275

—

227

—

152

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 106 | 91 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 86 | 86 |
| Kokku | 192 | 177 |

Lepingulised töötajad

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

106

91

Riikide lähetatud eksperdid

86

86

Kokku

192

177

---