# Az Európai Unió C 12/2017

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 12 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 60. évfolyam2017. január 13. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 12

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam2017. január 13.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2017/C 12/01 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2017/C 12/02 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 6 |
| 2017/C 12/03 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 9 |
| 2017/C 12/04 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 14 |
| 2017/C 12/05 | A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2017/C 12/06 | Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 22 |
| 2017/C 12/07 | Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 27 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2017/C 12/01

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

1

2017/C 12/02

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

6

2017/C 12/03

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

9

2017/C 12/04

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

14

2017/C 12/05

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

19

2017/C 12/06

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

22

2017/C 12/07

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

27

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/1

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 189 000 | | 189 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 754 412 | | 754 412 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 305 | | 305 |
| | 4. cím – Összesen | 754 717 | | 754 717 |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 1 132 | 1 132 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 899 717 | 1 132 | 20 900 849 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

189 000

189 000

1. cím – Összesen

20 145 000

20 145 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

754 412

754 412

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

305

305

4. cím – Összesen

754 717

754 717

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

1 132

1 132

9. cím – Összesen

p.m.

1 132

1 132

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 899 717

1 132

20 900 849

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 080 500 | 13 080 500 | – 136 297 | – 136 297 | 12 944 203 | 12 944 203 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 115 900 | 115 900 | –5 900 | –5 900 | 110 000 | 110 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 306 000 | 306 000 | –55 456 | –55 456 | 250 544 | 250 544 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 17 000 | 17 000 | –5 497 | –5 497 | 11 503 | 11 503 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 400 | 8 400 | –3 350 | –3 350 | 5 050 | 5 050 |
| | 1. cím – Összesen | 13 527 800 | 13 527 800 | – 206 500 | – 206 500 | 13 321 300 | 13 321 300 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 625 600 | 625 600 | – 119 649 | – 119 649 | 505 951 | 505 951 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 768 150 | 768 150 | 74 695 | 74 695 | 842 845 | 842 845 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 56 100 | 56 100 | 46 871 | 46 871 | 102 971 | 102 971 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 74 570 | 74 570 | –16 785 | –16 785 | 57 785 | 57 785 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 26 200 | 26 200 | –6 000 | –6 000 | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 140 000 | 140 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 650 620 | 1 650 620 | 19 132 | 19 132 | 1 669 752 | 1 669 752 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 667 580 | 667 580 | 39 300 | 39 300 | 706 880 | 706 880 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 538 000 | 3 538 000 | 124 200 | 124 200 | 3 662 200 | 3 662 200 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 761 000 | 761 000 | 25 000 | 25 000 | 786 000 | 786 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 966 580 | 4 966 580 | 188 500 | 188 500 | 5 155 080 | 5 155 080 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 754 412 | 754 412 | | | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | 305 | 305 | | | 305 | 305 |
| | 4. cím – Összesen | 754 717 | 754 717 | | | 754 717 | 754 717 |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 899 717 | 20 899 717 | 1 132 | 1 132 | 20 900 849 | 20 900 849 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

1. cím – Összesen

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

2. cím – Összesen

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

3. cím – Összesen

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

305

305

305

305

4. cím – Összesen

754 717

754 717

754 717

754 717

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 112 947 | 112 947 | — |
| 2016. évi előirányzatok | 706 880 | 593 933 | 112 947 |
| Összesen | 819 827 | 706 880 | 112 947 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2016

2017

2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

112 947

112 947

—

2016. évi előirányzatok

706 880

593 933

112 947

Összesen

819 827

706 880

112 947

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 380 615 | 1 380 615 | — |
| 2016. évi előirányzatok | 3 662 200 | 2 281 585 | 1 380 615 |
| Összesen | 5 042 815 | 3 662 200 | 1 380 615 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2016

2017

2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 380 615

1 380 615

—

2016. évi előirányzatok

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Összesen

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 149 674 | 149 674 | — |
| 2016. évi előirányzatok | 786 000 | 636 326 | 149 674 |
| Összesen | 935 674 | 786 000 | 149 674 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2016

2017

2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

149 674

149 674

—

2016. évi előirányzatok

786 000

636 326

149 674

Összesen

935 674

786 000

149 674

---

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/6 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/6

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 14 794 000 | | 14 794 000 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 389 962,64 | 3 177,99 | 393 140,63 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 599 962,64 | 3 177,99 | 603 140,63 |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | p.m. | 19 513,76 | 19 513,76 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | — | 4 703,22 | 4 703,22 |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 24 216,98 | 24 216,98 |
| | MINDÖSSZESEN | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

14 794 000

14 794 000

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

—

—

1. cím – Összesen

14 794 000

14 794 000

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

210 000

210 000

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

2. cím – Összesen

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

—

4 703,22

4 703,22

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

p.m.

24 216,98

24 216,98

MINDÖSSZESEN

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 9 321 198,92 | | 9 321 198,92 |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| | 2. cím – Összesen | 1 724 288,66 | 21 262,15 | 1 745 550,81 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| | 3. cím – Összesen | 4 348 475,06 | 6 132,82 | 4 354 607,88 |
| 4 | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | TARTALÉK | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 15 393 962,64 | 27 394,97 | 15 421 357,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

—

—

1. cím – Összesen

9 321 198,92

9 321 198,92

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

2. cím – Összesen

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

3. cím – Összesen

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

TARTALÉK

MINDÖSSZESEN

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

---

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/9 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/9

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | 1. cím – Összesen | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| | 2. cím – Összesen | 1 649 454 | –60 000 | 1 589 454 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 083 700

15 083 700

1. cím – Összesen

15 083 700

15 083 700

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

–60 000

100 100

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

1 489 354

1 489 354

2. cím – Összesen

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

16 733 154

–60 000

16 673 154

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 645 100 | –30 000 | 5 615 100 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 5 705 100 | –30 000 | 5 675 100 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 603 900 | 11 000 | 614 900 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 542 800 | | 542 800 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 36 150 | –22 750 | 13 400 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 54 500 | –11 000 | 43 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 142 600 | –7 250 | 135 350 |
| | 2. cím – Összesen | 1 379 950 | –30 000 | 1 349 950 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | 3. cím – Összesen | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 7 | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | 941 295 | | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ | 138 059 | | 138 059 |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | 410 000 | | 410 000 |
| | 4. cím – Összesen | 1 489 354 | | 1 489 354 |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 16 733 154 | –60 000 | 16 673 154 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

36 000

36 000

1 5

MOBILITÁS

24 000

24 000

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

542 800

542 800

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 150

–22 750

13 400

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

54 500

–11 000

43 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

142 600

–7 250

135 350

2. cím – Összesen

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 985 735

3 985 735

3 3

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 441 015

1 441 015

3 4

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

2 732 000

2 732 000

3. cím – Összesen

8 158 750

8 158 750

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 7

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

941 295

941 295

4 8

ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

138 059

138 059

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

410 000

410 000

4. cím – Összesen

1 489 354

1 489 354

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

16 733 154

–60 000

16 673 154

Létszámterv

| Kategória és beosztás | | | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2016 – 2. sz. költségvetés-módosítás |
| | | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | + 1 | 2 |
| AD 12 | 2 | – 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 3 | — | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 7 | — | 7 |
| AD 7 | 5 | — | 5 |
| AD 6 | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — |
| AD kategória összesen | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 3 | — | 3 |
| AST 5 | 4 | + 3 | 7 |
| AST 4 | 4 | – 2 | 2 |
| AST 3 | 3 | – 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — |
| AST kategória összesen | 17 | — | 17 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | |
| AST/SC4 | |
| AST/SC3 | |
| AST/SC2 | |
| AST/SC1 | |
| AST/SC kategória összesen | | | |
| ÖSSZESEN | 41 | | 41 |

Kategória és beosztás

2016

2016

2016 – 2. sz. költségvetés-módosítás

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

- 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

AD kategória összesen

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

- 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

AST kategória összesen

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

ÖSSZESEN

41

41

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma 2016-ban

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 24 | 24 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 25 | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

24

24

24

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25

---

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/14 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/14

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| | 1. cím – Összesen | 49 082 170 | | 49 082 170 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

49 082 170

49 082 170

1. cím – Összesen

49 082 170

49 082 170

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

49 082 170

49 082 170

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 31 778 000 | | 31 778 000 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 658 000 | –25 000 | 1 633 000 |
| | 1. cím – Összesen | 33 436 000 | –25 000 | 33 411 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 192 170 | 80 000 | 6 272 170 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 619 000 | –65 000 | 554 000 |
| | 2. cím – Összesen | 10 301 170 | 15 000 | 10 316 170 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 345 000 | 10 000 | 5 355 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 49 082 170 | | 49 082 170 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

31 778 000

31 778 000

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 658 000

–25 000

1 633 000

1. cím – Összesen

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 490 000

3 490 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

619 000

–65 000

554 000

2. cím – Összesen

10 301 170

15 000

10 316 170

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 345 000

10 000

5 355 000

3. cím – Összesen

5 345 000

10 000

5 355 000

MINDÖSSZESEN

49 082 170

49 082 170

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Részösszeg AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

29

29

28

Összesen

—

—

—

110

110

108

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| FG összesen | 339 | 336 | 336 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 339 | 336 | 336 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG összesen

339

336

336

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

339

336

336

---

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/19

---

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| | 1. cím – Összesen | 8 518 376 | 110 000 | 8 628 376 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 161 070 | | 161 070 |
| | 2. cím – Összesen | 161 070 | | 161 070 |
| | MINDÖSSZESEN | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

8 518 376

110 000

8 628 376

1. cím – Összesen

8 518 376

110 000

8 628 376

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

161 070

161 070

2. cím – Összesen

161 070

161 070

MINDÖSSZESEN

8 679 446

110 000

8 789 446

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 4 674 483 | –40 000 | 4 634 483 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 281 700 | 2 000 | 283 700 |
| | 1. cím – Összesen | 4 956 183 | –38 000 | 4 918 183 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 008 500 | –1 600 | 1 006 900 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 200 000 | 12 000 | 212 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 202 853 | –20 000 | 182 853 |
| | 2. cím – Összesen | 1 411 353 | –9 600 | 1 401 753 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | 3. cím – Összesen | 2 311 910 | 157 600 | 2 469 510 |
| | MINDÖSSZESEN | 8 679 446 | 110 000 | 8 789 446 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

281 700

2 000

283 700

1. cím – Összesen

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

IKT-KIADÁSOK

200 000

12 000

212 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

202 853

–20 000

182 853

2. cím – Összesen

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 311 910

157 600

2 469 510

3. cím – Összesen

2 311 910

157 600

2 469 510

MINDÖSSZESEN

8 679 446

110 000

8 789 446

---

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/22 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/22

---

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 253 935 000 | | 253 935 000 |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 254 035 000 | | 254 035 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

253 935 000

253 935 000

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

254 035 000

254 035 000

MINDÖSSZESEN

254 035 000

254 035 000

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 350 000 | – 360 000 | 27 990 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 410 000 | 90 000 | 1 500 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 30 636 000 | – 270 000 | 30 366 000 |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 355 000 | – 101 000 | 5 254 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 6 890 000 | 5 000 | 6 895 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 163 000 | 29 000 | 192 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 825 000 | 326 000 | 1 151 000 |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 80 000 | 50 000 | 130 000 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 515 000 | –9 000 | 506 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 674 000 | –30 000 | 644 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 502 000 | 270 000 | 14 772 000 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | MŰVELETEK | 119 795 000 | – 818 000 | 118 977 000 |
| 3 1 | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR | 13 680 000 | 1 015 000 | 14 695 000 |
| 3 2 | KÉPZÉS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR | 1 100 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 100 000 | 3 175 000 | 4 275 000 |
| 3 5 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 40 000 | | 40 000 |
| 3 7 | VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS | 66 557 000 | –3 872 000 | 62 685 000 |
| 3 8 | HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 555 000 | | 555 000 |
| | 3. cím – Összesen | 208 897 000 | | 208 897 000 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 254 035 000 | | 254 035 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

286 000

286 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

500 000

500 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

70 000

70 000

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

20 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

1. cím – Összesen

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

163 000

29 000

192 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

825 000

326 000

1 151 000

2 4

POSTAL KIADÁSOK

80 000

50 000

130 000

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

674 000

–30 000

644 000

2. cím – Összesen

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

MŰVELETEK

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

KÉPZÉS

5 000 000

5 000 000

3 3

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 070 000

1 070 000

3 6

TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

40 000

40 000

3 7

VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

555 000

555 000

3. cím – Összesen

208 897 000

208 897 000

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

254 035 000

254 035 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD összesen | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Összesen | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Besorolás és fokozat

2016

2015

2014

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD összesen

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

81

—

70

—

54

Összesen

—

275

—

227

—

152

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 106 | 91 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 86 | 86 |
| Összesen | 192 | 177 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

106

91

Kihelyezett nemzeti szakértők

86

86

Összesen

192

177

---

| 13.1.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 12/27 |
| --- | --- | --- | --- |

13.1.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/27

---

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 253 935 000 | –21 278 000 | 232 657 000 |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

MINDÖSSZESEN

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 990 000 | –1 516 000 | 26 474 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 286 000 | | 286 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 30 366 000 | –1 516 000 | 28 850 000 |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 254 000 | 10 000 | 5 264 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 6 895 000 | 1 000 | 6 896 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 192 000 | 65 000 | 257 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 151 000 | 132 000 | 1 283 000 |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 130 000 | | 130 000 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 506 000 | 30 000 | 536 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 644 000 | | 644 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 772 000 | 238 000 | 15 010 000 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | MŰVELETEK | 118 977 000 | 3 000 000 | 121 977 000 |
| 3 1 | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR | 14 695 000 | | 14 695 000 |
| 3 2 | KÉPZÉS | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 4 275 000 | | 4 275 000 |
| 3 5 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| 3 7 | VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS | 62 685 000 | –23 100 000 | 39 585 000 |
| 3 8 | HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 555 000 | | 555 000 |
| | 3. cím – Összesen | 208 897 000 | –20 000 000 | 188 897 000 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 254 035 000 | –21 278 000 | 232 757 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

286 000

286 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

500 000

500 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

70 000

70 000

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 500 000

1 500 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

20 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

1. cím – Összesen

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

192 000

65 000

257 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

POSTAL KIADÁSOK

130 000

130 000

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

644 000

644 000

2. cím – Összesen

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

MŰVELETEK

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

KÉPZÉS

5 000 000

5 000 000

3 3

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

4 275 000

4 275 000

3 5

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 070 000

1 070 000

3 6

TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

40 000

100 000

140 000

3 7

VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

555 000

555 000

3. cím – Összesen

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 66 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 44 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 24 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 13 | — | 13 | — | 2 |
| AD összesen | — | 194 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 21 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 81 | — | 70 | — | 54 |
| Összesen | — | 275 | — | 227 | — | 152 |

Besorolás és fokozat

2016

2015

2014

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD összesen

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

81

—

70

—

54

Összesen

—

275

—

227

—

152

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 106 | 91 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 86 | 86 |
| Összesen | 192 | 177 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

106

91

Kihelyezett nemzeti szakértők

86

86

Összesen

192

177

---