# Euroopan unionin C 443/2016

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 443 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 59. vuosikerta29. marraskuuta 2016 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 443

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta29. marraskuuta 2016

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2016/C 443/01 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2016/C 443/02 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 4 |
| 2016/C 443/03 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 7 |
| 2016/C 443/04 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 10 |
| 2016/C 443/05 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2016/C 443/06 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 18 |
| 2016/C 443/07 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 21 |
| 2016/C 443/08 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 26 |
| 2016/C 443/09 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 29 |
| 2016/C 443/10 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 32 |
| 2016/C 443/11 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| 2016/C 443/12 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 3. paranduseelarve | 39 |
| 2016/C 443/13 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio | 42 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2016/C 443/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

1

2016/C 443/02

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

4

2016/C 443/03

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

7

2016/C 443/04

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

10

2016/C 443/05

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

15

2016/C 443/06

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

18

2016/C 443/07

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

21

2016/C 443/08

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

26

2016/C 443/09

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

29

2016/C 443/10

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

32

2016/C 443/11

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2016/C 443/12

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 3. paranduseelarve

39

2016/C 443/13

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

42

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 809 234

– 121 737

41 687 497

Osasto 1 Yhteensä

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

8 800 000

8 800 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 2 Yhteensä

8 800 000

8 800 000

KAIKKI YHTEENSÄ

50 609 234

– 121 737

50 487 497

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

250 000

3 800

253 800

1 3

TYÖMATKAT

700 000

–57 110

642 890

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

760 000

–31 000

729 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

9 000

14 000

Osasto 1 Yhteensä

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

–10 788

259 212

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

460 000

–31 000

429 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

41 428

271 428

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

5 450

15 450

Osasto 2 Yhteensä

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

9 010 000

–81 000

8 929 000

Osasto 3 Yhteensä

22 125 000

42 988

22 167 988

KAIKKI YHTEENSÄ

50 609 234

–99 969

50 509 265

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/4 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/4

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 90 000 | | 90 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

Osasto 1 Yhteensä

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

Osasto 2 Yhteensä

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

676 000

– 266 000

410 000

Osasto 3 Yhteensä

676 000

– 266 000

410 000

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

90 000

90 000

Osasto 5 Yhteensä

90 000

90 000

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

19 559 000

19 559 000

Osasto 6 Yhteensä

19 559 000

19 559 000

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

1 950 000

1 950 000

Osasto 7 Yhteensä

1 950 000

1 950 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

1 000 000

1 000 000

Osasto 9 Yhteensä

1 000 000

1 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 54 000 | | 54 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

VIRKAMATKAT

640 000

640 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

870 000

870 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

483 000

483 000

1 7

EDUSTUSKULUT

40 000

40 000

1 8

HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA

11 314 000

11 314 000

Osasto 1 Yhteensä

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

18 023 000

18 023 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 288 000

1 288 000

2 4

POSTIKULUT

183 000

183 000

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

54 000

54 000

Osasto 2 Yhteensä

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

10 477 000

10 477 000

Osasto 3 Yhteensä

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/7

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 481 650

1 481 650

Osasto 3 Yhteensä

1 481 650

1 481 650

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 247 650

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

170 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

370 000

–68 500

301 500

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

885 000

13 000

898 000

Osasto 1 Yhteensä

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

149 000

35 500

184 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

255 000

–16 000

239 000

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

251 000

–50 000

201 000

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

386 000

–65 500

320 500

Osasto 2 Yhteensä

7 246 000

7 246 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

19 290 985

500 000

19 790 985

Osasto 3 Yhteensä

19 290 985

500 000

19 790 985

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/10

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/04)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Osasto 1 Yhteensä

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Osasto 3 Yhteensä

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

574 650

385 800

960 450

Osasto 4 Yhteensä

574 650

385 800

960 450

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Osasto 5 Yhteensä

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

50 785 400

– 209 117

50 576 283

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | HALLINTO | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 75 000 | | 75 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | Osasto 10 Yhteensä | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

108 500

5 700

114 200

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

309 400

–5 200

304 200

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

82 400

–43 000

39 400

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

79 600

–12 300

67 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

296 200

–12 700

283 500

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

188 600

–6 100

182 500

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

23 000

27 500

50 500

2 6

HALLINTO

126 000

–35 000

91 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

75 000

75 000

Osasto 2 Yhteensä

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

750 000

98 400

848 400

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

714 000

45 000

759 000

Osasto 3 Yhteensä

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

299 300

2 235 783

2 535 083

Osasto 10 Yhteensä

299 300

2 235 783

2 535 083

KAIKKI YHTEENSÄ

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Yhtensä AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Yhtensä AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Yhtensä AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Yhtensä AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhtensä

57

58

54

140

142

137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 11 | 14,4 |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 4 | 5,9 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 5,2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 24 | 25,5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 0 | 0 |
| Yhtensä | 35 | 24 | 25,5 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

19

11

14,4

Tehtäväryhmä III

7

4

5,9

Tehtäväryhmä II

9

9

5,2

Tehtäväryhmä I

0

0

0

Tehtäväryhmä yhteensä

35

24

25,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

0

Yhtensä

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/15

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

77 164 000

77 164 000

Osasto 1 Yhteensä

77 164 000

77 164 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

2 076 848

2 076 848

Osasto 2 Yhteensä

2 076 848

2 076 848

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

—

78 944,73

78 944,73

Osasto 4 Yhteensä

—

78 944,73

78 944,73

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

TYÖMATKAT

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

SOSIAALITURVA

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 Yhteensä

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

KOKOUSMENOT

102 094

102 094

102 094

102 094

Osasto 2 Yhteensä

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

VIESTINTÄ

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

Osasto 3 Yhteensä

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

KAIKKI YHTEENSÄ

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/18

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

Osasto 2 Yhteensä

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 273 970

253 445

1 527 415

Osasto 1 Yhteensä

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

812 000

– 460 500

351 500

Osasto 2 Yhteensä

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 060 081

– 734 756

4 325 325

Osasto 3 Yhteensä

5 060 081

– 734 756

4 325 325

KAIKKI YHTEENSÄ

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/21

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | VARAUS | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 4 584 | | 4 584 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

VARAUS

8 839 383

8 839 383

Osasto 1 Yhteensä

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Osasto 2 Yhteensä

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Osasto 3 Yhteensä

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

4 584

4 584

Osasto 5 Yhteensä

4 584

4 584

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

110 599 409

– 533 553

110 065 856

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

TYÖMATKAT

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

KOULUTUS

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Osasto 1 Yhteensä

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Osasto 2 Yhteensä

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Osasto 5 Yhteensä

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD yhteensä | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST yhteensä | 117 | 7 | 5 |
| Yhteensä | 420 | 39 | 6 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

AD yhteensä

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

AST yhteensä

117

7

5

Yhteensä

420

39

6

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/26

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN | 261 378 | | 261 378 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 261 378 | | 261 378 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

Osasto 1 Yhteensä

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN

261 378

261 378

Osasto 2 Yhteensä

261 378

261 378

KAIKKI YHTEENSÄ

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 096 000

–80 000

1 016 000

Osasto 1 Yhteensä

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

842 000

–97 000

745 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

182 000

–23 875

158 125

Osasto 2 Yhteensä

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 544 000

– 466 000

1 078 000

Osasto 3 Yhteensä

1 544 000

– 466 000

1 078 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/29

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

Osasto 2 Yhteensä

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

99 050,54

99 050,54

Osasto 9 Yhteensä

—

99 050,54

99 050,54

KAIKKI YHTEENSÄ

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 321 000

8 790

2 329 790

Osasto 1 Yhteensä

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

524 760

–65 580

459 180

Osasto 2 Yhteensä

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 273 010

– 137 175

6 135 835

Osasto 3 Yhteensä

8 440 895

– 300 500

8 140 395

KAIKKI YHTEENSÄ

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/32

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio (1)

(2016/C 443/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

SEKALAISET TULOT

1 614 670

14 000

1 628 670

Osasto 9 Yhteensä

42 596 145

403 855

43 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

42 596 145

403 855

43 000 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 789 000

–44 600

1 744 400

Osasto 1 Yhteensä

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

224 500

800

225 300

Osasto 2 Yhteensä

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 541 000

–67 000

3 474 000

Osasto 3 Yhteensä

3 541 000

–67 000

3 474 000

KAIKKI YHTEENSÄ

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/35

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

Osasto 2 Yhteensä

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

4 520 083

4 520 083

Osasto 3 Yhteensä

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

263 239,16

263 239,16

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

263 239,16

263 239,16

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

19 615 703

–19 615 703

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

19 615 703

–19 615 703

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | KOULUTUS | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

REKRYTOINTIKUUT

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

VIRKAMATKAT

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

KOULUTUS

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

KOKOUSKULUT

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

Osasto 2 Yhteensä

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

EIT:N VAIKUTUS

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

Osasto 3 Yhteensä

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

KAIKKI YHTEENSÄ

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/39

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 3. paranduseelarve

(2016/C 443/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | 740,27 | | 740,27 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 740,27 | | 740,27 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

25 958 600

9 545 000

35 503 600

Osasto 2 Yhteensä

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

Osasto 4 Yhteensä

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

740,27

740,27

Osasto 5 Yhteensä

740,27

740,27

KAIKKI YHTEENSÄ

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

VIRKAMATKAKULUT

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 Yhteensä

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

Osasto 2 Yhteensä

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

OPERATIIVISTA APUA

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

Osasto 3 Yhteensä

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

Osasto 4 Yhteensä

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

KAIKKI YHTEENSÄ

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/42

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

57 000 000

57 000 000

Osasto 1 Yhteensä

57 000 000

57 000 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

0,—

0,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

0,—

0,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

11 779 919 625

11 779 919 625

9

VARAUS

9 0

VARAUS

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

Osasto 9 Yhteensä

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

KAIKKI YHTEENSÄ

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 440 000 | | 440 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SRB:N TOIMINTA | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

20 358 000

20 358 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

45 000

45 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

KOULUTUS

410 000

410 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

585 000

386 000

971 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

Osasto 1 Yhteensä

25 235 000

25 235 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 987 200

4 987 200

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 415 800

5 415 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 085 000

1 085 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

873 000

873 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

440 000

440 000

Osasto 2 Yhteensä

12 801 000

12 801 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SRB:N TOIMINTA

18 964 000

18 964 000

Osasto 3 Yhteensä

18 964 000

18 964 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

11 799 919 625

11 799 919 625

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

7 733 557,88

7 733 557,88

Osasto 9 Yhteensä

—

7 733 557,88

7 733 557,88

KAIKKI YHTEENSÄ

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 3. korjaava lisätalousarvio | Uusia viestejä 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| AD yhteensä | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC yhteensä | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Yhteensä | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Kaikki yhteensä | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

3. korjaava lisätalousarvio

Uusia viestejä 2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

AD yhteensä

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

AST/SC yhteensä

—

24

—

15

—

15

Yhteensä

—

230

—

255

—

255

Kaikki yhteensä

—

230

—

255

—

255

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2016 | 2. korjaava lisätalousarvio | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | –3 | — |
| FG II | 3 | –3 | — |
| FG I | — | | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 6 | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 10 | 25 |
| Yhteensä | 21 | 4 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2016

2. korjaava lisätalousarvio

2016

FG IV

—

—

FG III

3

–3

—

FG II

3

–3

—

FG I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

6

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

10

25

Yhteensä

21

4

25

---