# Uradni list C 443/2016

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 443 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5929. november 2016 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 443

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5929. november 2016

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2016/C 443/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 1 |
| 2016/C 443/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 4 |
| 2016/C 443/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 7 |
| 2016/C 443/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 10 |
| 2016/C 443/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 15 |
| 2016/C 443/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 18 |
| 2016/C 443/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 21 |
| 2016/C 443/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 26 |
| 2016/C 443/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 29 |
| 2016/C 443/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 32 |
| 2016/C 443/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 35 |
| 2016/C 443/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3 | 39 |
| 2016/C 443/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3 | 42 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2016/C 443/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

1

2016/C 443/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

4

2016/C 443/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

7

2016/C 443/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

10

2016/C 443/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

15

2016/C 443/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

18

2016/C 443/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

21

2016/C 443/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

26

2016/C 443/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

29

2016/C 443/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

32

2016/C 443/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

35

2016/C 443/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

39

2016/C 443/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

42

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 443/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | SKUPAJ | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 809 234

– 121 737

41 687 497

Naslov 1 – Skupaj

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI

8 800 000

8 800 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

Naslov 2 – Skupaj

8 800 000

8 800 000

SKUPAJ

50 609 234

– 121 737

50 487 497

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | SKUPAJ | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

250 000

3 800

253 800

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

–57 110

642 890

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

760 000

–31 000

729 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

9 000

14 000

Naslov 1 – Skupaj

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

–10 788

259 212

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

460 000

–31 000

429 000

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

41 428

271 428

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

5 450

15 450

Naslov 2 – Skupaj

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

STRATEŠKI UKREPI

9 010 000

–81 000

8 929 000

Naslov 3 – Skupaj

22 125 000

42 988

22 167 988

SKUPAJ

50 609 234

–99 969

50 509 265

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/4 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/4

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 443/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 90 000 | | 90 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | SKUPAJ | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

Naslov 1 – Skupaj

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

Naslov 2 – Skupaj

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

676 000

– 266 000

410 000

Naslov 3 – Skupaj

676 000

– 266 000

410 000

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

90 000

90 000

Naslov 5 – Skupaj

90 000

90 000

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

19 559 000

19 559 000

Naslov 6 – Skupaj

19 559 000

19 559 000

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

1 950 000

1 950 000

Naslov 7 – Skupaj

1 950 000

1 950 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

1 000 000

1 000 000

Naslov 9 – Skupaj

1 000 000

1 000 000

SKUPAJ

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 54 000 | | 54 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

640 000

640 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

870 000

870 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

483 000

483 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

40 000

40 000

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

11 314 000

11 314 000

Naslov 1 – Skupaj

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE

18 023 000

18 023 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 288 000

1 288 000

2 4

POŠTNINA

183 000

183 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

54 000

54 000

Naslov 2 – Skupaj

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 477 000

10 477 000

Naslov 3 – Skupaj

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 443/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 481 650

1 481 650

Naslov 3 – Skupaj

1 481 650

1 481 650

SKUPAJ

58 247 650

58 247 650

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

370 000

–68 500

301 500

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

15 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

885 000

13 000

898 000

Naslov 1 – Skupaj

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

149 000

35 500

184 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

255 000

–16 000

239 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

251 000

–50 000

201 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

386 000

–65 500

320 500

Naslov 2 – Skupaj

7 246 000

7 246 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

19 290 985

500 000

19 790 985

Naslov 3 – Skupaj

19 290 985

500 000

19 790 985

SKUPAJ

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/10

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 443/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Naslov 1 – Skupaj

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Naslov 3 – Skupaj

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

574 650

385 800

960 450

Naslov 4 – Skupaj

574 650

385 800

960 450

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Naslov 5 – Skupaj

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

50 785 400

– 209 117

50 576 283

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 75 000 | | 75 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | SKUPAJ | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

108 500

5 700

114 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

82 400

–43 000

39 400

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

INFORMATIKA

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

79 600

–12 300

67 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

296 200

–12 700

283 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

188 600

–6 100

182 500

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

23 000

27 500

50 500

2 6

VODENJE CENTRA

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

75 000

75 000

Naslov 2 – Skupaj

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

750 000

98 400

848 400

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

714 000

45 000

759 000

Naslov 3 – Skupaj

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

299 300

2 235 783

2 535 083

Naslov 10 – Skupaj

299 300

2 235 783

2 535 083

SKUPAJ

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Skupaj AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Skupaj AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Skupaj AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Skupaj AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

57

58

54

140

142

137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 35 | 24 | 25,5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 35 | 24 | 25,5 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Skupaj

35

24

25,5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

0

0

Skupaj

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 443/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

77 164 000

77 164 000

Naslov 1 – Skupaj

77 164 000

77 164 000

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 076 848

2 076 848

Naslov 2 – Skupaj

2 076 848

2 076 848

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

—

78 944,73

78 944,73

Naslov 4 – Skupaj

—

78 944,73

78 944,73

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | SKUPAJ | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

102 094

102 094

102 094

102 094

Naslov 2 – Skupaj

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMUNIKACIJE

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

Naslov 3 – Skupaj

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

SKUPAJ

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 443/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

Naslov 2 – Skupaj

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | SKUPAJ | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 273 970

253 445

1 527 415

Naslov 1 – Skupaj

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

812 000

– 460 500

351 500

Naslov 2 – Skupaj

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 060 081

– 734 756

4 325 325

Naslov 3 – Skupaj

5 060 081

– 734 756

4 325 325

SKUPAJ

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 443/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | REZERVE | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 4 584 | | 4 584 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

REZERVE

8 839 383

8 839 383

Naslov 1 – Skupaj

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Naslov 2 – Skupaj

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Naslov 3 – Skupaj

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

4 584

4 584

Naslov 5 – Skupaj

4 584

4 584

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

110 599 409

– 533 553

110 065 856

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

USPOSABLJANJE

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Naslov 1 – Skupaj

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Naslov 2 – Skupaj

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Naslov 5 – Skupaj

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Skupaj AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Skupaj AST | 117 | 7 | 5 |
| Skupaj | 420 | 39 | 6 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Skupaj AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Skupaj AST

117

7

5

Skupaj

420

39

6

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/26

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 443/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 261 378 | | 261 378 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 261 378 | | 261 378 |
| | SKUPAJ | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

Naslov 1 – Skupaj

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

261 378

261 378

Naslov 2 – Skupaj

261 378

261 378

SKUPAJ

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | SKUPAJ | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 096 000

–80 000

1 016 000

Naslov 1 – Skupaj

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

842 000

–97 000

745 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

182 000

–23 875

158 125

Naslov 2 – Skupaj

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 544 000

– 466 000

1 078 000

Naslov 3 – Skupaj

1 544 000

– 466 000

1 078 000

SKUPAJ

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 443/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 4 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | SKUPAJ | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

Naslov 2 – Skupaj

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

99 050,54

99 050,54

Naslov 9 – Skupaj

—

99 050,54

99 050,54

SKUPAJ

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | SKUPAJ | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 321 000

8 790

2 329 790

Naslov 1 – Skupaj

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

524 760

–65 580

459 180

Naslov 2 – Skupaj

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

6 273 010

– 137 175

6 135 835

Naslov 3 – Skupaj

8 440 895

– 300 500

8 140 395

SKUPAJ

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/32

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(2016/C 443/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | SKUPAJ | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

RAZNI PRIHODKI

1 614 670

14 000

1 628 670

Naslov 9 – Skupaj

42 596 145

403 855

43 000 000

SKUPAJ

42 596 145

403 855

43 000 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | SKUPAJ | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 789 000

–44 600

1 744 400

Naslov 1 – Skupaj

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

224 500

800

225 300

Naslov 2 – Skupaj

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 541 000

–67 000

3 474 000

Naslov 3 – Skupaj

3 541 000

–67 000

3 474 000

SKUPAJ

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 443/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | SKUPAJ | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

Naslov 2 – Skupaj

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

4 520 083

4 520 083

Naslov 3 – Skupaj

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

263 239,16

263 239,16

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

263 239,16

263 239,16

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

19 615 703

–19 615 703

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

19 615 703

–19 615 703

p.m.

SKUPAJ

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | SKUPAJ | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

USPOSABLJANJE

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

REPREZENTANCA

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

Naslov 2 – Skupaj

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

VPLIV EIT

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

Naslov 3 – Skupaj

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

SKUPAJ

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

(2016/C 443/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | 740,27 | | 740,27 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 740,27 | | 740,27 |
| | SKUPAJ | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

25 958 600

9 545 000

35 503 600

Naslov 2 – Skupaj

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

Naslov 4 – Skupaj

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

740,27

740,27

Naslov 5 – Skupaj

740,27

740,27

SKUPAJ

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | SKUPAJ | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

Naslov 2 – Skupaj

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

OPERATIVNA POMOČ

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

Naslov 3 – Skupaj

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

Naslov 4 – Skupaj

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

SKUPAJ

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 443/42

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

(2016/C 443/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | SKUPAJ | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

57 000 000

57 000 000

Naslov 1 – Skupaj

57 000 000

57 000 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

0,—

0,—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

Naslov 9 – Skupaj

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

SKUPAJ

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 12 000 | | 12 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | | 440 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | SKUPAJ | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 358 000

20 358 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

USPOSABLJANJE

410 000

410 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

585 000

386 000

971 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

25 235 000

25 235 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

5 415 800

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 085 000

1 085 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

873 000

873 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

440 000

440 000

Naslov 2 – Skupaj

12 801 000

12 801 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

18 964 000

18 964 000

Naslov 3 – Skupaj

18 964 000

18 964 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

11 799 919 625

11 799 919 625

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

—

7 733 557,88

7 733 557,88

Naslov 9 – Skupaj

—

7 733 557,88

7 733 557,88

SKUPAJ

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | Sprememba proračuna št. 3/2016 | Novi znesek 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| Skupaj AD | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| Skupaj AST/SC | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Vse skupaj | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

Sprememba proračuna št. 3/2016

Novi znesek 2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

Skupaj AD

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

Skupaj AST/SC

—

24

—

15

—

15

Skupaj

—

230

—

255

—

255

Vse skupaj

—

230

—

255

—

255

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | –3 | — |
| FG II | 3 | –3 | — |
| FG I | — | | — |
| Skupaj FS | 6 | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 10 | 25 |
| Skupaj | 21 | 4 | 25 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2016

Sprememba proračuna št. 2

2016

FG IV

—

—

FG III

3

–3

—

FG II

3

–3

—

FG I

—

—

Skupaj FS

6

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

10

25

Skupaj

21

4

25

---