# Journal officiel C 464/2016

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 464 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 59e année13 décembre 2016 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 464

Édition de langue française

Communications et informations

59e année13 décembre 2016

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2016/C 464/01 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2016/C 464/01

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

o

1

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 13.12.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 464/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.12.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 464/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 464/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Titre 1 – Total | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 1 307 000 | 366 000 | 1 673 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 307 000 | 366 000 | 1 673 000 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 112 000 | | 112 000 |
| | Titre 5 – Total | 112 000 | | 112 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 783 000 | 366 000 | 16 149 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

14 114 000

14 114 000

Titre 1 – Total

14 114 000

14 114 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

1 307 000

366 000

1 673 000

Titre 3 – Total

1 307 000

366 000

1 673 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

112 000

112 000

Titre 5 – Total

112 000

112 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

250 000

250 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL

15 783 000

366 000

16 149 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 925 000 | 5 925 000 | 80 000 | 80 000 | 6 005 000 | 6 005 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 100 000 | 100 000 | –2 000 | –2 000 | 98 000 | 98 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 147 000 | 147 000 | 60 000 | 60 000 | 207 000 | 207 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 20 000 | 20 000 | 6 000 | 6 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titre 1 – Total | 6 442 000 | 6 442 000 | 144 000 | 144 000 | 6 586 000 | 6 586 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Titre 2 – Total | 2 213 000 | 2 213 000 | | | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 7 652 000 | 6 228 000 | 238 000 | 222 000 | 7 890 000 | 6 450 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 300 000 | 200 000 | 200 000 | | 500 000 | 200 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 8 778 000 | 7 128 000 | 438 000 | 222 000 | 9 216 000 | 7 350 000 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 433 000 | 15 783 000 | 582 000 | 366 000 | 18 015 000 | 16 149 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 925 000

5 925 000

80 000

80 000

6 005 000

6 005 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

100 000

100 000

–2 000

–2 000

98 000

98 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

147 000

147 000

60 000

60 000

207 000

207 000

1 5

SERVICE SOCIAL

20 000

20 000

6 000

6 000

26 000

26 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Titre 1 – Total

6 442 000

6 442 000

144 000

144 000

6 586 000

6 586 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

570 000

570 000

570 000

570 000

2 1

INFORMATIQUE

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

313 000

313 000

313 000

313 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

250 000

250 000

250 000

250 000

Titre 2 – Total

2 213 000

2 213 000

2 213 000

2 213 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

7 652 000

6 228 000

238 000

222 000

7 890 000

6 450 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

300 000

200 000

200 000

500 000

200 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

8 778 000

7 128 000

438 000

222 000

9 216 000

7 350 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

17 433 000

15 783 000

582 000

366 000

18 015 000

16 149 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD11 | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | — | 1 | 1 |
| AD9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 2 |
| AD7 | — | 2 | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | 1 | — | 1 |
| Total | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST5 | — | 5 | — | 6 |
| AST4 | — | 2 | — | 2 |
| AST3 | — | 1 | — | 1 |
| AST2 | — | 2 | — | 1 |
| AST1 | — | — | — | — |
| Total | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Total général | 10 | 36 | 10 | 35 |

Groupe de fonctions et grade

2015

2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

AD14

1

1

1

—

AD13

—

—

—

—

AD12

1

1

1

1

AD11

—

1

—

1

AD10

—

—

1

1

AD9

2

1

1

1

AD8

—

2

—

2

AD7

—

2

—

1

AD6

—

—

—

—

AD5

—

1

—

1

Total

4

9

4

9

AST11

—

—

—

—

AST10

1

3

3

3

AST9

2

4

—

3

AST8

1

_

1

1

AST7

1

2

1

1

AST6

1

8

1

8

AST5

—

5

—

6

AST4

—

2

—

2

AST3

—

1

—

1

AST2

—

2

—

1

AST1

—

—

—

—

Total

6

27

6

26

Total général

10

36

10

35

---