# Az Európai Unió C 464/2016

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 464 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 59. évfolyam2016. december 13. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 464

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam2016. december 13.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2016/C 464/01 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2016/C 464/01

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

1

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 13.12.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 464/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.12.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 464/1

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 464/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 | TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 1 307 000 | 366 000 | 1 673 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 307 000 | 366 000 | 1 673 000 |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 112 000 | | 112 000 |
| | 5. cím – Összesen | 112 000 | | 112 000 |
| 6 | A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 250 000 | | 250 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 15 783 000 | 366 000 | 16 149 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

14 114 000

14 114 000

1. cím – Összesen

14 114 000

14 114 000

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

1 307 000

366 000

1 673 000

3. cím – Összesen

1 307 000

366 000

1 673 000

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

112 000

112 000

5. cím – Összesen

112 000

112 000

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

250 000

250 000

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

250 000

250 000

MINDÖSSZESEN

15 783 000

366 000

16 149 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 925 000 | 5 925 000 | 80 000 | 80 000 | 6 005 000 | 6 005 000 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 100 000 | 100 000 | –2 000 | –2 000 | 98 000 | 98 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 147 000 | 147 000 | 60 000 | 60 000 | 207 000 | 207 000 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 20 000 | 20 000 | 6 000 | 6 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 442 000 | 6 442 000 | 144 000 | 144 000 | 6 586 000 | 6 586 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 213 000 | 2 213 000 | | | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 7 652 000 | 6 228 000 | 238 000 | 222 000 | 7 890 000 | 6 450 000 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 300 000 | 200 000 | 200 000 | | 500 000 | 200 000 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 8 778 000 | 7 128 000 | 438 000 | 222 000 | 9 216 000 | 7 350 000 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | | | | | | |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | | | | | | |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 17 433 000 | 15 783 000 | 582 000 | 366 000 | 18 015 000 | 16 149 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 925 000

5 925 000

80 000

80 000

6 005 000

6 005 000

1 2

KÉPZÉS

100 000

100 000

–2 000

–2 000

98 000

98 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

147 000

147 000

60 000

60 000

207 000

207 000

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

20 000

20 000

6 000

6 000

26 000

26 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

6 442 000

6 442 000

144 000

144 000

6 586 000

6 586 000

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

570 000

570 000

570 000

570 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

313 000

313 000

313 000

313 000

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

250 000

250 000

250 000

250 000

2. cím – Összesen

2 213 000

2 213 000

2 213 000

2 213 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

7 652 000

6 228 000

238 000

222 000

7 890 000

6 450 000

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

300 000

200 000

200 000

500 000

200 000

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

8 778 000

7 128 000

438 000

222 000

9 216 000

7 350 000

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

17 433 000

15 783 000

582 000

366 000

18 015 000

16 149 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Összesen | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Összesítés | 10 | 36 | 10 | 35 |

Besorolás és fokozat

2015

2016

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Összesen

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Összesen

6

27

6

26

Összesítés

10

36

10

35

---