# Europos Sąjungos C 443/2016

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 443 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 59 tomas2016m. lapkričio 29d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 443

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas2016m. lapkričio 29d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2016/C 443/01 | Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2016/C 443/02 | Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 4 |
| 2016/C 443/03 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 7 |
| 2016/C 443/04 | Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 10 |
| 2016/C 443/05 | Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 15 |
| 2016/C 443/06 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 18 |
| 2016/C 443/07 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 21 |
| 2016/C 443/08 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 26 |
| 2016/C 443/09 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 29 |
| 2016/C 443/10 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 32 |
| 2016/C 443/11 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 35 |
| 2016/C 443/12 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 39 |
| 2016/C 443/13 | Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 42 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2016/C 443/01

Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

1

2016/C 443/02

Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

4

2016/C 443/03

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

7

2016/C 443/04

Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

10

2016/C 443/05

Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

15

2016/C 443/06

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

18

2016/C 443/07

Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

21

2016/C 443/08

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

26

2016/C 443/09

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

29

2016/C 443/10

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

32

2016/C 443/11

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

35

2016/C 443/12

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

39

2016/C 443/13

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

42

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/1

---

Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | BENDRA SUMA | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 809 234

– 121 737

41 687 497

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

8 800 000

8 800 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 800 000

8 800 000

BENDRA SUMA

50 609 234

– 121 737

50 487 497

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | BENDRA SUMA | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

250 000

3 800

253 800

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

700 000

–57 110

642 890

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

760 000

–31 000

729 000

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

9 000

14 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

270 000

–10 788

259 212

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

460 000

–31 000

429 000

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

2 5

EAA VALDYMAS

230 000

41 428

271 428

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

5 450

15 450

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

9 010 000

–81 000

8 929 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

22 125 000

42 988

22 167 988

BENDRA SUMA

50 609 234

–99 969

50 509 265

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/4 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/4

---

Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/02)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 90 000 | | 90 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | BENDRA SUMA | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

676 000

– 266 000

410 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

676 000

– 266 000

410 000

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

90 000

90 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

90 000

90 000

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

19 559 000

19 559 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

19 559 000

19 559 000

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

1 950 000

1 950 000

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 950 000

1 950 000

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

1 000 000

1 000 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

1 000 000

1 000 000

BENDRA SUMA

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | TARNYBINĖS KELIONĖS | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 54 000 | | 54 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

TARNYBINĖS KELIONĖS

640 000

640 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

870 000

870 000

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

483 000

483 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

11 314 000

11 314 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

18 023 000

18 023 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 288 000

1 288 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

183 000

183 000

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

54 000

54 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

10 477 000

10 477 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/7

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | BENDRA SUMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 481 650

1 481 650

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 481 650

1 481 650

BENDRA SUMA

58 247 650

58 247 650

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | BENDRA SUMA | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

170 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

370 000

–68 500

301 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

885 000

13 000

898 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

149 000

35 500

184 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

255 000

–16 000

239 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

251 000

–50 000

201 000

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

386 000

–65 500

320 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 246 000

7 246 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

19 290 985

500 000

19 790 985

3 antraštinė dalis - Iš viso

19 290 985

500 000

19 790 985

BENDRA SUMA

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/10

---

Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

574 650

385 800

960 450

4 antraštinė dalis - Iš viso

574 650

385 800

960 450

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

1 247 450

4 140 883

5 388 333

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

50 785 400

– 209 117

50 576 283

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 75 000 | | 75 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | BENDRA SUMA | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

108 500

5 700

114 200

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

82 400

–43 000

39 400

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

79 600

–12 300

67 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

296 200

–12 700

283 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

188 600

–6 100

182 500

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

23 000

27 500

50 500

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

75 000

75 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

750 000

98 400

848 400

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

714 000

45 000

759 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

299 300

2 235 783

2 535 083

10 antraštinė dalis - Iš viso

299 300

2 235 783

2 535 083

BENDRA SUMA

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Iš viso AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Iš viso AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Iš viso AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Iš viso AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

57

58

54

140

142

137

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 35 | 24 | 25,5 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 35 | 24 | 25,5 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Iš viso

35

24

25,5

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

0

0

Iš viso

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/15

---

Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

77 164 000

77 164 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

77 164 000

77 164 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 076 848

2 076 848

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 076 848

2 076 848

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

—

78 944,73

78 944,73

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

78 944,73

78 944,73

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | BENDRA SUMA | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

102 094

102 094

102 094

102 094

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

3 antraštinė dalis - Iš viso

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

BENDRA SUMA

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/18

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

2 antraštinė dalis - Iš viso

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | BENDRA SUMA | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 273 970

253 445

1 527 415

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

812 000

– 460 500

351 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 060 081

– 734 756

4 325 325

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 060 081

– 734 756

4 325 325

BENDRA SUMA

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/21

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | REZERVAS | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 4 584 | | 4 584 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

REZERVAS

8 839 383

8 839 383

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 906 740

– 149 310

1 757 430

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 584

4 584

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 584

4 584

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

110 599 409

– 533 553

110 065 856

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

MOKYMAI

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

1 antraštinė dalis - Iš viso

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

5 antraštinė dalis - Iš viso

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Iš viso AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Iš viso AST | 117 | 7 | 5 |
| Iš viso | 420 | 39 | 6 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Iš viso AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Iš viso AST

117

7

5

Iš viso

420

39

6

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/26

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE | 261 378 | | 261 378 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 261 378 | | 261 378 |
| | BENDRA SUMA | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE

261 378

261 378

2 antraštinė dalis - Iš viso

261 378

261 378

BENDRA SUMA

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | IRT | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 096 000

–80 000

1 016 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

IRT

842 000

–97 000

745 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

182 000

–23 875

158 125

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 544 000

– 466 000

1 078 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 544 000

– 466 000

1 078 000

BENDRA SUMA

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/29

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/09)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | BENDRA SUMA | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

2 antraštinė dalis - Iš viso

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

99 050,54

99 050,54

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

99 050,54

99 050,54

BENDRA SUMA

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | BENDRA SUMA | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 321 000

8 790

2 329 790

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

524 760

–65 580

459 180

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 273 010

– 137 175

6 135 835

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 440 895

– 300 500

8 140 395

BENDRA SUMA

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/32

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas (1)

(2016/C 443/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | BENDRA SUMA | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

KITOS PAJAMOS

1 614 670

14 000

1 628 670

9 antraštinė dalis - Iš viso

42 596 145

403 855

43 000 000

BENDRA SUMA

42 596 145

403 855

43 000 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | BENDRA SUMA | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 789 000

–44 600

1 744 400

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

224 500

800

225 300

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 541 000

–67 000

3 474 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 541 000

–67 000

3 474 000

BENDRA SUMA

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/35

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/11)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

2 antraštinė dalis - Iš viso

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

4 520 083

4 520 083

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

263 239,16

263 239,16

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

263 239,16

263 239,16

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

19 615 703

–19 615 703

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

19 615 703

–19 615 703

p.m.

BENDRA SUMA

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | MOKYMAS | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | BENDRA SUMA | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

MOKYMAS

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

EIT POVEIKIS

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

3 antraštinė dalis - Iš viso

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

BENDRA SUMA

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/39

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | 740,27 | | 740,27 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 740,27 | | 740,27 |
| | BENDRA SUMA | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

25 958 600

9 545 000

35 503 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

4 antraštinė dalis - Iš viso

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

740,27

740,27

5 antraštinė dalis - Iš viso

740,27

740,27

BENDRA SUMA

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | BENDRA SUMA | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

3 antraštinė dalis - Iš viso

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

4 antraštinė dalis - Iš viso

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

BENDRA SUMA

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/42

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2016/C 443/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 0,— | | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | 0,— | | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | | 0,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | BENDRA SUMA | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

57 000 000

57 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 000 000

57 000 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

0,—

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

0,—

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

0,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

9 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

BENDRA SUMA

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2016 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | | 12 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 440 000 | | 440 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BPV OPERACIJOS | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | BENDRA SUMA | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 358 000

20 358 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

MOKYMAI

410 000

410 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

585 000

386 000

971 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 235 000

25 235 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 415 800

5 415 800

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 085 000

1 085 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

873 000

873 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

440 000

440 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 801 000

12 801 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BPV OPERACIJOS

18 964 000

18 964 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 964 000

18 964 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 799 919 625

11 799 919 625

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

7 733 557,88

7 733 557,88

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

7 733 557,88

7 733 557,88

BENDRA SUMA

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2016. 3 patikslintas biudžetas | Naujoji suma 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| Iš viso AD | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| Iš viso AST/SC | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Iš viso | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Bendra suma | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2016. 3 patikslintas biudžetas

Naujoji suma 2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

Iš viso AD

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

Iš viso AST/SC

—

24

—

15

—

15

Iš viso

—

230

—

255

—

255

Bendra suma

—

230

—

255

—

255

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2 patikslintas biudžetas | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | –3 | — |
| FG II | 3 | –3 | — |
| FG I | — | | — |
| Iš viso FG | 6 | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 10 | 25 |
| Iš viso | 21 | 4 | 25 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2 patikslintas biudžetas

2016

FG IV

—

—

FG III

3

–3

—

FG II

3

–3

—

FG I

—

—

Iš viso FG

6

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

10

25

Iš viso

21

4

25

---