# Úřední věstník C 443/2016

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 443 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5929. listopadu 2016 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 443

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5929. listopadu 2016

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2016/C 443/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 1 |
| 2016/C 443/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 4 |
| 2016/C 443/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 7 |
| 2016/C 443/04 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 10 |
| 2016/C 443/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 15 |
| 2016/C 443/06 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 18 |
| 2016/C 443/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 21 |
| 2016/C 443/08 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 26 |
| 2016/C 443/09 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 29 |
| 2016/C 443/10 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 32 |
| 2016/C 443/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 35 |
| 2016/C 443/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3 | 39 |
| 2016/C 443/13 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3 | 42 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2016/C 443/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

1

2016/C 443/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

4

2016/C 443/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

7

2016/C 443/04

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

10

2016/C 443/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

15

2016/C 443/06

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

18

2016/C 443/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

21

2016/C 443/08

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

26

2016/C 443/09

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

29

2016/C 443/10

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

32

2016/C 443/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

35

2016/C 443/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

39

2016/C 443/13

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

42

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 443/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 809 234

– 121 737

41 687 497

Hlava 1 – Celkem

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8 800 000

8 800 000

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 2 – Celkem

8 800 000

8 800 000

CELKOVÝ SOUČET

50 609 234

– 121 737

50 487 497

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

250 000

3 800

253 800

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

–57 110

642 890

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

760 000

–31 000

729 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

9 000

14 000

Hlava 1 – Celkem

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

270 000

–10 788

259 212

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

460 000

–31 000

429 000

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

230 000

41 428

271 428

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

5 450

15 450

Hlava 2 – Celkem

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

STRATEGICKÁ ČIN

9 010 000

–81 000

8 929 000

Hlava 3 – Celkem

22 125 000

42 988

22 167 988

CELKOVÝ SOUČET

50 609 234

–99 969

50 509 265

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/4 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/4

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 443/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 90 000 | | 90 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

Hlava 1 – Celkem

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

Hlava 2 – Celkem

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

676 000

– 266 000

410 000

Hlava 3 – Celkem

676 000

– 266 000

410 000

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

90 000

90 000

Hlava 5 – Celkem

90 000

90 000

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

19 559 000

19 559 000

Hlava 6 – Celkem

19 559 000

19 559 000

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

1 950 000

1 950 000

Hlava 7 – Celkem

1 950 000

1 950 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 000 000

1 000 000

Hlava 9 – Celkem

1 000 000

1 000 000

CELKOVÝ SOUČET

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 54 000 | | 54 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

PRACOVNÍ CESTY

640 000

640 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

870 000

870 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

483 000

483 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

40 000

40 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

11 314 000

11 314 000

Hlava 1 – Celkem

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE

18 023 000

18 023 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 288 000

1 288 000

2 4

POŠTOVNÉ

183 000

183 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

54 000

54 000

Hlava 2 – Celkem

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

10 477 000

10 477 000

Hlava 3 – Celkem

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 443/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 481 650

1 481 650

Hlava 3 – Celkem

1 481 650

1 481 650

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 247 650

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | Hlava 3 – Celkem | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

–25 720

674 280

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

370 000

–68 500

301 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

15 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

885 000

13 000

898 000

Hlava 1 – Celkem

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

149 000

35 500

184 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

255 000

–16 000

239 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

251 000

–50 000

201 000

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

386 000

–65 500

320 500

Hlava 2 – Celkem

7 246 000

7 246 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

19 290 985

500 000

19 790 985

Hlava 3 – Celkem

19 290 985

500 000

19 790 985

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/10

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 443/04)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | Hlava 4 – Celkem | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Hlava 1 – Celkem

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Hlava 3 – Celkem

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

574 650

385 800

960 450

Hlava 4 – Celkem

574 650

385 800

960 450

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Hlava 5 – Celkem

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

50 785 400

– 209 117

50 576 283

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 75 000 | | 75 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | Hlava 10 – Celkem | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

108 500

5 700

114 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

82 400

–43 000

39 400

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

79 600

–12 300

67 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

296 200

–12 700

283 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

188 600

–6 100

182 500

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

23 000

27 500

50 500

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

75 000

75 000

Hlava 2 – Celkem

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

750 000

98 400

848 400

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

714 000

45 000

759 000

Hlava 3 – Celkem

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

299 300

2 235 783

2 535 083

Hlava 10 – Celkem

299 300

2 235 783

2 535 083

CELKOVÝ SOUČET

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Celkem AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Celkem AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Celkem AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Celkem AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

57

58

54

140

142

137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 35 | 24 | 25,5 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 0 | 0 |
| Celkový součet | 35 | 24 | 25,5 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Celkem

35

24

25,5

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

0

0

Celkový součet

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 443/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

77 164 000

77 164 000

Hlava 1 – Celkem

77 164 000

77 164 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

2 076 848

2 076 848

Hlava 2 – Celkem

2 076 848

2 076 848

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

—

78 944,73

78 944,73

Hlava 4 – Celkem

—

78 944,73

78 944,73

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | Hlava 3 – Celkem | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Celkem

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

102 094

102 094

102 094

102 094

Hlava 2 – Celkem

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMUNIKACE

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

Hlava 3 – Celkem

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

CELKOVÝ SOUČET

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 443/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | Hlava 2 – Celkem | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

Hlava 2 – Celkem

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 273 970

253 445

1 527 415

Hlava 1 – Celkem

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

812 000

– 460 500

351 500

Hlava 2 – Celkem

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 060 081

– 734 756

4 325 325

Hlava 3 – Celkem

5 060 081

– 734 756

4 325 325

CELKOVÝ SOUČET

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 443/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | REZERVA | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 4 584 | | 4 584 |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

REZERVA

8 839 383

8 839 383

Hlava 1 – Celkem

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Hlava 2 – Celkem

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Hlava 3 – Celkem

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 584

4 584

Hlava 5 – Celkem

4 584

4 584

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

110 599 409

– 533 553

110 065 856

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | Hlava 1 – Celkem | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | Hlava 5 – Celkem | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA — REACH | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

ŠKOLENÍ

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Hlava 1 – Celkem

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Hlava 2 – Celkem

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Hlava 5 – Celkem

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA — REACH

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Celkem AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Celkem AST | 117 | 7 | 5 |
| Celkem | 420 | 39 | 6 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Celkem AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Celkem AST

117

7

5

Celkem

420

39

6

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/26

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 443/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY | 261 378 | | 261 378 |
| | Hlava 2 – Celkem | 261 378 | | 261 378 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

Hlava 1 – Celkem

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY

261 378

261 378

Hlava 2 – Celkem

261 378

261 378

CELKOVÝ SOUČET

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 096 000

–80 000

1 016 000

Hlava 1 – Celkem

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

842 000

–97 000

745 000

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

182 000

–23 875

158 125

Hlava 2 – Celkem

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 544 000

– 466 000

1 078 000

Hlava 3 – Celkem

1 544 000

– 466 000

1 078 000

CELKOVÝ SOUČET

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/29

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 443/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | Hlava 2 – Celkem | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

Hlava 2 – Celkem

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

99 050,54

99 050,54

Hlava 9 – Celkem

—

99 050,54

99 050,54

CELKOVÝ SOUČET

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 321 000

8 790

2 329 790

Hlava 1 – Celkem

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

524 760

–65 580

459 180

Hlava 2 – Celkem

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 273 010

– 137 175

6 135 835

Hlava 3 – Celkem

8 440 895

– 300 500

8 140 395

CELKOVÝ SOUČET

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/32

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(2016/C 443/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | Hlava 9 – Celkem | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 614 670

14 000

1 628 670

Hlava 9 – Celkem

42 596 145

403 855

43 000 000

CELKOVÝ SOUČET

42 596 145

403 855

43 000 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 789 000

–44 600

1 744 400

Hlava 1 – Celkem

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

224 500

800

225 300

Hlava 2 – Celkem

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 541 000

–67 000

3 474 000

Hlava 3 – Celkem

3 541 000

–67 000

3 474 000

CELKOVÝ SOUČET

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 443/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | Hlava 2 – Celkem | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

Hlava 2 – Celkem

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

4 520 083

4 520 083

Hlava 3 – Celkem

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

Hlava 6 – Celkem

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

263 239,16

263 239,16

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

263 239,16

263 239,16

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

19 615 703

–19 615 703

p.m.

Hlava 9 – Celkem

19 615 703

–19 615 703

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | Hlava 3 – Celkem | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Celkem

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

Hlava 2 – Celkem

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

Hlava 3 – Celkem

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

CELKOVÝ SOUČET

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/39

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

(2016/C 443/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | Hlava 4 – Celkem | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | 740,27 | | 740,27 |
| | Hlava 5 – Celkem | 740,27 | | 740,27 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

25 958 600

9 545 000

35 503 600

Hlava 2 – Celkem

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

Hlava 4 – Celkem

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

740,27

740,27

Hlava 5 – Celkem

740,27

740,27

CELKOVÝ SOUČET

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | Hlava 4 – Celkem | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Celkem

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

Hlava 2 – Celkem

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

Hlava 3 – Celkem

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

Hlava 4 – Celkem

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

CELKOVÝ SOUČET

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 443/42

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

(2016/C 443/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Hlava 9 – Celkem | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

57 000 000

57 000 000

Hlava 1 – Celkem

57 000 000

57 000 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

0,—

0,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

0,—

0,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVA

9 0

REZERVA

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

Hlava 9 – Celkem

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

CELKOVÝ SOUČET

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 440 000 | | 440 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 358 000

20 358 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

410 000

410 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

585 000

386 000

971 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

Hlava 1 – Celkem

25 235 000

25 235 000

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 415 800

5 415 800

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 085 000

1 085 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

873 000

873 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

440 000

440 000

Hlava 2 – Celkem

12 801 000

12 801 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

18 964 000

18 964 000

Hlava 3 – Celkem

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

11 799 919 625

11 799 919 625

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

7 733 557,88

7 733 557,88

Hlava 9 – Celkem

—

7 733 557,88

7 733 557,88

CELKOVÝ SOUČET

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | Opravný rozpočet č. 3 | Nové pracovní pozice 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| Celkem AD | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Celkem | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Celkový součet | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Funkcní skupina a platová trída

2016

Opravný rozpočet č. 3

Nové pracovní pozice 2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

Celkem AD

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

Celkem AST/SC

—

24

—

15

—

15

Celkem

—

230

—

255

—

255

Celkový součet

—

230

—

255

—

255

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | –3 | — |
| FG II | 3 | –3 | — |
| FG I | — | | — |
| Celkem FG | 6 | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 10 | 25 |
| Celkem | 21 | 4 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

Opravný rozpočet č. 2

2016

FG IV

—

—

FG III

3

–3

—

FG II

3

–3

—

FG I

—

—

Celkem FG

6

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

10

25

Celkem

21

4

25

---