# Dziennik Urzędowy C 443/2016

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 443 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5929 listopada 2016 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 443

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5929 listopada 2016

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2016/C 443/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 1 |
| 2016/C 443/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 4 |
| 2016/C 443/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 7 |
| 2016/C 443/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 10 |
| 2016/C 443/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 15 |
| 2016/C 443/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 18 |
| 2016/C 443/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 21 |
| 2016/C 443/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2 | 26 |
| 2016/C 443/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 29 |
| 2016/C 443/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 32 |
| 2016/C 443/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 | 35 |
| 2016/C 443/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3 | 39 |
| 2016/C 443/13 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3 | 42 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2016/C 443/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

1

2016/C 443/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

4

2016/C 443/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

7

2016/C 443/04

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

10

2016/C 443/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

15

2016/C 443/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

18

2016/C 443/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

21

2016/C 443/08

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

26

2016/C 443/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

29

2016/C 443/10

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

32

2016/C 443/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

35

2016/C 443/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

39

2016/C 443/13

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

42

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 443/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | OGÓŁEM | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 809 234

– 121 737

41 687 497

Tytuł 1 – Ogółem

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8 800 000

8 800 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

8 800 000

8 800 000

OGÓŁEM

50 609 234

– 121 737

50 487 497

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | OGÓŁEM | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

250 000

3 800

253 800

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

–57 110

642 890

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

760 000

–31 000

729 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

9 000

14 000

Tytuł 1 – Ogółem

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

270 000

–10 788

259 212

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

460 000

–31 000

429 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

230 000

41 428

271 428

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

5 450

15 450

Tytuł 2 – Ogółem

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

9 010 000

–81 000

8 929 000

Tytuł 3 – Ogółem

22 125 000

42 988

22 167 988

OGÓŁEM

50 609 234

–99 969

50 509 265

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/4 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/4

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 443/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 90 000 | | 90 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | OGÓŁEM | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

Tytuł 1 – Ogółem

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

Tytuł 2 – Ogółem

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

676 000

– 266 000

410 000

Tytuł 3 – Ogółem

676 000

– 266 000

410 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

90 000

90 000

Tytuł 5 – Ogółem

90 000

90 000

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

19 559 000

19 559 000

Tytuł 6 – Ogółem

19 559 000

19 559 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

1 950 000

1 950 000

Tytuł 7 – Ogółem

1 950 000

1 950 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

1 000 000

1 000 000

Tytuł 9 – Ogółem

1 000 000

1 000 000

OGÓŁEM

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 54 000 | | 54 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

640 000

640 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

870 000

870 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

483 000

483 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

40 000

40 000

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

11 314 000

11 314 000

Tytuł 1 – Ogółem

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA

18 023 000

18 023 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 288 000

1 288 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

183 000

183 000

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

54 000

54 000

Tytuł 2 – Ogółem

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

10 477 000

10 477 000

Tytuł 3 – Ogółem

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 443/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | OGÓŁEM | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 481 650

1 481 650

Tytuł 3 – Ogółem

1 481 650

1 481 650

OGÓŁEM

58 247 650

58 247 650

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | OGÓŁEM | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

–25 720

674 280

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

170 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

370 000

–68 500

301 500

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

885 000

13 000

898 000

Tytuł 1 – Ogółem

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

149 000

35 500

184 500

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

255 000

–16 000

239 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

251 000

–50 000

201 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

386 000

–65 500

320 500

Tytuł 2 – Ogółem

7 246 000

7 246 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

19 290 985

500 000

19 790 985

Tytuł 3 – Ogółem

19 290 985

500 000

19 790 985

OGÓŁEM

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/10

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 443/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Tytuł 1 – Ogółem

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

574 650

385 800

960 450

Tytuł 4 – Ogółem

574 650

385 800

960 450

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Tytuł 5 – Ogółem

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

50 785 400

– 209 117

50 576 283

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 75 000 | | 75 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | OGÓŁEM | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

108 500

5 700

114 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

82 400

–43 000

39 400

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

INFORMATYKA

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

79 600

–12 300

67 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

296 200

–12 700

283 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

188 600

–6 100

182 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

23 000

27 500

50 500

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

75 000

75 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

750 000

98 400

848 400

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

714 000

45 000

759 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

299 300

2 235 783

2 535 083

Tytuł 10 – Ogółem

299 300

2 235 783

2 535 083

OGÓŁEM

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Razem AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Razem AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Razem | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Razem AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Razem AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Razem

57

58

54

140

142

137

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 35 | 24 | 25,5 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 35 | 24 | 25,5 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Ogółem

35

24

25,5

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

0

0

Razem

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 443/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

77 164 000

77 164 000

Tytuł 1 – Ogółem

77 164 000

77 164 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 076 848

2 076 848

Tytuł 2 – Ogółem

2 076 848

2 076 848

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

—

78 944,73

78 944,73

Tytuł 4 – Ogółem

—

78 944,73

78 944,73

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | OGÓŁEM | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

102 094

102 094

102 094

102 094

Tytuł 2 – Ogółem

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMUNIKATY

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

Tytuł 3 – Ogółem

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

OGÓŁEM

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 443/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

Tytuł 2 – Ogółem

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | OGÓŁEM | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 273 970

253 445

1 527 415

Tytuł 1 – Ogółem

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

WYDATKI NA ICT

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

812 000

– 460 500

351 500

Tytuł 2 – Ogółem

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 060 081

– 734 756

4 325 325

Tytuł 3 – Ogółem

5 060 081

– 734 756

4 325 325

OGÓŁEM

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 443/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | REZERWA | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 4 584 | | 4 584 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

REZERWA

8 839 383

8 839 383

Tytuł 1 – Ogółem

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Tytuł 2 – Ogółem

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Tytuł 3 – Ogółem

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 584

4 584

Tytuł 5 – Ogółem

4 584

4 584

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

110 599 409

– 533 553

110 065 856

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

SZKOLENIA

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Tytuł 1 – Ogółem

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Tytuł 2 – Ogółem

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Tytuł 5 – Ogółem

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ogółem AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ogółem AST | 117 | 7 | 5 |
| Ogółem | 420 | 39 | 6 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Ogółem AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Ogółem AST

117

7

5

Ogółem

420

39

6

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/26

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 443/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ | 261 378 | | 261 378 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 261 378 | | 261 378 |
| | OGÓŁEM | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

Tytuł 1 – Ogółem

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ

261 378

261 378

Tytuł 2 – Ogółem

261 378

261 378

OGÓŁEM

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | ICT | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | OGÓŁEM | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 096 000

–80 000

1 016 000

Tytuł 1 – Ogółem

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

ICT

842 000

–97 000

745 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

182 000

–23 875

158 125

Tytuł 2 – Ogółem

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 544 000

– 466 000

1 078 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 544 000

– 466 000

1 078 000

OGÓŁEM

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 443/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | OGÓŁEM | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

Tytuł 2 – Ogółem

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

99 050,54

99 050,54

Tytuł 9 – Ogółem

—

99 050,54

99 050,54

OGÓŁEM

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | OGÓŁEM | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 321 000

8 790

2 329 790

Tytuł 1 – Ogółem

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

WYDATKI NA ICT

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

524 760

–65 580

459 180

Tytuł 2 – Ogółem

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 273 010

– 137 175

6 135 835

Tytuł 3 – Ogółem

8 440 895

– 300 500

8 140 395

OGÓŁEM

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/32

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1 (1)

(2016/C 443/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | OGÓŁEM | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

DOCHODY RÓŻNE

1 614 670

14 000

1 628 670

Tytuł 9 – Ogółem

42 596 145

403 855

43 000 000

OGÓŁEM

42 596 145

403 855

43 000 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | OGÓŁEM | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 789 000

–44 600

1 744 400

Tytuł 1 – Ogółem

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

224 500

800

225 300

Tytuł 2 – Ogółem

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 541 000

–67 000

3 474 000

Tytuł 3 – Ogółem

3 541 000

–67 000

3 474 000

OGÓŁEM

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 443/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | OGÓŁEM | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

Tytuł 2 – Ogółem

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

4 520 083

4 520 083

Tytuł 3 – Ogółem

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

263 239,16

263 239,16

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

263 239,16

263 239,16

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

19 615 703

–19 615 703

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

19 615 703

–19 615 703

p.m.

OGÓŁEM

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | OGÓŁEM | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

SZKOLENIA

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

REPREZENTACJA

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

Tytuł 1 – Ogółem

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

Tytuł 2 – Ogółem

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

WPŁYW EIT

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

Tytuł 3 – Ogółem

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

OGÓŁEM

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

(2016/C 443/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 740,27 | | 740,27 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 740,27 | | 740,27 |
| | OGÓŁEM | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

25 958 600

9 545 000

35 503 600

Tytuł 2 – Ogółem

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

Tytuł 4 – Ogółem

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

740,27

740,27

Tytuł 5 – Ogółem

740,27

740,27

OGÓŁEM

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | OGÓŁEM | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

Tytuł 2 – Ogółem

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

Tytuł 3 – Ogółem

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

Tytuł 4 – Ogółem

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

OGÓŁEM

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/42

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

(2016/C 443/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | 0,— | | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 0,— | | 0,— |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | OGÓŁEM | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

57 000 000

57 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 000 000

57 000 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

0,—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

0,—

0,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

0,—

0,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERWA

9 0

REZERWA

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

Tytuł 9 – Ogółem

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

OGÓŁEM

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2016 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 440 000 | | 440 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | OGÓŁEM | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 358 000

20 358 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

SZKOLENIA

410 000

410 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

585 000

386 000

971 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

Tytuł 1 – Ogółem

25 235 000

25 235 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 987 200

4 987 200

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 415 800

5 415 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 085 000

1 085 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

873 000

873 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

440 000

440 000

Tytuł 2 – Ogółem

12 801 000

12 801 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

18 964 000

18 964 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

11 799 919 625

11 799 919 625

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

7 733 557,88

7 733 557,88

Tytuł 9 – Ogółem

—

7 733 557,88

7 733 557,88

OGÓŁEM

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| Razem AD | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| Razem AST/SC | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Razem | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Razem | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota 2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

Razem AD

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

Razem AST/SC

—

24

—

15

—

15

Razem

—

230

—

255

—

255

Razem

—

230

—

255

—

255

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | Budżet korygujący nr 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | –3 | — |
| FG II | 3 | –3 | — |
| FG I | — | | — |
| Ogółem FG | 6 | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 10 | 25 |
| Ogółem | 21 | 4 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

Budżet korygujący nr 2

2016

FG IV

—

—

FG III

3

–3

—

FG II

3

–3

—

FG I

—

—

Ogółem FG

6

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

10

25

Ogółem

21

4

25

---