# Az Európai Unió C 443/2016

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 443 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 59. évfolyam2016. november 29. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 443

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam2016. november 29.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2016/C 443/01 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2016/C 443/02 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 4 |
| 2016/C 443/03 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 7 |
| 2016/C 443/04 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 10 |
| 2016/C 443/05 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 15 |
| 2016/C 443/06 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 18 |
| 2016/C 443/07 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 21 |
| 2016/C 443/08 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 26 |
| 2016/C 443/09 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 29 |
| 2016/C 443/10 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 32 |
| 2016/C 443/11 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 35 |
| 2016/C 443/12 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 39 |
| 2016/C 443/13 | Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 42 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2016/C 443/01

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

1

2016/C 443/02

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

4

2016/C 443/03

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

7

2016/C 443/04

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

10

2016/C 443/05

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

15

2016/C 443/06

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

18

2016/C 443/07

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

21

2016/C 443/08

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

26

2016/C 443/09

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

29

2016/C 443/10

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

32

2016/C 443/11

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

35

2016/C 443/12

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

39

2016/C 443/13

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

42

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/1

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| | 1. cím – Összesen | 41 809 234 | – 121 737 | 41 687 497 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 50 609 234 | – 121 737 | 50 487 497 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 809 234

– 121 737

41 687 497

1. cím – Összesen

41 809 234

– 121 737

41 687 497

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL

8 800 000

8 800 000

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

2. cím – Összesen

8 800 000

8 800 000

MINDÖSSZESEN

50 609 234

– 121 737

50 487 497

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 572 234 | 49 000 | 22 621 234 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 250 000 | 3 800 | 253 800 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | –57 110 | 642 890 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 760 000 | –31 000 | 729 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
| | 1. cím – Összesen | 24 287 234 | –26 310 | 24 260 924 |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 215 000 | – 121 737 | 3 093 263 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 270 000 | –10 788 | 259 212 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 460 000 | –31 000 | 429 000 |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA | 230 000 | 41 428 | 271 428 |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 5 450 | 15 450 |
| | 2. cím – Összesen | 4 197 000 | – 116 647 | 4 080 353 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK | 13 115 000 | 123 988 | 13 238 988 |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | 9 010 000 | –81 000 | 8 929 000 |
| | 3. cím – Összesen | 22 125 000 | 42 988 | 22 167 988 |
| | MINDÖSSZESEN | 50 609 234 | –99 969 | 50 509 265 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 572 234

49 000

22 621 234

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

250 000

3 800

253 800

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

–57 110

642 890

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

760 000

–31 000

729 000

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

9 000

14 000

1. cím – Összesen

24 287 234

–26 310

24 260 924

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 215 000

– 121 737

3 093 263

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

270 000

–10 788

259 212

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

460 000

–31 000

429 000

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

230 000

41 428

271 428

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

5 450

15 450

2. cím – Összesen

4 197 000

– 116 647

4 080 353

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK

13 115 000

123 988

13 238 988

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

9 010 000

–81 000

8 929 000

3. cím – Összesen

22 125 000

42 988

22 167 988

MINDÖSSZESEN

50 609 234

–99 969

50 509 265

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/4 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/4

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| | 1. cím – Összesen | 276 961 000 | –6 371 000 | 270 590 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| | 2. cím – Összesen | 24 475 000 | –9 652 000 | 14 823 000 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| | 3. cím – Összesen | 676 000 | – 266 000 | 410 000 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 90 000 | | 90 000 |
| | 5. cím – Összesen | 90 000 | | 90 000 |
| 6 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| | 6. cím – Összesen | 19 559 000 | | 19 559 000 |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| | 7. cím – Összesen | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 9. cím – Összesen | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

1. cím – Összesen

276 961 000

–6 371 000

270 590 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

2. cím – Összesen

24 475 000

–9 652 000

14 823 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

676 000

– 266 000

410 000

3. cím – Összesen

676 000

– 266 000

410 000

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

90 000

90 000

5. cím – Összesen

90 000

90 000

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

19 559 000

19 559 000

6. cím – Összesen

19 559 000

19 559 000

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

1 950 000

1 950 000

7. cím – Összesen

1 950 000

1 950 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

1 000 000

1 000 000

9. cím – Összesen

1 000 000

1 000 000

MINDÖSSZESEN

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 102 365 000 | –8 247 000 | 94 118 000 |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 640 000 | | 640 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 870 000 | | 870 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 6 962 000 | – 810 000 | 6 152 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 483 000 | | 483 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | | 40 000 |
| 1 8 | AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA | 11 314 000 | | 11 314 000 |
| | 1. cím – Összesen | 122 674 000 | –9 057 000 | 113 617 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 244 000 | – 500 000 | 27 744 000 |
| 2 1 | VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 18 023 000 | | 18 023 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 785 000 | – 256 000 | 1 529 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 288 000 | | 1 288 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 183 000 | | 183 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 54 000 | | 54 000 |
| | 2. cím – Összesen | 49 577 000 | – 756 000 | 48 821 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 141 983 000 | –6 476 000 | 135 507 000 |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 10 477 000 | | 10 477 000 |
| | 3. cím – Összesen | 152 460 000 | –6 476 000 | 145 984 000 |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 324 711 000 | –16 289 000 | 308 422 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

102 365 000

–8 247 000

94 118 000

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

640 000

640 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

870 000

870 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

6 962 000

– 810 000

6 152 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

483 000

483 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

1 8

AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

11 314 000

11 314 000

1. cím – Összesen

122 674 000

–9 057 000

113 617 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 244 000

– 500 000

27 744 000

2 1

VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

18 023 000

18 023 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 785 000

– 256 000

1 529 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 288 000

1 288 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

183 000

183 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

54 000

54 000

2. cím – Összesen

49 577 000

– 756 000

48 821 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

141 983 000

–6 476 000

135 507 000

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

10 477 000

10 477 000

3. cím – Összesen

152 460 000

–6 476 000

145 984 000

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

324 711 000

–16 289 000

308 422 000

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/7

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | 3. cím – Összesen | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

56 766 000

2. cím – Összesen

56 766 000

56 766 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 481 650

1 481 650

3. cím – Összesen

1 481 650

1 481 650

MINDÖSSZESEN

58 247 650

58 247 650

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 570 665 | – 418 780 | 29 151 885 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 700 000 | –25 720 | 674 280 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 370 000 | –68 500 | 301 500 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 885 000 | 13 000 | 898 000 |
| | 1. cím – Összesen | 31 710 665 | – 500 000 | 31 210 665 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 402 000 | 26 000 | 3 428 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 803 000 | 70 000 | 2 873 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 149 000 | 35 500 | 184 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 255 000 | –16 000 | 239 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 251 000 | –50 000 | 201 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 386 000 | –65 500 | 320 500 |
| | 2. cím – Összesen | 7 246 000 | | 7 246 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | 3. cím – Összesen | 19 290 985 | 500 000 | 19 790 985 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 570 665

– 418 780

29 151 885

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

700 000

–25 720

674 280

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

170 000

170 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

370 000

–68 500

301 500

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

885 000

13 000

898 000

1. cím – Összesen

31 710 665

– 500 000

31 210 665

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 402 000

26 000

3 428 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 803 000

70 000

2 873 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

149 000

35 500

184 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

255 000

–16 000

239 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

251 000

–50 000

201 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

386 000

–65 500

320 500

2. cím – Összesen

7 246 000

7 246 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

19 290 985

500 000

19 790 985

3. cím – Összesen

19 290 985

500 000

19 790 985

MINDÖSSZESEN

58 247 650

58 247 650

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/10

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| | 1. cím – Összesen | 43 665 900 | –2 593 400 | 41 072 500 |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 297 400 | –2 142 400 | 3 155 000 |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| | 4. cím – Összesen | 574 650 | 385 800 | 960 450 |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| | 5. cím – Összesen | 1 247 450 | 4 140 883 | 5 388 333 |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

1. cím – Összesen

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

3. cím – Összesen

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

574 650

385 800

960 450

4. cím – Összesen

574 650

385 800

960 450

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

1 247 450

4 140 883

5 388 333

5. cím – Összesen

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

50 785 400

– 209 117

50 576 283

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 761 300 | – 316 600 | 24 444 700 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 108 500 | 5 700 | 114 200 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 309 400 | –5 200 | 304 200 |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 82 400 | –43 000 | 39 400 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 25 264 100 | – 359 100 | 24 905 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 060 600 | –15 600 | 3 045 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 199 000 | –45 000 | 3 154 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 79 600 | –12 300 | 67 300 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 296 200 | –12 700 | 283 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 188 600 | –6 100 | 182 500 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 23 000 | 27 500 | 50 500 |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 126 000 | –35 000 | 91 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 75 000 | | 75 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 048 000 | –99 200 | 6 948 800 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 16 710 000 | –2 130 000 | 14 580 000 |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 750 000 | 98 400 | 848 400 |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 714 000 | 45 000 | 759 000 |
| | 3. cím – Összesen | 18 174 000 | –1 986 600 | 16 187 400 |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | 10. cím – Összesen | 299 300 | 2 235 783 | 2 535 083 |
| | MINDÖSSZESEN | 50 785 400 | – 209 117 | 50 576 283 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

108 500

5 700

114 200

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

82 400

–43 000

39 400

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

79 600

–12 300

67 300

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

296 200

–12 700

283 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

188 600

–6 100

182 500

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

23 000

27 500

50 500

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

75 000

75 000

2. cím – Összesen

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

750 000

98 400

848 400

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

714 000

45 000

759 000

3. cím – Összesen

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

299 300

2 235 783

2 535 083

10. cím – Összesen

299 300

2 235 783

2 535 083

MINDÖSSZESEN

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Összesen AD | 44 | 45 | 41 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Összesen AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 57 | 58 | 54 | 140 | 142 | 137 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Összesen AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Összesen AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

57

58

54

140

142

137

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 35 | 24 | 25,5 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 35 | 24 | 25,5 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Összesen

35

24

25,5

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

0

0

Összesen

35

24

25,5

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/15

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| | 1. cím – Összesen | 77 164 000 | | 77 164 000 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| | 2. cím – Összesen | 2 076 848 | | 2 076 848 |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| | 4. cím – Összesen | — | 78 944,73 | 78 944,73 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 79 240 848 | 78 944,73 | 79 319 792,73 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

77 164 000

77 164 000

1. cím – Összesen

77 164 000

77 164 000

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 076 848

2 076 848

2. cím – Összesen

2 076 848

2 076 848

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

78 944,73

78 944,73

4. cím – Összesen

—

78 944,73

78 944,73

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

79 240 848

78 944,73

79 319 792,73

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 36 906 000 | 36 906 000 | | | 36 906 000 | 36 906 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 138 000 | 1 138 000 | | | 1 138 000 | 1 138 000 |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 110 000 | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 40 244 000 | 40 244 000 | | | 40 244 000 | 40 244 000 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 485 800 | 5 485 800 | 78 944,73 | 78 944,73 | 5 564 744,73 | 5 564 744,73 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 222 772 | 3 222 772 | | | 3 222 772 | 3 222 772 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 362 000 | 362 000 | | | 362 000 | 362 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 678 000 | 678 000 | | | 678 000 | 678 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 102 094 | 102 094 | | | 102 094 | 102 094 |
| | 2. cím – Összesen | 9 915 666 | 9 915 666 | 78 944,73 | 78 944,73 | 9 994 610,73 | 9 994 610,73 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 6 382 289 | 6 827 489 | | | 6 382 289 | 6 827 489 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 8 656 300 | 9 600 757 | | | 8 656 300 | 9 600 757 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 4 718 000 | 3 154 400 | | | 4 718 000 | 3 154 400 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 9 497 745 | 9 497 745 | | | 9 497 745 | 9 497 745 |
| | 3. cím – Összesen | 29 254 334 | 29 080 391 | | | 29 254 334 | 29 080 391 |
| | MINDÖSSZESEN | 79 414 000 | 79 240 057 | 78 944,73 | 78 944,73 | 79 492 944,73 | 79 319 001,73 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

36 906 000

36 906 000

36 906 000

36 906 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

235 000

235 000

235 000

235 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 138 000

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 110 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

40 244 000

40 244 000

40 244 000

40 244 000

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 485 800

5 485 800

78 944,73

78 944,73

5 564 744,73

5 564 744,73

2 1

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 222 772

3 222 772

3 222 772

3 222 772

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

65 000

65 000

65 000

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

362 000

362 000

362 000

362 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

678 000

678 000

678 000

678 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

102 094

102 094

102 094

102 094

2. cím – Összesen

9 915 666

9 915 666

78 944,73

78 944,73

9 994 610,73

9 994 610,73

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

6 382 289

6 827 489

6 382 289

6 827 489

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

8 656 300

9 600 757

8 656 300

9 600 757

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

4 718 000

3 154 400

4 718 000

3 154 400

3 5

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

9 497 745

9 497 745

9 497 745

9 497 745

3. cím – Összesen

29 254 334

29 080 391

29 254 334

29 080 391

MINDÖSSZESEN

79 414 000

79 240 057

78 944,73

78 944,73

79 492 944,73

79 319 001,73

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/18 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/18

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| | 2. cím – Összesen | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

2. cím – Összesen

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 27 507 015 | –1 271 342 | 26 235 673 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 273 970 | 253 445 | 1 527 415 |
| | 1. cím – Összesen | 28 780 985 | –1 017 897 | 27 763 088 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 200 000 | – 427 000 | 1 773 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 1 997 000 | – 361 000 | 1 636 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 812 000 | – 460 500 | 351 500 |
| | 2. cím – Összesen | 5 009 000 | –1 248 500 | 3 760 500 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | 3. cím – Összesen | 5 060 081 | – 734 756 | 4 325 325 |
| | MINDÖSSZESEN | 38 850 066 | –3 001 153 | 35 848 913 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

27 507 015

–1 271 342

26 235 673

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 273 970

253 445

1 527 415

1. cím – Összesen

28 780 985

–1 017 897

27 763 088

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 200 000

– 427 000

1 773 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

1 997 000

– 361 000

1 636 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

812 000

– 460 500

351 500

2. cím – Összesen

5 009 000

–1 248 500

3 760 500

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 060 081

– 734 756

4 325 325

3. cím – Összesen

5 060 081

– 734 756

4 325 325

MINDÖSSZESEN

38 850 066

–3 001 153

35 848 913

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/21 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/21

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | TARTALÉK | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | 1. cím – Összesen | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| | 2. cím – Összesen | 66 096 023 | –5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| | 3. cím – Összesen | 1 906 740 | – 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 4 584 | | 4 584 |
| | 5. cím – Összesen | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 110 599 409 | – 533 553 | 110 065 856 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

TARTALÉK

8 839 383

8 839 383

1. cím – Összesen

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

2. cím – Összesen

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 906 740

– 149 310

1 757 430

3. cím – Összesen

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 584

4 584

5. cím – Összesen

4 584

4 584

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

110 599 409

– 533 553

110 065 856

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 61 674 900 | 61 674 900 | – 292 904 | – 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 864 825 | 864 825 | – 309 685 | – 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 695 893 | 1 695 893 | –39 319 | –39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 128 909 | 1 128 909 | –58 606 | –58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 16 002 | 16 002 | –7 650 | –7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | 1. cím – Összesen | 67 500 219 | 67 500 219 | – 703 464 | – 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 513 669 | 513 669 | –32 513 | –32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 263 319 | 263 319 | –22 711 | –22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | – 723 600 | – 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 27 808 140 | 27 033 040 | – 723 600 | – 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | 5. cím – Összesen | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

KÉPZÉS

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

1. cím – Összesen

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

2. cím – Összesen

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

5. cím – Összesen

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2016 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| AD összesen | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST összesen | 117 | 7 | 5 |
| Összesen | 420 | 39 | 6 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

AD összesen

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

AST összesen

117

7

5

Összesen

420

39

6

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/26

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| | 1. cím – Összesen | 22 504 622 | –1 083 000 | 21 421 622 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 261 378 | | 261 378 |
| | 2. cím – Összesen | 261 378 | | 261 378 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

1. cím – Összesen

22 504 622

–1 083 000

21 421 622

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

261 378

261 378

2. cím – Összesen

261 378

261 378

MINDÖSSZESEN

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 16 271 000 | – 464 000 | 15 807 000 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 096 000 | –80 000 | 1 016 000 |
| | 1. cím – Összesen | 17 367 000 | – 544 000 | 16 823 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 831 000 | 47 875 | 2 878 875 |
| 2 2 | IKT | 842 000 | –97 000 | 745 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 182 000 | –23 875 | 158 125 |
| | 2. cím – Összesen | 3 855 000 | –73 000 | 3 782 000 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 544 000 | – 466 000 | 1 078 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 766 000 | –1 083 000 | 21 683 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

16 271 000

– 464 000

15 807 000

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 096 000

–80 000

1 016 000

1. cím – Összesen

17 367 000

– 544 000

16 823 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 831 000

47 875

2 878 875

2 2

IKT

842 000

–97 000

745 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

182 000

–23 875

158 125

2. cím – Összesen

3 855 000

–73 000

3 782 000

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 544 000

– 466 000

1 078 000

3. cím – Összesen

1 544 000

– 466 000

1 078 000

MINDÖSSZESEN

22 766 000

–1 083 000

21 683 000

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/29

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| | 2. cím – Összesen | 62 910 490 | –3 213 695,54 | 59 696 794,46 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | 9. cím – Összesen | — | 99 050,54 | 99 050,54 |
| | MINDÖSSZESEN | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

2. cím – Összesen

62 910 490

–3 213 695,54

59 696 794,46

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

3. cím – Összesen

—

—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

99 050,54

99 050,54

9. cím – Összesen

—

99 050,54

99 050,54

MINDÖSSZESEN

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 42 680 575 | –2 562 045 | 40 118 530 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 321 000 | 8 790 | 2 329 790 |
| | 1. cím – Összesen | 45 001 575 | –2 553 255 | 42 448 320 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 373 000 | – 225 115 | 6 147 885 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 570 260 | 29 805 | 2 600 065 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 524 760 | –65 580 | 459 180 |
| | 2. cím – Összesen | 9 468 020 | – 260 890 | 9 207 130 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 167 885 | – 163 325 | 2 004 560 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 273 010 | – 137 175 | 6 135 835 |
| | 3. cím – Összesen | 8 440 895 | – 300 500 | 8 140 395 |
| | MINDÖSSZESEN | 62 910 490 | –3 114 645 | 59 795 845 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

42 680 575

–2 562 045

40 118 530

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 321 000

8 790

2 329 790

1. cím – Összesen

45 001 575

–2 553 255

42 448 320

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 373 000

– 225 115

6 147 885

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 570 260

29 805

2 600 065

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

524 760

–65 580

459 180

2. cím – Összesen

9 468 020

– 260 890

9 207 130

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 167 885

– 163 325

2 004 560

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 273 010

– 137 175

6 135 835

3. cím – Összesen

8 440 895

– 300 500

8 140 395

MINDÖSSZESEN

62 910 490

–3 114 645

59 795 845

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/32

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(2016/C 443/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 40 981 475 | 389 855 | 41 371 330 |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | 1 614 670 | 14 000 | 1 628 670 |
| | 9. cím – Összesen | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

40 981 475

389 855

41 371 330

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

1 614 670

14 000

1 628 670

9. cím – Összesen

42 596 145

403 855

43 000 000

MINDÖSSZESEN

42 596 145

403 855

43 000 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 29 866 145 | 1 052 155 | 30 918 300 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 789 000 | –44 600 | 1 744 400 |
| | 1. cím – Összesen | 31 655 145 | 1 007 555 | 32 662 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 734 000 | – 264 000 | 4 470 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 441 500 | – 273 500 | 2 168 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 224 500 | 800 | 225 300 |
| | 2. cím – Összesen | 7 400 000 | – 536 700 | 6 863 300 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 541 000 | –67 000 | 3 474 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 42 596 145 | 403 855 | 43 000 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

29 866 145

1 052 155

30 918 300

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 789 000

–44 600

1 744 400

1. cím – Összesen

31 655 145

1 007 555

32 662 700

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 734 000

– 264 000

4 470 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 441 500

– 273 500

2 168 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

224 500

800

225 300

2. cím – Összesen

7 400 000

– 536 700

6 863 300

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

3 541 000

–67 000

3 474 000

3. cím – Összesen

3 541 000

–67 000

3 474 000

MINDÖSSZESEN

42 596 145

403 855

43 000 000

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található : http://erc.europa.eu/

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/35 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/35

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/11)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| | 2. cím – Összesen | 251 833 221 | 2 727 183,99 | 254 560 404,99 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 6 875 047 | –0,07 | 6 875 046,93 |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 4 520 083 | | 4 520 083 |
| | 3. cím – Összesen | 11 395 130 | –0,07 | 11 395 129,93 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 7 065 708,31 | 7 065 708,31 |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | 263 239,16 | | 263 239,16 |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 19 615 703 | –19 615 703 | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 283 107 293,16 | –9 822 810,77 | 273 284 482,39 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

2. cím – Összesen

251 833 221

2 727 183,99

254 560 404,99

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

6 875 047

–0,07

6 875 046,93

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 520 083

4 520 083

3. cím – Összesen

11 395 130

–0,07

11 395 129,93

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

p.m.

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

6. cím – Összesen

p.m.

7 065 708,31

7 065 708,31

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

263 239,16

263 239,16

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

263 239,16

263 239,16

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

19 615 703

–19 615 703

p.m.

9. cím – Összesen

19 615 703

–19 615 703

p.m.

MINDÖSSZESEN

283 107 293,16

–9 822 810,77

273 284 482,39

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 843 060 | 3 843 060 | | | 3 843 060 | 3 843 060 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 102 800 | 102 800 | –15 000 | –15 000 | 87 800 | 87 800 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 90 000 | 90 000 | –20 000 | –20 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 777 302 | 777 302 | – 367 500 | – 367 500 | 409 802 | 409 802 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 1. cím – Összesen | 5 112 162 | 5 112 162 | – 404 500 | – 404 500 | 4 707 662 | 4 707 662 |
| 2 | INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 128 000 | 128 000 | –18 100 | –18 100 | 109 900 | 109 900 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 465 000 | 465 000 | – 136 950 | – 136 950 | 328 050 | 328 050 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 62 750 | 62 750 | 38 800 | 38 800 | 101 550 | 101 550 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 356 750 | 356 750 | –7 500 | –7 500 | 349 250 | 349 250 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 44 000 | 44 000 | –17 000 | –17 000 | 27 000 | 27 000 |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 431 780 | 431 780 | – 113 000 | – 113 000 | 318 780 | 318 780 |
| | 2. cím – Összesen | 1 488 280 | 1 488 280 | – 253 750 | – 253 750 | 1 234 530 | 1 234 530 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 275 000 000 | 273 828 351 | | –15 000 000 | 275 000 000 | 258 828 351 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 1 375 000 | 999 000 | 433 010 | 480 500 | 1 808 010 | 1 479 500 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 1 660 000 | 1 379 500 | – 498 560 | 797 000 | 1 161 440 | 2 176 500 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 397 000 | 300 000 | 38 600 | 37 600 | 435 600 | 337 600 |
| | 3. cím – Összesen | 278 432 000 | 276 506 851 | –26 950 | –13 684 900 | 278 405 050 | 262 821 951 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | MINDÖSSZESEN | 285 032 442 | 283 107 293 | 8 327 679,42 | –9 822 810,61 | 293 360 121,42 | 273 284 482,39 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 843 060

3 843 060

3 843 060

3 843 060

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

45 000

45 000

45 000

45 000

1 3

KÜLDETÉSEK

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

102 800

102 800

–15 000

–15 000

87 800

87 800

1 5

KÉPZÉS

90 000

90 000

–20 000

–20 000

70 000

70 000

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

777 302

777 302

– 367 500

– 367 500

409 802

409 802

1 7

REPREZENTÁCIÓ

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

1. cím – Összesen

5 112 162

5 112 162

– 404 500

– 404 500

4 707 662

4 707 662

2

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

128 000

128 000

–18 100

–18 100

109 900

109 900

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

465 000

465 000

– 136 950

– 136 950

328 050

328 050

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

62 750

62 750

38 800

38 800

101 550

101 550

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

356 750

356 750

–7 500

–7 500

349 250

349 250

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

44 000

44 000

–17 000

–17 000

27 000

27 000

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

431 780

431 780

– 113 000

– 113 000

318 780

318 780

2. cím – Összesen

1 488 280

1 488 280

– 253 750

– 253 750

1 234 530

1 234 530

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

275 000 000

273 828 351

–15 000 000

275 000 000

258 828 351

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

1 375 000

999 000

433 010

480 500

1 808 010

1 479 500

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

1 660 000

1 379 500

– 498 560

797 000

1 161 440

2 176 500

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

397 000

300 000

38 600

37 600

435 600

337 600

3. cím – Összesen

278 432 000

276 506 851

–26 950

–13 684 900

278 405 050

262 821 951

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9 012 879,42

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

MINDÖSSZESEN

285 032 442

283 107 293

8 327 679,42

–9 822 810,61

293 360 121,42

273 284 482,39

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/39

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| | 2. cím – Összesen | 25 958 600 | 9 545 000 | 35 503 600 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| | 4. cím – Összesen | 20 847 153,76 | 565 829,89 | 21 412 983,65 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 740,27 | | 740,27 |
| | 5. cím – Összesen | 740,27 | | 740,27 |
| | MINDÖSSZESEN | 46 806 494,03 | 10 110 829,89 | 56 917 323,92 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

25 958 600

9 545 000

35 503 600

2. cím – Összesen

25 958 600

9 545 000

35 503 600

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

4. cím – Összesen

20 847 153,76

565 829,89

21 412 983,65

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

740,27

740,27

5. cím – Összesen

740,27

740,27

MINDÖSSZESEN

46 806 494,03

10 110 829,89

56 917 323,92

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 6 498 152 | 6 498 152 | 208 508 | 208 508 | 6 706 660 | 6 706 660 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 509 824 | 509 824 | | | 509 824 | 509 824 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 142 197 | 142 197 | | | 142 197 | 142 197 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 352 500 | 352 500 | | | 352 500 | 352 500 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 139 000 | 139 000 | | | 139 000 | 139 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 792 677 | 792 677 | | | 792 677 | 792 677 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 8 439 350 | 8 439 350 | 208 508 | 208 508 | 8 647 858 | 8 647 858 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 481 319,27 | 1 481 319,27 | 183 976 | 183 976 | 1 665 295,27 | 1 665 295,27 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 753 333,68 | 753 333,68 | 136 508,32 | 136 508,32 | 889 842 | 889 842 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 133 274 | 133 274 | 8 852 | 8 852 | 142 126 | 142 126 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 641 766 | 1 641 766 | 58 966 | 58 966 | 1 700 732 | 1 700 732 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 286 167,32 | 286 167,32 | 4 357 | 4 357 | 290 524,32 | 290 524,32 |
| | 2. cím – Összesen | 4 295 860,27 | 4 295 860,27 | 392 659,32 | 392 659,32 | 4 688 519,59 | 4 688 519,59 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ | 502 034 | 423 991 | 90 000 | 194 429 | 592 034 | 618 420 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 3 280 637,28 | 2 800 781,28 | 438 684,72 | 984 972,72 | 3 719 322 | 3 785 754 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 10 031 754,44 | 10 593 662,44 | 14 655 147,96 | 7 747 431,96 | 24 686 902,40 | 18 341 094,40 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL | 155 911 | 151 902 | 15 000 | 16 999 | 170 911 | 168 901 |
| | 3. cím – Összesen | 13 970 336,72 | 13 970 336,72 | 15 198 832,68 | 8 943 832,68 | 29 169 169,40 | 22 914 169,40 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | 4. cím – Összesen | 20 100 947,04 | 20 100 947,04 | 565 829,89 | 565 829,89 | 20 666 776,93 | 20 666 776,93 |
| | MINDÖSSZESEN | 46 806 494,03 | 46 806 494,03 | 16 365 829,89 | 10 110 829,89 | 63 172 323,92 | 56 917 323,92 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 498 152

6 498 152

208 508

208 508

6 706 660

6 706 660

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

509 824

509 824

509 824

509 824

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

142 197

142 197

142 197

142 197

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

352 500

352 500

352 500

352 500

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

139 000

139 000

139 000

139 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

792 677

792 677

792 677

792 677

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

8 439 350

8 439 350

208 508

208 508

8 647 858

8 647 858

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 481 319,27

1 481 319,27

183 976

183 976

1 665 295,27

1 665 295,27

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

753 333,68

753 333,68

136 508,32

136 508,32

889 842

889 842

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

133 274

133 274

8 852

8 852

142 126

142 126

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 641 766

1 641 766

58 966

58 966

1 700 732

1 700 732

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

286 167,32

286 167,32

4 357

4 357

290 524,32

290 524,32

2. cím – Összesen

4 295 860,27

4 295 860,27

392 659,32

392 659,32

4 688 519,59

4 688 519,59

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

502 034

423 991

90 000

194 429

592 034

618 420

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

3 280 637,28

2 800 781,28

438 684,72

984 972,72

3 719 322

3 785 754

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

10 031 754,44

10 593 662,44

14 655 147,96

7 747 431,96

24 686 902,40

18 341 094,40

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL

155 911

151 902

15 000

16 999

170 911

168 901

3. cím – Összesen

13 970 336,72

13 970 336,72

15 198 832,68

8 943 832,68

29 169 169,40

22 914 169,40

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

4. cím – Összesen

20 100 947,04

20 100 947,04

565 829,89

565 829,89

20 666 776,93

20 666 776,93

MINDÖSSZESEN

46 806 494,03

46 806 494,03

16 365 829,89

10 110 829,89

63 172 323,92

56 917 323,92

---

| 29.11.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 443/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/42

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | 1. cím – Összesen | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 0,— | | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 0,— | | 0,— |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | 0,— | | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 0,— | | 0,— |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | 9. cím – Összesen | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

57 000 000

57 000 000

1. cím – Összesen

57 000 000

57 000 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

0,—

0,—

2. cím – Összesen

0,—

0,—

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

0,—

0,—

3. cím – Összesen

0,—

0,—

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

11 779 919 625

11 779 919 625

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

9. cím – Összesen

0,—

7 733 557,88

7 733 557,88

MINDÖSSZESEN

11 836 919 625

7 733 557,88

11 844 653 182,88

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 2 305 000 | –16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 520 000 | – 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | | 12 000 |
| | 1. cím – Összesen | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 440 000 | | 440 000 |
| | 2. cím – Összesen | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | 3. cím – Összesen | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | 9. cím – Összesen | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 358 000

20 358 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

2 305 000

–16 000

2 289 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

45 000

45 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 520 000

– 370 000

1 150 000

1 5

KÉPZÉS

410 000

410 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

585 000

386 000

971 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

1. cím – Összesen

25 235 000

25 235 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 415 800

5 415 800

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 085 000

1 085 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

873 000

873 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

440 000

440 000

2. cím – Összesen

12 801 000

12 801 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

18 964 000

18 964 000

3. cím – Összesen

18 964 000

18 964 000

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

4. cím – Összesen

11 799 919 625

11 799 919 625

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

—

7 733 557,88

7 733 557,88

9. cím – Összesen

—

7 733 557,88

7 733 557,88

MINDÖSSZESEN

11 856 919 625

7 733 557,88

11 864 653 182,88

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2016 | 2016 – 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| AD összesen | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | –2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | –4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | –4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 51 | — | –11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC összesen | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Összesen | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Összesen | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Besorolás és fokozat

2016

2016 – 3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg 2016

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

7

AD 11

—

3

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

—

—

9

AD 9

—

15

—

—

—

15

AD 8

—

36

—

26

—

62

AD 7

—

10

—

4

—

14

AD 6

—

70

—

10

—

80

AD 5

—

5

—

5

—

10

AD összesen

—

155

—

45

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

–2

—

—

AST 6

—

2

—

–1

—

1

AST 5

—

6

—

–4

—

2

AST 4

—

4

—

—

—

4

AST 3

—

32

—

–4

—

28

AST 2

—

5

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

51

—

–11

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

6

—

6

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

9

—

9

AST/SC összesen

—

24

—

15

—

15

Összesen

—

230

—

255

—

255

Összesen

—

230

—

255

—

255

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2. sz. költségvetés-módosítás | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | –3 | — |
| FG II | 3 | –3 | — |
| FG I | — | | — |
| FG összesen | 6 | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 15 | 10 | 25 |
| Összesen | 21 | 4 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2. sz. költségvetés-módosítás

2016

FG IV

—

—

FG III

3

–3

—

FG II

3

–3

—

FG I

—

—

FG összesen

6

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

15

10

25

Összesen

21

4

25

---