OCC Capital Investment Plan Page 1 of 1 2/19/2020

OCC FY 2021 President's Budget 

Request: Summary of Capital 

Investments

$000,000s

Agency External Agency External Total Agency External Agency External Total Agency External Agency External Total Percent Agency External Agency External Total

Capital Investments Total - - 174.100 - 174.100 - - 196.000 - 196.000 - - 196.000 - 196.000 0% - - 196.000 - 196.000 

Major IT sub-total

non-Major IT sub-total - - 43.600 - 43.600 - - 47.200 - 47.200 - - 47.200 - 47.200 0% - - 47.200 - 47.200 

Standard/Non-Standard IT sub-total - - 130.500 - 130.500 - - 148.800 - 148.800 - - 148.800 - 148.800 0% - - 148.800 - 148.800 

IT Total - - 174.100 - 174.100 - - 196.000 - 196.000 - - 196.000 - 196.000 0% - - 196.000 - 196.000 

non-IT Total

OCC Major IT Investments

OCC non-Major IT Investments

Core Examination Systems Application - - 7.300 - 7.300 - - 7.200 - 7.200 - - 7.200 - 7.200 0% - - 7.200 - 7.200 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 7.300 - 7.300 - - 7.200 - 7.200 - - 7.200 - 7.200 0% - - 7.200 - 7.200 

Database Administration - - 3.300 - 3.300 - - 3.500 - 3.500 - - 3.500 - 3.500 0% - - 3.500 - 3.500 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 3.300 - 3.300 - - 3.500 - 3.500 - - 3.500 - 3.500 0% - - 3.500 - 3.500 

ECON, CCO, ITS, OM Application - - 6.400 - 6.400 - - 5.800 - 5.800 - - 5.800 - 5.800 0% - - 5.800 - 5.800 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 6.400 - 6.400 - - 5.800 - 5.800 - - 5.800 - 5.800 0% - - 5.800 - 5.800 

Enterprise Data Management - - 7.300 - 7.300 - - 9.600 - 9.600 - - 9.600 - 9.600 0% - - 9.600 - 9.600 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 7.300 - 7.300 - - 9.600 - 9.600 - - 9.600 - 9.600 0% - - 9.600 - 9.600 

Exam Planning and Strategy Application - - 2.200 - 2.200 - - 2.600 - 2.600 - - 2.600 - 2.600 0% - - 2.600 - 2.600 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 2.200 - 2.200 - - 2.600 - 2.600 - - 2.600 - 2.600 0% - - 2.600 - 2.600 

Non-Application Services Contract Application - - 4.000 - 4.000 - - 3.700 - 3.700 - - 3.700 - 3.700 0% - - 3.700 - 3.700 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 4.000 - 4.000 - - 3.700 - 3.700 - - 3.700 - 3.700 0% - - 3.700 - 3.700 

OMBUD, COS/PA, BankNet Application - - 6.800 - 6.800 - - 6.700 - 6.700 - - 6.700 - 6.700 0% - - 6.700 - 6.700 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 6.800 - 6.800 - - 6.700 - 6.700 - - 6.700 - 6.700 0% - - 6.700 - 6.700 

Reporting & Analytics Application - - 6.300 - 6.300 - - 8.100 - 8.100 - - 8.100 - 8.100 0% - - 8.100 - 8.100 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 6.300 - 6.300 - - 8.100 - 8.100 - - 8.100 - 8.100 0% - - 8.100 - 8.100 

OCC Standard/Non-Standard IT Investments

Cyber Security - - 27.000 - 27.000 - - 28.900 - 28.900 - - 28.900 - 28.900 0% - - 28.900 - 28.900 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 27.000 - 27.000 - - 28.900 - 28.900 - - 28.900 - 28.900 0% - - 28.900 - 28.900 

IT Management - - 19.000 - 19.000 - - 23.400 - 23.400 - - 23.400 - 23.400 0% - - 23.400 - 23.400 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 19.000 - 19.000 - - 23.400 - 23.400 - - 23.400 - 23.400 0% - - 23.400 - 23.400 

OCC IT Infrastructure End User Services and Support 

(EUSS)

- - 51.400 - 51.400 - - 52.900 - 52.900 - - 52.900 - 52.900 0% - - 52.900 - 52.900 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 51.400 - 51.400 - - 52.900 - 52.900 - - 52.900 - 52.900 0% - - 52.900 - 52.900 

OCC IT Infrastructure Server Support Services (SSS) - - 12.700 - 12.700 - - 14.500 - 14.500 - - 14.500 - 14.500 0% - - 14.500 - 14.500 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 12.700 - 12.700 - - 14.500 - 14.500 - - 14.500 - 14.500 0% - - 14.500 - 14.500 

OCC IT Infrastructure Telecommunications Services 

and Support (TSS)

- - 20.400 - 20.400 - - 29.100 - 29.100 - - 29.100 - 29.100 0% - - 29.100 - 29.100 

015-57-8413-0 OCC Assessment Funds - - 20.400 - 20.400 - - 29.100 - 29.100 - - 29.100 - 29.100 0% - - 29.100 - 29.100 

OCC non-IT Investments

DME O&M Total

FY 2019 Actual Obligations FY 2020 Estimated Obligations FY 2021 Estimated Obligations FY 2021 Budget Authority Request 

DME O&M Total DME O&M Total DME O&M Total

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