# Uradni list L 242/2008

| | ISSN 1725-5155 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 242 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 5110. september 2008 |

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 242

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 5110. september 2008

---

| Vsebina | | II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRORAČUNI |
| | | 2008/699/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| | | 2008/700/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 5 |
| | | 2008/701/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 9 |
| | | 2008/702/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2 | 11 |
| | | 2008/703/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 15 |
| | | 2008/704/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 19 |
| | | 2008/705/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| | | 2008/706/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 27 |
| | | 2008/707/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1 | 29 |

Vsebina

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

PRORAČUNI

2008/699/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

1

2008/700/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

5

2008/701/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

9

2008/702/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2

11

2008/703/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

15

2008/704/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

19

2008/705/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

23

2008/706/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

27

2008/707/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

29

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

OPOMBA BRALCUInstitucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

PRORAČUNI

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/699/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 060 000 | | 17 060 000 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 2 – Skupaj | 105 000 | | 105 000 |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | 180 000 | 180 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 439 322 | 180 000 | 619 322 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 604 322 | 180 000 | 17 784 322 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 1 – Skupaj

17 060 000

17 060 000

2

RAZNI PRIHODKI

Naslov 2 – Skupaj

105 000

105 000

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

180 000

180 000

Naslov 3 – Skupaj

439 322

180 000

619 322

SKUPAJ ODHODKI

17 604 322

180 000

17 784 322

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 603 000 | 10 603 000 | | | 10 603 000 | 10 603 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 409 000 | 1 409 000 | | | 1 409 000 | 1 409 000 |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 404 322 | 404 322 | 180 000 | 180 000 | 584 322 | 584 322 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 592 322 | 5 592 322 | 180 000 | 180 000 | 5 772 322 | 5 772 322 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 604 322 | 17 604 322 | 180 000 | 180 000 | 17 784 322 | 17 784 322 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

10 603 000

10 603 000

10 603 000

10 603 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov 2 – Skupaj

1 409 000

1 409 000

1 409 000

1 409 000

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

404 322

404 322

180 000

180 000

584 322

584 322

Naslov 3 – Skupaj

5 592 322

5 592 322

180 000

180 000

5 772 322

5 772 322

SKUPAJ ODHODKI

17 604 322

17 604 322

180 000

180 000

17 784 322

17 784 322

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/700/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 36 626 838 | 96 901 | 36 723 739 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 626 838 | 96 901 | 36 723 739 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | 40 540 | 40 540 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 400 000 | 40 540 | 440 540 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 37 026 838 | 137 441 | 37 164 279 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

36 626 838

96 901

36 723 739

Naslov 1 – Skupaj

36 626 838

96 901

36 723 739

2

RAZNI PRIHODKI

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

40 540

40 540

Naslov 2 – Skupaj

400 000

40 540

440 540

SKUPAJ ODHODKI

37 026 838

137 441

37 164 279

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 407 838 | – 100 000 | 17 307 838 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 175 000 | 100 000 | 275 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 232 838 | 0 | 19 232 838 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 297 000 | –1 000 | 2 296 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7) | 455 000 | 19 000 | 474 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 434 000 | 1 000 | 435 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 428 000 | 19 000 | 3 447 000 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (5) | 10 435 800 | 257 441 | 10 693 241 |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI (5) | 3 930 200 | – 139 000 | 3 791 200 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 366 000 | 118 441 | 14 484 441 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 37 026 838 | 137 441 | 37 164 279 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 407 838

– 100 000

17 307 838

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

175 000

100 000

275 000

Naslov 1 – Skupaj

19 232 838

0

19 232 838

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 297 000

–1 000

2 296 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7)

455 000

19 000

474 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

434 000

1 000

435 000

Naslov 2 – Skupaj

3 428 000

19 000

3 447 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (5)

10 435 800

257 441

10 693 241

3 6

STRATEŠKI UKREPI (5)

3 930 200

– 139 000

3 791 200

Naslov 3 – Skupaj

14 366 000

118 441

14 484 441

SKUPAJ ODHODKI

37 026 838

137 441

37 164 279

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/701/ES)

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2008 | Sprememba proračuna | 2008 |
| Odobrena v proračunu Skupnosti | Spremembe potrjenega kadrovskega načrta | Spremenjeni kadrovski načrt |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 34 | — | — | — | 34 |
| AD 11 | — | 33 | — | — | — | 33 |
| AD 10 | — | 33 | — | — | — | 33 |
| AD 9 | — | 20 | — | 2 | — | 22 |
| AD 8 | — | 41 | — | 1 | — | 42 |
| AD 7 | — | 43 | — | — | — | 43 |
| AD 6 | — | 22 | — | 1 | — | 23 |
| AD 5 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| Kategorija AD skupaj | — | 248 | — | 4 | — | 252 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 11 | — | — | — | 11 |
| AST 7 | — | 14 | — | — | — | 14 |
| AST 6 | — | 33 | — | — | — | 33 |
| AST 5 | — | 34 | — | — | — | 34 |
| AST 4 | — | 56 | — | — | — | 56 |
| AST 3 | — | 26 | — | — | — | 26 |
| AST 2 | — | 19 | — | 2 | — | 21 |
| AST 1 | — | 26 | — | — | — | 26 |
| Kategorija AST skupaj | — | 227 | — | 2 | — | 229 |
| Skupaj | — | 475 | — | — | — | 481 |
| Uslužbenci skupaj | 475 | 6 | 481 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2008

Sprememba proračuna

2008

Odobrena v proračunu Skupnosti

Spremembe potrjenega kadrovskega načrta

Spremenjeni kadrovski načrt

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

3

—

—

—

3

AD 14

—

4

—

—

—

4

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

34

—

—

—

34

AD 11

—

33

—

—

—

33

AD 10

—

33

—

—

—

33

AD 9

—

20

—

2

—

22

AD 8

—

41

—

1

—

42

AD 7

—

43

—

—

—

43

AD 6

—

22

—

1

—

23

AD 5

—

9

—

—

—

9

Kategorija AD skupaj

—

248

—

4

—

252

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

—

—

6

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

11

—

—

—

11

AST 7

—

14

—

—

—

14

AST 6

—

33

—

—

—

33

AST 5

—

34

—

—

—

34

AST 4

—

56

—

—

—

56

AST 3

—

26

—

—

—

26

AST 2

—

19

—

2

—

21

AST 1

—

26

—

—

—

26

Kategorija AST skupaj

—

227

—

2

—

229

Skupaj

—

475

—

—

—

481

Uslužbenci skupaj

475

6

481

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2

(2008/702/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| | Naslov 1 – Skupaj | 126 318 000 | | 126 318 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 38 000 000 | 7 997 000 | 45 997 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 000 000 | 7 997 000 | 45 997 000 |
| 3 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
| 3 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA | 765 000 | 191 000 | 956 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 765 000 | 191 000 | 956 000 |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| | Naslov 5 – Skupaj | 6 824 000 | | 6 824 000 |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
| | Naslov 6 – Skupaj | 600 000 | | 600 000 |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 800 000 | 1 400 000 | 2 200 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 800 000 | 1 400 000 | 2 200 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 173 307 000 | 9 588 000 | 182 895 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

Naslov 1 – Skupaj

126 318 000

126 318 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

38 000 000

7 997 000

45 997 000

Naslov 2 – Skupaj

38 000 000

7 997 000

45 997 000

3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

765 000

191 000

956 000

Naslov 3 – Skupaj

765 000

191 000

956 000

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

Naslov 5 – Skupaj

6 824 000

6 824 000

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

Naslov 6 – Skupaj

600 000

600 000

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

800 000

1 400 000

2 200 000

Naslov 9 – Skupaj

800 000

1 400 000

2 200 000

SKUPAJ ODHODKI

173 307 000

9 588 000

182 895 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 59 840 000 | | 59 840 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 068 000 | 4 400 000 | 19 468 000 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 20 502 000 | 4 180 000 | 24 682 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 39 725 000 | 8 580 000 | 48 305 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| | Naslov 3 – Skupaj | 73 742 000 | | 73 742 000 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 1 008 000 | 1 008 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 1 008 000 | 1 008 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 173 307 000 | 9 588 000 | 182 895 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

59 840 000

59 840 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 068 000

4 400 000

19 468 000

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

20 502 000

4 180 000

24 682 000

Naslov 2 – Skupaj

39 725 000

8 580 000

48 305 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov 3 – Skupaj

73 742 000

73 742 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

1 008 000

1 008 000

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

1 008 000

1 008 000

SKUPAJ ODHODKI

173 307 000

9 588 000

182 895 000

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/703/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 13 400 000 | 852 622 | 14 252 622 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 400 000 | 1 102 622 | 14 502 622 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 427 579 | 33 835 | 461 414 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 527 579 | 33 835 | 561 414 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 927 579 | 1 136 457 | 15 064 036 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

13 400 000

852 622

14 252 622

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

250 000

250 000

Naslov 1 – Skupaj

13 400 000

1 102 622

14 502 622

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

427 579

33 835

461 414

Naslov 2 – Skupaj

527 579

33 835

561 414

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

13 927 579

1 136 457

15 064 036

ODHODKI CARDS

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 586 000 | | 7 586 000 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 662 357 | 852 622 | 2 514 979 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 662 357 | 852 622 | 2 514 979 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 679 222 | 33 835 | 4 713 057 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 679 222 | 33 835 | 4 713 057 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 927 579 | 1 136 457 | 15 064 036 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Naslov 1 – Skupaj

7 586 000

7 586 000

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 662 357

852 622

2 514 979

Naslov 2 – Skupaj

1 662 357

852 622

2 514 979

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 679 222

33 835

4 713 057

Naslov 3 – Skupaj

4 679 222

33 835

4 713 057

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

ODHODKI ZA PROGRAM IPA

p.m.

250 000

250 000

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

250 000

250 000

SKUPAJ ODHODKI

13 927 579

1 136 457

15 064 036

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/704/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879,—

50 227 866,—

Naslov 2 – Skupaj

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879,—

50 227 866,—

SKUPAJ PRIHODKI

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879,—

50 227 866,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 615 000 | 14 615 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 15 671 000 | 15 671 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 060 000 | 17 060 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 18 116 000 | 18 116 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 780 000 | 780 000 | 120 000 | 120 000 | 900 000 | 900 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 740 000 | 2 740 000 | 120 000 | 120 000 | 2 860 000 | 2 860 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | | | 4 591 879 | 2 026 866 | 4 591 879 | 2 026 866 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 635 000 | 27 225 000 | 4 591 879 | 2 026 866 | 29 226 879 | 29 251 866 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879 | 50 227 866 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 615 000

14 615 000

1 056 000

1 056 000

15 671 000

15 671 000

Naslov 1 – Skupaj

17 060 000

17 060 000

1 056 000

1 056 000

18 116 000

18 116 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

780 000

780 000

120 000

120 000

900 000

900 000

Naslov 2 – Skupaj

2 740 000

2 740 000

120 000

120 000

2 860 000

2 860 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

4 591 879

2 026 866

4 591 879

2 026 866

Naslov 3 – Skupaj

24 635 000

27 225 000

4 591 879

2 026 866

29 226 879

29 251 866

SKUPAJ ODHODKI

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879

50 227 866

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2008 | Sprememba proračuna | 2008 |
| Odobrena v proračunu Skupnosti | Spremembe potrjenega kadrovskega načrta | Spremenjeni kadrovski načrt |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | — | +1 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | — | — | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | — | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 16 | — | +1 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 16 | — | +3 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | +2 | — | 17 |
| AD 7 | — | 14 | — | +5 | — | 19 |
| AD 6 | — | 11 | — | +1 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| Kategorija AD skupaj | 5 | 101 | — | +13 | 5 | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| AST 4 | — | 10 | — | +1 | — | 11 |
| AST 3 | — | 15 | — | +2 | — | 17 |
| AST 2 | — | 13 | — | — | — | 13 |
| AST 1 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| Kategorija AST skupaj | 1 | 58 | — | +3 | 1 | 61 |
| Skupaj | 6 | 159 | — | +16 | 6 | 175 |
| Uslužbenci skupaj | 165 | +16 | 181 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2008

Sprememba proračuna

2008

Odobrena v proračunu Skupnosti

Spremembe potrjenega kadrovskega načrta

Spremenjeni kadrovski načrt

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

1

2

—

+1

1

3

AD 12

2

8

—

—

2

8

AD 11

1

10

—

—

1

10

AD 10

1

16

—

+1

1

17

AD 9

—

16

—

+3

—

19

AD 8

—

15

—

+2

—

17

AD 7

—

14

—

+5

—

19

AD 6

—

11

—

+1

—

12

AD 5

—

7

—

—

—

7

Kategorija AD skupaj

5

101

—

+13

5

114

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

1

1

—

—

1

1

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

8

—

—

—

8

AST 4

—

10

—

+1

—

11

AST 3

—

15

—

+2

—

17

AST 2

—

13

—

—

—

13

AST 1

—

6

—

—

—

6

Kategorija AST skupaj

1

58

—

+3

1

61

Skupaj

6

159

—

+16

6

175

Uslužbenci skupaj

165

+16

181

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/23 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/705/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 53 350 000 | 800 000 | 54 150 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 53 350 000 | 800 000 | 54 150 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 2 – Skupaj | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 620 000 | – 139 000 | 1 481 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 620 000 | – 139 000 | 1 481 000 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | | 500 000 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| | Naslov 5 – Skupaj | 700 000 | | 700 000 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 85 000 | 150 000 | 235 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 85 000 | 150 000 | 235 000 |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | p.m. | 14 864 767 | 14 864 767 |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | 14 864 767 | 14 864 767 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 255 000 | 15 675 767 | 101 930 767 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

53 350 000

800 000

54 150 000

Naslov 1 – Skupaj

53 350 000

800 000

54 150 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 2 – Skupaj

30 000 000

30 000 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 620 000

– 139 000

1 481 000

Naslov 3 – Skupaj

1 620 000

– 139 000

1 481 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

Naslov 4 – Skupaj

500 000

500 000

5

UPRAVNO POSLOVANJE

Naslov 5 – Skupaj

700 000

700 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

85 000

150 000

235 000

Naslov 6 – Skupaj

85 000

150 000

235 000

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

p.m.

14 864 767

14 864 767

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

14 864 767

14 864 767

SKUPAJ ODHODKI

86 255 000

15 675 767

101 930 767

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 43 711 000 | –6 047 000 | 37 664 000 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 830 000 | – 202 000 | 1 628 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 120 000 | –70 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 439 000 | – 440 000 | 999 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 110 000 | –6 759 000 | 40 351 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 390 000 | 169 000 | 3 559 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 889 000 | 102 000 | 991 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 970 000 | 77 000 | 1 047 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 212 000 | 348 000 | 11 560 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 13 305 000 | 5 187 000 | 18 492 000 |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 3 000 000 | 4 192 000 | 7 192 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 433 000 | 9 379 000 | 36 812 000 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | | 500 000 |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | p.m. | 12 707 767 | 12 707 767 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 12 707 767 | 12 707 767 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 255 000 | 15 675 767 | 101 930 767 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

43 711 000

–6 047 000

37 664 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 830 000

– 202 000

1 628 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

120 000

–70 000

50 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 439 000

– 440 000

999 000

Naslov 1 – Skupaj

47 110 000

–6 759 000

40 351 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 390 000

169 000

3 559 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

889 000

102 000

991 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

970 000

77 000

1 047 000

Naslov 2 – Skupaj

11 212 000

348 000

11 560 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

13 305 000

5 187 000

18 492 000

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 000 000

4 192 000

7 192 000

Naslov 3 – Skupaj

27 433 000

9 379 000

36 812 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

Naslov 4 – Skupaj

500 000

500 000

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

p.m.

12 707 767

12 707 767

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

12 707 767

12 707 767

SKUPAJ ODHODKI

86 255 000

15 675 767

101 930 767

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/706/ES)

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 710 000 | | 11 710 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 577 000 | | 1 577 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) št. 881/2004 | 3 530 000 | –10 000 | 3 520 000 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 183 000 | 10 000 | 1 193 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 713 000 | 0 | 4 713 000 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

11 710 000

11 710 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov 2 – Skupaj

1 577 000

1 577 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) št. 881/2004

3 530 000

–10 000

3 520 000

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 183 000

10 000

1 193 000

Naslov 3 – Skupaj

4 713 000

0

4 713 000

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

18 000 000

0

18 000 000

---

| 10.9.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 242/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2008/707/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

Naslov 1 – Skupaj

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

2

RAZNI PRIHODKI

Naslov 2 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2008 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 355 000 | –2 230 000 | 21 125 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 400 000 | 100 000 | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 607 000 | –41 000 | 566 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 140 000 | –35 000 | 105 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 507 000 | –2 206 000 | 22 301 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 026 500 | – 855 500 | 4 171 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 542 000 | – 197 000 | 2 345 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 383 500 | – 150 000 | 233 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 289 000 | –72 000 | 217 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 695 000 | –11 000 | 684 000 |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 7 760 000 | 491 500 | 8 251 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 696 000 | – 794 000 | 15 902 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2008

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 355 000

–2 230 000

21 125 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

400 000

100 000

500 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

607 000

–41 000

566 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

140 000

–35 000

105 000

Naslov 1 – Skupaj

24 507 000

–2 206 000

22 301 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 026 500

– 855 500

4 171 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 542 000

– 197 000

2 345 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

383 500

– 150 000

233 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

289 000

–72 000

217 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

695 000

–11 000

684 000

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

7 760 000

491 500

8 251 500

Naslov 2 – Skupaj

16 696 000

– 794 000

15 902 000

SKUPAJ ODHODKI

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 13 (1) | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 62 (1) | 55 | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 9 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 90
   (1) | 83 | 80 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

3

AD 8

—

—

—

13 (1)

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

62 (1)

55

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

9

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

5

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

28

28

28

Skupaj

—

—

—

90
   (1)

83

80

---

(1)  Zmanjšanje za eno delovno mesto v kategoriji AD 8 z namenom popravka napake v prejšnji objavi.

---