# Journal officiel L 242/2008

| | ISSN 1725-2563 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 242 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 51e année10 septembre 2008 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 242

Édition de langue française

Législation

51e année10 septembre 2008

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2008/699/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| | | 2008/700/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| | | 2008/701/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 9 |
| | | 2008/702/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 2 | 11 |
| | | 2008/703/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 15 |
| | | 2008/704/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 19 |
| | | 2008/705/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| | | 2008/706/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 27 |
| | | 2008/707/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2008 — Budget rectificatif no 1 | 29 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2008/699/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

1

2008/700/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

5

2008/701/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

9

2008/702/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 2

o

11

2008/703/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

15

2008/704/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

19

2008/705/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

23

2008/706/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

27

2008/707/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

o

29

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

AVIS AU LECTEURLes institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/1 |
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10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/699/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 1 | 17 060 000 | | 17 060 000 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 2 | 105 000 | | 105 000 |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | 180 000 | 180 000 |
| | Total du titre 3 | 439 322 | 180 000 | 619 322 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 604 322 | 180 000 | 17 784 322 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 1

17 060 000

17 060 000

2

RECETTES DIVERSES

Total du titre 2

105 000

105 000

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

180 000

180 000

Total du titre 3

439 322

180 000

619 322

TOTAL GÉNÉRAL

17 604 322

180 000

17 784 322

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 10 603 000 | 10 603 000 | | | 10 603 000 | 10 603 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 2 | 1 409 000 | 1 409 000 | | | 1 409 000 | 1 409 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 404 322 | 404 322 | 180 000 | 180 000 | 584 322 | 584 322 |
| | Total du titre 3 | 5 592 322 | 5 592 322 | 180 000 | 180 000 | 5 772 322 | 5 772 322 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 604 322 | 17 604 322 | 180 000 | 180 000 | 17 784 322 | 17 784 322 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

Total du titre 1

10 603 000

10 603 000

10 603 000

10 603 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 2

1 409 000

1 409 000

1 409 000

1 409 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

404 322

404 322

180 000

180 000

584 322

584 322

Total du titre 3

5 592 322

5 592 322

180 000

180 000

5 772 322

5 772 322

TOTAL GÉNÉRAL

17 604 322

17 604 322

180 000

180 000

17 784 322

17 784 322

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| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/5

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/700/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 36 626 838 | 96 901 | 36 723 739 |
| | Total du titre 1 | 36 626 838 | 96 901 | 36 723 739 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 40 540 | 40 540 |
| | Total du titre 2 | 400 000 | 40 540 | 440 540 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 026 838 | 137 441 | 37 164 279 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

36 626 838

96 901

36 723 739

Total du titre 1

36 626 838

96 901

36 723 739

2

RECETTES DIVERSES

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

40 540

40 540

Total du titre 2

400 000

40 540

440 540

TOTAL GÉNÉRAL

37 026 838

137 441

37 164 279

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 407 838 | – 100 000 | 17 307 838 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 175 000 | 100 000 | 275 000 |
| | Total du titre 1 | 19 232 838 | 0 | 19 232 838 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 297 000 | –1 000 | 2 296 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7) | 455 000 | 19 000 | 474 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 434 000 | 1 000 | 435 000 |
| | Total du titre 2 | 3 428 000 | 19 000 | 3 447 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (5) | 10 435 800 | 257 441 | 10 693 241 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES (5) | 3 930 200 | – 139 000 | 3 791 200 |
| | Total du titre 3 | 14 366 000 | 118 441 | 14 484 441 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 026 838 | 137 441 | 37 164 279 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 407 838

– 100 000

17 307 838

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

175 000

100 000

275 000

Total du titre 1

19 232 838

0

19 232 838

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 297 000

–1 000

2 296 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)

455 000

19 000

474 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

434 000

1 000

435 000

Total du titre 2

3 428 000

19 000

3 447 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (5)

10 435 800

257 441

10 693 241

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES (5)

3 930 200

– 139 000

3 791 200

Total du titre 3

14 366 000

118 441

14 484 441

TOTAL GÉNÉRAL

37 026 838

137 441

37 164 279

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| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/9

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/701/CE)

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2008 | Budget rectificatif | 2008 |
| Autorisés dans le budget communautaire | Modifications au tableau des effectifs autorisés | Tableau des effectifs modifié |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 34 | — | — | — | 34 |
| AD 11 | — | 33 | — | — | — | 33 |
| AD 10 | — | 33 | — | — | — | 33 |
| AD 9 | — | 20 | — | 2 | — | 22 |
| AD 8 | — | 41 | — | 1 | — | 42 |
| AD 7 | — | 43 | — | — | — | 43 |
| AD 6 | — | 22 | — | 1 | — | 23 |
| AD 5 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| Total AD | — | 248 | — | 4 | — | 252 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 11 | — | — | — | 11 |
| AST 7 | — | 14 | — | — | — | 14 |
| AST 6 | — | 33 | — | — | — | 33 |
| AST 5 | — | 34 | — | — | — | 34 |
| AST 4 | — | 56 | — | — | — | 56 |
| AST 3 | — | 26 | — | — | — | 26 |
| AST 2 | — | 19 | — | 2 | — | 21 |
| AST 1 | — | 26 | — | — | — | 26 |
| Total AST | — | 227 | — | 2 | — | 229 |
| Total général | — | 475 | — | — | — | 481 |
| Total des effectifs | 475 | 6 | 481 |

Catégories et grades

Emplois

2008

Budget rectificatif

2008

Autorisés dans le budget communautaire

Modifications au tableau des effectifs autorisés

Tableau des effectifs modifié

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

3

—

—

—

3

AD 14

—

4

—

—

—

4

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

34

—

—

—

34

AD 11

—

33

—

—

—

33

AD 10

—

33

—

—

—

33

AD 9

—

20

—

2

—

22

AD 8

—

41

—

1

—

42

AD 7

—

43

—

—

—

43

AD 6

—

22

—

1

—

23

AD 5

—

9

—

—

—

9

Total AD

—

248

—

4

—

252

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

—

—

6

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

11

—

—

—

11

AST 7

—

14

—

—

—

14

AST 6

—

33

—

—

—

33

AST 5

—

34

—

—

—

34

AST 4

—

56

—

—

—

56

AST 3

—

26

—

—

—

26

AST 2

—

19

—

2

—

21

AST 1

—

26

—

—

—

26

Total AST

—

227

—

2

—

229

Total général

—

475

—

—

—

481

Total des effectifs

475

6

481

---

| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/11

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 2

(2008/702/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| | Total du titre 1 | 126 318 000 | | 126 318 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 38 000 000 | 7 997 000 | 45 997 000 |
| | Total du titre 2 | 38 000 000 | 7 997 000 | 45 997 000 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 765 000 | 191 000 | 956 000 |
| | Total du titre 3 | 765 000 | 191 000 | 956 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| | Total du titre 5 | 6 824 000 | | 6 824 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| | Total du titre 6 | 600 000 | | 600 000 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| | Total du titre 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 800 000 | 1 400 000 | 2 200 000 |
| | Total du titre 9 | 800 000 | 1 400 000 | 2 200 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 173 307 000 | 9 588 000 | 182 895 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

REDEVANCES PERÇUES

Total du titre 1

126 318 000

126 318 000

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

38 000 000

7 997 000

45 997 000

Total du titre 2

38 000 000

7 997 000

45 997 000

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

765 000

191 000

956 000

Total du titre 3

765 000

191 000

956 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Total du titre 5

6 824 000

6 824 000

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

Total du titre 6

600 000

600 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

Total du titre 7

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

800 000

1 400 000

2 200 000

Total du titre 9

800 000

1 400 000

2 200 000

TOTAL GÉNÉRAL

173 307 000

9 588 000

182 895 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 59 840 000 | | 59 840 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 068 000 | 4 400 000 | 19 468 000 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 20 502 000 | 4 180 000 | 24 682 000 |
| | Total du titre 2 | 39 725 000 | 8 580 000 | 48 305 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| | Total du titre 3 | 73 742 000 | | 73 742 000 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | 1 008 000 | 1 008 000 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 1 008 000 | 1 008 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 173 307 000 | 9 588 000 | 182 895 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

Total du titre 1

59 840 000

59 840 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 068 000

4 400 000

19 468 000

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

20 502 000

4 180 000

24 682 000

Total du titre 2

39 725 000

8 580 000

48 305 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Total du titre 3

73 742 000

73 742 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

1 008 000

1 008 000

Total du titre 9

p.m.

1 008 000

1 008 000

TOTAL GÉNÉRAL

173 307 000

9 588 000

182 895 000

---

| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/15

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/703/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 400 000 | 852 622 | 14 252 622 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Total du titre 1 | 13 400 000 | 1 102 622 | 14 502 622 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 427 579 | 33 835 | 461 414 |
| | Total du titre 2 | 527 579 | 33 835 | 561 414 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 927 579 | 1 136 457 | 15 064 036 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 400 000

852 622

14 252 622

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

250 000

250 000

Total du titre 1

13 400 000

1 102 622

14 502 622

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

427 579

33 835

461 414

Total du titre 2

527 579

33 835

561 414

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

Total du titre 3

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

13 927 579

1 136 457

15 064 036

DÉPENSES CARDS

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| | Total du titre 1 | 7 586 000 | | 7 586 000 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 662 357 | 852 622 | 2 514 979 |
| | Total du titre 2 | 1 662 357 | 852 622 | 2 514 979 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 679 222 | 33 835 | 4 713 057 |
| | Total du titre 3 | 4 679 222 | 33 835 | 4 713 057 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | DÉPENSES IPA | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 927 579 | 1 136 457 | 15 064 036 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

Total du titre 1

7 586 000

7 586 000

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 662 357

852 622

2 514 979

Total du titre 2

1 662 357

852 622

2 514 979

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 679 222

33 835

4 713 057

Total du titre 3

4 679 222

33 835

4 713 057

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

DÉPENSES IPA

p.m.

250 000

250 000

Total du titre 4

p.m.

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 927 579

1 136 457

15 064 036

---

| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/19

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/704/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | Total du titre 2 | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879,—

50 227 866,—

Total du titre 2

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879,—

50 227 866,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879,—

50 227 866,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 615 000 | 14 615 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 15 671 000 | 15 671 000 |
| | Total du titre 1 | 17 060 000 | 17 060 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 18 116 000 | 18 116 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 780 000 | 780 000 | 120 000 | 120 000 | 900 000 | 900 000 |
| | Total du titre 2 | 2 740 000 | 2 740 000 | 120 000 | 120 000 | 2 860 000 | 2 860 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 9 | CENTRE DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | | | 4 591 879 | 2 026 866 | 4 591 879 | 2 026 866 |
| | Total du titre 3 | 24 635 000 | 27 225 000 | 4 591 879 | 2 026 866 | 29 226 879 | 29 251 866 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 5 767 879 | 3 202 866 | 50 202 879 | 50 227 866 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 615 000

14 615 000

1 056 000

1 056 000

15 671 000

15 671 000

Total du titre 1

17 060 000

17 060 000

1 056 000

1 056 000

18 116 000

18 116 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

780 000

780 000

120 000

120 000

900 000

900 000

Total du titre 2

2 740 000

2 740 000

120 000

120 000

2 860 000

2 860 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 9

CENTRE DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

4 591 879

2 026 866

4 591 879

2 026 866

Total du titre 3

24 635 000

27 225 000

4 591 879

2 026 866

29 226 879

29 251 866

TOTAL GÉNÉRAL

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879

50 227 866

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2008 | Budget rectificatif | 2008 |
| Autorisés dans le budget communautaire | Modifications au tableau des effectifs autorisés | Tableau des effectifs modifié |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | — | +1 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | — | — | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | — | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 16 | — | +1 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 16 | — | +3 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | +2 | — | 17 |
| AD 7 | — | 14 | — | +5 | — | 19 |
| AD 6 | — | 11 | — | +1 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| Total AD | 5 | 101 | — | +13 | 5 | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| AST 4 | — | 10 | — | +1 | — | 11 |
| AST 3 | — | 15 | — | +2 | — | 17 |
| AST 2 | — | 13 | — | — | — | 13 |
| AST 1 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| Total AST | 1 | 58 | — | +3 | 1 | 61 |
| Total général | 6 | 159 | — | +16 | 6 | 175 |
| Total des effectifs | 165 | +16 | 181 |

Catégories et grades

Emplois

2008

Budget rectificatif

2008

Autorisés dans le budget communautaire

Modifications au tableau des effectifs autorisés

Tableau des effectifs modifié

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

1

2

—

+1

1

3

AD 12

2

8

—

—

2

8

AD 11

1

10

—

—

1

10

AD 10

1

16

—

+1

1

17

AD 9

—

16

—

+3

—

19

AD 8

—

15

—

+2

—

17

AD 7

—

14

—

+5

—

19

AD 6

—

11

—

+1

—

12

AD 5

—

7

—

—

—

7

Total AD

5

101

—

+13

5

114

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

1

1

—

—

1

1

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

8

—

—

—

8

AST 4

—

10

—

+1

—

11

AST 3

—

15

—

+2

—

17

AST 2

—

13

—

—

—

13

AST 1

—

6

—

—

—

6

Total AST

1

58

—

+3

1

61

Total général

6

159

—

+16

6

175

Total des effectifs

165

+16

181

---

| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/23 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/23

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/705/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 53 350 000 | 800 000 | 54 150 000 |
| | Total du titre 1 | 53 350 000 | 800 000 | 54 150 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 2 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 620 000 | – 139 000 | 1 481 000 |
| | Total du titre 3 | 1 620 000 | – 139 000 | 1 481 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| | Total du titre 4 | 500 000 | | 500 000 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 5 | 700 000 | | 700 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 85 000 | 150 000 | 235 000 |
| | Total du titre 6 | 85 000 | 150 000 | 235 000 |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | p.m. | 14 864 767 | 14 864 767 |
| | Total du titre 7 | p.m. | 14 864 767 | 14 864 767 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 255 000 | 15 675 767 | 101 930 767 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

53 350 000

800 000

54 150 000

Total du titre 1

53 350 000

800 000

54 150 000

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 2

30 000 000

30 000 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 620 000

– 139 000

1 481 000

Total du titre 3

1 620 000

– 139 000

1 481 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

Total du titre 4

500 000

500 000

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Total du titre 5

700 000

700 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

85 000

150 000

235 000

Total du titre 6

85 000

150 000

235 000

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

p.m.

14 864 767

14 864 767

Total du titre 7

p.m.

14 864 767

14 864 767

TOTAL GÉNÉRAL

86 255 000

15 675 767

101 930 767

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 43 711 000 | –6 047 000 | 37 664 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 830 000 | – 202 000 | 1 628 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 120 000 | –70 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 439 000 | – 440 000 | 999 000 |
| | Total du titre 1 | 47 110 000 | –6 759 000 | 40 351 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 3 390 000 | 169 000 | 3 559 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 889 000 | 102 000 | 991 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 970 000 | 77 000 | 1 047 000 |
| | Total du titre 2 | 11 212 000 | 348 000 | 11 560 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 13 305 000 | 5 187 000 | 18 492 000 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 3 000 000 | 4 192 000 | 7 192 000 |
| | Total du titre 3 | 27 433 000 | 9 379 000 | 36 812 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| | Total du titre 4 | 500 000 | | 500 000 |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 12 707 767 | 12 707 767 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 12 707 767 | 12 707 767 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 255 000 | 15 675 767 | 101 930 767 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

43 711 000

–6 047 000

37 664 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 830 000

– 202 000

1 628 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

120 000

–70 000

50 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 439 000

– 440 000

999 000

Total du titre 1

47 110 000

–6 759 000

40 351 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

3 390 000

169 000

3 559 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

889 000

102 000

991 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

970 000

77 000

1 047 000

Total du titre 2

11 212 000

348 000

11 560 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

13 305 000

5 187 000

18 492 000

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 000 000

4 192 000

7 192 000

Total du titre 3

27 433 000

9 379 000

36 812 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

Total du titre 4

500 000

500 000

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

12 707 767

12 707 767

Total du titre 5

p.m.

12 707 767

12 707 767

TOTAL GÉNÉRAL

86 255 000

15 675 767

101 930 767

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| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/27

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État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/706/CE)

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 11 710 000 | | 11 710 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 2 | 1 577 000 | | 1 577 000 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 | 3 530 000 | –10 000 | 3 520 000 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 183 000 | 10 000 | 1 193 000 |
| | Total du titre 3 | 4 713 000 | 0 | 4 713 000 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| | Total du titre 9 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

Total du titre 1

11 710 000

11 710 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 2

1 577 000

1 577 000

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

3 530 000

–10 000

3 520 000

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 183 000

10 000

1 193 000

Total du titre 3

4 713 000

0

4 713 000

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Total du titre 9

TOTAL GÉNÉRAL

18 000 000

0

18 000 000

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| 10.9.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 242/29 |
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10.9.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/29

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2008 — Budget rectificatif no 1

(2008/707/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |
| | Total du titre 1 | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 2 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

Total du titre 1

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

2

RECETTES DIVERSES

Total du titre 2

TOTAL GÉNÉRAL

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 355 000 | –2 230 000 | 21 125 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 400 000 | 100 000 | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 607 000 | –41 000 | 566 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 140 000 | –35 000 | 105 000 |
| | Total du titre 1 | 24 507 000 | –2 206 000 | 22 301 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 026 500 | – 855 500 | 4 171 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 2 542 000 | – 197 000 | 2 345 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 383 500 | – 150 000 | 233 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 289 000 | –72 000 | 217 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 695 000 | –11 000 | 684 000 |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 760 000 | 491 500 | 8 251 500 |
| | Total du titre 2 | 16 696 000 | – 794 000 | 15 902 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 203 000 | –3 000 000 | 38 203 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 355 000

–2 230 000

21 125 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

400 000

100 000

500 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

607 000

–41 000

566 000

1 6

SERVICE SOCIAL

140 000

–35 000

105 000

Total du titre 1

24 507 000

–2 206 000

22 301 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 026 500

– 855 500

4 171 000

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

2 542 000

– 197 000

2 345 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

383 500

– 150 000

233 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

289 000

–72 000

217 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

695 000

–11 000

684 000

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 760 000

491 500

8 251 500

Total du titre 2

16 696 000

– 794 000

15 902 000

TOTAL GÉNÉRAL

41 203 000

–3 000 000

38 203 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 13 (1) | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Total AD | — | — | — | 62 (1) | 55 | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 9 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Total | — | — | — | 90
   (1) | 83 | 80 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

3

AD 8

—

—

—

13 (1)

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Total AD

—

—

—

62 (1)

55

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

9

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

5

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

28

28

Total

—

—

—

90
   (1)

83

80

---

(1)  Diminution d'1 poste AD 8 en vue de corriger l'erreur figurant dans la publication précédente.

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