# Úřední věstník C 411/18.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 411 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5718. listopadu 2014 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 411

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5718. listopadu 2014

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2014/C 411/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2013 — Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2014/C 411/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2013 — Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 18.11.2014 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 411/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013

Oddíl II – Evropská rada a Rada

2014/C 411/01

OBSAH STRANA

| 1. | ÚVOD |
| --- | --- |

1.

| 2. | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1 | Hlavní cíle ve finanční oblasti |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2013 |
| --- | --- |

2.2

| 2.2 | Obecný přístup |
| --- | --- |

2.2

| 2.2.2 | Rozpočet na rok 2013 |
| --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Rozpočet na rok 2013 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU |
| --- | --- |

2.2.3

| 3. | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Činnosti a cíle v roce 2013 |
| --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Činnosti Evropské rady a Rady v roce 2013 |
| --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Plnění cílů v roce 2013 |
| --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Příjmy |
| --- | --- |

3.2

| 3.3 | Výdaje v roce 2013 |
| --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Přehled plnění rozpočtu v období 2004–2013 |
| --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Plnění prostředků podle kategorií v roce 2013 |
| --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Rozpočtové změny v roce 2013 |
| --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Přenesené prostředky |
| --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Plnění prostředků přenesených z roku 2012 do roku 2013 |
| --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Prostředky přenesené z roku 2013 do roku 2014 |
| --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Účelově vázané příjmy |
| --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2013 |
| --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2013 |
| --- | --- |

3.5.2

1.   ÚVOD

V souladu s článkem 142 finančního nařízení (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2013.

Tato zpráva vychází z účetní závěrky za rok 2013, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2013 stanoven. Celkový přehled plnění rozpočtových prostředků, které byly v roce 2013 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2013 podle rozpočtových linií je obsaženo v příloze.

2.   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2013

2.1   Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2013 bylo:

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě;

| — | dosáhnout pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu své organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů; |
| --- | --- |

—

dosáhnout pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu své organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů;

| — | přizpůsobit své organizační uspořádání s ohledem na přistoupení Chorvatska v červenci 2013. |
| --- | --- |

—

přizpůsobit své organizační uspořádání s ohledem na přistoupení Chorvatska v červenci 2013.

2.2   Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2013

2.2.1   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2013 vycházelo z obecného cíle nepřekročit v reálném vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2012.

Nárůsty prostředků u některých projektů nebo smluvních závazků byly vykompenzovány snížením prostředků v jiných oblastech. Kromě toho byly provedeny dodatečné škrty v oblastech, kde bylo nedávné plnění rozpočtu jasně pod úrovní dostupných prostředků.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR ve svém plánu pracovních míst plně absorboval dopad přistoupení Chorvatska. Nárůst o 46 pracovních míst, která byla do plánu pracovních míst zapsána v souvislosti s Chorvatskem, byl kompenzován:

| — | snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 31 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % a |
| --- | --- |

—

snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 31 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % a

| — | dodatečným snížením plánu pracovních míst o 15 míst. |
| --- | --- |

—

dodatečným snížením plánu pracovních míst o 15 míst.

2.2.2   Rozpočet na rok 2013

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2013 ve výši 535,5 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2012 odpovídá zvýšení o 1,6 milionu EUR (0,3 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2013 pro Evropskou radu a Radu činil 3  153.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2013 podle jednotlivých kategorií. Vzhledem k odhadované inflaci ve výši 1,9 % v roce 2013 byl tedy rozpočet Evropské rady a Rady v reálném vyjádření snížen o 1,6 %.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Změna 2013/2012 s budovou Europa |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Budovy (kromě nákupu nemovitostí) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Počítačové systémy | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Nábytek | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Technické vybavení | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Doprava | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Cestovní výdaje delegací | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Náklady na tlumočení | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Zasedání a konference | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informování | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Různé | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Rezerva | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Celkem (kromě nákupu nemovitostí) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Nákup nemovitostí | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Celkový součet | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2013

Změna 2013/2012 s budovou Europa

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Budovy (kromě nákupu nemovitostí)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Počítačové systémy

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Nábytek

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Technické vybavení

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Doprava

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Cestovní výdaje delegací

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Náklady na tlumočení

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Zasedání a konference

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informování

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Různé

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Rezerva

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Celkem (kromě nákupu nemovitostí)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Nákup nemovitostí

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Celkový součet

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3   Rozpočet na rok 2013 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2006–2013. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletého finančního výhledu klesl z 8,8 % v roce 2006 na 5,8 % v roce 2013.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2006-2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Částky v běžných cenách) | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna |
| Okruh 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Evropská rada a Rada | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Částky v běžných cenách)

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

Okruh 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Evropská rada a Rada

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Snížení, jichž bylo dosaženo v období 2006–2013, jsou do značné míry výsledkem obezřetného rozpočtového řízení. Pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v letech 2012 a 2013 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby.

3.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

3.1   Činnosti a cíle v roce 2013

3.1.1   Činnosti Evropské rady a Rady v roce 2013

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Rady a Evropské rady v průběhu rozpočtového roku.

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2003–2013. Kromě 4  384„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2013 dalších 2  027 zasedání (seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2003–2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Zasedání Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Zasedání Coreperu | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Zasedání pracovních skupin | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Celkem | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Jiná zasedání | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Celkový součet | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Summity

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Zasedání Rady

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Zasedání Coreperu

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Zasedání pracovních skupin

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Celkem

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Jiná zasedání

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Celkový součet

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Dalším kvantitativním ukazatelem činností je počet právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku (tabulka 4). V roce 2013 jich bylo 1  132. V této souvislosti je třeba poznamenat, že množství těchto právních aktů závisí na dokončení legislativního procesu předtím, než může právní akt získat konečnou podobu určenou ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2003–2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty zveřejněné v Úř. věst. | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Právní akty zveřejněné v Úř. věst.

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2   Plnění cílů v roce 2013

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2013 lze shrnout takto: &arrowhorizex;

| — | Plán pracovních míst


  V roce 2013 GSR přijal 189 úředníků (126 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 224 úředníků (z toho 199 stálých úředníků a 25 dočasných zaměstnanců) a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čistý pokles o 35 obsazených pracovních míst.
  V rámci modernizace správy GSR byl počet míst v plánu pracovních míst – vedle 31 míst souvisejících se snížením počtu zaměstnanců během pěti let o 5 % – snížen o dalších 15 míst.
  Na druhé straně bylo do plánu pracovních míst Evropské rady a Rady zařazeno 46 míst souvisejících s přistoupením Chorvatska. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2013 GSR přijal 189 úředníků (126 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 224 úředníků (z toho 199 stálých úředníků a 25 dočasných zaměstnanců) a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čistý pokles o 35 obsazených pracovních míst.

V rámci modernizace správy GSR byl počet míst v plánu pracovních míst – vedle 31 míst souvisejících se snížením počtu zaměstnanců během pěti let o 5 % – snížen o dalších 15 míst.

Na druhé straně bylo do plánu pracovních míst Evropské rady a Rady zařazeno 46 míst souvisejících s přistoupením Chorvatska.

| — | Finanční řízení


  V roce 2013 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke zlepšení interních finančních procesů, měřených pomocí vynaloženého času a přesnosti. Například pečlivé rozpočtové plánování schvalujících osob vedlo k nižšímu přerozdělování prostředků v průběhu rozpočtového roku.
  V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích činila průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR v roce 2013 dvacet dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice KOM(2009) 126 v konečném znění). |
| --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2013 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke zlepšení interních finančních procesů, měřených pomocí vynaloženého času a přesnosti. Například pečlivé rozpočtové plánování schvalujících osob vedlo k nižšímu přerozdělování prostředků v průběhu rozpočtového roku.

V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích činila průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR v roce 2013 dvacet dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice KOM(2009) 126 v konečném znění).

| — | Politika v oblasti budov


  Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady ministrů (budova Europa) pokračoval v roce 2013 prováděním vlastních stavebních prací, mimo jiné včetně výstavby podlaží, izolace a instalace různých technických zařízení. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady ministrů (budova Europa) pokračoval v roce 2013 prováděním vlastních stavebních prací, mimo jiné včetně výstavby podlaží, izolace a instalace různých technických zařízení.

3.2   Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2013. Výraz „stanovené nároky 2012“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2012, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2013. Výraz „stanovené nároky 2013“ naopak odpovídá inkasním příkazům vystaveným v roce 2013.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2013

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2012 | Inkasované příjmy z roku
  2012 | Stanovené nároky
  2013 | Inkasované příjmy z roku
  2013 | Stanovené nároky celkem
  2012+2013 | Inkasováno celkem
  2012+2013 | Zbývá k inkasu
  v roce 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Srážky z mezd zaměstnanců |

(EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2012

Inkasované příjmy z roku

2012

Stanovené nároky

2013

Inkasované příjmy z roku

2013

Stanovené nároky celkem

2012+2013

Inkasováno celkem

2012+2013

Zbývá k inkasu

v roce 2014

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Srážky z mezd zaměstnanců

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Příspěvky do systému důchodového pojištění |
| --- | --- |

41

Příspěvky do systému důchodového pojištění

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- |

50

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Výnosy z pronájmu |
| --- | --- |

51

Výnosy z pronájmu

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

52

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Příjmy z poskytování služeb a prací |
| --- | --- |

55

Příjmy z poskytování služeb a prací

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | Příjmy ESVČ z poskytování služeb a prací atd. |
| --- | --- |

55

Příjmy ESVČ z poskytování služeb a prací atd.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánů |
| --- | --- |

57

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánů

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Různé náhrady |
| --- | --- |

58

Různé náhrady

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58. | Různé náhrady ESVČ |
| --- | --- |

58.

Různé náhrady ESVČ

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Jiné příjmy ze správních operací |
| --- | --- |

59

Jiné příjmy ze správních operací

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Příspěvky na základě zvláštních dohod |
| --- | --- |

63

Příspěvky na základě zvláštních dohod

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Různé příjmy |
| --- | --- |

90

Různé příjmy

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Celkem

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, v roce 2013 činil 87,8 milionu EUR. Z této částky bylo 80,7 milionu EUR inkasováno během rozpočtového roku a 7,1 milionu EUR bude vybráno v roce 2014.

Většina celkových inkasovaných příjmů (65 % neboli 52,4 milionu EUR z celkových 80,7 milionu EUR) v roce 2013 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 20,9 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 31,4 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 35 % (28,3 milionu EUR), připadá na různé správní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2011 (6,7 milionu EUR) a za rok 2012 (6,6 milionu EUR) (kapitola 57); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2011 (6,7 milionu EUR) a za rok 2012 (6,6 milionu EUR) (kapitola 57);

| — | inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (8,3 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (8,3 milionu EUR, kapitola 57);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,8 milionu EUR, kapitola 63); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,8 milionu EUR, kapitola 63);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1,5 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1,5 milionu EUR, kapitola 57);

| — | převodů z ESVČ do Rady jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (1 milion EUR, kapitola 55); |
| --- | --- |

—

převodů z ESVČ do Rady jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (1 milion EUR, kapitola 55);

| — | plateb ze strany Soudního dvora a Účetního dvora, jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,8 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora a Účetního dvora, jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,8 milionu EUR, kapitola 57);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mimo jiné na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ na Rue Archimède v Bruselu (0,7 milionu EUR, kapitola 51). |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mimo jiné na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ na Rue Archimède v Bruselu (0,7 milionu EUR, kapitola 51).

3.3   Výdaje v roce 2013

3.3.1   Přehled plnění rozpočtu v období 2004–2013

V uplynulých deseti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 95 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku.

Skutečné roční platby za dané období představovaly v průměru 81 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.

Přenesené prostředky se člení na dvě hlavní kategorie: fungování GSR a budovy. První kategorie se týká závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2004–2013

Image

| (*) | V roce 2009 byl rozpočet Rady prostřednictvím „opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU“ snížen o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k Plánu evropské hospodářské obnovy. |
| --- | --- |

(*)

V roce 2009 byl rozpočet Rady prostřednictvím „opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU“ snížen o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k Plánu evropské hospodářské obnovy.

Druhá kategorie souvisí s nákupem budov jako LEX, jesle a budova Europa generálním sekretariátem Rady. V několika posledních letech se GSR podařilo k financování těchto nákupů využít úspor dosažených při plnění svého rozpočtu.

V roce 2013 bylo na nákup budovy Europa přiděleno na závazky 5 milionů EUR. Tato částka byla přenesena do roku 2014 pro účely vlastní platby.

3.3.2   Plnění prostředků podle kategorií v roce 2013

Analýza výdajů v roce 2013 je vyjádřena na úrovni 14 kategorií výdajů.

V tabulce 6 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2013 využity.

Tabulka 6

Přehled plnění rozpočtu na rok 2013 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet na rok 2013
  (původní) | Rozpočet na rok 2013 (3)

  (konečný) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovních míst | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Budovy (kromě nákupu nemovitostí) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Počítačové systémy | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Nábytek | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Technické vybavení | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Doprava | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Cestovní výdaje delegací | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Náklady na tlumočení | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Zasedání a konference | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informování | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Různé | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Celkem (kromě nákupu nemovitostí) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Nákup nemovitostí | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Celkový součet | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet na rok 2013

(původní)

Rozpočet na rok 2013 (3)

(konečný)

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovních míst

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Ostatní výdaje na zaměstnance

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Budovy (kromě nákupu nemovitostí)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Počítačové systémy

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Nábytek

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Technické vybavení

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Doprava

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Cestovní výdaje delegací

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Náklady na tlumočení

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Zasedání a konference

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informování

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Různé

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Celkem (kromě nákupu nemovitostí)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Nákup nemovitostí

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Celkový součet

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2013 činí 86,7 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 23,6 milionu EUR. Tyto nevyčerpané prostředky jsou rozloženy takto:






  — | 13 milionů EUR souvisejících s nižší čistou obsazeností míst v plánu pracovních míst v roce 2013 ve srovnání s prostředky, které byly pro tyto účely v rozpočtu vyčleněny, |
| --- | --- | --- |

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 23,6 milionu EUR. Tyto nevyčerpané prostředky jsou rozloženy takto:

—

13 milionů EUR souvisejících s nižší čistou obsazeností míst v plánu pracovních míst v roce 2013 ve srovnání s prostředky, které byly pro tyto účely v rozpočtu vyčleněny,

| — | 7,2 milionu EUR týkajících se rozpočtových prostředků vyčleněných na úpravu platů za roky 2012 a 2013. O úpravě platů za rok 2012 nebylo rozhodnuto (dopad 4,7 milionu EUR), zatímco pro rok 2013 byly platy v rámci balíčku týkajícího se víceletého finančního výhledu na období 2014–2020 zmrazeny (dopad 2,5 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 milionu EUR týkajících se rozpočtových prostředků vyčleněných na úpravu platů za roky 2012 a 2013. O úpravě platů za rok 2012 nebylo rozhodnuto (dopad 4,7 milionu EUR), zatímco pro rok 2013 byly platy v rámci balíčku týkajícího se víceletého finančního výhledu na období 2014–2020 zmrazeny (dopad 2,5 milionu EUR),

| — | 3,4 milionu EUR v důsledku nižší potřeby čerpání různých druhů právními předpisy stanovených nároků; |
| --- | --- |

—

3,4 milionu EUR v důsledku nižší potřeby čerpání různých druhů právními předpisy stanovených nároků;

| — | v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí přibližně 60 % z celkových nevyužitých prostředků (1,9 milionu EUR ze 3,1 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,9 milionu EUR. Zbývající prostředky ve výši 0,3 milionu EUR souvisejí převážně s úpravou platů za roky 2012 a 2013, která byla zahrnuta do rozpočtu, ale nakonec nebyla provedena; |
| --- | --- |

—

v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí přibližně 60 % z celkových nevyužitých prostředků (1,9 milionu EUR ze 3,1 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,9 milionu EUR. Zbývající prostředky ve výši 0,3 milionu EUR souvisejí převážně s úpravou platů za roky 2012 a 2013, která byla zahrnuta do rozpočtu, ale nakonec nebyla provedena;

| — | celkové plnění výdajů souvisejících s budovami (bez budovy Europa) přineslo úspory ve výši 2,4 milionu EUR. 1,1 milionu EUR z této částky vyplývá z nižších nákladů na údržbu budov a úklid. Voda, plyn a elektřina odpovídají úsporám ve výši 0,8 milionu EUR a zbývající částka 0,5 milionu EUR představuje úspory při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením; |
| --- | --- |

—

celkové plnění výdajů souvisejících s budovami (bez budovy Europa) přineslo úspory ve výši 2,4 milionu EUR. 1,1 milionu EUR z této částky vyplývá z nižších nákladů na údržbu budov a úklid. Voda, plyn a elektřina odpovídají úsporám ve výši 0,8 milionu EUR a zbývající částka 0,5 milionu EUR představuje úspory při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením;

| — | v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 98 %. Nevyužité prostředky ve výši 0,8 milionu EUR jsou výsledkem nižší potřeby IT vybavení, softwaru a externího poradenství; |
| --- | --- |

—

v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 98 %. Nevyužité prostředky ve výši 0,8 milionu EUR jsou výsledkem nižší potřeby IT vybavení, softwaru a externího poradenství;

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,4 milionu EUR týkající se nábytku souvisejí s nižší potřebou výměny některého kancelářského nábytku v roce 2013 a s odkladem obnovy nábytku v restauracích do roku 2014; |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,4 milionu EUR týkající se nábytku souvisejí s nižší potřebou výměny některého kancelářského nábytku v roce 2013 a s odkladem obnovy nábytku v restauracích do roku 2014;

| — | úspory ve výši 0,8 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývají zejména z nižší potřeby takového technického vybavení, jako jsou multimediální a zvuková zařízení v konferenčních místnostech; |
| --- | --- |

—

úspory ve výši 0,8 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývají zejména z nižší potřeby takového technického vybavení, jako jsou multimediální a zvuková zařízení v konferenčních místnostech;

| — | úspory ve výši 0,3 milionu EUR u výdajů na dopravu se týkají odkladu leasingu některých vozidel; |
| --- | --- |

—

úspory ve výši 0,3 milionu EUR u výdajů na dopravu se týkají odkladu leasingu některých vozidel;

| — | částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 25,3 milionu EUR. Původní rozpočet činil 20 milionů EUR, k nimž bylo převedeno 7,1 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,8 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2013 na následné platby přiděleno na závazky pouze 2,7 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 25,3 milionu EUR. Původní rozpočet činil 20 milionů EUR, k nimž bylo převedeno 7,1 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,8 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2013 na následné platby přiděleno na závazky pouze 2,7 milionu EUR;

| — | u prostředků na tlumočení zůstalo 11,2 milionu EUR nevyužito. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 7,1 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (4) a 0,7 milionu EUR na krytí dodatečných soudních a právních výdajů Rady. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,8 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

u prostředků na tlumočení zůstalo 11,2 milionu EUR nevyužito. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 7,1 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (4) a 0,7 milionu EUR na krytí dodatečných soudních a právních výdajů Rady. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,8 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | částka 1,4 milionu EUR z 2,5 milionu EUR, které zůstaly celkově nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší smluvní cenu za pohoštění v roce 2013 a skutečnost, že v roce 2013 se ve srovnání s předpokladem v rozpočtu na rok 2013 uskutečnil menší počet zasedání. Zbývající část ve výši 1,1 milionu EUR souvisí téměř výhradně s významně nižší potřebou pronájmu zasedacích a konferenčních místností mimo prostory Rady; |
| --- | --- |

—

částka 1,4 milionu EUR z 2,5 milionu EUR, které zůstaly celkově nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší smluvní cenu za pohoštění v roce 2013 a skutečnost, že v roce 2013 se ve srovnání s předpokladem v rozpočtu na rok 2013 uskutečnil menší počet zasedání. Zbývající část ve výši 1,1 milionu EUR souvisí téměř výhradně s významně nižší potřebou pronájmu zasedacích a konferenčních místností mimo prostory Rady;

| — | plnění prostředků v kategorii informování dosáhlo 92,5 %. Zrušená částka 0,7 milionu EUR vyplývá především z nižší potřeby publikací a dokumentace a nákladů na informování a veřejné akce; |
| --- | --- |

—

plnění prostředků v kategorii informování dosáhlo 92,5 %. Zrušená částka 0,7 milionu EUR vyplývá především z nižší potřeby publikací a dokumentace a nákladů na informování a veřejné akce;

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,3 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit mimo jiné nižší potřebou kancelářských potřeb a nižšími náklady na poštovní poplatky a pojištění. |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,3 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit mimo jiné nižší potřebou kancelářských potřeb a nižšími náklady na poštovní poplatky a pojištění.

3.3.3   Rozpočtové změny v roce 2013

V průběhu rozpočtového roku 2013 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 7 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2008–2013.

Tabulka 7

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2008–2013

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Typ | Právní základ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Opravný rozpočet | Článek 34 finančního nařízení | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod typu B | Článek 25 finančního nařízení | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Převod typu C | Článek 25 finančního nařízení | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Převod typu D | Článek 27 finančního nařízení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Změna

Rok

Typ

Právní základ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Opravný rozpočet

Článek 34 finančního nařízení

0

1

0

0

0

0

Převod typu B

Článek 25 finančního nařízení

72

46

47

23

23

22

Převod typu C

Článek 25 finančního nařízení

3

2

2

2

2

2

Převod typu D

Článek 27 finančního nařízení

1

0

0

0

0

0

Celkem

76

49

49

25

25

24

Převody typu C, které jsou spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 25 finančního nařízení), byly v roce 2013 provedeny pro posílení těchto položek:

| — | převod C1 ve výši 3 00  000 EUR dne 17. června 2013:






  — | pokrytí dodatečných soudních a právních výdajů souvisejících s 10 nepředvídanými antidumpingovými případy (3 00  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 3 00  000 EUR dne 17. června 2013:

—

pokrytí dodatečných soudních a právních výdajů souvisejících s 10 nepředvídanými antidumpingovými případy (3 00  000 EUR);

| — | převod C2 ve výši 3 50  000 EUR dne 4. října 2013:






  — | pokrytí nákladů na 8 soudních případů, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch Rady a jež se týkaly omezujících opatření přijatých v kontextu SZBP, o kterých rozhoduje Rada, a ve 3 případech opatření k uložení konečného antidumpingového cla. |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ve výši 3 50  000 EUR dne 4. října 2013:

—

pokrytí nákladů na 8 soudních případů, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch Rady a jež se týkaly omezujících opatření přijatých v kontextu SZBP, o kterých rozhoduje Rada, a ve 3 případech opatření k uložení konečného antidumpingového cla.

Rozpočet Evropské rady a Rady byl v roce 2013 interně pozměněn prostřednictvím 22 převodů typu B na základě čl. 25 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 8 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2013 různými převody významně (5) změněny.

Tabulka 8

Rozpočtové položky, které byly v roce 2013 předmětem významných převodů

| (EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní
  rozpočet na rok 2012 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 2003 | Zařízení prostor | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Zabezpečovací práce | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Externí pomoc pro počítačové systémy | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Správa a údržba vybavení a softwaru | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Telekomunikace | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Bod

Název

Původní

rozpočet na rok 2012

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

2003

Zařízení prostor

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Zabezpečovací práce

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Nákup vybavení a softwaru

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Externí pomoc pro počítačové systémy

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Správa a údržba vybavení a softwaru

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Telekomunikace

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Cestovní výdaje delegací

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Náklady na tlumočení

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4   Přenesené prostředky

3.4.1   Plnění prostředků přenesených z roku 2012 do roku 2013

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2012 do roku 2013 přenesena částka 46 milionů EUR.

Tabulka 9

Plnění prostředků přenesených z roku 2012 do roku 2013 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2012 | Platby 2013 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Budovy | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Počítačové systémy | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Nábytek | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Technické vybavení | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Doprava | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | | — |
| Náklady na tlumočení | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Zasedání a konference | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informování | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Různé | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Rezerva | — | — | | |
| Celkem | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2012

Platby 2013

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Ostatní výdaje na zaměstnance

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Budovy

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Počítačové systémy

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Nábytek

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Technické vybavení

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Doprava

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

Náklady na tlumočení

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Zasedání a konference

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informování

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Různé

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Rezerva

—

—

Celkem

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Hlavní důvody této nízké míry plnění jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během roku; |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost bude nevyhnutelně představovat rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost bude nevyhnutelně představovat rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok.

3.4.2   Prostředky přenesené z roku 2013 do roku 2014

Prostředky přenesené z roku 2013 do roku 2014 činily celkem 47,8 milionů EUR (tabulka 10).

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2013 do roku 2014 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet na rok 2013
  (původní) | Rozpočet na rok 2013 (6)

  (konečný) | Závazky | Prostředky přenesené do roku 2014 | Míra přenosů |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovních míst | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Budovy | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Počítačové systémy | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Nábytek | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Technické vybavení | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Doprava | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Cestovní výdaje delegací | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Náklady na tlumočení | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Zasedání a konference | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informování | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Různé | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Celkem (kromě nákupu nemovitostí) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Nákup nemovitostí | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Celkový součet | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet na rok 2013

(původní)

Rozpočet na rok 2013 (6)

(konečný)

Závazky

Prostředky přenesené do roku 2014

Míra přenosů

1

2

3

4

5=4/3

Plán pracovních míst

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Budovy

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Počítačové systémy

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Nábytek

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Technické vybavení

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Doprava

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Cestovní výdaje delegací

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Náklady na tlumočení

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Zasedání a konference

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informování

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Různé

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Celkem (kromě nákupu nemovitostí)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Nákup nemovitostí

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Celkový součet

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Částky přenesené z roku 2013 do roku 2014 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy ve výši 16,4 milionu EUR, z čehož 8,5 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,2 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,7 milionu EUR s telekomunikacemi a 1,0 milionu EUR s IT správou a údržbou; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy ve výši 16,4 milionu EUR, z čehož 8,5 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,2 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,7 milionu EUR s telekomunikacemi a 1,0 milionu EUR s IT správou a údržbou;

| — | budovy ve výši 9,2 milionu EUR, z čehož 5,0 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 1,6 milionu EUR na úklid a údržbu, 1,1 milionu EUR na zabezpečení a ostrahu, dalších 0,9 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,6 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov; |
| --- | --- |

—

budovy ve výši 9,2 milionu EUR, z čehož 5,0 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 1,6 milionu EUR na úklid a údržbu, 1,1 milionu EUR na zabezpečení a ostrahu, dalších 0,9 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,6 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov;

| — | náklady na tlumočení ve výši 6,3 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2013, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2014; |
| --- | --- |

—

náklady na tlumočení ve výši 6,3 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2013, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2014;

| — | zasedání a konference ve výši 2,6 milionu EUR, jež souvisí s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Rady a Evropské rady v roce 2013; |
| --- | --- |

—

zasedání a konference ve výši 2,6 milionu EUR, jež souvisí s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Rady a Evropské rady v roce 2013;

| — | 2,5 milionu EUR souvisejících s informačními náklady, z čehož se 1,4 milionu EUR týká Úředního věstníku a 1,1 milionu EUR informování a veřejných akcí, jakož i publikací Rady; |
| --- | --- |

—

2,5 milionu EUR souvisejících s informačními náklady, z čehož se 1,4 milionu EUR týká Úředního věstníku a 1,1 milionu EUR informování a veřejných akcí, jakož i publikací Rady;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2,2 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2,2 milionu EUR;

| — | technické vybavení ve výši 1,9 milionů EUR. |
| --- | --- |

—

technické vybavení ve výši 1,9 milionů EUR.

3.5   Účelově vázané příjmy

3.5.1   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2013

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2013 dosáhl celkem 40,7 milionu EUR.

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 35,45 milionu EUR, z toho 34,6 milionu EUR bylo uhrazeno. Zbývající část ve výši 0,8 milionu EUR byla v souladu s článkem 14 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných příjmů ve výši 5,3 milionu EUR vzniklých před rokem 2013 souvisí s částkami, které v roce 2012 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z uvedené částky bylo 5,2 milionu EUR uhrazeno a 0,1 milionu EUR zrušeno.

Tabulka 11

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2013 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2013 | Platby 2013 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Budovy | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Počítačové systémy | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Nábytek | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Technické vybavení | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Doprava | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Cestovní výdaje delegací | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Náklady na tlumočení | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Zasedání a konference | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informování | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Různé | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Celkem Evropská rada a Rada | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Celkový součet | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2013

Platby 2013

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Budovy

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Počítačové systémy

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Nábytek

2  862

—

0,0 %

2  862

Technické vybavení

60  399

59  496

98,5 %

903

Doprava

3  872

—

0,0 %

3  872

Cestovní výdaje delegací

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Náklady na tlumočení

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Zasedání a konference

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informování

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Různé

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Celkem Evropská rada a Rada

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Celkový součet

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2013

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2013 dosáhl celkem 28,3 milionu EUR (tabulka 12), přičemž 1 milion EUR z tohoto objemu odpovídá částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Účelové vázané příjmy v roce 2013 související s činnostmi GSR činily 27,3 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 1,7 milionu EUR, zatímco 25,6 milionů EUR bylo v souladu s článkem 14 finančního nařízení přeneseno do roku 2014.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2013 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2013 | Závazky 2013 | Disponibilní účelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plán pracovních míst | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Budovy | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Počítačové systémy | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Nábytek | 1 | — | 1 |
| Technické vybavení | 31  171 | — | 31  171 |
| Doprava | 290 | — | 290 |
| Cestovní výdaje delegací | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Náklady na tlumočení | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Zasedání a konference | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informování | 6  172 | — | 6  172 |
| Různé | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Celkem Evropská rada a Rada | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Celkový součet | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2013

Závazky 2013

Disponibilní účelově vázané příjmy

1

2

3=1-2

Plán pracovních míst

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Budovy

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Počítačové systémy

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Nábytek

1

—

1

Technické vybavení

31  171

—

31  171

Doprava

290

—

290

Cestovní výdaje delegací

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Náklady na tlumočení

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Zasedání a konference

1 35  743

64  978

70  765

Informování

6  172

—

6  172

Různé

1 24  490

1 23  859

631

Celkem Evropská rada a Rada

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Celkový součet

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Téměř 50 % účelově vázaných příjmů souvisí s cestovními výdaji delegací (13,3 milionu EUR). Částka 8,3 milionu EUR, týkající se tlumočení, pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými správními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Konečný rozpočet po snížení o 40 milionů EUR na Plán evropské hospodářské obnovy v prosinci 2009 dosahoval výše 563 milionů EUR.

(3)  Včetně interního přerozdělení prostředků

(4)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2013 představovala tato částka 7,1 milionu EUR.

(5)  Čistá částka > 2 50  000 EUR.

(6)  Včetně interního přerozdělení prostředků

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2013

| Rozpočtová položka | Původní prostředky
  2013 | Převody/ změny
  2013 | Konečné prostředky
  2013 | Závazky
  2013 | Platby
  2013 | Přenesení na základě nároku do roku
  2014 | Přenesení na základě rozhodnutí do roku
  2014 | Zrušené prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základní platy | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Nároky spojené s pracovním místem | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Sociální zabezpečení | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Ostatní výdaje na řízení | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Odměny a jiné nároky | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Předběžné prostředky na změny v nárocích | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Předběžné prostředky | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Kapitola 10 celkem – Členové orgánu | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Základní platy | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Sociální zabezpečení | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Úpravy opravnými koeficienty | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Práce přesčas | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Odměny a jiné nároky | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Skončení služebního poměru | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Předběžné prostředky | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| Kapitola 11 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Ostatní zaměstnanci | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Vyslaní národní odborníci | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Stáže | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Externí služby | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Předběžné prostředky | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Předběžné prostředky | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| Kapitola 12 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Další odborné vzdělávání | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Výdaje související s personálním řízením | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Zvláštní pomoc | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Ostatní sociální opatření | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61,931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Lékařská služba | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Jesle a jiná zařízení péče o děti | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | Činnosti týkající se všech osob | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Služební cesty | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| Kapitola 13 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| HLAVA I CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Nájem | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Nákup nemovitostí | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Zařízení prostor | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Zabezpečovací práce | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Budovy | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Úklid a údržba | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Zabezpečení a ostraha budov | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Pojištění | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Ostatní výdaje související s budovami | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Náklady související s budovami | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| Kapitola 20 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Správa a údržba vybavení a softwaru | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 968,995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekomunikace | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Počítačové systémy a telekomunikace | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Nákup a výměna nábytku | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Nábytek | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 295,064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Technické vybavení a zařízení | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Pronájem a opravy vozového parku | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Plán mobility | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Doprava | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| Kapitola 21 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Různé cestovní výdaje | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Různé interní výdaje | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Zasedání a konference | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Úřední věstník | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Obecné publikace | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Informování a veřejné akce | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Informování | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Kancelářské potřeby | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Poštovní poplatky | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Stěhování | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Poplatky za finanční služby | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Jiné provozní výdaje | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89,624 | | 87  835,95 |
| 223 | Různé výdaje | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| Kapitola 22 celkem – Provozní výdaje | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Předběžné prostředky | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Rezerva na nepředvídané události | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatní výdaje | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Rozpočtová položka

Původní prostředky

2013

Převody/ změny

2013

Konečné prostředky

2013

Závazky

2013

Platby

2013

Přenesení na základě nároku do roku

2014

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

2014

Zrušené prostředky

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základní platy

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Nároky spojené s pracovním místem

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Sociální zabezpečení

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Ostatní výdaje na řízení

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Odměny a jiné nároky

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Předběžné prostředky na změny v nárocích

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Předběžné prostředky

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Kapitola 10 celkem – Členové orgánu

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Základní platy

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Sociální zabezpečení

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Úpravy opravnými koeficienty

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Práce přesčas

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Odměny a jiné nároky

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Nároky bývalých generálních tajemníků

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Skončení služebního poměru

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Předběžné prostředky

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

Kapitola 11 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Ostatní zaměstnanci

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Vyslaní národní odborníci

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Stáže

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Externí služby

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Ostatní zaměstnanci a externí služby

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Předběžné prostředky

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Předběžné prostředky

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

Kapitola 12 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Různé výdaje na přijímání pracovníků

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Další odborné vzdělávání

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Výdaje související s personálním řízením

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Zvláštní pomoc

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Ostatní sociální opatření

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61,931

12  349,14

1320

Lékařská služba

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Jesle a jiná zařízení péče o děti

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

Činnosti týkající se všech osob

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Služební cesty

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

Kapitola 13 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

HLAVA I CELKEM – Osoby pracující v orgánu

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Nájem

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Nákup nemovitostí

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Zařízení prostor

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Zabezpečovací práce

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Budovy

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Úklid a údržba

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Voda, plyn, elektřina a topení

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Zabezpečení a ostraha budov

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Pojištění

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Ostatní výdaje související s budovami

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Náklady související s budovami

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

Kapitola 20 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Nákup vybavení a softwaru

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Správa a údržba vybavení a softwaru

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

968,995

1 49  071,45

2103

Telekomunikace

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Počítačové systémy a telekomunikace

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Nákup a výměna nábytku

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Nábytek

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

295,064

4 21  807,19

2120

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Technické vybavení a zařízení

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Pronájem a opravy vozového parku

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Plán mobility

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Doprava

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

Kapitola 21 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Cestovní výdaje delegací

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Různé cestovní výdaje

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Náklady na tlumočení

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Výdaje na recepce a reprezentaci

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Různé interní výdaje

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Zasedání a konference

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Úřední věstník

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Obecné publikace

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Informování a veřejné akce

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Informování

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Kancelářské potřeby

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Poštovní poplatky

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Stěhování

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Poplatky za finanční služby

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Jiné provozní výdaje

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89,624

87  835,95

223

Různé výdaje

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

Kapitola 22 celkem – Provozní výdaje

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Předběžné prostředky

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Rezerva na nepředvídané události

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

HLAVA 10 – Ostatní výdaje

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

ROZPOČET CELKEM

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---