# Eiropas Savienības C 411/2014

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 411 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 57. sējums2014. gada 18. novembris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 411

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums2014. gada 18. novembris

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2014/C 411/01 | 2013. Gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2014/C 411/01

2013. Gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 18.11.2014 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 411/1

---

2013. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

2014/C 411/01

SATURS

| 1. | IEVADS |
| --- | --- |

1.

| 2. | 2013. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2013. gada budžeta izveide |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārīga pieeja |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2013. gada budžets |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2013. gada budžets un ES budžets daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2013. GADĀ |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Darbības un mērķi 2013. gadā |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Eiropadomes un Padomes darbības 2013. gadā |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Mērķu sasniegšana 2013. gadā |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Ieņēmumi |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2013. gadā |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2013. gadā |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2013. gadā |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Budžeta grozījums 2013. gadā |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2012. uz 2013. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2013. uz 2014. gadu pārnestās apropriācijas |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2013. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2013. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2013. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz 2013. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2013. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2013. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2013. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2013. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2013. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes prezidentam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes prezidentam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

| — | pielāgot organizāciju darbībai pēc Horvātijas pievienošanās 2013. gada jūlijā. |
| --- | --- |

—

pielāgot organizāciju darbībai pēc Horvātijas pievienošanās 2013. gada jūlijā.

2.2.   Eiropadomes un Padomes 2013. gada budžeta izveide

2.2.1.   Vispārīga pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2013. budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi reālajā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2012. gada budžeta līmeni.

Palielinājumi saistībā ar konkrētiem projektiem vai līgumsaistībām tika kompensēti, veicot samazinājumus citās jomās. Papildus tam jomās, kurās pēdējos gados budžeta izpilde acīmredzami ir bijusi mazāka nekā pieejamās apropriācijas, tika ieviesti papildu samazinājumi.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS pilnībā neitralizēja Horvātijas pievienošanās ietekmi štatu sarakstā. Štatu saraksta palielināšanu par 46 amata vietām saistībā ar Horvātiju atsvēra:

| — | par 31 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstos atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laiku samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 %, |
| --- | --- |

—

par 31 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstos atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laiku samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 %,

| — | štatu sarakstā ieviests papildu samazinājums par 15 amata vietām. |
| --- | --- |

—

štatu sarakstā ieviests papildu samazinājums par 15 amata vietām.

2.2.2.   2013. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2013. gada budžetu noteica EUR 535,5 miljonu apmērā. Tas atbilst pieaugumam EUR 1,6 miljonu (0,3 %) apmērā salīdzinājumā ar 2012. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2013. gadam bija 3  153.

1. tabulā sniegts pārskats par 2013. gada budžetu pa dažādām kategorijām. Ņemot vērā aprēķināto 2013. gada inflāciju 1,9 % apmērā, EP/P budžets reālajā izteiksmē faktiski samazinājās par 1,6 %.

1. tabula

EP/P 2013. gada budžets salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2012. gada budžets | 2013. gada budžets | Izmaiņas 2013./2012. gadā ar Europa ēku |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Štatu saraksts | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Datorsistēmas | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Mēbeles | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Tehniskās ierīces | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transports | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Sanāksmes un konferences | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informācija | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Dažādi | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Rezerve | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Pavisam kopā | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Kategorija

2012. gada budžets

2013. gada budžets

Izmaiņas 2013./2012. gadā ar Europa ēku

1

2

3=2/1

Štatu saraksts

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Datorsistēmas

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Mēbeles

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Tehniskās ierīces

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transports

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Delegāciju ceļa izdevumi

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Sanāksmes un konferences

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informācija

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Dažādi

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Rezerve

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Kopā (izņemot iegādi)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Pavisam kopā

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   2013. gada budžets un ES budžets daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2006. līdz 2013. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,8 % 2006. gadā uz 5,8 % 2013. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2006.–2013. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas | EUR milj. | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| EP/P | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Summas faktiskajās cenās)

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

EUR milj.

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

EP/P

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Samazinājums, kas panākts laikposmā no 2006. līdz 2013. gadam, lielā mērā ir piesardzīgas budžeta pārvaldības rezultāts. Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2013. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2013. GADĀ

3.1.   Darbības un mērķi 2013. gadā

3.1.1.   Eiropadomes un Padomes darbības 2013. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Padomes un Eiropadomes darbību finanšu gada laikā.

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2003. līdz 2013. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām. Papildus 4  384“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2013. gadā ir sarīkojis vēl 2  027 sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2003.–2013. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| Iestāžu sanāksmes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Padomes sanāksmes | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Darba grupas | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Kopā | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Citas sanāksmes | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Pavisam kopā | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

Iestāžu sanāksmes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Samiti

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Padomes sanāksmes

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Darba grupas

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Kopā

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Citas sanāksmes

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Pavisam kopā

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicētie tiesību akti (4. tabula). 2013. gadā OV tika publicēti 1  132 tiesību akti. Būtu jāpiezīmē, ka tiesību aktu skaits ir atkarīgs no tā, vai ir noslēdzies likumdošanas process, jo tikai pēc tam aktus var izstrādāt galīgā redakcijā publicēšanai OV.

4. tabula

2003.–2013. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Mērķu sasniegšana 2013. gadā

Informāciju par 2013. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts


  PĢS 2013. gadā pieņēma darbā 189 ierēdņus (126 pastāvīgos darbiniekus un 63 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 224 ierēdņi (199 pastāvīgie ierēdņi un 25 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 35 aizņemtām amata vietu.
  Saistībā ar PĢS administratīvo modernizāciju amata vietu skaits štatu sarakstā tika samazināts par 15 vietām papildus 31 vietai, kas izriet no personāla skaita samazināšanas par 5 % piecu gadu laikā.
  Savukārt saistībā ar Horvātijas pievienošanos EP/P štatu sarakstā tika iekļautas 46 amata vietas. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2013. gadā pieņēma darbā 189 ierēdņus (126 pastāvīgos darbiniekus un 63 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 224 ierēdņi (199 pastāvīgie ierēdņi un 25 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 35 aizņemtām amata vietu.

Saistībā ar PĢS administratīvo modernizāciju amata vietu skaits štatu sarakstā tika samazināts par 15 vietām papildus 31 vietai, kas izriet no personāla skaita samazināšanas par 5 % piecu gadu laikā.

Savukārt saistībā ar Horvātijas pievienošanos EP/P štatu sarakstā tika iekļautas 46 amata vietas.

| — | Finanšu pārvaldība


  2013. gadā PĢS turpināja uzlabot tā finanšu pārvaldību un rezultātus. Iekšējie finanšu procesi, mērot tos laikā un precizitātē, bija uzlabojušies salīdzinājumā ar 2012. gadu. Piemēram, kredītrīkotāja veiktās uzmanīgās budžeta plānošanas rezultātā ir notikusi mazāka līdzekļu pārdale finanšu gada laikā.
  Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2013. gadā bija 20 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Direktīva COM(2009) 126 final). |
| --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2013. gadā PĢS turpināja uzlabot tā finanšu pārvaldību un rezultātus. Iekšējie finanšu procesi, mērot tos laikā un precizitātē, bija uzlabojušies salīdzinājumā ar 2012. gadu. Piemēram, kredītrīkotāja veiktās uzmanīgās budžeta plānošanas rezultātā ir notikusi mazāka līdzekļu pārdale finanšu gada laikā.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2013. gadā bija 20 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Direktīva COM(2009) 126 final).

| — | Ēku politika


  2013. gadā turpinājās projekts Residence Palace ēkas renovācijai un pārveidei par Eiropadomes un Ministru Padomes mītni (Europa ēka), norisinoties būvniecības darbiem, tostarp, stāvu izbūvei, ēkas izolācijai un dažādu tehnisku instalāciju uzstādīšanai. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

2013. gadā turpinājās projekts Residence Palace ēkas renovācijai un pārveidei par Eiropadomes un Ministru Padomes mītni (Europa ēka), norisinoties būvniecības darbiem, tostarp, stāvu izbūvei, ēkas izolācijai un dažādu tehnisku instalāciju uzstādīšanai.

3.2.   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2013. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2012” attiecas uz 2012. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2013. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2013” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas izdoti 2013. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2013. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības pirms
  2012. gada | Iekasētie ieņēmumi no
  2012. gada | Noteiktās tiesības pirms
  2013. gada | Iekasētie ieņēmumi no
  2013. gada | Kopējās nodibinātās tiesības
  2012. un 2013. gadā | Kopā iekasēts
  2012. un 2013. gadā | paredzēts iekasēt
  2014. gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 40 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības pirms

2012. gada

Iekasētie ieņēmumi no

2012. gada

Noteiktās tiesības pirms

2013. gada

Iekasētie ieņēmumi no

2013. gada

Kopējās nodibinātās tiesības

2012. un 2013. gadā

Kopā iekasēts

2012. un 2013. gadā

paredzēts iekasēt

2014. gadā

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

40

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

41

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

50

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas |
| --- | --- |

51

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti |
| --- | --- |

52

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

55

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | EĀDD ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u.c. |
| --- | --- |

55

EĀDD ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u.c.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību |
| --- | --- |

57

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

58

Dažādas kompensācijas

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | EĀDD dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

58

EĀDD dažādas kompensācijas

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Citi ieņēmumi no administratīvās darbības |
| --- | --- |

59

Citi ieņēmumi no administratīvās darbības

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem |
| --- | --- |

63

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

90

Dažādi ieņēmumi

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Kopā

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2013. gadā bija EUR 87,8 miljoni. No šīs summas EUR 80,7 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt EUR 7,1 miljoni tiks iekasēti 2014. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2013. gadā (65 % vai EUR 52,4 miljoni no EUR 80,7 miljoniem) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas EUR 20,9 miljoni attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt EUR 31,4 miljoni atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 35 % (EUR 28,3 miljoni) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2011. un 2012. gadu (attiecīgi EUR 6,7 miljoni un EUR 6,6 miljoni, 57. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2011. un 2012. gadu (attiecīgi EUR 6,7 miljoni un EUR 6,6 miljoni, 57. nodaļa),

| — | iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 8,3 miljoni, 57. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 8,3 miljoni, 57. nodaļa),

| — | iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Schengen acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,8 miljons, 63. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Schengen acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,8 miljons, 63. nodaļa),

| — | citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,5 miljoni, 57. nodaļa), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,5 miljoni, 57. nodaļa),

| — | pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 1 miljons, 55. nodaļa), |
| --- | --- |

—

pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 1 miljons, 55. nodaļa),

| — | tiesas un Revīzijas palātas iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,8 miljons, 57. nodaļa), |
| --- | --- |

—

tiesas un Revīzijas palātas iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,8 miljons, 57. nodaļa),

| — | ieņēmumi no telpu īrēšanas un izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu, kas atrodas Rue Archimède Briselē (EUR 0,7 miljoni, 51. nodaļa). |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no telpu īrēšanas un izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu, kas atrodas Rue Archimède Briselē (EUR 0,7 miljoni, 51. nodaļa).

3.3.   Izdevumi 2013. gadā

3.3.1.   Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2013. gadā

Pēdējo desmit gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 95 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz piešķīrumiem, kas veikti budžeta gada laikā.

Faktiskie gada maksājumi perioda laikā ir bijuši vidēji 81 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam, uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās –PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

1. diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2004.–2013. gadā

Image

| (*) | Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP). |
| --- | --- |

(*)

Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP).

Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējusi izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.

2013. gadā tika piešķirta summa EUR 5 miljonu apmērā par Europa ēkas iegādi. Summa tika pārnesta uz 2014. gadu reālā maksājuma veikšanai.

3.3.2.   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2013. gadā

2013. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.

6. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2013. gadā.

6. tabula

2013. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2013. gada budžets
  (sākotnējais) | 2013. gada budžets (3)

  (galīgais) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Datorsistēmas | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Mēbeles | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Tehniskās ierīces | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transports | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Sanāksmes un konferences | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informācija | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Dažādi | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Rezerve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Pavisam kopā | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategorija

2013. gada budžets

(sākotnējais)

2013. gada budžets (3)

(galīgais)

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Datorsistēmas

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Mēbeles

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Tehniskās ierīces

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transports

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Delegāciju ceļa izdevumi

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Sanāksmes un konferences

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informācija

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Dažādi

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Rezerve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Kopā (izņemot iegādi)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Pavisam kopā

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

2013. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 86,7 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā sastāda summu EUR 23,6 miljonu apmērā. līdzekļu nepilnīgais izmantojums tiek iedalīts šādi:






  — | EUR 13 miljoni saistībā ar zemāku neto amata vietu skaitu štatu sarakstā 2013. gadā salīdzinājumā ar to, kas tam bija ierēķināts budžetā, |
| --- | --- | --- |

—

kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā sastāda summu EUR 23,6 miljonu apmērā. līdzekļu nepilnīgais izmantojums tiek iedalīts šādi:

—

EUR 13 miljoni saistībā ar zemāku neto amata vietu skaitu štatu sarakstā 2013. gadā salīdzinājumā ar to, kas tam bija ierēķināts budžetā,

| — | EUR 7,2 miljoni saistībā ar budžeta summām, kas paredzētas algu korekcijām par 2012. un 2013. gadu. Attiecībā uz 2012. gadu netika pieņemts lēmums par algu korekciju (ietekme – EUR 4,7 miljoni), savukārt 2013. gadā algas tika iesaldētas kā paketes daļa daudzgadu finanšu plānam 2014.–2020. gadam (ietekme – EUR 2,5 miljoni), |
| --- | --- |

—

EUR 7,2 miljoni saistībā ar budžeta summām, kas paredzētas algu korekcijām par 2012. un 2013. gadu. Attiecībā uz 2012. gadu netika pieņemts lēmums par algu korekciju (ietekme – EUR 4,7 miljoni), savukārt 2013. gadā algas tika iesaldētas kā paketes daļa daudzgadu finanšu plānam 2014.–2020. gadam (ietekme – EUR 2,5 miljoni),

| — | EUR 3,4 miljoni tādēļ, ka bijusi mazāka vajadzība pēc dažāda veida likumā noteiktajām piemaksām, |
| --- | --- |

—

EUR 3,4 miljoni tādēļ, ka bijusi mazāka vajadzība pēc dažāda veida likumā noteiktajām piemaksām,

| — | apmēram 60 % no vispārējā līdzekļu nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,9 miljoni no EUR 3,1 miljona) Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,9 miljonu ietaupījumu. Pārējie EUR 0,3 miljoni galvenokārt ir saistīti ar budžetā paredzētajām algu korekcijām 2012. un 2013. gadam, kuras galu galā netika piemērotas, |
| --- | --- |

—

apmēram 60 % no vispārējā līdzekļu nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,9 miljoni no EUR 3,1 miljona) Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,9 miljonu ietaupījumu. Pārējie EUR 0,3 miljoni galvenokārt ir saistīti ar budžetā paredzētajām algu korekcijām 2012. un 2013. gadam, kuras galu galā netika piemērotas,

| — | ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 2,4 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 1,1 miljons iegūts no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām. Ūdens, gāze un elektrība veido EUR 0,8 miljonus no ietaupījumiem, bet pārējie EUR 0,5 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem, |
| --- | --- |

—

ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 2,4 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 1,1 miljons iegūts no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām. Ūdens, gāze un elektrība veido EUR 0,8 miljonus no ietaupījumiem, bet pārējie EUR 0,5 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem,

| — | IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 98 %. EUR 0,8 miljoni neizmantoto līdzekļu radās no samazinātas vajadzības pēc IT iekārtām, programmatūras un ārējām konsultācijām, |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 98 %. EUR 0,8 miljoni neizmantoto līdzekļu radās no samazinātas vajadzības pēc IT iekārtām, programmatūras un ārējām konsultācijām,

| — | EUR 0,4 miljoni neizmantoto līdzekļu saistībā ar mēbelēm izriet no samazinātas vajadzības 2013. gadā aizstāt atsevišķas biroja mēbeles un restorāna mēbeļu atjaunošanas atlikšanas uz 2014. gadu, |
| --- | --- |

—

EUR 0,4 miljoni neizmantoto līdzekļu saistībā ar mēbelēm izriet no samazinātas vajadzības 2013. gadā aizstāt atsevišķas biroja mēbeles un restorāna mēbeļu atjaunošanas atlikšanas uz 2014. gadu,

| — | EUR 0,8 miljoni ietaupījumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūti galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tādām tehniskām ierīcēm kā multivides un audio ierīces konferenču telpās, |
| --- | --- |

—

EUR 0,8 miljoni ietaupījumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūti galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tādām tehniskām ierīcēm kā multivides un audio ierīces konferenču telpās,

| — | EUR 0,3 miljoni ietaupījumi transporta izmaksās ir saistīti ar to, ka uz vēlāku laiku ir atlika atsevišķu transportlīdzekļu īre, |
| --- | --- |

—

EUR 0,3 miljoni ietaupījumi transporta izmaksās ir saistīti ar to, ka uz vēlāku laiku ir atlika atsevišķu transportlīdzekļu īre,

| — | Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 25,3 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 20 miljoni, uz kuru EUR 7,1 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,8 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 2,7 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2013. gada budžetā, |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 25,3 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 20 miljoni, uz kuru EUR 7,1 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,8 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 2,7 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2013. gada budžetā,

| — | Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 11,2 miljonu apmērā. Būtu jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 7,1 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (4), kā arī EUR 0,7 miljonu pārvietojumam, lai segtu Padomes papildu juridiskos izdevumus. Gala rezultāts ietver arī EUR 1,8 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu papildu mutiskās tulkošanas dažās valodās izdevumus, |
| --- | --- |

—

Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 11,2 miljonu apmērā. Būtu jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 7,1 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (4), kā arī EUR 0,7 miljonu pārvietojumam, lai segtu Padomes papildu juridiskos izdevumus. Gala rezultāts ietver arī EUR 1,8 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu papildu mutiskās tulkošanas dažās valodās izdevumus,

| — | EUR 1,4 miljoni no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 2,5 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2013. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2013. gadā, nekā tas bija paredzēts 2013. gada budžetā. Pārējā daļa – EUR 1,1 miljons – ir gandrīz vienīgi saistīta ar būtiski samazinātu vajadzību īrēt sanāksmju un konferenču telpas ārpus Padomes telpām, |
| --- | --- |

—

EUR 1,4 miljoni no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 2,5 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2013. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2013. gadā, nekā tas bija paredzēts 2013. gada budžetā. Pārējā daļa – EUR 1,1 miljons – ir gandrīz vienīgi saistīta ar būtiski samazinātu vajadzību īrēt sanāksmju un konferenču telpas ārpus Padomes telpām,

| — | Apropriāciju izmantojums informācijas kategorijā bija 92,5 %. Atceltā summa EUR 0,7 miljoni skaidrojama galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām un dokumentācijas un pēc publicitātes un sabiedrisko pasākumu izmaksām, |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izmantojums informācijas kategorijā bija 92,5 %. Atceltā summa EUR 0,7 miljoni skaidrojama galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām un dokumentācijas un pēc publicitātes un sabiedrisko pasākumu izmaksām,

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 0,3 miljonu apmērā skaidrojama cita starpā ar mazāku vajadzību pēc biroja precēm un mazākām pasta izmaksām un apdrošināšanu. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 0,3 miljonu apmērā skaidrojama cita starpā ar mazāku vajadzību pēc biroja precēm un mazākām pasta izmaksām un apdrošināšanu.

3.3.3.   Budžeta grozījums 2013. gadā

2013. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 7. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam.

7. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2008.–2013. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budžeta grozījums | FR 34. pants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 25. pants | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| C pārvietojums | FR 25. pants | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 27. pants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Budžeta grozījums

FR 34. pants

0

1

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 25. pants

72

46

47

23

23

22

C pārvietojums

FR 25. pants

3

2

2

2

2

2

D pārvietojums

FR 27. pants

1

0

0

0

0

0

Kopā

76

49

49

25

25

24

C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu), tika izdarīti, lai 2013. gadā nostiprinātu šādas jomas:

| — | C1 pārvietojums EUR 3 00  000 apmērā 2013. gada 17. jūnijā:






  — | sedz papildu juridiskos izdevumus, kas saistīti ar 10 neparedzētām antidempinga lietām (EUR 3 00  000), |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums EUR 3 00  000 apmērā 2013. gada 17. jūnijā:

—

sedz papildu juridiskos izdevumus, kas saistīti ar 10 neparedzētām antidempinga lietām (EUR 3 00  000),

| — | C2 pārvietojums EUR 3 50  000 apmērā 2013. gada 4. oktobrī:






  — | sedz 8 zaudētas tiesas prāvas par ierobežojošiem pasākumiem, kas pieņemti saistībā ar KĀDP, Padomei esot lēmuma pieņēmējai, un pasākumus, ar ko uzliek galīgos antidempinga maksājumus 3 lietās. |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums EUR 3 50  000 apmērā 2013. gada 4. oktobrī:

—

sedz 8 zaudētas tiesas prāvas par ierobežojošiem pasākumiem, kas pieņemti saistībā ar KĀDP, Padomei esot lēmuma pieņēmējai, un pasākumus, ar ko uzliek galīgos antidempinga maksājumus 3 lietās.

2013. gadā EP/P budžetu iekšēji grozīja, veicot 22 B pārvietojumus, balstoties uz Finanšu regulas 25. panta 4. punktu.

8. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2013. gadā tika ievērojami (5) mainītas ar dažādiem pārvietojumiem.

8. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2013. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | sākotnējais
  budžets2012. gada | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 2003 | Telpu iekārtošana | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Ierīču un programmatūras iegāde | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Telekomunikācijas | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Delegāciju ceļa izdevumi | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

sākotnējais

budžets2012. gada

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

2003

Telpu iekārtošana

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Darbs saistībā ar telpu drošību

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Ierīču un programmatūras iegāde

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Telekomunikācijas

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Delegāciju ceļa izdevumi

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   No 2012. uz 2013. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums

Kā norādīts 9. tabulā, no 2012. uz 2013. gadu tika pārnesti EUR 46 miljoni.

9. tabula

No 2012. uz 2013. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2012. gada pārnestās apropriācijas | 2013. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Ēkas | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Datorsistēmas | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Mēbeles | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Tehniskās ierīces | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transports | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Sanāksmes un konferences | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informācija | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Dažādi | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Rezerve | — | — | | |
| Kopā | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Kategorija

No 2012. gada pārnestās apropriācijas

2013. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Citi ar personālu saistīti izdevumi

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Ēkas

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Datorsistēmas

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Mēbeles

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Tehniskās ierīces

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transports

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Sanāksmes un konferences

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informācija

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Dažādi

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Rezerve

—

—

Kopā

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Zemā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu/daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu/daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamā gada budžetā. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamā gada budžetā.

3.4.2.   No 2013. uz 2014. gadu pārnestās apropriācijas

No 2013. uz 2014. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja EUR 47,8 miljonus (10. tabula).

10. tabula

No 2013. uz 2014. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2013. gada budžets
  (sākotnējais) | 2013. gada budžets (6)

  (galīgais) | Saistības | Uz 2014. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Štatu saraksts | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Ēkas | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Datorsistēmas | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Mēbeles | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Tehniskās ierīces | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transports | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Sanāksmes un konferences | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informācija | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Dažādi | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Rezerve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Pavisam kopā | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Kategorija

2013. gada budžets

(sākotnējais)

2013. gada budžets (6)

(galīgais)

Saistības

Uz 2014. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 4/3

Štatu saraksts

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Ēkas

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Datorsistēmas

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Mēbeles

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Tehniskās ierīces

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transports

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Delegāciju ceļa izdevumi

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Sanāksmes un konferences

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informācija

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Dažādi

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Rezerve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Pavisam kopā

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

No 2013. uz 2014. gadu pārnestās summas attiecas galvenokārt uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas – par EUR 16,4 miljoniem, no kuriem EUR 8,5 miljons attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 5,2 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,7 miljoni – uz telekomunikācijām un EUR 1,0 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – par EUR 16,4 miljoniem, no kuriem EUR 8,5 miljons attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 5,2 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,7 miljoni – uz telekomunikācijām un EUR 1,0 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu,

| — | ēkas – par EUR 9,2 miljoniem, no kuriem EUR 5,0 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 1,6 miljoni – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,1 miljons – uz drošību un novērošanu, EUR 0,9 miljoni – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,6 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas, |
| --- | --- |

—

ēkas – par EUR 9,2 miljoniem, no kuriem EUR 5,0 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 1,6 miljoni – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,1 miljons – uz drošību un novērošanu, EUR 0,9 miljoni – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,6 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas,

| — | mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 6,3 miljoniem, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2013. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2014. gadā, |
| --- | --- |

—

mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 6,3 miljoniem, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2013. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2014. gadā,

| — | sanāksmes un konferences – par EUR 2,6 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Padomes un Eiropadomes sanāksmju rīkošanu 2013. gadā, |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences – par EUR 2,6 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Padomes un Eiropadomes sanāksmju rīkošanu 2013. gadā,

| — | EUR 2,5 miljoni par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 1,4 miljoni attiecas uz Oficiālo Vēstnesi un EUR 1,1 miljons attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī uz Padomes publikācijām, |
| --- | --- |

—

EUR 2,5 miljoni par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 1,4 miljoni attiecas uz Oficiālo Vēstnesi un EUR 1,1 miljons attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī uz Padomes publikācijām,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2,2 miljoniem, |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2,2 miljoniem,

| — | tehniskās ierīces – par EUR 1,9 miljoniem. |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces – par EUR 1,9 miljoniem.

3.5.   Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   Līdz 2013. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2013. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 40,7 miljoni.

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija EUR 35,45 miljoni, no kuriem EUR 34,6 miljoni tika samaksāti. Atlikušie EUR 0,8 miljoni tika atcelti atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam.

Līdz 2013. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (EUR 5,3 miljoni) attiecas uz summām, ko 2012. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. No minētās summas tika samaksāti EUR 5,2 miljoni, bet EUR 0,1 miljons tika atcelts.

11. tabula

Līdz 2013. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2013. gadam piešķirtie ieņēmumi | 2013. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Ēkas | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Datorsistēmas | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Mēbeles | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Tehniskās ierīces | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transports | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Sanāksmes un konferences | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informācija | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Dažādi | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| EP/P kopā | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Pavisam kopā | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2013. gadam piešķirtie ieņēmumi

2013. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Ēkas

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Datorsistēmas

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Mēbeles

2  862

—

0,0 %

2  862

Tehniskās ierīces

60  399

59  496

98,5 %

903

Transports

3  872

—

0,0 %

3  872

Delegāciju ceļa izdevumi

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Sanāksmes un konferences

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informācija

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Dažādi

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

EP/P kopā

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Pavisam kopā

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   2013. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2013. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 28,3 miljoni (12. tabula). No tās EUR 1 miljons atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

2013. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija EUR 27,3 miljoni. Finanšu gada laikā izmantoja EUR 1,7 miljonus, savukārt EUR 25,6 miljonus pārnesa uz 2014. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 14. pantu.

12. tabula

2013. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2013. gadā | Saistības 2013. gadā | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Ēkas | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Datorsistēmas | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Mēbeles | 1 | — | 1 |
| Tehniskās ierīces | 31  171 | — | 31  171 |
| Transports | 290 | — | 290 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Sanāksmes un konferences | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informācija | 6  172 | — | 6  172 |
| Dažādi | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| EP/P kopā | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Pavisam kopā | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2013. gadā

Saistības 2013. gadā

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Ēkas

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Datorsistēmas

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Mēbeles

1

—

1

Tehniskās ierīces

31  171

—

31  171

Transports

290

—

290

Delegāciju ceļa izdevumi

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Sanāksmes un konferences

1 35  743

64  978

70  765

Informācija

6  172

—

6  172

Dažādi

1 24  490

1 23  859

631

EP/P kopā

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Pavisam kopā

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Gandrīz 50 % piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 13,3 miljoni). Summa EUR 8,3 miljoni par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.

(3)  Ieskaitot apropriāciju pārvietojumus

(4)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2013. gadā minētā summa bija EUR 7,1 miljons.

(5)  Neto summa > EUR 2 50  000.

(6)  Ieskaitot apropriāciju pārvietojumus

---

PIELIKUMS

PADOME

2013. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas
  2013 | Pārvietojumi/grozījumi
  2013 | Galīgās apropriācijas
  2013 | Saistības
  2013 | Maksājumi
  2013 | Pārnesumi ar tiesībām
  2014 | Pārnesumi ar lēmumu
  2014 | Atceltās apropriācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Pamatalga | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Sociālās apdrošināšanas segums | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Citi pārvaldības izdevumi | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Provizoriska apropriācija | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Pamatalga | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Sociālās apdrošināšanas segums | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Virsstundas | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Atalgojums un citas piemaksas | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Darba attiecību pārtraukšana | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Provizoriska apropriācija | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| 11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Citi darbinieki | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Norīkoti valstu eksperti | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Stažēšanās | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Ārēji pakalpojumi | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Provizoriska apropriācija | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Provizoriska apropriācija | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Profesionālās mācības | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Ārkārtas palīdzība | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Darbinieku sociālie kontakti | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Papildu palīdzība invalīdiem | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61  931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Medicīnas dienests | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | Darbības saistībā ar visām personām | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Komandējumi | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| 13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Īres maksa | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Telpu iekārtošana | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Ēkas | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Ēku drošība un novērošana | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Apdrošināšana | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| 20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Ierīču un programmatūras iegāde | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 9 68  995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekomunikācijas | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Mēbeles | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 2 95  064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Transportlīdzekļu noma un labošana | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Mobilitātes plāns | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Transports | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| 21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Delegāciju ceļa izdevumi | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Dažādi ceļa izdevumi | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Sanāksmes un konferences | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Oficiālais Vēstnesis | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Vispārējas publikācijas | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Informācija | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Biroja piederumi | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Pasta izdevumi | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Pārcelšanās | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Finanšu izmaksas | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Citi darbības izdevumi | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89  624 | | 87  835,95 |
| 223 | Dažādi izdevumi | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| 22. nodaļa– Darbības izdevumi – Kopā | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Provizoriskās apropriācijas | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

2013

Pārvietojumi/grozījumi

2013

Galīgās apropriācijas

2013

Saistības

2013

Maksājumi

2013

Pārnesumi ar tiesībām

2014

Pārnesumi ar lēmumu

2014

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Pamatalga

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Sociālās apdrošināšanas segums

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Citi pārvaldības izdevumi

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Atalgojums un citas piemaksas

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Provizoriska apropriācija

49  000,00

49  000,00

49  000,00

10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Pamatalga

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Sociālās apdrošināšanas segums

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Atalgojuma korekcijas koeficienti

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Virsstundas

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Atalgojums un citas piemaksas

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Darba attiecību pārtraukšana

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Provizoriska apropriācija

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Citi darbinieki

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Norīkoti valstu eksperti

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Stažēšanās

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Ārēji pakalpojumi

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Provizoriska apropriācija

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Provizoriska apropriācija

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Profesionālās mācības

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Ārkārtas palīdzība

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Darbinieku sociālie kontakti

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Papildu palīdzība invalīdiem

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61  931

12  349,14

1320

Medicīnas dienests

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

Darbības saistībā ar visām personām

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Komandējumi

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Īres maksa

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Telpu iekārtošana

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Darbs saistībā ar telpu drošību

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Ēkas

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Ēku drošība un novērošana

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Apdrošināšana

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Izmaksas saistībā ar ēkām

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Ierīču un programmatūras iegāde

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

9 68  995

1 49  071,45

2103

Telekomunikācijas

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Datorsistēmas un telekomunikācijas

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Mēbeles

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

2 95  064

4 21  807,19

2120

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Tehniskās ierīces un iekārtas

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Transportlīdzekļu noma un labošana

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Mobilitātes plāns

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Transports

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Delegāciju ceļa izdevumi

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Dažādi ceļa izdevumi

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Sanāksmes un konferences

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Oficiālais Vēstnesis

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Vispārējas publikācijas

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Informācija un sabiedriskie pasākumi

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Informācija

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Biroja piederumi

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Pasta izdevumi

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Pārcelšanās

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Finanšu izmaksas

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Citi darbības izdevumi

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89  624

87  835,95

223

Dažādi izdevumi

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

22. nodaļa– Darbības izdevumi – Kopā

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Provizoriskās apropriācijas

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---