# Europeiska unionens C 411/18 n

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 411 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | femtiosjunde årgången18 november 2014 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 411

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången18 november 2014

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2014/C 411/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport 2013 — (avsnitt II – Europeiska rådet och rådet) | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2014/C 411/01

Ekonomisk verksamhetsrapport 2013 — (avsnitt II – Europeiska rådet och rådet)

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 18.11.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 411/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT 2013

(avsnitt II – Europeiska rådet och rådet)

2014/C 411/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | INLEDNING |
| --- | --- |

1.

| 2. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2013 |
| --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Generell strategi |
| --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budget 2013 |
| --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budget 2013 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget) |
| --- | --- |

2.2.3

| 3. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Verksamhet och mål 2013 |
| --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet 2013 |
| --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Uppnående av målen under 2013 |
| --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Inkomster |
| --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2013 |
| --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Översikt över budgetgenomförandet 2004–2013 |
| --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Genomförandet av anslag per kategori 2013 |
| --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Ändring av budgeten under 2013 |
| --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag |
| --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Genomförande av anslagsöverföringar från 2012 till 2013 |
| --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som överförts från 2013 till 2014 |
| --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Inkomster som avsatts för särskilda ändamål |
| --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster som genererats före 2013 |
| --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster som genererats 2013 |
| --- | --- |

3.5.2

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i budgetförordningen (BF) (1) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2013.

Denna rapport baserar sig på redovisningarna för 2013, på slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare och på information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2013. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2013 ges i kapitel 3.

Budgetgenomförandet för 2013 per budgetrubrik, framgår av en tabell i bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2013

2.1   De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2013 var följande:

| — | Att garantera fortsatt stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en bättre och effektivare användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortsatt stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en bättre och effektivare användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten på organisationen och resursutnyttjandet. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten på organisationen och resursutnyttjandet.

| — | Att anpassa organisationen till Kroatiens anslutning i juli 2013. |
| --- | --- |

—

Att anpassa organisationen till Kroatiens anslutning i juli 2013.

2.2   Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2013

2.2.1   Generell strategi

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2013 gjordes utifrån det allmänna målet att inte överskrida 2012 års totala budget i reala termer.

Ökningar i samband med vissa projekt eller avtalsförpliktelser kompenserades genom minskningar på andra områden. Dessutom gjordes kompletterande nedskärningar på områden där det senaste budgetgenomförandet klart hade varit längre än tillgängliga anslag.

När det gäller tjänsteförteckningen har följderna av Kroatiens anslutning helt absorberats inom generalsekretariatet. Kroatiens anslutning gav upphov till 46 extra tjänster, som kompenserades genom

| — | en minskning med 31 tjänster i tjänsteförteckningen, i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % inom en femårsperiod, |
| --- | --- |

—

en minskning med 31 tjänster i tjänsteförteckningen, i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % inom en femårsperiod,

| — | en ytterligare minskning med 15 tjänster i tjänsteförteckningen. |
| --- | --- |

—

en ytterligare minskning med 15 tjänster i tjänsteförteckningen.

2.2.2   Budget 2013

Budgetmyndigheten fastställde den totala budgeten för Europeiska rådet och rådet 2013 till 535,5 miljoner euro. Detta motsvarar en ökning med 1,6 miljoner euro (0,3 %) jämfört med 2012.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2013 för Europeiska rådet och rådet var 3  153.

I tabell 1 ges en översikt över av budgeten för 2013, per kategori. Med tanke på den beräknade inflationen på 1,9 % för 2013 minskades de facto Europeiska rådets och rådets budget i reala termer med 1,6 %.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget 2013 jämfört med 2012 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2012 | Budget 2013 | Skillnad 2013/2012 med EB |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tjänsteförteckning | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Övriga personalutgifter | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Datasystem | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Inventarier | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Teknisk utrustning | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transport | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Delegationernas resekostnader | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Kostnader för tolkning | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Möten och konferenser | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Information | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Diverse | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Reserv | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Totalt (exkl. förvärv) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Totalsumma | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2012

Budget 2013

Skillnad 2013/2012 med EB

1

2

3=2/1

Tjänsteförteckning

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Övriga personalutgifter

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Byggnader (exkl. förvärv)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Datasystem

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Inventarier

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Teknisk utrustning

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transport

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Delegationernas resekostnader

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Kostnader för tolkning

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Möten och konferenser

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Information

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Diverse

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Reserv

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Totalt (exkl. förvärv)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Totalsumma

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3   Budget 2013 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget)

I tabell 2 ges en översikt över utvecklingen inom Europeiska rådets och rådets budget under 2006–2013. Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 i den fleråriga budgetplanen har minskat från 8,8 % 2006 till 5,8 % 2013.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen 2006–2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring | miljoner euro | ändring |
| Rubrik 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Europeiska rådet och rådet | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Belopp i löpande priser)

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

miljoner euro

ändring

Rubrik 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Europeiska rådet och rådet

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

De minskningar som uppnåddes under perioden 2006–2013 är i stor utsträckning resultatet av en försiktig budgetförvaltning. Minskningen 2011 beror huvudsakligen på överföringen av resurser till utrikestjänsten, medan minskningarna 2012 och 2013 avser minskningen av anslag för vissa verksamheter med beaktande av genomförandet under tidigare år och faktiska behov.

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2013

3.1   Verksamhet och mål 2013

3.1.1   Europeiska rådets och rådets verksamhet 2013

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och som beskriver rådets och Europeiska rådets verksamhet under budgetåret.

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under åren 2003–2013. Utöver de 4  384”institutionella” mötena anordnade generalsekretariatet ytterligare 2  027 möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer) under 2013.

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten under 2003–2013 Institutionella möten

| Institutionella möten | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Rådsmöten | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Arbetsgrupper | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Totalt | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Andra möten | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Totalsumma | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

Institutionella möten

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toppmöten

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Rådsmöten

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Arbetsgrupper

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Totalt

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Andra möten

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Totalsumma

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är de rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2013 offentliggjordes 1  132 rättsakter i EUT. Det bör noteras att den avgörande faktorn för antalet rättsakter är att lagstiftningsförfarandet ska ha slutförts innan akterna kan utarbetas till slutliga texter för offentliggörande i EUT.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2003–2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2   Uppnående av målen under 2013

Uppnåendet av målen för budgetåret 2013 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning


  Under 2013 nyanställde generalsekretariatet 189 tjänstemän (126 fast anställda tjänstemän och 63 tillfälligt anställda). Under året lämnade 224 tjänstemän (199 fast anställda och 25 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettominskning med 35 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.
  Som ett led i moderniseringen av generalsekretariatets förvaltning minskades antalet tjänster i tjänsteförteckningen med 15, utöver de 31 tjänster som försvinner när antalet anställda ska minska med 5 procent inom en femårsperiod.
  Å andra sidan infördes 46 tjänster som hänför sig till Kroatiens anslutning i tjänsteförteckningen för Europeiska rådet och rådet. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Under 2013 nyanställde generalsekretariatet 189 tjänstemän (126 fast anställda tjänstemän och 63 tillfälligt anställda). Under året lämnade 224 tjänstemän (199 fast anställda och 25 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettominskning med 35 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Som ett led i moderniseringen av generalsekretariatets förvaltning minskades antalet tjänster i tjänsteförteckningen med 15, utöver de 31 tjänster som försvinner när antalet anställda ska minska med 5 procent inom en femårsperiod.

Å andra sidan infördes 46 tjänster som hänför sig till Kroatiens anslutning i tjänsteförteckningen för Europeiska rådet och rådet.

| — | Ekonomisk förvaltning


  År 2013 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. De interna ekonomiska förfarandena, som mäts genom använd tid och noggrannhet, förbättrades jämfört med 2012. Utanordnarnas noggranna budgetplanering ledde exempelvis till färre omfördelningar av medel under budgetåret.
  Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var genomsnittsförseningen för betalning av fakturor i generalsekretariatet 20 dagar år 2013, varvid den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (direktiv KOM(2009) 126 slutlig). |
| --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

År 2013 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. De interna ekonomiska förfarandena, som mäts genom använd tid och noggrannhet, förbättrades jämfört med 2012. Utanordnarnas noggranna budgetplanering ledde exempelvis till färre omfördelningar av medel under budgetåret.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var genomsnittsförseningen för betalning av fakturor i generalsekretariatet 20 dagar år 2013, varvid den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (direktiv KOM(2009) 126 slutlig).

| — | Fastighetspolitik


  Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets och ministerrådets säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2013, och det faktiska byggarbetet omfattade bland annat konstruktion av våningsplan samt isolering och diverse tekniska anläggningar. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets och ministerrådets säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2013, och det faktiska byggarbetet omfattade bland annat konstruktion av våningsplan samt isolering och diverse tekniska anläggningar.

3.2   Inkomster

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2013. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2012” syftar på betalningskrav som utfärdades 2012 men där beloppen återbetalades först 2013. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2013” syftar i sin tur på betalningskrav som inleddes 2013.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2013 års budget

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter
  2012 | Återvunna inkomster från
  2012 | Fastställda rättigheter
  2013 | Fastställda rättigheter från
  2013 | Fastställda rättigheter totalt
  2012+2013 | Återvunna inkomster totalt
  2012+2013 | Ska återvinnas
  2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Avdrag från arbetsersättningar |

(EUR)

Kapitel

Fastställda rättigheter

2012

Återvunna inkomster från

2012

Fastställda rättigheter

2013

Fastställda rättigheter från

2013

Fastställda rättigheter totalt

2012+2013

Återvunna inkomster totalt

2012+2013

Ska återvinnas

2014

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Avdrag från arbetsersättningar

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

41

Avgifter till pensionssystemet

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom |
| --- | --- |

50

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Hyresinkomster |
| --- | --- |

51

Hyresinkomster

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

52

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

55

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

55

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

57

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

58

Diverse ersättningar

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | Utrikestjänsten – Diverse ersättningar |
| --- | --- |

58

Utrikestjänsten – Diverse ersättningar

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Andra inkomster från den administrativa verksamheten |
| --- | --- |

59

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Bidrag inom ramen för specifika avtal |
| --- | --- |

63

Bidrag inom ramen för specifika avtal

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Diverse intänkter |
| --- | --- |

90

Diverse intänkter

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Totalt

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 87,8 miljoner euro år 2013. Av detta belopp återvanns 80,7 miljoner euro under budgetåret, medan 7,1 miljoner euro kommer att återvinnas under 2014.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (65 % eller 52,4 miljoner euro av 80,7 miljoner euro) 2013 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp omfattar 20,9 miljoner euro avdragen från arbetsersättningar, medan 31,4 miljoner motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 35 % (28,3 miljoner euro) härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2011 och 2012 (6,7 miljoner euro respektive 6,6 miljoner euro, kapitel 57). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2011 och 2012 (6,7 miljoner euro respektive 6,6 miljoner euro, kapitel 57).

| — | Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (8,3 miljoner euro, kapitel 57). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (8,3 miljoner euro, kapitel 57).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,8 miljoner euro, kapitel 63). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,8 miljoner euro, kapitel 63).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,5 miljoner euro, kapitel 57). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,5 miljoner euro, kapitel 57).

| — | Överföringen från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (1 miljoner, kapitel 55). |
| --- | --- |

—

Överföringen från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (1 miljoner, kapitel 55).

| — | Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag till finansieringen av det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 57). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag till finansieringen av det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 57).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa på Rue Archimède i Bryssel (0,7 miljoner euro, kapitel 51). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa på Rue Archimède i Bryssel (0,7 miljoner euro, kapitel 51).

3.3   Utgifter 2013

3.3.1   Översikt över budgetgenomförandet 2004–2013

Under de senaste nio åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 95 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret.

De faktiska årliga utbetalningarna under perioden har i snitt varit 81 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar.

De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: generalsekretariatets verksamhet och fastigheter. Den första kategorin avser åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.

Diagram 1

Globalt budgetgenomförande 2004–2013

Image

| (*) | Under 2009 minskades rådets budget genom ”Ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. |
| --- | --- |

(*)

Under 2009 minskades rådets budget genom ”Ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Europabyggnaden. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar som gjorts vid budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv.

Under 2013 togs 5 miljoner euro i anspråk för förvärv av Europabyggnaden. Beloppet har förts över till 2014 för den faktiska utbetalningen.

3.3.2   Genomförandet av anslag per kategori 2013

Utgiftsanalysen för 2013 läggs fram för 14 utgiftskategorier.

I tabell 6 jämförs den slutliga budgeten efter att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2013.

Tabell 6

Översikt över budgetgenomförandet 2013 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2013
  (ursprunglig) | Budget 2013 (3)

  (slutlig) | Åtaganden | Genomförande-grad | Förfallna anslag |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tjänsteförteckning | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Övriga personalutgifter | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Datasystem | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Inventarier | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Teknisk utrustning | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Delegationernas resekostnader | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Kostnader för tolkning | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Möten och konferenser | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Information | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Diverse | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Totalt (exkl. förvärv) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Totalsumma | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategori

Budget 2013

(ursprunglig)

Budget 2013 (3)

(slutlig)

Åtaganden

Genomförande-grad

Förfallna anslag

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tjänsteförteckning

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Övriga personalutgifter

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Byggnader (exkl. förvärv)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Datasystem

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Inventarier

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Teknisk utrustning

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Delegationernas resekostnader

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Kostnader för tolkning

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Möten och konferenser

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Information

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Diverse

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Totalt (exkl. förvärv)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Totalsumma

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2013 uppgår till 86,7 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 23,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande fördelas på följande sätt:






  — | 13 miljoner euro som avser det minskade nettoantalet tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen 2013, jämfört med vad som budgeterats. |
| --- | --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 23,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande fördelas på följande sätt:

—

13 miljoner euro som avser det minskade nettoantalet tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen 2013, jämfört med vad som budgeterats.

| — | 7,2 miljoner euro som avsatts för löneanpassning för 2012 och 2013. Inget beslut fattades om löneanpassning för 2012 (effekt 4,7 miljoner euro), och 2013 års löner frystes som en del av paketet om den fleråriga budgetramen 2014–2020 (effekt 2,5 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

7,2 miljoner euro som avsatts för löneanpassning för 2012 och 2013. Inget beslut fattades om löneanpassning för 2012 (effekt 4,7 miljoner euro), och 2013 års löner frystes som en del av paketet om den fleråriga budgetramen 2014–2020 (effekt 2,5 miljoner euro).

| — | 3,4 miljoner euro till följd av ett minskat behov av olika typer av lagstadgade förmåner. |
| --- | --- |

—

3,4 miljoner euro till följd av ett minskat behov av olika typer av lagstadgade förmåner.

| — | Ungefär 60 % av det totala underutnyttjandet (1,9 miljoner av 3,1 miljoner euro) i kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,9 miljoner euro. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till den budgeterade löneanpassningen för 2012 och 2013, som i slutändan inte genomfördes. |
| --- | --- |

—

Ungefär 60 % av det totala underutnyttjandet (1,9 miljoner av 3,1 miljoner euro) i kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,9 miljoner euro. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till den budgeterade löneanpassningen för 2012 och 2013, som i slutändan inte genomfördes.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 2,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 1,1 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader. Vatten, gas och elektricitet motsvarar en besparing på 0,8 miljoner euro, medan återstoden (0,5 miljoner euro) hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten. |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 2,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 1,1 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader. Vatten, gas och elektricitet motsvarar en besparing på 0,8 miljoner euro, medan återstoden (0,5 miljoner euro) hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten.

| — | På it-området var budgetgenomförandet nästan 98 %. Det faktum att 0,8 miljoner euro inte utnyttjades berodde på ett minskat behov av it-utrustning, programvara och extern konsultrådgivning. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet nästan 98 %. Det faktum att 0,8 miljoner euro inte utnyttjades berodde på ett minskat behov av it-utrustning, programvara och extern konsultrådgivning.

| — | Underutnyttjandet med 0,4 miljoner euro i fråga om inventarier beror på ett minskat behov av att ersätta vissa kontorsmöbler 2013 och att man skjutit upp nya inköp av möbler till restaurangerna till 2014. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet med 0,4 miljoner euro i fråga om inventarier beror på ett minskat behov av att ersätta vissa kontorsmöbler 2013 och att man skjutit upp nya inköp av möbler till restaurangerna till 2014.

| — | De 0,8 miljoner euro som sparats i fråga om teknisk utrustning beror huvudsakligen på ett minskat behov av tekniska installationer som multimedieutrustning och audioutrustning i konferensrummen. |
| --- | --- |

—

De 0,8 miljoner euro som sparats i fråga om teknisk utrustning beror huvudsakligen på ett minskat behov av tekniska installationer som multimedieutrustning och audioutrustning i konferensrummen.

| — | Besparingen på 0,3 miljoner euro i transportkostnader beror på att leasingen av vissa fordon har skjutits upp. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,3 miljoner euro i transportkostnader beror på att leasingen av vissa fordon har skjutits upp.

| — | Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 25,3 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 20 miljoner euro, utöver vilket 7,1 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,8 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 2,7 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2013 års budget. |
| --- | --- |

—

Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 25,3 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 20 miljoner euro, utöver vilket 7,1 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,8 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 2,7 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2013 års budget.

| — | Underutnyttjandet av anslaget för tolkning uppgår till 11,2 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 7,1 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (4) och en överföring av 0,7 miljoner euro för att täcka ytterligare rättskostnader för rådet. Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,8 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslaget för tolkning uppgår till 11,2 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 7,1 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (4) och en överföring av 0,7 miljoner euro för att täcka ytterligare rättskostnader för rådet. Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,8 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | 1,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 2,5 miljoner euro för anordnande av möten och konferensen motsvarar en lägre kontraktssumma för catering år 2013 och ett mindre antal möten 2013 än vad som beräknats i 2013 års budget. Den andra delen – 1,1 miljoner euro – beror nästan uteslutande på att det fanns ett mycket mindre behov av att hyra mötes- och konferenslokaler utanför rådet byggnader. |
| --- | --- |

—

1,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 2,5 miljoner euro för anordnande av möten och konferensen motsvarar en lägre kontraktssumma för catering år 2013 och ett mindre antal möten 2013 än vad som beräknats i 2013 års budget. Den andra delen – 1,1 miljoner euro – beror nästan uteslutande på att det fanns ett mycket mindre behov av att hyra mötes- och konferenslokaler utanför rådet byggnader.

| — | 92,5 % av anslagen i kategorin ”Information” utnyttjades. Det förfallna beloppet på 0,7 miljoner euro motsvarar huvudsakligen ett minskat behov av publikationer och dokumentation och av utgifter för offentlighetsåtgärder och offentliga evenemang. |
| --- | --- |

—

92,5 % av anslagen i kategorin ”Information” utnyttjades. Det förfallna beloppet på 0,7 miljoner euro motsvarar huvudsakligen ett minskat behov av publikationer och dokumentation och av utgifter för offentlighetsåtgärder och offentliga evenemang.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet av 0,3 miljoner euro bland annat av det minskade behovet av kontorsmaterial, porto och försäkringar. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet av 0,3 miljoner euro bland annat av det minskade behovet av kontorsmaterial, porto och försäkringar.

3.3.3   Ändring av budgeten under 2013

Under budgetåret 2013 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 7 visas de beslut som ändrade budgetanslagen under 2008–2013.

Tabell 7

Antal budgetändringar efter typ 2008–2013

| Ändring | År |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ändringsbudget | BF artikel 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| C-överföring | BF artikel 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Ändring

År

Typ

Rättslig grund

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ändringsbudget

BF artikel 34

0

1

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 25

72

46

47

23

23

22

C-överföring

BF artikel 25

3

2

2

2

2

2

D-överföring

BF artikel 27

1

0

0

0

0

0

Totalt

76

49

49

25

25

24

C-överföringarna, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen), gjordes år 2013 till förmån för följande:

| — | C1-överföring på 3 00  000 euro den 17 juni 2013:






  — | Täcker ytterligare rättsliga utgifter kopplade till tio oförutsedda antidumpningsmål (3 00  000 euro). |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 3 00  000 euro den 17 juni 2013:

—

Täcker ytterligare rättsliga utgifter kopplade till tio oförutsedda antidumpningsmål (3 00  000 euro).

| — | C2-överföring på 3 50  000 euro den 4 oktober 2013:






  — | Täcker åtta förlorade rättsfall avseende restriktiva åtgärder som antagits inom ramen för Gusp, där rådet är beslutsfattande organ, och åtgärder som fastställer slutliga antidumpningstullar i tre fall. |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 3 50  000 euro den 4 oktober 2013:

—

Täcker åtta förlorade rättsfall avseende restriktiva åtgärder som antagits inom ramen för Gusp, där rådet är beslutsfattande organ, och åtgärder som fastställer slutliga antidumpningstullar i tre fall.

Under 2013 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 22 B-överföringar på grundval av artikel 25.4 i budgetförordningen.

Tabell 8 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (5) under 2013.

Tabell 8

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2013

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig
  budget 2012 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 2003 | Inredning av lokaler | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Säkerhetsåtgärder | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Underhåll av utrustning och programvara | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Telekommunikation | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Delegationernas resekostnader | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Kostnader för tolkning | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig

budget 2012

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

2003

Inredning av lokaler

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Säkerhetsåtgärder

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Förvärv av utrustning och programvara

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Underhåll av utrustning och programvara

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Telekommunikation

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Delegationernas resekostnader

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Kostnader för tolkning

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4   Överförda anslag

3.4.1   Genomförande av anslagsöverföringar från 2012 till 2013

Så som framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 46 miljoner euro från 2012 till 2013.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2012 till 2013 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Anslag överförda från 2012 | Betalningar 2013 | Genomförande-grad | Förfallna anslag |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Övriga personalutgifter | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Byggnader | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Datasystem | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Inventarier | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Teknisk utrustning | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | | — |
| Kostnader för tolkning | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Möten och konferenser | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Information | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Diverse | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Reserv | — | — | | |
| Totalt | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Kategori

Anslag överförda från 2012

Betalningar 2013

Genomförande-grad

Förfallna anslag

1

2

3=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Övriga personalutgifter

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Byggnader

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Datasystem

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Inventarier

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Teknisk utrustning

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Delegationernas resekostnader

—

—

—

Kostnader för tolkning

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Möten och konferenser

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Information

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Diverse

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Reserv

—

—

Totalt

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Den låga genomförandegraden beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret.

3.4.2   Anslag som överförts från 2013 till 2014

De anslag som överförts från 2013 till 2014 uppgick totalt till 47,8 miljoner euro (tabell 10).

Tabell 10

Anslag som överförts från 2013 till 2014 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2013
  (ursprunglig) | Budget 2013 (6)

  (slutlig) | Åtaganden | Anslag överförda till 2014 | Överförings- grad |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tjänsteförteckning | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Övriga personalutgifter | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Byggnader | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Datasystem | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Inventarier | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Teknisk utrustning | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Delegationernas resekostnader | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Kostnader för tolkning | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Möten och konferenser | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Information | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Diverse | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Totalsumma | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2013

(ursprunglig)

Budget 2013 (6)

(slutlig)

Åtaganden

Anslag överförda till 2014

Överförings- grad

1

2

3

4

5=4/3

Tjänsteförteckning

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Övriga personalutgifter

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Byggnader

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Datasystem

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Inventarier

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Teknisk utrustning

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Delegationernas resekostnader

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Kostnader för tolkning

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Möten och konferenser

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Information

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Diverse

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Totalsumma

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

De från 2013 till 2014 överförda beloppen avsåg huvudsakligen följande kategorier:

| — | Databehandling 16,4 miljoner euro, varav 8,5 miljoner euro för externa tjänster, 5,2 miljoner euro för utrustning och programvara, 1,7 miljoner euro för telekommunikation och 1,0 miljoner euro för it-drift och underhåll. |
| --- | --- |

—

Databehandling 16,4 miljoner euro, varav 8,5 miljoner euro för externa tjänster, 5,2 miljoner euro för utrustning och programvara, 1,7 miljoner euro för telekommunikation och 1,0 miljoner euro för it-drift och underhåll.

| — | Byggnader 9,2 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 5,0 miljoner euro, städning och underhåll 1,6 miljoner euro, säkerhet och övervakning 1,1 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 0,9 miljoner euro, och 0,6 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader. |
| --- | --- |

—

Byggnader 9,2 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 5,0 miljoner euro, städning och underhåll 1,6 miljoner euro, säkerhet och övervakning 1,1 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 0,9 miljoner euro, och 0,6 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader.

| — | Kostnader för tolkning 6,3 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning för november–december 2013, men där de slutliga fakturorna kommer 2014. |
| --- | --- |

—

Kostnader för tolkning 6,3 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning för november–december 2013, men där de slutliga fakturorna kommer 2014.

| — | Möten och konferenser 2,6 miljoner euro huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av rådets och Europeiska rådets möten 2013. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser 2,6 miljoner euro huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av rådets och Europeiska rådets möten 2013.

| — | 2,5 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,4 miljoner euro avser EUT, och 1,1 miljoner euro information och offentliga evenemang, samt rådets publikationer. |
| --- | --- |

—

2,5 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,4 miljoner euro avser EUT, och 1,1 miljoner euro information och offentliga evenemang, samt rådets publikationer.

| — | Övriga personalutgifter 2,2 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter 2,2 miljoner euro.

| — | Teknisk utrustning 1,9 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning 1,9 miljoner euro.

3.5   Inkomster som avsatts för särskilda ändamål

3.5.1   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2013

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2013 uppgick till 40,7 miljoner euro.

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick totalt till 35,45 miljoner euro, varav 34,6 miljoner euro betalades. Återstoden, 0,8 miljoner euro, förföll i överensstämmelse med artikel 14 i budgetförordningen.

En annan del, 5,3 miljoner euro, av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2013 avser belopp som utrikestjänsten under 2012 överfört till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet utförda tjänster som fastställs i olika tjänstenivåavtal mellan de båda institutionerna. Av detta belopp betalades 5,2 miljoner euro, och 0,1 miljoner euro förföll.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2013 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2013 | Betalningar 2013 | Genomförande-grad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Övriga personalutgifter | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Byggnader | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Datasystem | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Inventarier | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Teknisk utrustning | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transport | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Delegationernas resekostnader | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Kostnader för tolkning | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Möten och konferenser | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Information | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Diverse | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Totalsumma | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2013

Betalningar 2013

Genomförande-grad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Övriga personalutgifter

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Byggnader

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Datasystem

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Inventarier

2  862

—

0,0 %

2  862

Teknisk utrustning

60  399

59  496

98,5 %

903

Transport

3  872

—

0,0 %

3  872

Delegationernas resekostnader

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Kostnader för tolkning

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Möten och konferenser

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Information

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Diverse

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Totalt Europeiska rådet och rådet

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Totalsumma

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2013

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2013 uppgick totalt till 28,3 miljoner euro (tabell 12). Av dessa avser 1 miljon euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

2013 års inkomster avsatta för särskilda ändamål och som avser generalsekretariatets verksamhet var 27,3 miljoner euro. Under budgetåret användes 1,7 miljoner euro, medan 25,6 miljoner euro överfördes till 2014 i enlighet med artikel 14 i budgetförordningen.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2013 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. 2013 | Åtaganden 2013 | Disponibla inkomster avsatta f.s.ä. |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Övriga personalutgifter | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Byggnader | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Datasystem | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Inventarier | 1 | — | 1 |
| Teknisk utrustning | 31  171 | — | 31  171 |
| Transport | 290 | — | 290 |
| Delegationernas resekostnader | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Kostnader för tolkning | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Möten och konferenser | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Information | 6  172 | — | 6  172 |
| Diverse | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Totalsummal | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. 2013

Åtaganden 2013

Disponibla inkomster avsatta f.s.ä.

1

2

3=1-2

Tjänsteförteckning

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Övriga personalutgifter

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Byggnader

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Datasystem

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Inventarier

1

—

1

Teknisk utrustning

31  171

—

31  171

Transport

290

—

290

Delegationernas resekostnader

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Kostnader för tolkning

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Möten och konferenser

1 35  743

64  978

70  765

Information

6  172

—

6  172

Diverse

1 24  490

1 23  859

631

Totalt Europeiska rådet och rådet

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Totalsummal

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Nästan 50 % av de avsatta inkomsterna för särskilda ändamål avser delegationernas resekostnader (13,3 miljoner euro). Ett belopp på 8,3 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk. Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Den slutliga budgeten, efter en minskning på 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009, var 563 miljoner euro.

(3)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(4)  I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2013 motsvarade detta ett belopp på 7,1 miljoner euro.

(5)  Nettobelopp > 2 50  000 euro.

(6)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

---

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2013

| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag
  2013 | Överföringar/ ändringar
  2013 | Slutgiltiga anslag
  2013 | Åtaganden
  2013 | Betalningar
  2013 | Automatiska överföringar till
  2014 | Överföringar genom beslut till
  2014 | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Grundlön | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Socialförsäkring | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Övriga förvaltningsutgifter | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Löner och andra rättigheter | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Provisoriska anslag | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Totalt kapitel 10 – Institutionens ledamöter | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Grundlön | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Socialförsäkring | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Korrigeringskoefficienter | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Övertid | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Löner och andra rättigheter | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Avgång från tjänst | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Preliminärt anslag | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| Totalt Kapitel 11 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Övrig personal | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Utsända nationella experter | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Praktik | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Externa tjänster | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Övriga anställda och externa tjänster | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Preliminärt anslag | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Preliminärt anslag | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| Totalt Kapitel 12 – Övriga anställda och externa tjänster | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Diverse rekryteringskostnader | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Vidareutbildning | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Särskilda insatser | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Andra sociala aktiviteter | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Insatser för institutionens personal | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61  931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Läkarmottagning | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Olika typer av daghem | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 13 2 | Verksamhet som berör alla | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Tjänsteresor | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| Totalt Kapitel 13 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Hyra | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Fastighetsförvärv | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Inrednings- och installationsarbeten | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Säkerhetsåtgärder | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Byggnader | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Städning och underhåll | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Försäkringar | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Utgifter i samband med fastigheter | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Underhåll av utrustning och programvara | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 9 68  995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekommunikation | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Databehandling och telekommunikationer | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Inköp och utbyte av inventarier | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Inventarier | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 2 95  064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 213 2 | Hyra och reparation av fordonsparken | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Rörlighetsplan | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Transport | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| Totalt Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och inventarier | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Delegationernas resekostnader | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Diverse resekostnader | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Kostnader för tolkning | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Utgifter för mottagning och representation | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Diverse utgifter för interna möten | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Möten och konferenser | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Europeiska unionens officiella tidning | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Publikationer av allmän karaktär | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Information och offentliga evenemang | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Information | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Kontorsmateriel | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Porto | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Flytt | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 223 7 | Övriga driftskostnader | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89  624 | | 87  835,95 |
| 223 | Diverse utgifter | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| Totalt Kapitel 22 – Driftskostnader | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Provisoriska anslag | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| AVDELNING 10 – Övriga utgifter | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| TOTAL BUDGET | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

2013

Överföringar/ ändringar

2013

Slutgiltiga anslag

2013

Åtaganden

2013

Betalningar

2013

Automatiska överföringar till

2014

Överföringar genom beslut till

2014

Förfallna anslag

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Grundlön

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Socialförsäkring

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Övriga förvaltningsutgifter

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Löner och andra rättigheter

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Provisoriska anslag

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Totalt kapitel 10 – Institutionens ledamöter

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Grundlön

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Socialförsäkring

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Korrigeringskoefficienter

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Övertid

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Löner och andra rättigheter

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

F.d. generalsekreterares rättigheter

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Avgång från tjänst

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Preliminärt anslag

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

Totalt Kapitel 11 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Övrig personal

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Utsända nationella experter

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Praktik

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Externa tjänster

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Extra utgifter för översättningsavdelningen

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Övriga anställda och externa tjänster

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Preliminärt anslag

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Preliminärt anslag

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

Totalt Kapitel 12 – Övriga anställda och externa tjänster

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Diverse rekryteringskostnader

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Vidareutbildning

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Särskilda insatser

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Andra sociala aktiviteter

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Insatser för institutionens personal

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61  931

12  349,14

1320

Läkarmottagning

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Olika typer av daghem

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

13 2

Verksamhet som berör alla

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Tjänsteresor

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

Totalt Kapitel 13 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Hyra

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Fastighetsförvärv

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Inrednings- och installationsarbeten

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Säkerhetsåtgärder

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Byggnader

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Städning och underhåll

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Försäkringar

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Övriga utgifter i samband med fastigheter

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Utgifter i samband med fastigheter

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Förvärv av utrustning och programvara

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Underhåll av utrustning och programvara

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

9 68  995

1 49  071,45

2103

Telekommunikation

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Databehandling och telekommunikationer

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Inköp och utbyte av inventarier

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Inventarier

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

2 95  064

4 21  807,19

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

213 2

Hyra och reparation av fordonsparken

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Rörlighetsplan

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Transport

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

Totalt Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och inventarier

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Delegationernas resekostnader

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Diverse resekostnader

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Kostnader för tolkning

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Utgifter för mottagning och representation

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Diverse utgifter för interna möten

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Möten och konferenser

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Europeiska unionens officiella tidning

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Publikationer av allmän karaktär

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Information och offentliga evenemang

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Information

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Kontorsmateriel

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Porto

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Flytt

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

223 7

Övriga driftskostnader

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89  624

87  835,95

223

Diverse utgifter

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

Totalt Kapitel 22 – Driftskostnader

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Provisoriska anslag

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Reserv för oförutsedda utgifter

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

AVDELNING 10 – Övriga utgifter

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

TOTAL BUDGET

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---