# Europos Sąjungos C 411/2014

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 411 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 57 tomas2014m. lapkričio 18d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 411

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas2014m. lapkričio 18d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2014/C 411/01 | 2013 m. finansinės veiklos ataskaita — II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2014/C 411/01

2013 m. finansinės veiklos ataskaita — II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 18.11.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 411/1

---

2013 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

2014/C 411/01

TURINYS

| 1. | ĮVADAS |
| --- | --- |

1.

| 2. | 2013 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2013 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2013 m. biudžetas |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2013 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2013 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | 2013 m. veikla ir tikslai |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla 2013 m. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Tikslų pasiekimas 2013 m. |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Pajamos |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2013 m. išlaidos |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto įvykdymo 2004–2013 m. apžvalga |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2013 m. |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Biudžeto pakeitimai 2013 m. |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2012 m. į 2013 m. perkeltų asignavimų įvykdymas |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2013 m. į 2014 m. perkelti asignavimai |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Asignuotosios pajamos |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2013 m. sukauptos asignuotosios pajamos |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2013 m. sukauptos asignuotosios pajamos |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2013 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2013 m. sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2013 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2013 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2013 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2013 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2013 m. Tarybos Generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius, |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius,

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklius panaudojimą, |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklius panaudojimą,

| — | parengti organizacinę struktūrą Kroatijos įstojimui į ES 2013 m. liepos mėn. |
| --- | --- |

—

parengti organizacinę struktūrą Kroatijos įstojimui į ES 2013 m. liepos mėn.

2.2.   2013 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   Bendras požiūris

2013 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant realias vertes, bendro 2012 m. biudžeto lygio.

Su tam tikrais projektais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai kompensuoti sumažinus kitoms sritims skirtas lėšas. Be to, papildomai buvo sumažintos lėšos tose srityse, kuriose biudžeto vykdymas pastaruoju metu buvo aiškiai mažesnis už turimus asignavimus.

Kalbant apie etatų planą, TGS savo etatų plane visiškai atsižvelgė Kroatijos stojimo poveikį. Papildomos 46 pareigybės etatų plane, susijusios su Kroatija, buvo kompensuotos:

| — | pareigybių skaičių etatų plane sumažinant 31 pareigybe, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus 5 % sumažinti institucijų darbuotojų skaičių, ir |
| --- | --- |

—

pareigybių skaičių etatų plane sumažinant 31 pareigybe, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus 5 % sumažinti institucijų darbuotojų skaičių, ir

| — | į etatų planą įtraukiant papildomą 15 pareigybių sumažinimą. |
| --- | --- |

—

į etatų planą įtraukiant papildomą 15 pareigybių sumažinimą.

2.2.2.   2013 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2013 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas buvo 535,5 mln. EUR. Tai atitinka 1,6 mln. EUR (0,3 %) padidėjimą, palyginti su 2012 m.

EVT/T pareigybių etatų plane skaičius 2013 m. buvo 3  153 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2013 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas. Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. buvo numatyta 1,9 % infliacija, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas faktiškai buvo sumažintas 1,6 % realiąja verte.

1 lentelė

2013 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas, palyginti su 2012 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2012 m. biudžetas | 2013 m. biudžetas | Pokytis 2013/2012 m., įtraukiant pastatą „Europa“ |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Kitos personalo išlaidos | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Kompiuterių sistemos | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Baldai | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Techninė įranga | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transportas | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informavimas | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Įvairios išlaidos | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Rezervas | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Bendra suma | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Kategorija

2012 m. biudžetas

2013 m. biudžetas

Pokytis 2013/2012 m., įtraukiant pastatą „Europa“

1

2

3=2/1

Etatų planas

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Kitos personalo išlaidos

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Kompiuterių sistemos

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Baldai

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Techninė įranga

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transportas

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Delegacijų kelionių išlaidos

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Vertimo žodžiu išlaidos

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Susitikimai ir konferencijos

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informavimas

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Įvairios išlaidos

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Rezervas

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Bendra suma

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   2013 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto 2006–2013 m. raidos apžvalga. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,8 % 2006 m. iki 5,8 % 2013 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) raida pagal finansinės programos 5 išlaidų kategoriją 2006–2013 m.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumos dabartinėmis kainomis) | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos dalis 5 išlaidų kategorijoje | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Sumos dabartinėmis kainomis)

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

5 išlaidų kategorija

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Europos Vadovų Taryba ir Taryba

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos dalis 5 išlaidų kategorijoje

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

2006–2013 m. biudžetą didžiąja dalimi pavyko sumažinti pasitelkus riziką ribojantį biudžeto valdymą. 2011 m. sumažinimas iš esmės yra išteklių perkėlimo į EIVT rezultatas, o 2012 m. ir 2013 m. sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto vykdymą ir faktinius poreikius.

3.   BENDRA 2013 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   2013 m. veikla ir tikslai

3.1.1.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla 2013 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos veikimą finansiniais metais.

3 lentelėje apžvelgiama, kaip 2003–2013 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos Generalinis sekretoriatas, skaičius. Be 4  384 institucinių posėdžių, 2013 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas surengė dar 2  027 posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas ir informacinius susirinkimus bei susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Posėdžių skaičiaus raida 2003–2013 m.

| | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimai | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Tarybos posėdžiai | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Darbo grupių posėdžiai | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Iš viso | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Kiti posėdžiai | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Bendra suma | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimai

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Tarybos posėdžiai

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Darbo grupių posėdžiai

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Iš viso

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Kiti posėdžiai

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Bendra suma

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbti teisės aktai (4 lentelė). 2013 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1  132 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų skaičius priklauso nuo teisėkūros proceso užbaigimo; tik šį procesą užbaigus gali būti parengiami galutiniai aktų tekstai, skirti paskelbti OL.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus raida 2003–2013 m.

| | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

OL paskelbti teisės aktai

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Tikslų pasiekimas 2013 m.

2013 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas


  2013 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas įdarbino 189 pareigūnus (126 nuolatinius pareigūnus ir 63 laikinuosius darbuotojus). Per metus 224 pareigūnai (199 nuolatiniai pareigūnai ir 25 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plano grynasis sumažėjimas yra 35 užimamos pareigybės.
  Vykdant TGS administracinį modernizavimą, pareigybių etatų plane skaičius buvo sumažintas 15 pareigybių, neskaitant 31 pareigybės, susijusios su per penkerius metus 5 % mažinamu institucijų darbuotojų skaičiumi.
  Kita vertus, į EVT/T etatų planą buvo įtrauktos su Kroatijos stojimu susijusios 46 pareigybės. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2013 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas įdarbino 189 pareigūnus (126 nuolatinius pareigūnus ir 63 laikinuosius darbuotojus). Per metus 224 pareigūnai (199 nuolatiniai pareigūnai ir 25 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plano grynasis sumažėjimas yra 35 užimamos pareigybės.

Vykdant TGS administracinį modernizavimą, pareigybių etatų plane skaičius buvo sumažintas 15 pareigybių, neskaitant 31 pareigybės, susijusios su per penkerius metus 5 % mažinamu institucijų darbuotojų skaičiumi.

Kita vertus, į EVT/T etatų planą buvo įtrauktos su Kroatijos stojimu susijusios 46 pareigybės.

| — | Finansų valdymas


  2013 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas toliau tobulino finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Vidaus finansiniai procesai, įvertinus skirtą laiką ir tikslumą, pagerėjo palyginti su 2012 m. Pavyzdžiui, leidimus suteikiantiems pareigūnams kruopščiai suplanavus biudžetą finansiniais metais prireikė mažiau lėšų perskirstymo.
  Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų apmokėjimo atidėjimas 2013 m. buvo 20 dienų, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Direktyva COM(2009) 126 galutinis). |
| --- | --- |

—

Finansų valdymas

2013 m. Tarybos Generalinis sekretoriatas toliau tobulino finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Vidaus finansiniai procesai, įvertinus skirtą laiką ir tikslumą, pagerėjo palyginti su 2012 m. Pavyzdžiui, leidimus suteikiantiems pareigūnams kruopščiai suplanavus biudžetą finansiniais metais prireikė mažiau lėšų perskirstymo.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų apmokėjimo atidėjimas 2013 m. buvo 20 dienų, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Direktyva COM(2009) 126 galutinis).

| — | Pastatų politika


  Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos ir Ministrų Tarybos būstinę (pastatas „Europa“) projektas 2013 m. buvo tęsiamas atliekant faktinius statybos darbus, be kita ko, statant aukštus, atliekant apšiltinimo darbus ir vykdant įvairų techninį instaliavimą. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos ir Ministrų Tarybos būstinę (pastatas „Europa“) projektas 2013 m. buvo tęsiamas atliekant faktinius statybos darbus, be kita ko, statant aukštus, atliekant apšiltinimo darbus ir vykdant įvairų techninį instaliavimą.

3.2.   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2013 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2012 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2012 m., tačiau pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2013 m. Sąvoka „2013 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2013 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2013 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | įgytos teisės
  2012 m. | Susigrąžintos pajamos
  2012 m. | įgytos teisės
  2013 m. | Susigrąžintos pajamos
  2013 m. | Visos įgytos teisės
  2012 ir 2013 m. | Visos susigrąžintos pajamos
  2012 ir 2013 m. | susigrąžintinos pajamos
  2014 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Išskaitymai iš personalo atlyginimo |

(EUR)

Skyrius

įgytos teisės

2012 m.

Susigrąžintos pajamos

2012 m.

įgytos teisės

2013 m.

Susigrąžintos pajamos

2013 m.

Visos įgytos teisės

2012 ir 2013 m.

Visos susigrąžintos pajamos

2012 ir 2013 m.

susigrąžintinos pajamos

2014 m.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Išskaitymai iš personalo atlyginimo

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

41

Įmokos į pensijų sistemą

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo |
| --- | --- |

50

Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

- 965

- 965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Įplaukos iš nuomos ir trumpalaikės nuomos |
| --- | --- |

51

Įplaukos iš nuomos ir trumpalaikės nuomos

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų |
| --- | --- |

52

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą |
| --- | --- |

55

Pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 56 | EIVT pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą ir t. t. |
| --- | --- |

56

EIVT pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą ir t. t.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla |
| --- | --- |

57

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

58

Įvairios kompensacinės išmokos

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | EIVT įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

58

EIVT įvairios kompensacinės išmokos

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos |
| --- | --- |

59

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus |
| --- | --- |

63

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

90

Įvairios pajamos

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Iš viso

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2013 m. buvo 87,8 mln. EUR. Iš šios sumos 80,7 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 7,1 mln. EUR bus gauta 2014 m.

Didžioji 2013 m. susigrąžintų pajamų dalis (65 % arba 52,4 mln. EUR iš 80,7 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos Generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 20,9 mln. EUR atitinka išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 31,4 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusius 35 % (28,3 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | susigrąžinus dalį ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegacijų kelionių išlaidoms padengti pagal 2011 ir 2012 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 6,7 mln. EUR ir 6,6 mln. EUR, 57 skyrius), |
| --- | --- |

—

susigrąžinus dalį ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegacijų kelionių išlaidoms padengti pagal 2011 ir 2012 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 6,7 mln. EUR ir 6,6 mln. EUR, 57 skyrius),

| — | susigrąžinus valstybių narių mokėjimus už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (8,3 mln. EUR, 57 skyrius), |
| --- | --- |

—

susigrąžinus valstybių narių mokėjimus už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (8,3 mln. EUR, 57 skyrius),

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,8 mln. EUR, 63 skyrius), |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,8 mln. EUR, 63 skyrius),

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1,5 mln. EUR, 57 skyrius), |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1,5 mln. EUR, 57 skyrius),

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą – tai išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (1 mln. EUR, 55 skyrius), |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą – tai išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (1 mln. EUR, 55 skyrius),

| — | Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimai, kuriais daromi jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 57 skyrius), |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimai, kuriais daromi jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 57 skyrius),

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir trumpalaikės nuomos bei su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio punkto nuomą Rue Archimède gatvėje Briuselyje (0,7 mln. EUR, 51 skyrius). |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir trumpalaikės nuomos bei su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio punkto nuomą Rue Archimède gatvėje Briuselyje (0,7 mln. EUR, 51 skyrius).

3.3.   2013 m. išlaidos

3.3.1.   Biudžeto įvykdymo 2004–2013 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendro Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 95 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais.

Šiuo laikotarpiu faktiniai metiniai mokėjimai sudarė vidutiniškai 81 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos Generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirmoji yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2004–2013 m.

Image

| (*) | 2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti. |
| --- | --- |

(*)

2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti.

Antroji kategorija yra susijusi su Tarybos Generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos Generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2013 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo numatyti 5 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta į 2014 m. faktiniam mokėjimui atlikti.

3.3.2.   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2013 m.

2013 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

6 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto vykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2013 m. nepanaudotas sumas.

6 lentelė

2013 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2013 m. biudžetas
  (pirminis) | 2013 m. biudžetas (3)

  (galutinis) | Įsipareigojimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Kitos personalo išlaidos | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Kompiuterių sistemos | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Baldai | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Techninė įranga | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transportas | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Susitikimai ir konferencijos | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informavimas | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Įvairios išlaidos | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Rezervas | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Bendra suma | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategorija

2013 m. biudžetas

(pirminis)

2013 m. biudžetas (3)

(galutinis)

Įsipareigojimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Kitos personalo išlaidos

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Kompiuterių sistemos

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Baldai

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Techninė įranga

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transportas

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Delegacijų kelionių išlaidos

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Vertimo žodžiu išlaidos

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Susitikimai ir konferencijos

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informavimas

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Įvairios išlaidos

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Rezervas

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Bendra suma

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Bendras 2013 m. biudžeto įvykdymas yra 86,7 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 23,6 mln. EUR. Šios nepanaudotos sumos skirstomos taip:






  — | 13 mln. EUR susiję su mažesniu bendru užimtumu etatų plane 2013 m., palyginti su šiam tikslui numatytu biudžetu, |
| --- | --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 23,6 mln. EUR. Šios nepanaudotos sumos skirstomos taip:

—

13 mln. EUR susiję su mažesniu bendru užimtumu etatų plane 2013 m., palyginti su šiam tikslui numatytu biudžetu,

| — | 7,2 mln. EUR susiję su biudžeto sumomis, rezervuotomis atlyginimų koregavimui 2012 m. ir 2013 m. Kalbant apie 2012 m., sprendimas dėl atlyginimų koregavimo priimtas nebuvo (poveikis sudarė 4,7 mln. EUR), kai tuo tarpu 2013 m. atlyginimai buvo užšaldyti pagal 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dokumentų rinkinį (poveikis sudarė 2,5 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 mln. EUR susiję su biudžeto sumomis, rezervuotomis atlyginimų koregavimui 2012 m. ir 2013 m. Kalbant apie 2012 m., sprendimas dėl atlyginimų koregavimo priimtas nebuvo (poveikis sudarė 4,7 mln. EUR), kai tuo tarpu 2013 m. atlyginimai buvo užšaldyti pagal 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dokumentų rinkinį (poveikis sudarė 2,5 mln. EUR),

| — | 3,4 mln. EUR dėl mažesnio teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikio. |
| --- | --- |

—

3,4 mln. EUR dėl mažesnio teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikio.

| — | Apie 60 % bendros nepanaudotos sumos kitų personalo išlaidų kategorijoje (1,9 mln. EUR iš 3,1 mln. EUR) yra susijusi su mažesniu mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir mokėjimų už kitas išorės paslaugas skaičiumi. Išleidus mažiau su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,9 mln. EUR. Likusi 0,3 mln. EUR suma daugiausia susijusi su 2012 m. ir 2013 m. biudžete numatytu atlyginimų koregavimu, kuris galiausiai nebuvo atliktas. |
| --- | --- |

—

Apie 60 % bendros nepanaudotos sumos kitų personalo išlaidų kategorijoje (1,9 mln. EUR iš 3,1 mln. EUR) yra susijusi su mažesniu mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir mokėjimų už kitas išorės paslaugas skaičiumi. Išleidus mažiau su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,9 mln. EUR. Likusi 0,3 mln. EUR suma daugiausia susijusi su 2012 m. ir 2013 m. biudžete numatytu atlyginimų koregavimu, kuris galiausiai nebuvo atliktas.

| — | Bendro su pastatais susijusių išlaidų (be pastato „Europa“) panaudojimo rezultatas yra sutaupyta 2,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 1,1 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastato techninės priežiūros ir valymo išlaidų. 0,8 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių vandens, dujų ir elektros energijos išlaidų, o likę 0,5 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių įrengimo, įsikūrimo darbų ir apsaugos išlaidų. |
| --- | --- |

—

Bendro su pastatais susijusių išlaidų (be pastato „Europa“) panaudojimo rezultatas yra sutaupyta 2,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 1,1 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastato techninės priežiūros ir valymo išlaidų. 0,8 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių vandens, dujų ir elektros energijos išlaidų, o likę 0,5 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių įrengimo, įsikūrimo darbų ir apsaugos išlaidų.

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas buvo beveik 98 %. Nepanaudoti 0,8 mln. EUR atsirado dėl mažesnio IT įrangos, programinės įrangos ir išorės konsultacijų poreikio. |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas buvo beveik 98 %. Nepanaudoti 0,8 mln. EUR atsirado dėl mažesnio IT įrangos, programinės įrangos ir išorės konsultacijų poreikio.

| — | Nepanaudoti 0,4 mln. EUR už baldus yra susiję su mažesniu tam tikrų biuro baldų keitimo poreikiu 2013 m. ir atidėjus valgyklos baldų atnaujinimą iki 2014 m. |
| --- | --- |

—

Nepanaudoti 0,4 mln. EUR už baldus yra susiję su mažesniu tam tikrų biuro baldų keitimo poreikiu 2013 m. ir atidėjus valgyklos baldų atnaujinimą iki 2014 m.

| — | Techninės įrangos srityje 0,8 mln. EUR sutaupyta daugiausia dėl mažesnio tokių techninių įrenginių, kaip multimedijos ir garso įrangos konferencijų salėse, poreikio. |
| --- | --- |

—

Techninės įrangos srityje 0,8 mln. EUR sutaupyta daugiausia dėl mažesnio tokių techninių įrenginių, kaip multimedijos ir garso įrangos konferencijų salėse, poreikio.

| — | 0,3 mln. EUR sutaupymas transporto išlaidų srityje yra susijęs su tuo, kad buvo atidėta tam tikrų transporto priemonių nuoma. |
| --- | --- |

—

0,3 mln. EUR sutaupymas transporto išlaidų srityje yra susijęs su tuo, kad buvo atidėta tam tikrų transporto priemonių nuoma.

| — | Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidų suma siekė 25,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 20 mln. EUR, į kurį 7,1 mln. EUR buvo perkelta iš kai kurių vertimo žodžiu finansinių paketų sutaupytų lėšų. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2013 m. biudžete tik 2,7 mln. EUR buvo numatyti vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidų suma siekė 25,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 20 mln. EUR, į kurį 7,1 mln. EUR buvo perkelta iš kai kurių vertimo žodžiu finansinių paketų sutaupytų lėšų. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2013 m. biudžete tik 2,7 mln. EUR buvo numatyti vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudarė 11,2 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 7,1 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (4) ir 0,7 mln. EUR perkėlimo papildomoms Tarybos teisinėms išlaidoms padengti galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat į įtrauktas 1,8 mln. EUR atgalinis perkėlimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudarė 11,2 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 7,1 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (4) ir 0,7 mln. EUR perkėlimo papildomoms Tarybos teisinėms išlaidoms padengti galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat į įtrauktas 1,8 mln. EUR atgalinis perkėlimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

| — | 1,4 mln. EUR iš bendrai nepanaudotų 2,5 mln. EUR organizuojant posėdžius ir konferencijas susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2013 m. ir mažesnio posėdžių skaičiaus 2013 m. nei buvo numatyta 2013 m. biudžete. Kita dalis, 1,1 mln. EUR, beveik išimtinai susijusi su žymiai mažesniu poreikiu patalpas posėdžiams ir konferencijoms nuomotis už Tarybos ribų. |
| --- | --- |

—

1,4 mln. EUR iš bendrai nepanaudotų 2,5 mln. EUR organizuojant posėdžius ir konferencijas susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2013 m. ir mažesnio posėdžių skaičiaus 2013 m. nei buvo numatyta 2013 m. biudžete. Kita dalis, 1,1 mln. EUR, beveik išimtinai susijusi su žymiai mažesniu poreikiu patalpas posėdžiams ir konferencijoms nuomotis už Tarybos ribų.

| — | Informacijos kategorijoje įvykdyta 92,5 % skirtų asignavimų. 0,7 mln. EUR panaikinta suma atsirado daugiausia dėl mažesnio leidinių ir dokumentų bei išlaidų informavimui ir viešiems renginiams poreikio. |
| --- | --- |

—

Informacijos kategorijoje įvykdyta 92,5 % skirtų asignavimų. 0,7 mln. EUR panaikinta suma atsirado daugiausia dėl mažesnio leidinių ir dokumentų bei išlaidų informavimui ir viešiems renginiams poreikio.

| — | Kitų išlaidų kategorijoje nepanaudoti 0,3 mln. EUR, be kita ko, paaiškinami mažesniu raštinės reikmenų, pašto išlaidų ir draudimo poreikiu. |
| --- | --- |

—

Kitų išlaidų kategorijoje nepanaudoti 0,3 mln. EUR, be kita ko, paaiškinami mažesniu raštinės reikmenų, pašto išlaidų ir draudimo poreikiu.

3.3.3.   Biudžeto pakeitimai 2013 m.

2013 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 7 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2008–2013 m.

7 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2008–2013 m.

| Pakeitimai | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas * | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |
| Taisomasis biudžetas | FR 34 straipsnis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Pakeitimai

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas *

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Taisomasis biudžetas

FR 34 straipsnis

0

1

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

72

46

47

23

23

22

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

3

2

2

2

2

2

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

1

0

0

0

0

0

Iš viso

76

49

49

25

25

24

C rūšies perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atlikti siekiant 2013 m. sustiprinti šias sritis:

| — | 3 00  000 EUR C1 rūšies perkėlimas 2013 6 17:






  — | papildomoms teisinėms išlaidoms, susijusioms su nenumatytomis 10 antidempingo bylų (3 00  000 EUR), padengti; |
| --- | --- | --- |

—

3 00  000 EUR C1 rūšies perkėlimas 2013 6 17:

—

papildomoms teisinėms išlaidoms, susijusioms su nenumatytomis 10 antidempingo bylų (3 00  000 EUR), padengti;

| — | 3 50  000 EUR C2 rūšies perkėlimas 2013 10 4:






  — | 8 pralaimėtų teismo bylų dėl ribojamųjų priemonių, priimtų vykdant BUSP, kurios sprendimus priimantis organas yra Taryba, bei 3 bylų dėl priemonių, kuriomis nustatomas galutinis antidempingo muitas, išlaidoms padengti. |
| --- | --- | --- |

—

3 50  000 EUR C2 rūšies perkėlimas 2013 10 4:

—

8 pralaimėtų teismo bylų dėl ribojamųjų priemonių, priimtų vykdant BUSP, kurios sprendimus priimantis organas yra Taryba, bei 3 bylų dėl priemonių, kuriomis nustatomas galutinis antidempingo muitas, išlaidoms padengti.

2013 m. 22 B rūšies perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi, buvo atlikti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto vidiniai pakeitimai.

8 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2013 m. buvo žymiai (5) iš dalies pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

8 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2013 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | pirminis biudžetas
  2012 m. | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 2003 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Saugumo užtikrinimo darbai | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2  100 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2  101 | Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2  102 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2  103 | Telekomunikacijos | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2  200 | Delegacijų kelionių išlaidos | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2  202 | Vertimo žodžiu išlaidos | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2  236 | Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

pirminis biudžetas

2012 m.

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

2003

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Saugumo užtikrinimo darbai

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2  100

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2  101

Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2  102

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2  103

Telekomunikacijos

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2  200

Delegacijų kelionių išlaidos

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2  202

Vertimo žodžiu išlaidos

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2  236

Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   Iš 2012 m. į 2013 m. perkeltų asignavimų įvykdymas

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2012 m. į 2013 m. buvo perkelta 46 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2012 m. į 2013 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2012 m. perkelti asignavimai | 2013 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Kitos personalo išlaidos | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Pastatai | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Kompiuterių sistemos | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Baldai | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Techninė įranga | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transportas | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Susitikimai ir konferencijos | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informavimas | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Įvairios išlaidos | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Rezervas | — | — | | |
| Iš viso | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2012 m. perkelti asignavimai

2013 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Kitos personalo išlaidos

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Pastatai

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Kompiuterių sistemos

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Baldai

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Techninė įranga

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transportas

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Delegacijų kelionių išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Susitikimai ir konferencijos

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informavimas

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Įvairios išlaidos

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Rezervas

—

—

Iš viso

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Įvykdymo rodiklis yra žemas dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais.

3.4.2.   Iš 2013 m. į 2014 m. perkelti asignavimai

Iš 2013 m. į 2014 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 47,8 mln. EUR (10 lentelė).

10 lentelė

Iš 2013 m. į 2014 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | biudžetas 2013 m.
  pirminis | 2013 m. biudžetas (6)

  galutins | Įsipareigojimai | Į 2014 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Etatų planas | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Kitos personalo išlaidos | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Pastatai | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Kompiuterių sistemos | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Baldai | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Techninė įranga | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transportas | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informavimas | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Įvairios išlaidos | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Rezervas | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Bendra suma | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Kategorija

biudžetas 2013 m.

pirminis

2013 m. biudžetas (6)

galutins

Įsipareigojimai

Į 2014 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=4/3

Etatų planas

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Kitos personalo išlaidos

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Pastatai

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Kompiuterių sistemos

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Baldai

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Techninė įranga

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transportas

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Delegacijų kelionių išlaidos

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Susitikimai ir konferencijos

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informavimas

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Įvairios išlaidos

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Rezervas

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Bendra suma

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 16,4 mln. EUR, iš kurių 8,5 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 5,2 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 1,8 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 16,4 mln. EUR, iš kurių 8,5 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 5,2 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 1,8 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra,

| — | pastatų kategorijoje: 9,2 mln. EUR, iš kurių įrengimo darbai sudaro 5,0 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 1,6 mln. EUR, apsauga ir stebėjimas – 1,1 mln. EUR, elektros energija, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 0,9 mln. EUR ir 0,6 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai, |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 9,2 mln. EUR, iš kurių įrengimo darbai sudaro 5,0 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 1,6 mln. EUR, apsauga ir stebėjimas – 1,1 mln. EUR, elektros energija, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 0,9 mln. EUR ir 0,6 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai,

| — | vertimo žodžiu kategorijoje: 6,3 mln. EUR už vertimo žodžiu paslaugas 2013 m. lapkričio–gruodžio mėn., bet už kurias galutinės sąskaitos bus pateiktos 2014 m., |
| --- | --- |

—

vertimo žodžiu kategorijoje: 6,3 mln. EUR už vertimo žodžiu paslaugas 2013 m. lapkričio–gruodžio mėn., bet už kurias galutinės sąskaitos bus pateiktos 2014 m.,

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 2,6 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis už Tarybos posėdžių ir Europos Vadovų Tarybos susitikimų organizavimą 2013 m., |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 2,6 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis už Tarybos posėdžių ir Europos Vadovų Tarybos susitikimų organizavimą 2013 m.,

| — | 2,5 mln. EUR, susiję su išlaidomis informacijai, iš kurių 1,4 mln. EUR yra susiję su Oficialiuoju leidiniu, o 1,1 mln. EUR – su informacija ir viešaisiais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, |
| --- | --- |

—

2,5 mln. EUR, susiję su išlaidomis informacijai, iš kurių 1,4 mln. EUR yra susiję su Oficialiuoju leidiniu, o 1,1 mln. EUR – su informacija ir viešaisiais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais,

| — | kitų personalo išlaidų kategorijoje: 2,2 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

kitų personalo išlaidų kategorijoje: 2,2 mln. EUR,

| — | techninė įranga: 1,9 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

techninė įranga: 1,9 mln. EUR.

3.5.   Asignuotosios pajamos

3.5.1.   Iki 2013 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2013 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 40,7 mln. EUR.

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 35,45 mln. EUR, iš kurių sumokėta 34,6 mln. EUR. Likusioji 0,8 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2013 m. sukaupta 5,3 mln. EUR asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su 2012 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė Tarybos Generalinis sekretoriatas, išlaidoms padengti. Iš šios sumos 5,2 mln. EUR buvo sumokėti, o 0,1 mln. EUR – panaikinti.

11 lentelė

Iki 2013 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2013 m. | 2013 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Pastatai | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Kompiuterių sistemos | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Baldai | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Techninė įranga | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transportas | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informavimas | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Įvairios išlaidos | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Europos Vadovų Taryba ir Taryba, iš viso | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Bendra suma | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2013 m.

2013 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Kitos personalo išlaidos

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Pastatai

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Kompiuterių sistemos

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Baldai

2  862

—

0,0 %

2  862

Techninė įranga

60  399

59  496

98,5 %

903

Transportas

3  872

—

0,0 %

3  872

Delegacijų kelionių išlaidos

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Vertimo žodžiu išlaidos

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Susitikimai ir konferencijos

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informavimas

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Įvairios išlaidos

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Europos Vadovų Taryba ir Taryba, iš viso

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Bendra suma

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   2013 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2013 m. buvo iš viso sukaupta 28,3 mln. EUR asignuotųjų pajamų (12 lentelė). Iš šios sumos 1 mln. EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

2013 m. su Tarybos Generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 27,3 mln. EUR. Per finansinius metus buvo panaudota 1,7 mln. EUR, o 25,6 mln. EUR buvo perkelti į 2014 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

12 lentelė

2013 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos 2013 m. | 2013 m. įsipareigojimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Etatų planas | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Pastatai | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Kompiuterių sistemos | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Baldai | 1 | — | 1 |
| Techninė įranga | 31  171 | — | 31  171 |
| Transportas | 290 | — | 290 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Susitikimai ir konferencijos | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informavimas | 6  172 | — | 6  172 |
| Įvairios išlaidos | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Europos Vadovų Taryba ir Taryba, iš viso | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Bendra suma | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos 2013 m.

2013 m. įsipareigojimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3=1-2

Etatų planas

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Kitos personalo išlaidos

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Pastatai

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Kompiuterių sistemos

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Baldai

1

—

1

Techninė įranga

31  171

—

31  171

Transportas

290

—

290

Delegacijų kelionių išlaidos

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Vertimo žodžiu išlaidos

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Susitikimai ir konferencijos

1 35  743

64  978

70  765

Informavimas

6  172

—

6  172

Įvairios išlaidos

1 24  490

1 23  859

631

Europos Vadovų Taryba ir Taryba, iš viso

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Bendra suma

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Beveik 50 % asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (13,3 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 8,3 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

---

(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2)  Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. 40 mln. EUR sumažinus Europos ekonomikos atgaivinimo planui skirtą sumą, buvo 563 mln. EUR

(3)  Įskaitant asignavimų perskirstymą.

(4)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2013 m. tai sudarė 7,1 mln. EUR sumą.

(5)  Grynoji suma > 2 50  000 EUR.

(6)  Įskaitant asignavimų perskirstymą.

---

PRIEDAS

TARYBA

2013 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai
  2013 m. | Perkeltos sumos/ pakeitimai
  2013 m. | Galutiniai asignavimai
  2013 m. | Įsipareigojimai
  2013 m. | Mokėjimai
  2013 m. | Teise grindžiamas perkėlimas į
  2014 m. | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į
  2014 m. | Panaikinti asignavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 -7 |
| 1000 | Bazinis atlyginimas | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Su užimamomis pareigomis susijusios teisės | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Socialinis draudimas | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Kitos valdymo išlaidos | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 149,366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Laikinieji asignavimai | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 10 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Baziniai atlyginimai | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Socialinis draudimas | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Korekciniai koeficientai | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Viršvalandžiai | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Išmokos galutinai baigus eiti pareigas | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Buvusių Generalinių sekretorių teisės | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Darbo sutarties nutraukimas | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Laikinieji asignavimai (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Laikinieji asignavimai | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| 11 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Kiti darbuotojai | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Stažuotės | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Išorės paslaugos | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Laikinieji asignavimai | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Laikinieji asignavimai | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Kvalifikacijos kėlimas | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Kitos socialinės priemonės | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Pagalbos priemonės institucijos personalui | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61,931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Medicinos tarnyba | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | Veikla, susijusi su visais asmenimis | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionių išlaidos | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Komandiruotės | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| 13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Nuoma | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Saugumo užtikrinimo darbai | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Pastatai | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Valymas ir priežiūra | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Draudimas | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Su pastatais susijusios išlaidos | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| 20 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 968,995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekomunikacijos | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Baldų pirkimas ir keitimas | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Baldai | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 295,064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Techninė įranga ir įrengimai | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Transporto priemonių nuoma ir remontas | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Mobilumo planas | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Transportas | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| 21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Delegacijų kelionių išlaidos | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Įvairios kelionių išlaidos | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Vertimo žodžiu išlaidos | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Susitikimai ir konferencijos | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Oficialusis leidinys | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Bendro pobūdžio leidiniai | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Informavimas | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Raštinės reikmenys | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Pašto mokesčiai | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Perkraustymas | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Kitos veiklos išlaidos | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89,624 | | 87  835,95 |
| 223 | Įvairios išlaidos | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| 22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Laikinieji asignavimai | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

2013 m.

Perkeltos sumos/ pakeitimai

2013 m.

Galutiniai asignavimai

2013 m.

Įsipareigojimai

2013 m.

Mokėjimai

2013 m.

Teise grindžiamas perkėlimas į

2014 m.

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

2014 m.

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 -7

1000

Bazinis atlyginimas

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Su užimamomis pareigomis susijusios teisės

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Socialinis draudimas

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Kitos valdymo išlaidos

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

149,366

2 80  364,60

100

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Laikinieji asignavimai

49  000,00

49  000,00

49  000,00

10 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Baziniai atlyginimai

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Socialinis draudimas

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Korekciniai koeficientai

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Viršvalandžiai

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Darbo užmokestis ir kitos teisės

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Išmokos galutinai baigus eiti pareigas

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Buvusių Generalinių sekretorių teisės

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Darbo sutarties nutraukimas

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Laikinieji asignavimai (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Laikinieji asignavimai

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

11 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Kiti darbuotojai

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Stažuotės

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Išorės paslaugos

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Laikinieji asignavimai

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Laikinieji asignavimai

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Įvairios įdarbinimo išlaidos

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Kvalifikacijos kėlimas

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Su personalo valdymu susijusios išlaidos

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Ypatingosios pagalbos išmokos

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Socialiniai darbuotojų santykiai

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Kitos socialinės priemonės

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Pagalbos priemonės institucijos personalui

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61,931

12  349,14

1320

Medicinos tarnyba

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

Veikla, susijusi su visais asmenimis

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionių išlaidos

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Komandiruotės

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Nuoma

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Saugumo užtikrinimo darbai

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Pastatai

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Valymas ir priežiūra

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Pastatų apsauga ir stebėjimas

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Draudimas

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Su pastatais susijusios išlaidos

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

20 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

968,995

1 49  071,45

2103

Telekomunikacijos

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Baldų pirkimas ir keitimas

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Baldai

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

295,064

4 21  807,19

2120

Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Techninė įranga ir įrengimai

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Transporto priemonių nuoma ir remontas

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Mobilumo planas

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Transportas

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Delegacijų kelionių išlaidos

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Įvairios kelionių išlaidos

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Vertimo žodžiu išlaidos

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Susitikimai ir konferencijos

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Oficialusis leidinys

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Bendro pobūdžio leidiniai

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Informavimas

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Raštinės reikmenys

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Pašto mokesčiai

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Perkraustymas

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Kitos veiklos išlaidos

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89,624

87  835,95

223

Įvairios išlaidos

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Laikinieji asignavimai

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Rezervas nenumatytiems atvejams

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BIUDŽETAS, IŠ VISO

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---