# Официален вестник C 411/18 н

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 411 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5718 ноември 2014 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 411

Издание на български език

Информация и известия

Година 5718 ноември 2014 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2014/C 411/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2013 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2014/C 411/01

Доклад относно финансовата дейност през 2013 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 18.11.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 411/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 Г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

2014/C 411/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. | ВЪВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

1.

| 2. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 г. |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Основни финансови цели |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2013 г. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Общ подход |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Бюджет за 2013 г. |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Бюджет за 2013 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС ............................................................................................ |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2013 г. |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Дейности и цели през 2013 г. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2013 г. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Изпълнение на целите през 2013 г. |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Приходи |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Разходи през 2013 г. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004 — 2013 г. |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Разходване на бюджетните кредити по категории през 2013 г. |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Изменение на бюджета през 2013 г. |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Пренесени бюджетни кредити |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г. |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г. |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Целеви приходи |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Целеви приходи, натрупани преди 2013 г. |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Целеви приходи, натрупани през 2013 г. |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 142 от Финансовия регламент (ФР) (1) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) за финансовата 2013 година.

Докладът се основава на отчетите за 2013 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която бе установена за финансовата 2013 година. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2013 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2013 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 г.

2.1.   Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета за 2013 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства, |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства,

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин, |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин,

| — | да адаптира организацията си с оглед на присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. |
| --- | --- |

—

да адаптира организацията си с оглед на присъединяването на Хърватия през юли 2013 г.

2.2.   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2013 г.

2.2.1.   Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2013 г. се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в реално изражение общото равнище на бюджета за 2012 г.

Увеличенията по някои проекти или договорни задължения бяха компенсирани чрез намаления в други области. Освен това в области, в които изпълнението на бюджета през последните години показва значително неусвояване на наличните бюджетни кредити, бяха въведени допълнителни намаления.

Що се отнася до щатното разписание на ГСС, в него бяха изцяло отразени последиците от присъединяването на Хърватия. Свързаното с Хърватия увеличение на щатното разписание с 46 длъжности беше компенсирано чрез:

| — | намаляване на щатното разписание с 31 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години, и |
| --- | --- |

—

намаляване на щатното разписание с 31 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години, и

| — | допълнително намаляване на щатното разписание с 15 длъжности. |
| --- | --- |

—

допълнително намаляване на щатното разписание с 15 длъжности.

2.2.2.   Бюджет за 2013 г.

Бюджетният орган определи за общ бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2013 г. сумата от 535,5 млн. евро. Това съответства на увеличение с 1,6 млн. евро (0,3 %) в сравнение с 2012 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2013 г. бяха включени 3  153 длъжности.

Таблица 1 представя преглед на бюджета за 2013 г. по категории. При отчитане на прогнозната инфлация от 1,9 % за 2013 г., бюджетът на Европейския съвет и Съвета всъщност беше намален с 1,6 % в реално изражение.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2013 г. в сравнение с 2012 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2012 г. | Бюджет за 2013 г. | Промяна 2013/2012, вкл. сграда „Европа“ |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Щатно разписание | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Други разходи за персонал | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Компютърни системи | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Обзавеждане | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Техническо оборудване | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Транспорт | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Пътни разходи на делегациите | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Разходи за устен превод | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Заседания и конференции | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Информация | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Разни | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Резерв | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Общо всичко | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2012 г.

Бюджет за 2013 г.

Промяна 2013/2012, вкл. сграда „Европа“

1

2

3 = 2/1

Щатно разписание

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Други разходи за персонал

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Сгради (с изкл. на придобивания)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Компютърни системи

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Обзавеждане

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Техническо оборудване

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Транспорт

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Пътни разходи на делегациите

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Разходи за устен превод

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Заседания и конференции

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Информация

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Разни

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Резерв

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Общо (с изкл. на придобивания)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Общо всичко

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   Бюджет за 2013 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за периода 2006 — 2013 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишните финансови перспективи е намалял от 8,8 % през 2006 г. на 5,8 % през 2013 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) по функция 5 от финансовите перспективи за периода 2006 — 2013 г.

| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (2) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Суми по текущи цени) | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Европейски съвет/Съвет | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. (2)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

(Суми по текущи цени)

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Европейски съвет/Съвет

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Постигнатите в периода 2006 — 2013 г. намаления се дължат до голяма степен на разумното управление на бюджета. Намалението през 2011 г. се дължи главно на трансфера на средства към ЕСВД, докато спадът през 2012 и 2013 г. произтича от намаляването на бюджетните кредити за определени дейности с оглед на усвояването през предходните години и действителните потребности.

3.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2013 г.

3.1.   Дейности и цели през 2013 г.

3.1.1.   Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2013 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка и очертават функционирането на Съвета и на Европейския съвет през финансовата година.

Таблица 3 представя преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през периода 2003 — 2013 г. Освен 4384 „институционални“ заседания, през 2013 г. ГСС организира още 2027 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги и срещи с трети държави).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2003 — 2013 г.

| Институционални срещи | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на върха | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Съвети | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Корепер | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Работни групи | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Общо | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Други заседания | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Общо всичко | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

Институционални срещи

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Срещи на върха

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Съвети

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Корепер

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Работни групи

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Общо

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Други заседания

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Общо всичко

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Друг количествен показател за дейностите са законодателните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2013 г. в ОВ бяха публикувани 1132 законодателни акта. Следва да се отбележи, че броят на законодателните актове зависи от приключването на законодателния процес, преди актовете да могат да придобият окончателен вид и да се публикуват в ОВ.

Таблица 4

Изменение на броя на законодателните актове за периода 2003 — 2013 г.

| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Законодателни актове, публикувани в ОВ | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Законодателни актове, публикувани в ОВ

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Изпълнение на целите през 2013 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2013 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | Щатно разписание


  През 2013 г. ГСС назначи 189 длъжностни лица (126 постоянни служители и 63 временно наети лица). През годината 224 длъжностни лица (199 постоянни служители и 25 временно наети лица) напуснаха, което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 35 длъжности.
  Като част от административната модернизация на ГСС щатното разписание беше намалено освен с 31 длъжности във връзка с намаляването на персонала с 5 % в рамките на пет години, и с още 15 длъжности.
  От друга страна, 46 длъжности, свързани с присъединяването на Хърватия, бяха включени в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

През 2013 г. ГСС назначи 189 длъжностни лица (126 постоянни служители и 63 временно наети лица). През годината 224 длъжностни лица (199 постоянни служители и 25 временно наети лица) напуснаха, което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 35 длъжности.

Като част от административната модернизация на ГСС щатното разписание беше намалено освен с 31 длъжности във връзка с намаляването на персонала с 5 % в рамките на пет години, и с още 15 длъжности.

От друга страна, 46 длъжности, свързани с присъединяването на Хърватия, бяха включени в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета.

| — | Финансово управление


  През 2013 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Вътрешните финансови процеси, измерени съобразно разхода на време и точността, се подобриха в сравнение с 2012 г. Внимателното планиране на бюджета от страна на разпоредителите с бюджетни кредити например доведе до по-малко разпределени суми през финансовата година.
  В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 20 дни през 2013 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива COM(2009) 126 окончателен). |
| --- | --- |

—

Финансово управление

През 2013 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Вътрешните финансови процеси, измерени съобразно разхода на време и точността, се подобриха в сравнение с 2012 г. Внимателното планиране на бюджета от страна на разпоредителите с бюджетни кредити например доведе до по-малко разпределени суми през финансовата година.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 20 дни през 2013 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива COM(2009) 126 окончателен).

| — | Политика в областта на сградния фонд


  През 2013 г. продължи проектът за обновяване на сграда „Residence Palace“ и за превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на министрите (сграда „Европа“), като действителните строителни дейности включваха, наред с другото, изграждане на етажите, поставяне на изолация и на различни технически инсталации. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

През 2013 г. продължи проектът за обновяване на сграда „Residence Palace“ и за превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на министрите (сграда „Европа“), като действителните строителни дейности включваха, наред с другото, изграждане на етажите, поставяне на изолация и на различни технически инсталации.

3.2.   Приходи

Таблица 5 представя преглед на общите резултати от приходните операции през 2013 г. Изразът „Придобити права за 2012 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2012 г., по които обаче вземанията са събрани през 2013 г. Изразът „Придобити права за 2013 г.“ на свой ред се отнася за нарежданията, издадени през 2013 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2013 г.

| (В евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за
  2012 г. | Възстановени приходи от
  2012 г. | Придобити права за
  2013 г. | Възстановени приходи от
  2013 г. | Общо придобити права
  2012 г. + 2013 г. | Общо възстановени суми
  2012 г. + 2013 г. | Суми за възстановяване през
  2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 — 6 |
| 40 | Удръжки от възнаграждения на служителите |

(В евро)

Глава

Придобити права за

2012 г.

Възстановени приходи от

2012 г.

Придобити права за

2013 г.

Възстановени приходи от

2013 г.

Общо придобити права

2012 г. + 2013 г.

Общо възстановени суми

2012 г. + 2013 г.

Суми за възстановяване през

2014 г.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 — 6

40

Удръжки от възнаграждения на служителите

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Вноски в пенсионноосигурителната система |
| --- | --- |

41

Вноски в пенсионноосигурителната система

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество |
| --- | --- |

50

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Постъпления от наемни правоотношения |
| --- | --- |

51

Постъпления от наемни правоотношения

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви |
| --- | --- |

52

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа |
| --- | --- |

55

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | Приходи от ЕСВД от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа и др. |
| --- | --- |

55

Приходи от ЕСВД от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа и др.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

57

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Разни компенсации |
| --- | --- |

58

Разни компенсации

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | Разни компенсации от ЕСВД |
| --- | --- |

58

Разни компенсации от ЕСВД

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Други приходи от административни операции |
| --- | --- |

59

Други приходи от административни операции

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Вноски по специфични споразумения |
| --- | --- |

63

Вноски по специфични споразумения

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Разни приходи |
| --- | --- |

90

Разни приходи

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Общо

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

През 2013 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 87,8 млн. евро. От тази сума 80,7 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 7,1 млн. евро ще бъдат събрани през 2014 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (65 %, или 52,4 млн. евро от общо 80,7 млн. евро) през 2013 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, събрани от служителите на ГСС. От тази сума 20,9 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 31,4 млн. евро съответстват на вноските в пенсионноосигурителната схема и прехвърлянето на пенсионни права.

Остатъкът, или 35 % (28,3 млн.евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2011 и 2012 г. (съответно 6,7 млн. евро и 6,6 млн. евро, глава 57), |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2011 и 2012 г. (съответно 6,7 млн. евро и 6,6 млн. евро, глава 57),

| — | събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (8,3 млн. евро, глава 57), |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (8,3 млн. евро, глава 57),

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,8 млн. евро, глава 63), |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,8 млн. евро, глава 63),

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (1,5 млн евро, глава 57), |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (1,5 млн евро, глава 57),

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (1 млн. евро, глава 55), |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (1 млн. евро, глава 55),

| — | плащания от Съда на Европейския съюз и от Сметната палата като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,8 млн. евро, глава 57), |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз и от Сметната палата като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,8 млн. евро, глава 57),

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център „EU Info Point“ на ул. „Archimède“ в Брюксел (0,7 млн. евро, глава 51). |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център „EU Info Point“ на ул. „Archimède“ в Брюксел (0,7 млн. евро, глава 51).

3.3.   Разходи през 2013 г.

3.3.1.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004 — 2013 г.

През последните десет години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е било средно 95 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година.

Действителните годишни плащания през този период представляват средно 81 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 13, параграф 4 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания.

Пренесените бюджетни кредити се разделят на две основни категории: функциониране на ГСС и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2004 — 2013 г.

Image

| (*) | През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез Коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС. Тази сума беше прехвърлена като вноска на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване. |
| --- | --- |

(*)

През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез Коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС. Тази сума беше прехвърлена като вноска на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване.

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската ясла и сграда „Европа“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания.

През 2013 г. бяха поети задължения в размер на 5 млн. евро за придобиване на сграда „Европа“. Сумата беше пренесена към 2014 г. за извършване на действителните плащания.

3.3.2.   Разходване на бюджетните кредити по категории през 2013 г.

Анализът на разходите през 2013 г. е представен посредством 14 разходни категории.

В таблица 6 е направено сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените суми през 2013 г.

Таблица 6

Преглед на изпълнението на бюджета за 2013 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2013 г.
  (първоначален) | Бюджет за 2013 г. (3)

  (окончателен) | Поети задължения | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 — 3 |
| Щатно разписание | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Други разходи за персонал | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Компютърни системи | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Обзавеждане | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Техническо оборудване | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Транспорт | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Пътни разходи на делегациите | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Разходи за устен превод | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Заседания и конференции | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Информация | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Разни | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Резерв | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Общо всичко | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2013 г.

(първоначален)

Бюджет за 2013 г. (3)

(окончателен)

Поети задължения

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 — 3

Щатно разписание

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Други разходи за персонал

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Сгради (с изкл. на придобивания)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Компютърни системи

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Обзавеждане

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Техническо оборудване

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Транспорт

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Пътни разходи на делегациите

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Разходи за устен превод

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Заседания и конференции

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Информация

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Разни

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Резерв

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Общо (с изкл. на придобивания)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Общо всичко

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Общото изпълнение на бюджета за 2013 г. е 86,7 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 23,6 млн. евро. Неусвоените суми се разпределят, както следва:






  — | 13 млн. евро са свързани с по-ниския нетен брой на заетите длъжности в щатното разписание през 2013 г. в сравнение с предвиденото в бюджета, |
| --- | --- | --- |

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 23,6 млн. евро. Неусвоените суми се разпределят, както следва:

—

13 млн. евро са свързани с по-ниския нетен брой на заетите длъжности в щатното разписание през 2013 г. в сравнение с предвиденото в бюджета,

| — | 7,2 млн. евро са свързани със сумите в бюджета, заделени за адаптиране на заплатите за 2012 и 2013 г. По отношение на 2012 г. не беше взето решение за адаптиране на заплатите (финансови последици — 4,7 млн. евро), докато за 2013 г. заплатите бяха замразени като част от пакета за многогодишните финансови перспективи за периода 2014 — 2020 г. (финансови последици — 2,5 млн. евро), |
| --- | --- |

—

7,2 млн. евро са свързани със сумите в бюджета, заделени за адаптиране на заплатите за 2012 и 2013 г. По отношение на 2012 г. не беше взето решение за адаптиране на заплатите (финансови последици — 4,7 млн. евро), докато за 2013 г. заплатите бяха замразени като част от пакета за многогодишните финансови перспективи за периода 2014 — 2020 г. (финансови последици — 2,5 млн. евро),

| — | 3,4 млн. евро се дължат на по-малката необходимост от плащания по различни законни права. |
| --- | --- |

—

3,4 млн. евро се дължат на по-малката необходимост от плащания по различни законни права.

| — | Около 60 % от общия размер на неусвоените средства (1,9 млн. евро от общо 3,1 млн. евро) в категория „Други разходи за персонал“ са свързани с по-ниските суми на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,9 млн. евро спестени средства. Оставащата сума от 0,3 млн. евро е свързана главно с предвиденото в бюджета адаптиране на заплатите за 2012 и 2013 г., което в крайна сметка не беше изпълнено. |
| --- | --- |

—

Около 60 % от общия размер на неусвоените средства (1,9 млн. евро от общо 3,1 млн. евро) в категория „Други разходи за персонал“ са свързани с по-ниските суми на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,9 млн. евро спестени средства. Оставащата сума от 0,3 млн. евро е свързана главно с предвиденото в бюджета адаптиране на заплатите за 2012 и 2013 г., което в крайна сметка не беше изпълнено.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сграда „Европа“), доведе до спестяването на 2,4 млн. евро. От тази сума 1,1 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване на сградите. От вода, газ и електричество са спестени 0,8 млн. евро, а останалата сума от 0,5 млн. евро съответства на икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сграда „Европа“), доведе до спестяването на 2,4 млн. евро. От тази сума 1,1 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване на сградите. От вода, газ и електричество са спестени 0,8 млн. евро, а останалата сума от 0,5 млн. евро съответства на икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана.

| — | В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 98 %. Неусвояването на 0,8 млн. евро произтича от по-малката необходимост от ИТ оборудване, софтуер и външни консултантски услуги. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 98 %. Неусвояването на 0,8 млн. евро произтича от по-малката необходимост от ИТ оборудване, софтуер и външни консултантски услуги.

| — | Неусвояването на 0,4 млн. евро за обзавеждане е свързано с намалената потребност от подмяна на определено офис обзавеждане през 2013 г. и отлагането за 2014 г. на дейностите за подновяване на обзавеждането в ресторантските помещения. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на 0,4 млн. евро за обзавеждане е свързано с намалената потребност от подмяна на определено офис обзавеждане през 2013 г. и отлагането за 2014 г. на дейностите за подновяване на обзавеждането в ресторантските помещения.

| — | Спестяването на 0,8 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката необходимост от технически инсталации, като мултимедийно и аудио оборудване в конферентните зали. |
| --- | --- |

—

Спестяването на 0,8 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката необходимост от технически инсталации, като мултимедийно и аудио оборудване в конферентните зали.

| — | Спестените 0,3 млн. евро от транспортни разходи са свързани с отлагането на лизинга на определени превозни средства. |
| --- | --- |

—

Спестените 0,3 млн. евро от транспортни разходи са свързани с отлагането на лизинга на определени превозни средства.

| — | Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 25,3 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 20 млн. евро, към който бяха прехвърлени 7,1 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,8 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2013 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 2,7 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 25,3 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 20 млн. евро, към който бяха прехвърлени 7,1 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,8 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2013 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 2,7 млн. евро.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 11,2 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 7,1 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (4), както и след трансфера на 0,7 млн. евро за покриване на допълнителни разходи за правна помощ и съдебни разноски на Съвета. В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,8 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 11,2 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 7,1 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (4), както и след трансфера на 0,7 млн. евро за покриване на допълнителни разходи за правна помощ и съдебни разноски на Съвета. В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,8 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици.

| — | От общо неусвоените 2,5 млн. евро за организиране на заседания и конференции 1,4 млн. евро отразяват по-ниската договорна цена на услугите по кетъринг през 2013 г. и по-малкия брой заседания през 2013 г. в сравнение с предвиденото в бюджета за същата година. Останалата част в размер на 1,1 млн. евро е свързана почти изцяло със значително по-малката необходимост от наемане на зали за заседания и конференции извън помещенията на Съвета. |
| --- | --- |

—

От общо неусвоените 2,5 млн. евро за организиране на заседания и конференции 1,4 млн. евро отразяват по-ниската договорна цена на услугите по кетъринг през 2013 г. и по-малкия брой заседания през 2013 г. в сравнение с предвиденото в бюджета за същата година. Останалата част в размер на 1,1 млн. евро е свързана почти изцяло със значително по-малката необходимост от наемане на зали за заседания и конференции извън помещенията на Съвета.

| — | Усвояването на бюджетни кредити в категория „Информация“ беше 92,5 %. Отменената сума от 0,7 млн. евро произтича главно от по-малката потребност от публикации и документация и от разходи за информационни и обществени мероприятия. |
| --- | --- |

—

Усвояването на бюджетни кредити в категория „Информация“ беше 92,5 %. Отменената сума от 0,7 млн. евро произтича главно от по-малката потребност от публикации и документация и от разходи за информационни и обществени мероприятия.

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,3 млн. евро може да бъде обяснена, наред с другото, с по-малката необходимост от канцеларски материали, пощенски разходи и застраховки. |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,3 млн. евро може да бъде обяснена, наред с другото, с по-малката необходимост от канцеларски материали, пощенски разходи и застраховки.

3.3.3.   Изменение на бюджета през 2013 г.

През финансовата 2013 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2008 — 2013 г. са представени в таблица 7.

Таблица 7

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2008 — 2013 г.

| Изменение | Година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер Б | ФР, член 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Трансфер В | ФР, член 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трансфер Г | ФР, член 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Изменение

Година

Вид

Правно основание

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Коригиращ бюджет

ФР, член 34

0

1

0

0

0

0

Трансфер Б

ФР, член 25

72

46

47

23

23

22

Трансфер В

ФР, член 25

3

2

2

2

2

2

Трансфер Г

ФР, член 27

1

0

0

0

0

0

Общо

76

49

49

25

25

24

Извършените трансфери В, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 25 от Финансовия регламент), имаха за цел през 2013 г. да бъдат подсилени следните пера:

| — | трансфер В1 от 17.6.2013 г. — 3 00  000 EUR:






  — | за покриване на допълнителните разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с 10 непредвидени антидъмпингови дела (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

трансфер В1 от 17.6.2013 г. — 3 00  000 EUR:

—

за покриване на допълнителните разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с 10 непредвидени антидъмпингови дела (3 00  000 EUR),

| — | трансфер В2 от 4.10.2013 г. — 3 50  000 EUR:






  — | за покриване на разноските по 8 загубени съдебни дела във връзка с ограничителни мерки, приети в контекста на ОВППС, за които Съветът е органът, който взема решение, и мерки за налагане на окончателни антидъмпингови мита в три случая. |
| --- | --- | --- |

—

трансфер В2 от 4.10.2013 г. — 3 50  000 EUR:

—

за покриване на разноските по 8 загубени съдебни дела във връзка с ограничителни мерки, приети в контекста на ОВППС, за които Съветът е органът, който взема решение, и мерки за налагане на окончателни антидъмпингови мита в три случая.

През 2013 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета беше вътрешно изменен чрез 22 трансфера Б на основание член 25, параграф 4 от Финансовия регламент.

Таблица 8 представя преглед на бюджетните редове, които бяха значително (5) изменени през 2013 г. чрез различни трансфери.

Таблица 8

Бюджетни редове, по които през 2013 г. са извършени значителни трансфери

| (В евро) |
| --- |
| Позиция | Бюджетен ред | Първоначален
  бюджет за 2012 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 2003 | Оборудване на помещения | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2  100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2  101 | Външна помощ за компютърните системи | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2  102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2  103 | Телекомуникации | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2  200 | Пътни разходи на делегациите | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2  202 | Разходи за устен превод | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2  236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(В евро)

Позиция

Бюджетен ред

Първоначален

бюджет за 2012 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

2003

Оборудване на помещения

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2  100

Придобиване на оборудване и софтуер

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2  101

Външна помощ за компютърните системи

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2  102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2  103

Телекомуникации

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2  200

Пътни разходи на делегациите

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2  202

Разходи за устен превод

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2  236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Пренесени бюджетни кредити

3.4.1.   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г.

Както е представено в таблица 9, сума в размер на 46 млн. евро беше пренесена от 2012 г. към 2013 г.

Таблица 9

Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2012 г. | Плащания за 2013 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 — 2 |
| Щатно разписание | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Други разходи за персонал | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Сгради | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Компютърни системи | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Обзавеждане | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Техническо оборудване | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Транспорт | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Пътни разходи на делегациите | — | — | | — |
| Разходи за устен превод | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Заседания и конференции | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Информация | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Разни | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Резерв | — | — | | |
| Общо | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(В евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2012 г.

Плащания за 2013 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 — 2

Щатно разписание

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Други разходи за персонал

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Сгради

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Компютърни системи

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Обзавеждане

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Техническо оборудване

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Транспорт

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Пътни разходи на делегациите

—

—

—

Разходи за устен превод

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Заседания и конференции

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Информация

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Разни

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Резерв

—

—

Общо

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Основните причини за ниската степен на разходване са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината, |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината,

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година.

3.4.2.   Бюджетни кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г., възлизат общо на 47,8 млн. евро (таблица 10).

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2013 г.
  (първоначален) | Бюджет за 2013 г. (6)

  (окончателен) | Поети задължения | Бюджетни кредити, пренесени към 2014 г. | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Щатно разписание | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Други разходи за персонал | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Сгради | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Компютърни системи | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Обзавеждане | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Техническо оборудване | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Транспорт | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Пътни разходи на делегациите | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Разходи за устен превод | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Заседания и конференции | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Информация | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Разни | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Резерв | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Общо всичко | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2013 г.

(първоначален)

Бюджет за 2013 г. (6)

(окончателен)

Поети задължения

Бюджетни кредити, пренесени към 2014 г.

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5 = 4/3

Щатно разписание

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Други разходи за персонал

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Сгради

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Компютърни системи

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Обзавеждане

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Техническо оборудване

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Транспорт

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Пътни разходи на делегациите

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Разходи за устен превод

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Заседания и конференции

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Информация

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Разни

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Резерв

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Общо всичко

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Пренесените от 2013 г. към 2014 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | компютърни системи — 16,4 млн. евро, от които 8,5 млн. евро са за външна помощ, 5,2 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,7 млн. евро са за телекомуникации и 1 млн. евро са за поддръжка и обслужване на информационните системи, |
| --- | --- |

—

компютърни системи — 16,4 млн. евро, от които 8,5 млн. евро са за външна помощ, 5,2 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,7 млн. евро са за телекомуникации и 1 млн. евро са за поддръжка и обслужване на информационните системи,

| — | сгради — 9,2 млн. евро, като 5 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 1,6 млн. евро са за почистване и поддръжка, 1,1 млн. евро са за охрана и наблюдение, други 0,9 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,6 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити, |
| --- | --- |

—

сгради — 9,2 млн. евро, като 5 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 1,6 млн. евро са за почистване и поддръжка, 1,1 млн. евро са за охрана и наблюдение, други 0,9 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,6 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити,

| — | разходи за устен превод — 6,3 млн. евро за покриване на услугите по устен превод, предоставени през ноември и декември 2013 г., за които обаче окончателната фактура се получава през 2014 г., |
| --- | --- |

—

разходи за устен превод — 6,3 млн. евро за покриване на услугите по устен превод, предоставени през ноември и декември 2013 г., за които обаче окончателната фактура се получава през 2014 г.,

| — | разходи за заседания и конференции — 2,6 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Съвета и Европейския съвет през 2013 г., които все още не са получени, |
| --- | --- |

—

разходи за заседания и конференции — 2,6 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Съвета и Европейския съвет през 2013 г., които все още не са получени,

| — | разходи за информационна дейност — 2,5 млн. евро, от които 1,4 млн. евро са за Официален вестник и 1,1 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, |
| --- | --- |

—

разходи за информационна дейност — 2,5 млн. евро, от които 1,4 млн. евро са за Официален вестник и 1,1 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета,

| — | други разходи за персонал — 2,2 млн. евро, |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал — 2,2 млн. евро,

| — | техническо оборудване — 1,9 млн. евро. |
| --- | --- |

—

техническо оборудване — 1,9 млн. евро.

3.5.   Целеви приходи

3.5.1.   Целеви приходи, натрупани преди 2013 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2013 г., възлизат общо на 40,7 млн. евро.

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат на 35,45 млн. евро, от които 34,6 млн. евро бяха изплатени. Оставащите 0,8 млн. евро бяха отменени в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2013 г. (5,3 млн. евро), е свързана със сумите, прехвърлени през 2012 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции и предоставени от ГСС. От тази сума 5,2 млн. евро бяха изплатени, а 0,1 млн. евро бяха отменени.

Таблица 11

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2013 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, натрупани преди 2013 г. | Плащания през 2013 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 — 2 |
| Щатно разписание | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Други разходи за персонал | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Сгради | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Компютърни системи | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Обзавеждане | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Техническо оборудване | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Транспорт | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Пътни разходи на делегациите | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Разходи за устен превод | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Заседания и конференции | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Информация | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Разни | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| СНО с ЕСВД | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Общо всичко | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7% | 9 50  483 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи, натрупани преди 2013 г.

Плащания през 2013 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени целеви приходи

1

2

3 = 2/1

4 = 1 — 2

Щатно разписание

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Други разходи за персонал

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Сгради

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Компютърни системи

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Обзавеждане

2  862

—

0,0 %

2  862

Техническо оборудване

60  399

59  496

98,5 %

903

Транспорт

3  872

—

0,0 %

3  872

Пътни разходи на делегациите

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Разходи за устен превод

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Заседания и конференции

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Информация

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Разни

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Общо Европейски съвет/Съвет

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

СНО с ЕСВД

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Общо всичко

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7%

9 50  483

3.5.2.   Целеви приходи, натрупани през 2013 г.

Целевите приходи, натрупани през 2013 г., възлизат общо на 28,3 млн. евро (таблица 12). От тази сума 1 млн. евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСДВ на Съвета.

Целевите приходи през 2013 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 27,3 млн. евро. През финансовата година бяха използвани 1,7 млн. евро, а сума в размер на 25,6 млн. евро беше пренесена към 2014 г. в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Таблица 12

Разходване на целевите приходи, натрупани през 2013 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи през 2013 г. | Поети задължения за 2013 г. | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 = 1 — 2 |
| Щатно разписание | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Други разходи за персонал | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Сгради | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Компютърни системи | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Обзавеждане | 1 | — | 1 |
| Техническо оборудване | 31  171 | — | 31  171 |
| Транспорт | 290 | — | 290 |
| Пътни разходи на делегациите | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Разходи за устен превод | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Заседания и конференции | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Информация | 6  172 | — | 6  172 |
| Разни | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| СНО с ЕСВД | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Общо всичко | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи през 2013 г.

Поети задължения за 2013 г.

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 — 2

Щатно разписание

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Други разходи за персонал

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Сгради

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Компютърни системи

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Обзавеждане

1

—

1

Техническо оборудване

31  171

—

31  171

Транспорт

290

—

290

Пътни разходи на делегациите

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Разходи за устен превод

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Заседания и конференции

1 35  743

64  978

70  765

Информация

6  172

—

6  172

Разни

1 24  490

1 23  859

631

Общо Европейски съвет/Съвет

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

СНО с ЕСВД

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Общо всичко

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Почти 50 % от целевите приходи са свързани с пътните разходи на делегациите (13,3 млн. евро). Сумата от 8,3 млн. евро за устен превод произтича от допълнителните плащания за някои езици за покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици. Остатъкът е свързан главно с възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1).

(2)  Окончателният бюджет след намалението с 40 млн. евро за Европейския план за икономическо възстановяване през декември 2009 г. възлизаше на 563 млн. евро.

(3)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

(4)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2013 г. това съответства на сума от 7,1 млн. евро.

(5)  Нетна сума > 2 50  000 EUR.

(6)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

---

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ

НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2013 г.

| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити
  2013 | Трансфери/ Изменения
  2013 r. | Окончателни бюджетни кредити
  2013 r. | Поети задължения
  2013 r. | Плащания
  2013 r. | Пренесени бюджетни кредити по право към
  2014 r. | Пренесени бюджетни кредити с решение към
  2014 r. | Отменени бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 — 5 — 6 — 7 |
| 1000 | Основна заплата | 316 000,00 | | 316 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 11 778,88 |
| 1001 | Права съгласно заеманата длъжност | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 2 350,04 |
| 1002 | Права съгласно личното положение на служителя | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Разходи за социално осигуряване | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 1 123,24 |
| 1004 | Други разходи за управление | 675 000,00 | | 675 000,00 | 394 635,40 | 245 269,39 | 149,366 | | 280 364,60 |
| 100 | Възнаграждения и други права | 1 089 000,00 | | 1 089 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 307 486,04 |
| 1020 | Провизии при промяна на правата | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Провизии | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Общо глава 10 „Членове на институцията“ | 1 138 000,00 | | 1 138 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 356 486,04 |
| 1100 | Основни заплати | 221 770 000,00 | | 221 770 000,00 | 207 850 887,49 | 207 850 887,49 | | | 13 919 112,51 |
| 1101 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 2 141 000,00 | | 2 141 000,00 | 1 732 593,49 | 1 732 593,49 | | | 408 406,51 |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 58 072 000,00 | | 58 072 000,00 | 54 290 525,45 | 54 290 525,45 | | | 3 781 474,55 |
| 1103 | Разходи за социално осигуряване | 9 713 000,00 | | 9 713 000,00 | 8 689 219,79 | 8 689 219,79 | | | 1 023 780,21 |
| 1104 | Корекционни коефициенти към заплатата | 50 000,00 | | 50 000,00 | 36 934,16 | 36 934,16 | | | 13 065,84 |
| 1105 | Извънреден труд | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 328 774,06 | 1 328 774,06 | | | 371 225,94 |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 050 000,00 | | 3 050 000,00 | 1 615 062,39 | 1 324 722,00 | 290 340,39 | | 1 434 937,61 |
| 110 | Възнаграждения и други права | 296 496 000,00 | | 296 496 000,00 | 275 543 996,83 | 275 253 656,44 | 290 340,39 | | 20 952 003,17 |
| 1110 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 424 000,00 | | 424 000,00 | 401 280,12 | 401 280,12 | | | 22 719,88 |
| 1111 | Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено | 258 000,00 | | 258 000,00 | 159 661,34 | 159 661,34 | | | 98 338,66 |
| 1112 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 542 000,00 | | 542 000,00 | 506 301,24 | 506 301,24 | | | 35 698,76 |
| 111 | Прекратяване на служебно правоотношение | 1 224 000,00 | | 1 224 000,00 | 1 067 242,70 | 1 067 242,70 | | | 156 757,30 |
| 1120 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 2 513 000,00 | | 2 513 000,00 | | | | | 2 513 000,00 |
| 1121 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 |
| 112 | Провизии | 2 524 000,00 | | 2 524 000,00 | | | | | 2 524 000,00 |
| Общо глава 11 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 300 244 000,00 | | 300 244 000,00 | 276 611 239,53 | 276 320 899,14 | 290 340,39 | | 23 632 760,47 |
| 1200 | Друг персонал | 9 536 000,00 | | 9 536 000,00 | 8 301 363,89 | 8 289 662,22 | 11 701,67 | | 1 234 636,11 |
| 1201 | Командировани национални експерти | 1 148 000,00 | | 1 148 000,00 | 805 426,35 | 804 995,31 | 431,04 | | 342 573,65 |
| 1202 | Стажове | 464 000,00 | | 464 000,00 | 449 448,10 | 446 963,28 | 2 484,82 | | 14 551,90 |
| 1203 | Външни услуги | 2 343 000,00 | | 2 343 000,00 | 2 088 570,96 | 1 759 196,30 | 329 374,66 | | 254 429,04 |
| 1204 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 145 000,00 | | 145 000,00 | 131 974,40 | 94 641,24 | 37 333,16 | | 13 025,60 |
| 120 | Друг персонал и външни услуги | 13 636 000,00 | | 13 636 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 859 216,30 |
| 1220 | Провизии | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| 122 | Провизии | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| Общо глава 12 „Друг персонал и външни услуги“ | 13 763 000,00 | | 13 763 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 986 216,30 |
| 1300 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 166 000,00 | | 166 000,00 | 165 250,00 | 45 092,56 | 120 157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 925 000,00 | | 1 925 000,00 | 1 909 084,99 | 988 064,16 | 921 020,83 | | 15 915,01 |
| 130 | Разходи за управление на персонала | 2 091 000,00 | | 2 091 000,00 | 2 074 334,99 | 1 033 156,72 | 1 041 178,27 | | 16 665,01 |
| 1310 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 30 000,00 | 20 000,00- | 10 000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9 309,80 |
| 1311 | Социални контакти между членовете на персонала | 119 000,00 | 9 000,00 | 128 000,00 | 125 360,66 | 104 564,20 | 20 796,46 | | 2 639,34 |
| 1312 | Допълнителна помощ за инвалиди | 115 000,00 | 25 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 99 766,60 | 40 233,40 | | |
| 1313 | Други социални разходи | 66 000,00 | 14 000,00- | 52 000,00 | 51 600,00 | 51 389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 330 000,00 | | 330 000,00 | 317 650,86 | 255 719,84 | 61,931 | | 12 349,14 |
| 1320 | Медицинско обслужване | 431 000,00 | | 431 000,00 | 430 769,26 | 300 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Детски ясли и други детски заведения | 2 014 000,00 | | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | | | |
| 132 | Дейности, свързани с всички лица | 2 445 000,00 | | 2 445 000,00 | 2 444 769,26 | 2 314 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 191 000,00 | | 3 191 000,00 | 2 645 754,28 | 2 294 028,18 | 351 726,10 | | 545 245,72 |
| 1332 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 600 000,00 | | 600 000,00 | 465 930,92 | 386 829,51 | 79 101,41 | | 134 069,08 |
| 133 | Командировки | 3 791 000,00 | | 3 791 000,00 | 3 111 685,20 | 2 680 857,69 | 430 827,51 | | 679 314,80 |
| Общо глава 13 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 8 657 000,00 | | 8 657 000,00 | 7 948 440,31 | 6 283 768,96 | 1 664 671,35 | | 708 559,69 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ | 323 802 000,00 | | 323 802 000,00 | 297 117 977,50 | 294 632 274,40 | 2 485 703,10 | | 26 684 022,50 |
| 2000 | Наеми | 1 631 000,00 | | 1 631 000,00 | 1 570 071,08 | 1 570 071,08 | | | 60 928,92 |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | |
| 2003 | Оборудване на помещения | 7 860 000,00 | 890 000,00- | 6 970 000,00 | 6 658 722,94 | 2 268 385,17 | 4 390 337,77 | | 311 277,06 |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 490 000,00 | 780 000,00 | 1 270 000,00 | 1 254 572,91 | 628 058,90 | 626 514,01 | | 15 427,09 |
| 2005 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 470 000,00 | 110 000,00 | 580 000,00 | 546 949,81 | 158 615,40 | 388 334,41 | | 33 050,19 |
| 200 | Сгради | 15 451 000,00 | | 15 451 000,00 | 15 030 316,74 | 4 625 130,55 | 10 405 186,19 | | 420 683,26 |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 13 823 000,00 | 12 000,00- | 13 811 000,00 | 12 702 880,58 | 11 084 401,13 | 1 618 479,45 | | 1 108 119,42 |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 405 000,00 | | 4 405 000,00 | 3 606 601,15 | 2 697 480,42 | 909 120,73 | | 798 398,85 |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | 9 906 000,00 | | 9 906 000,00 | 9 835 721,81 | 8 696 900,52 | 1 138 821,29 | | 70 278,19 |
| 2013 | Застраховки | 210 000,00 | 12 000,00 | 222 000,00 | 221 731,11 | 221 731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Други разходи, свързани със сградите | 438 000,00 | | 438 000,00 | 395 922,62 | 262 175,71 | 133 746,91 | | 42 077,38 |
| 201 | Разходи, свързани със сградите | 28 782 000,00 | | 28 782 000,00 | 26 762 857,27 | 22 962 688,89 | 3 800 168,38 | | 2 019 142,73 |
| Общо глава 20 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 44 233 000,00 | | 44 233 000,00 | 41 793 174,01 | 27 587 819,44 | 14 205 354,57 | | 2 439 825,99 |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 9 759 000,00 | 1 546 010,00- | 8 212 990,00 | 7 854 660,42 | 2 640 313,33 | 5 214 347,09 | | 358 329,58 |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 17 895 000,00 | 3 214 500,00 | 21 109 500,00 | 20 768 058,74 | 12 243 758,85 | 8 524 299,89 | | 341 441,26 |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 5 131 000,00 | 650 000,00- | 4 481 000,00 | 4 331 928,55 | 3 362 934 | 968,995 | | 149 071,45 |
| 2103 | Телекомуникации | 4 006 000,00 | 1 018 490,00- | 2 987 510,00 | 2 987 500,58 | 1 264 619,04 | 1 722 881,54 | | 9,42 |
| 210 | Компютърни системи и телекомуникации | 36 791 000 | | 36 791 000,00 | 35 942 148,29 | 19 511 625 | 16 430 523 | | 848 851,71 |
| 2111 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 890 000,00 | | 890 000,00 | 485 414,66 | 200 857,21 | 284 557,45 | | 404 585,34 |
| 2112 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 40 000,00 | | 40 000,00 | 22 778,15 | 12 271,93 | 10 506,22 | | 17 221,85 |
| 211 | Обзавеждане | 930 000,00 | | 930 000,00 | 508 192,81 | 213 129,14 | 295,064 | | 421 807,19 |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 2 445 000,00 | 50 000,00 | 2 495 000,00 | 2 080 391,26 | 363 539,04 | 1 716 852,22 | | 414 608,74 |
| 2121 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 60 000,00 | | 60 000,00 | 48 133,20 | 38 393,40 | 9 739,80 | | 11 866,80 |
| 2122 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 1 065 000,00 | 50 000,00- | 1 015 000,00 | 659 120,31 | 463 070,86 | 196 049,45 | | 355 879,69 |
| 212 | Техническо оборудване и инсталации | 3 570 000,00 | | 3 570 000,00 | 2 787 644,77 | 865 003,30 | 1 922 641,47 | | 782 355,23 |
| 2132 | Наемане и ремонт на автомобилния парк | 558 000,00 | | 558 000,00 | 296 339,78 | 225 791,04 | 70 548,74 | | 261 660,22 |
| 2133 | План за мобилност | 360 000,00 | | 360 000,00 | 335 166,16 | 135 166,16 | 200 000,00 | | 24 833,84 |
| 213 | Транспорт | 918 000,00 | | 918 000,00 | 631 505,94 | 360 957,20 | 270 548,74 | | 286 494,06 |
| Общо глава 21 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 42 209 000,00 | | 42 209 000,00 | 39 869 491,81 | 20 950 714,77 | 18 918 777,04 | | 2 339 508,19 |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 19 972 000,00 | 5 321 337,00 | 25 293 337,00 | 2 738 274,50 | 2 738 274,50 | | | 22 555 062,50 |
| 2201 | Разни пътни разноски | 445 000,00 | 50 000,00 | 495 000,00 | 389 667,72 | 293 708,49 | 95 959,23 | | 105 332,28 |
| 2202 | Разходи за устен превод | 83 962 300,00 | 6 021 337,00- | 77 940 963,00 | 66 722 808,00 | 60 448 944,00 | 6 273 864,00 | | 11 218 155,00 |
| 2203 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 2 351 000,00 | 204 000,00- | 2 147 000,00 | 1 437 823,31 | 725 138,31 | 712 685,00 | | 709 176,69 |
| 2204 | Различни вътрешни разходи | 3 717 000,00 | 204 000,00 | 3 921 000,00 | 3 255 323,51 | 1 637 375,66 | 1 617 947,85 | | 665 676,49 |
| 2205 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 1 320 000,00 | | 1 320 000,00 | 310 798,11 | 167 273,30 | 143 524,81 | | 1 009 201,89 |
| 220 | Заседания и конференции | 111 767 300,00 | 650 000,00 | 111 117 300,00 | 74 854 695,15 | 66 010 714,26 | 8 843 980,89 | | 36 262 604,85 |
| 2210 | Разходи за документация и библиотека | 1 232 000,00 | | 1 232 000,00 | 1 145 051,35 | 750 232,53 | 394 818,82 | | 86 948,65 |
| 2211 | Официален вестник | 5 467 000,00 | | 5 467 000,00 | 5 358 412,84 | 3 987 663 | 1 370 750 | | 108 587,16 |
| 2212 | Общи публикации | 455 000,00 | | 455 000,00 | 327 886,99 | 308 065,70 | 19 821,29 | | 127 113,01 |
| 2213 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 1 978 000,00 | | 1 978 000,00 | 1 611 208,41 | 882 317,56 | 728 890,85 | | 366 791,59 |
| 221 | Информация | 9 132 000,00 | | 9 132 000,00 | 8 442 559,59 | 5 928 278,63 | 2 514 280,96 | | 689 440,41 |
| 2230 | Канцеларски материали | 530 000,00 | 150 000,00 | 380 000,00 | 279 564,55 | 173 712,39 | 105 852,16 | | 100 435,45 |
| 2231 | Пощенски разходи | 110 000,00 | 17 000,00 | 93 000,00 | 73 620,87 | 56 637,91 | 16 982,96 | | 19 379,13 |
| 2232 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 45 000,00 | 26 000,00 | 71 000,00 | 42 235,65 | 10 225,65 | 32 010,00 | | 28 764,35 |
| 2234 | Пренасяне | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2235 | Разходи за финансово обслужване | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 572,45 | 4 295,32 | 1 277,13 | | 4 427,55 |
| 2236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 700 000,00 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 934 689,46 | 565 310,54 | | |
| 2237 | Други оперативни разходи | 253 000,00 | 9 000,00 | 244 000,00 | 156 164,05 | 66 540,10 | 89,624 | | 87 835,95 |
| 223 | Разни разходи | 1 668 000,00 | 650 000,00 | 2 318 000,00 | 2 057 157,57 | 1 246 100,83 | 811 056,74 | | 260 842,43 |
| Общо глава 22 „Оперативни разходи“ | 122 567 300,00 | | 122 567 300,00 | 85 354 412,31 | 73 185 093,72 | 12 169 318,59 | | 37 212 887,69 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 209 009 300,00 | | 209 009 300,00 | 167 017 078,13 | 121 723 627,93 | 45 293 450,20 | | 41 992 221,87 |
| 100 | Провизии | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| 101 | Резерв за непредвидени разходи | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ДЯЛ 10 „Други разходи“ | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | | | | | 2 700 000,00 |
| ОБЩО БЮДЖЕТ | 535 511 300,00 | | 535 511 300,00 | 464 135 055,63 | 416 355 902,33 | 47 779 153,30 | | 71 376 244,37 |

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

2013

Трансфери/ Изменения

2013 r.

Окончателни бюджетни кредити

2013 r.

Поети задължения

2013 r.

Плащания

2013 r.

Пренесени бюджетни кредити по право към

2014 r.

Пренесени бюджетни кредити с решение към

2014 r.

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 — 5 — 6 — 7

1000

Основна заплата

316 000,00

316 000,00

304 221,12

304 221,12

11 778,88

1001

Права съгласно заеманата длъжност

65 000,00

65 000,00

62 649,96

62 649,96

2 350,04

1002

Права съгласно личното положение на служителя

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Разходи за социално осигуряване

13 000,00

13 000,00

11 876,76

11 876,76

1 123,24

1004

Други разходи за управление

675 000,00

675 000,00

394 635,40

245 269,39

149,366

280 364,60

100

Възнаграждения и други права

1 089 000,00

1 089 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

307 486,04

1020

Провизии при промяна на правата

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Провизии

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Общо глава 10 „Членове на институцията“

1 138 000,00

1 138 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

356 486,04

1100

Основни заплати

221 770 000,00

221 770 000,00

207 850 887,49

207 850 887,49

13 919 112,51

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

2 141 000,00

2 141 000,00

1 732 593,49

1 732 593,49

408 406,51

1102

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

58 072 000,00

58 072 000,00

54 290 525,45

54 290 525,45

3 781 474,55

1103

Разходи за социално осигуряване

9 713 000,00

9 713 000,00

8 689 219,79

8 689 219,79

1 023 780,21

1104

Корекционни коефициенти към заплатата

50 000,00

50 000,00

36 934,16

36 934,16

13 065,84

1105

Извънреден труд

1 700 000,00

1 700 000,00

1 328 774,06

1 328 774,06

371 225,94

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 050 000,00

3 050 000,00

1 615 062,39

1 324 722,00

290 340,39

1 434 937,61

110

Възнаграждения и други права

296 496 000,00

296 496 000,00

275 543 996,83

275 253 656,44

290 340,39

20 952 003,17

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

424 000,00

424 000,00

401 280,12

401 280,12

22 719,88

1111

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено

258 000,00

258 000,00

159 661,34

159 661,34

98 338,66

1112

Право на пенсия на бивши генерални секретари

542 000,00

542 000,00

506 301,24

506 301,24

35 698,76

111

Прекратяване на служебно правоотношение

1 224 000,00

1 224 000,00

1 067 242,70

1 067 242,70

156 757,30

1120

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

2 513 000,00

2 513 000,00

2 513 000,00

1121

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

112

Провизии

2 524 000,00

2 524 000,00

2 524 000,00

Общо глава 11 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

300 244 000,00

300 244 000,00

276 611 239,53

276 320 899,14

290 340,39

23 632 760,47

1200

Друг персонал

9 536 000,00

9 536 000,00

8 301 363,89

8 289 662,22

11 701,67

1 234 636,11

1201

Командировани национални експерти

1 148 000,00

1 148 000,00

805 426,35

804 995,31

431,04

342 573,65

1202

Стажове

464 000,00

464 000,00

449 448,10

446 963,28

2 484,82

14 551,90

1203

Външни услуги

2 343 000,00

2 343 000,00

2 088 570,96

1 759 196,30

329 374,66

254 429,04

1204

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

145 000,00

145 000,00

131 974,40

94 641,24

37 333,16

13 025,60

120

Друг персонал и външни услуги

13 636 000,00

13 636 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 859 216,30

1220

Провизии

127 000,00

127 000,00

127 000,00

122

Провизии

127 000,00

127 000,00

127 000,00

Общо глава 12 „Друг персонал и външни услуги“

13 763 000,00

13 763 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 986 216,30

1300

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

166 000,00

166 000,00

165 250,00

45 092,56

120 157,44

750,00

1301

Повишаване на професионалната квалификация

1 925 000,00

1 925 000,00

1 909 084,99

988 064,16

921 020,83

15 915,01

130

Разходи за управление на персонала

2 091 000,00

2 091 000,00

2 074 334,99

1 033 156,72

1 041 178,27

16 665,01

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

30 000,00

20 000,00-

10 000,00

690,20

690,20

9 309,80

1311

Социални контакти между членовете на персонала

119 000,00

9 000,00

128 000,00

125 360,66

104 564,20

20 796,46

2 639,34

1312

Допълнителна помощ за инвалиди

115 000,00

25 000,00

140 000,00

140 000,00

99 766,60

40 233,40

1313

Други социални разходи

66 000,00

14 000,00-

52 000,00

51 600,00

51 389,04

210,96

400,00

131

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

330 000,00

330 000,00

317 650,86

255 719,84

61,931

12 349,14

1320

Медицинско обслужване

431 000,00

431 000,00

430 769,26

300 034,71

130 734,55

230,74

1322

Детски ясли и други детски заведения

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

132

Дейности, свързани с всички лица

2 445 000,00

2 445 000,00

2 444 769,26

2 314 034,71

130 734,55

230,74

1331

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 191 000,00

3 191 000,00

2 645 754,28

2 294 028,18

351 726,10

545 245,72

1332

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

600 000,00

600 000,00

465 930,92

386 829,51

79 101,41

134 069,08

133

Командировки

3 791 000,00

3 791 000,00

3 111 685,20

2 680 857,69

430 827,51

679 314,80

Общо глава 13 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

8 657 000,00

8 657 000,00

7 948 440,31

6 283 768,96

1 664 671,35

708 559,69

ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“

323 802 000,00

323 802 000,00

297 117 977,50

294 632 274,40

2 485 703,10

26 684 022,50

2000

Наеми

1 631 000,00

1 631 000,00

1 570 071,08

1 570 071,08

60 928,92

2002

Придобиване на недвижимо имущество

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

2003

Оборудване на помещения

7 860 000,00

890 000,00-

6 970 000,00

6 658 722,94

2 268 385,17

4 390 337,77

311 277,06

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

490 000,00

780 000,00

1 270 000,00

1 254 572,91

628 058,90

626 514,01

15 427,09

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

470 000,00

110 000,00

580 000,00

546 949,81

158 615,40

388 334,41

33 050,19

200

Сгради

15 451 000,00

15 451 000,00

15 030 316,74

4 625 130,55

10 405 186,19

420 683,26

2010

Почистване и поддръжка

13 823 000,00

12 000,00-

13 811 000,00

12 702 880,58

11 084 401,13

1 618 479,45

1 108 119,42

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 405 000,00

4 405 000,00

3 606 601,15

2 697 480,42

909 120,73

798 398,85

2012

Охрана и наблюдение на сгради

9 906 000,00

9 906 000,00

9 835 721,81

8 696 900,52

1 138 821,29

70 278,19

2013

Застраховки

210 000,00

12 000,00

222 000,00

221 731,11

221 731,11

268,89

2014

Други разходи, свързани със сградите

438 000,00

438 000,00

395 922,62

262 175,71

133 746,91

42 077,38

201

Разходи, свързани със сградите

28 782 000,00

28 782 000,00

26 762 857,27

22 962 688,89

3 800 168,38

2 019 142,73

Общо глава 20 „Сгради и разходи, свързани с тях“

44 233 000,00

44 233 000,00

41 793 174,01

27 587 819,44

14 205 354,57

2 439 825,99

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

9 759 000,00

1 546 010,00-

8 212 990,00

7 854 660,42

2 640 313,33

5 214 347,09

358 329,58

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

17 895 000,00

3 214 500,00

21 109 500,00

20 768 058,74

12 243 758,85

8 524 299,89

341 441,26

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

5 131 000,00

650 000,00-

4 481 000,00

4 331 928,55

3 362 934

968,995

149 071,45

2103

Телекомуникации

4 006 000,00

1 018 490,00-

2 987 510,00

2 987 500,58

1 264 619,04

1 722 881,54

9,42

210

Компютърни системи и телекомуникации

36 791 000

36 791 000,00

35 942 148,29

19 511 625

16 430 523

848 851,71

2111

Закупуване и подмяна на обзавеждане

890 000,00

890 000,00

485 414,66

200 857,21

284 557,45

404 585,34

2112

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

40 000,00

40 000,00

22 778,15

12 271,93

10 506,22

17 221,85

211

Обзавеждане

930 000,00

930 000,00

508 192,81

213 129,14

295,064

421 807,19

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

2 445 000,00

50 000,00

2 495 000,00

2 080 391,26

363 539,04

1 716 852,22

414 608,74

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

60 000,00

60 000,00

48 133,20

38 393,40

9 739,80

11 866,80

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

1 065 000,00

50 000,00-

1 015 000,00

659 120,31

463 070,86

196 049,45

355 879,69

212

Техническо оборудване и инсталации

3 570 000,00

3 570 000,00

2 787 644,77

865 003,30

1 922 641,47

782 355,23

2132

Наемане и ремонт на автомобилния парк

558 000,00

558 000,00

296 339,78

225 791,04

70 548,74

261 660,22

2133

План за мобилност

360 000,00

360 000,00

335 166,16

135 166,16

200 000,00

24 833,84

213

Транспорт

918 000,00

918 000,00

631 505,94

360 957,20

270 548,74

286 494,06

Общо глава 21 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

42 209 000,00

42 209 000,00

39 869 491,81

20 950 714,77

18 918 777,04

2 339 508,19

2200

Пътни разходи на делегации

19 972 000,00

5 321 337,00

25 293 337,00

2 738 274,50

2 738 274,50

22 555 062,50

2201

Разни пътни разноски

445 000,00

50 000,00

495 000,00

389 667,72

293 708,49

95 959,23

105 332,28

2202

Разходи за устен превод

83 962 300,00

6 021 337,00-

77 940 963,00

66 722 808,00

60 448 944,00

6 273 864,00

11 218 155,00

2203

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

2 351 000,00

204 000,00-

2 147 000,00

1 437 823,31

725 138,31

712 685,00

709 176,69

2204

Различни вътрешни разходи

3 717 000,00

204 000,00

3 921 000,00

3 255 323,51

1 637 375,66

1 617 947,85

665 676,49

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

1 320 000,00

1 320 000,00

310 798,11

167 273,30

143 524,81

1 009 201,89

220

Заседания и конференции

111 767 300,00

650 000,00

111 117 300,00

74 854 695,15

66 010 714,26

8 843 980,89

36 262 604,85

2210

Разходи за документация и библиотека

1 232 000,00

1 232 000,00

1 145 051,35

750 232,53

394 818,82

86 948,65

2211

Официален вестник

5 467 000,00

5 467 000,00

5 358 412,84

3 987 663

1 370 750

108 587,16

2212

Общи публикации

455 000,00

455 000,00

327 886,99

308 065,70

19 821,29

127 113,01

2213

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

1 978 000,00

1 978 000,00

1 611 208,41

882 317,56

728 890,85

366 791,59

221

Информация

9 132 000,00

9 132 000,00

8 442 559,59

5 928 278,63

2 514 280,96

689 440,41

2230

Канцеларски материали

530 000,00

150 000,00

380 000,00

279 564,55

173 712,39

105 852,16

100 435,45

2231

Пощенски разходи

110 000,00

17 000,00

93 000,00

73 620,87

56 637,91

16 982,96

19 379,13

2232

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

45 000,00

26 000,00

71 000,00

42 235,65

10 225,65

32 010,00

28 764,35

2234

Пренасяне

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2235

Разходи за финансово обслужване

10 000,00

10 000,00

5 572,45

4 295,32

1 277,13

4 427,55

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

700 000,00

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

934 689,46

565 310,54

2237

Други оперативни разходи

253 000,00

9 000,00

244 000,00

156 164,05

66 540,10

89,624

87 835,95

223

Разни разходи

1 668 000,00

650 000,00

2 318 000,00

2 057 157,57

1 246 100,83

811 056,74

260 842,43

Общо глава 22 „Оперативни разходи“

122 567 300,00

122 567 300,00

85 354 412,31

73 185 093,72

12 169 318,59

37 212 887,69

ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

209 009 300,00

209 009 300,00

167 017 078,13

121 723 627,93

45 293 450,20

41 992 221,87

100

Провизии

700 000,00

700 000,00

700 000,00

101

Резерв за непредвидени разходи

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ДЯЛ 10 „Други разходи“

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

ОБЩО БЮДЖЕТ

535 511 300,00

535 511 300,00

464 135 055,63

416 355 902,33

47 779 153,30

71 376 244,37

---