# Den Europæiske Unions C 411/18.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 411 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 57. årgang18. november 2014 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 411

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang18. november 2014

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2014/C 411/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2013 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2014/C 411/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2013 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 18.11.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 411/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2013

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

2014/C 411/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

| 1. | INDLEDNING |
| --- | --- |

1.

| 2. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | De vigtigste finansielle målsætninger |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2013 |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Generel fremgangsmåde |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budgettet for 2013 |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budgettet for 2013 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktiviteter og målsætninger i 2013 |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter i 2013 |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Opfyldelse af målsætninger i 2013 |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Indtægter |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Udgifter i 2013 |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2013 |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2013 |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Budgetændringer i 2013 |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Fremførte bevillinger |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2012 til 2013 |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Bevillinger fremført fra 2013 til 2014 |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2013 |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2013 |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   INDLEDNING

I medfør af artikel 142 i finansforordningen (FF) (1) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2013.

Denne beretning er baseret på årsregnskabet for 2013, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2013. I kapitel 3 gives en samlet oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2013.

Gennemførelsen af 2013-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilag.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2013

2.1.   De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2013 var:

| — | at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer

| — | at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne

| — | at tilpasse sin organisation til Kroatiens tiltrædelse i juli 2013. |
| --- | --- |

—

at tilpasse sin organisation til Kroatiens tiltrædelse i juli 2013.

2.2.   Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2013

2.2.1.   Generel fremgangsmåde

Opstillingen af 2013-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt ERR) byggede på det generelle mål om reelt ikke at overskride det samlede niveau for 2012-budgettet.

Der blev kompenseret for stigninger i visse projekter eller kontraktlige forpligtelser ved at indføre reduktioner på andre områder. Derudover blev der indført supplerende nedskæringer på områder, hvor den nylige budgetgennemførelse havde været klart lavere end de disponible bevillinger.

Hvad angår stillingsfortegnelsen blev virkningen af Kroatiens tiltrædelse fuldt ud absorberet i GSR's stillingsfortegnelse. Stigningen på 46 stillinger i stillingsfortegnelsen vedrørende Kroatien blev opvejet ved at:

| — | nedskære antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 31 i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at nedskære personaleantallet med 5 % over 5 år og |
| --- | --- |

—

nedskære antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 31 i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at nedskære personaleantallet med 5 % over 5 år og

| — | indføre en supplerede nedskæring af 15 stillinger i stillingsfortegnelsen. |
| --- | --- |

—

indføre en supplerede nedskæring af 15 stillinger i stillingsfortegnelsen.

2.2.2.   Budgettet for 2013

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2013 til 535,5 mio. EUR. Det svarer til en stigning på 1,6 mio. EUR (0,3 %) i forhold til 2012.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2013 for ERR var på i alt 3  153.

Skema 1 giver en oversigt over budgettet for 2013 opdelt på forskellige kategorier. I betragtning af den anslåede inflation på 1,9 % for 2013 blev ERR's budget reelt reduceret med 1,6 %.

Skema 1

ERR's budget for 2013 sammenholdt med 2012 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budgettet for 2012 | Budgettet for 2013 | Ændring 2013/2012 i EB |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stillingsfortegnelsen | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Databehandling | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Inventar | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Teknisk materiel | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transport | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Udgifter til tolkning | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Møder og konferencer | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Information | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Diverse | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Reserve | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| I alt (undt. erhvervelser) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Ejendomserhvervelse | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Tilsammen | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Kategori

Budgettet for 2012

Budgettet for 2013

Ændring 2013/2012 i EB

1

2

3=2/1

Stillingsfortegnelsen

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Databehandling

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Inventar

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Teknisk materiel

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transport

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Udgifter til tolkning

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Møder og konferencer

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Information

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Diverse

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Reserve

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

I alt (undt. erhvervelser)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Ejendomserhvervelse

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Tilsammen

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   Budgettet for 2013 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2006-2013. ERR's andel af udgiftsområde 5 i de flerårige finansielle overslag er faldet fra 8,8 % i 2006 til 5,8 % i 2013.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2006-2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beløb i løbende priser) | mio.EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring | mio. EUR | ændring |
| Udgiftsområde 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| ERR | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| ERR's andel af udgiftsområde 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Beløb i løbende priser)

mio.EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

mio. EUR

ændring

Udgiftsområde 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

ERR

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

ERR's andel af udgiftsområde 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

De fra 2006 til 2013 opnåede reduktioner er hovedsagelig resultatet af forsigtig budgetforvaltning. Reduktionen i 2011 skyldes hovedsagelig overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten, mens nedgangen i 2012 og 2013 vedrører en reduktion af bevillingerne til visse aktiviteter set på baggrund af tidligere års gennemførelse og reelle behov.

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2013

3.1.   Aktiviteter og målsætninger i 2013

3.1.1.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter i 2013

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og som beskriver Rådets og Det Europæiske Råds funktion i løbet af regnskabsåret.

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet i 2003-2013. Ud over de 4  384»institutionelle« møder har GSR i 2013 tilrettelagt yderligere 2  027 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande).

Skema 3

Udviklingen i antallet af møder i 2003-2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Rådssamlinger | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Arbejdsgrupper | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| I alt | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Andre møder | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Tilsammen | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Topmøder

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Rådssamlinger

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Arbejdsgrupper

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

I alt

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Andre møder

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Tilsammen

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er de retsakter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) (skema 4). I 2013 blev der offentliggjort 1  132 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at mængden af retsakter afhænger af, at lovgivningsprocessen afsluttes, inden retsakterne kan udformes til endelige tekster og offentliggøres i EUT.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2003-2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Retsakter offentliggjort i EUT

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Opfyldelse af målsætninger i 2013

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2013, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse


  o I 2013 rekrutterede GSR 189 personer (126 fastansatte tjenestemænd og 63 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 224 ansatte (199 fastansatte og 25 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettonedgang på 35 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.
  o Som led i GSR's administrative modernisering blev antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen beskåret med 15 ud over de 31 i forbindelse med nedskæringen af personaleantallet med 5 % over fem år.
  o På den anden side blev der tilføjet 46 stillinger på grund af Kroatiens tiltrædelse til stillingsfortegnelsen for ERR. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

o I 2013 rekrutterede GSR 189 personer (126 fastansatte tjenestemænd og 63 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 224 ansatte (199 fastansatte og 25 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettonedgang på 35 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

o Som led i GSR's administrative modernisering blev antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen beskåret med 15 ud over de 31 i forbindelse med nedskæringen af personaleantallet med 5 % over fem år.

o På den anden side blev der tilføjet 46 stillinger på grund af Kroatiens tiltrædelse til stillingsfortegnelsen for ERR.

| — | Økonomisk forvaltning


  o GSR fortsatte i 2013 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. De interne finansielle procedurer målt efter anvendt tid og nøjagtighed blev forbedret i forhold til 2012. De anvisningsberettigedes nøje budgetplanlægning resulterede f.eks. i mindre omfordeling af midler i løbet af regnskabsåret.
  o I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2013 20 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (direktiv KOM(2009) 126 endelig). |
| --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

o GSR fortsatte i 2013 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. De interne finansielle procedurer målt efter anvendt tid og nøjagtighed blev forbedret i forhold til 2012. De anvisningsberettigedes nøje budgetplanlægning resulterede f.eks. i mindre omfordeling af midler i løbet af regnskabsåret.

o I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2013 20 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (direktiv KOM(2009) 126 endelig).

| — | Ejendomspolitik


  o Projektet med henblik på at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet (Europabygningen) fortsatte i 2013 med den egentlige opførelse af byggeriet, herunder bl.a. etagekonstruktion, isolering og forskellige tekniske installationer. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

o Projektet med henblik på at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet (Europabygningen) fortsatte i 2013 med den egentlige opførelse af byggeriet, herunder bl.a. etagekonstruktion, isolering og forskellige tekniske installationer.

3.2.   Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af forvaltningen af indtægter i 2013. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2012« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2012, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2013. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2013« svarer derimod til inddrivelser, der blev iværksat i 2013.

Skema 5

Oversigt over indtægtsforvaltningen i 2013-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede rettigheder
  2012 | Inddrevne indtægter fra
  2012 | Erhvervede rettigheder
  2013 | Inddrevne indtægter fra
  2013 | I alt erhvervede rettigheder
  2012+2013 | I alt inddrevet
  2012+2013 | Til inddrivelse
  i 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 — 6 |
| 40 | Fradrag i vederlag til personalet |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede rettigheder

2012

Inddrevne indtægter fra

2012

Erhvervede rettigheder

2013

Inddrevne indtægter fra

2013

I alt erhvervede rettigheder

2012+2013

I alt inddrevet

2012+2013

Til inddrivelse

i 2014

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 — 6

40

Fradrag i vederlag til personalet

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

41

Bidrag til pensionsordningen

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom |
| --- | --- |

50

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Lejeindtægter |
| --- | --- |

51

Lejeindtægter

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

52

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde |
| --- | --- |

55

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | EU-Udenrigstjenesten Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde mv. |
| --- | --- |

55

EU-Udenrigstjenesten Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde mv.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen |
| --- | --- |

57

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

58

Diverse godtgørelser

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | EU-Udenrigstjenesten diverse godtgørelse |
| --- | --- |

58

EU-Udenrigstjenesten diverse godtgørelse

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Andre indtægter fra administrative operationer |
| --- | --- |

59

Andre indtægter fra administrative operationer

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Bidrag som led i særaftalerne |
| --- | --- |

63

Bidrag som led i særaftalerne

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

90

Diverse indtægter

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

I alt

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Det samlede omfang af forvaltningen af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer, var 87,8 mio. EUR i 2013. Deraf blev 80,7 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, mens 7,1 mio. EUR vil blive opkrævet i 2014.

Hovedparten af de samlede indtægter (65 % eller 52,4 mio. EUR ud af 80,7 mio. EUR) i 2013 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb omfatter 20,9 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 31,4 mio. EUR.

Resten, dvs. 35 % (28,3 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration. Beløbet stammer i hovedsagen fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2011 og 2012 (henholdsvis 6,7 mio. og 6,6 mio. EUR, kapitel 57) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2011 og 2012 (henholdsvis 6,7 mio. og 6,6 mio. EUR, kapitel 57)

| — | inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (8,3 mio. EUR, kapitel 57) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (8,3 mio. EUR, kapitel 57)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,8 mio. EUR, kapitel 63) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,8 mio. EUR, kapitel 63)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1,5 mio. EUR, kapitel 57) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1,5 mio. EUR, kapitel 57)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (1 mio. EUR, kapitel 55) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (1 mio. EUR, kapitel 55)

| — | betalinger fra Domstolen og Revisionsretten som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 57) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen og Revisionsretten som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 57)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point på Rue Archimède i Bruxelles (0,7 mio. EUR, kapitel 51). |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point på Rue Archimède i Bruxelles (0,7 mio. EUR, kapitel 51).

3.3.   Udgifter i 2013

3.3.1.   Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2013

I de sidste ti år har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget været på ca. 95 % (se diagram 1). Gennemførelsesprocenten vedrører de forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret.

De faktiske årlige betalinger i perioden har i gennemsnit udgjort 81 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne.

De fremførte bevillinger falder inden for to hovedkategorier: drift af GSR og ejendomme. Den første kategori vedrører forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2004-2013

Image

| (*) | I 2009 blev Rådets budget reduceret ved »ændringsbudget nr. 10/2009 til EU-budgettet« med 40 mio. EUR. Beløbet blev overført som Rådets bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP). |
| --- | --- |

(*)

I 2009 blev Rådets budget reduceret ved »ændringsbudget nr. 10/2009 til EU-budgettet« med 40 mio. EUR. Beløbet blev overført som Rådets bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP).

Den anden kategori vedrører GSR's erhvervelse af ejendomme såsom LEX-Bygningen, vuggestuen og Europabygningen. Gennem de seneste par år har GSR kunnet anvende besparelserne fra budgetgennemførelsen til finansiering af disse erhvervelser.

I 2013 blev der indgået forpligtelser for 5 mio. EUR for erhvervelsen af Europabygningen. Beløbet er blevet fremført til 2014 for så vidt angår den konkrete betaling.

3.3.2.   Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2013

Analysen af udgifterne i 2013 vises i en oversigt med 14 udgiftskategorier.

I skema 6 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2013.

Skema 6

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2013 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budgettet for 2013
  (oprindeligt) | Budgettet for 2013 (3)

  (endeligt) | Forpligtelser | Gennemførelses-procent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stillingsfortegnelsen | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Ejendomme (undt. erhvervelser) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Databehandling | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Inventar | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Teknisk materiel | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Udgifter til tolkning | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Møder og konferencer | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Information | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Diverse | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Reserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| I alt (undt. erhvervelser) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Ejendomserhvervelse | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Tilsammen | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategori

Budgettet for 2013

(oprindeligt)

Budgettet for 2013 (3)

(endeligt)

Forpligtelser

Gennemførelses-procent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stillingsfortegnelsen

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Ejendomme (undt. erhvervelser)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Databehandling

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Inventar

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Teknisk materiel

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Udgifter til tolkning

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Møder og konferencer

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Information

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Diverse

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Reserve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

I alt (undt. erhvervelser)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Ejendomserhvervelse

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Tilsammen

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Den samlede gennemførelsesprocent for 2013-budgettet er på 86,7 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 23,6 mio. EUR. Dette mindreforbrug fordeler sig således:






  — | 13 mio. EUR vedrørende den lavere nettobeskæftigelse i stillingsfortegnelsen i 2013 i forhold til, hvad der var lagt budget for |
| --- | --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 23,6 mio. EUR. Dette mindreforbrug fordeler sig således:

—

13 mio. EUR vedrørende den lavere nettobeskæftigelse i stillingsfortegnelsen i 2013 i forhold til, hvad der var lagt budget for

| — | 7,2 mio. EUR vedrørende budgetbeløb, der er afsat til tilpasning af vederlag for 2012 og 2013. Med hensyn til 2012 blev der ikke truffet nogen afgørelse om tilpasning af vederlag (virkning 4,7 mio. EUR), mens vederlagene for 2013 blev indefrosset som led i pakken for de flerårige finansielle overslag 2014-2020 (virkning 2,5 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

7,2 mio. EUR vedrørende budgetbeløb, der er afsat til tilpasning af vederlag for 2012 og 2013. Med hensyn til 2012 blev der ikke truffet nogen afgørelse om tilpasning af vederlag (virkning 4,7 mio. EUR), mens vederlagene for 2013 blev indefrosset som led i pakken for de flerårige finansielle overslag 2014-2020 (virkning 2,5 mio. EUR)

| — | 3,4 mio. EUR skyldes et mindre behov for en anden type vedtægtsmæssige rettigheder. |
| --- | --- |

—

3,4 mio. EUR skyldes et mindre behov for en anden type vedtægtsmæssige rettigheder.

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører omkring 60 % af det samlede mindreforbrug (1,9 mio. EUR ud af 3,1 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med missioner giver en besparelse på 0,9 mio. EUR. De resterede 0,3 mio. EUR er hovedsagelig forbundet med den budgetterede tilpasning af vederlag for 2012 og 2013, som i sidste ende ikke blev gennemført. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører omkring 60 % af det samlede mindreforbrug (1,9 mio. EUR ud af 3,1 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med missioner giver en besparelse på 0,9 mio. EUR. De resterede 0,3 mio. EUR er hovedsagelig forbundet med den budgetterede tilpasning af vederlag for 2012 og 2013, som i sidste ende ikke blev gennemført.

| — | Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter (bortset fra Europabygningen) gav en besparelse på 2,4 mio. EUR. Af dette beløb hidrører 1,1 mio. EUR fra lavere udgifter til vedligeholdelsesarbejder og rengøring. En besparelse på 0,8 mio. EUR kommer fra vand, gas og elektricitet, mens resten, 0,5 mio. EUR, kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder. |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter (bortset fra Europabygningen) gav en besparelse på 2,4 mio. EUR. Af dette beløb hidrører 1,1 mio. EUR fra lavere udgifter til vedligeholdelsesarbejder og rengøring. En besparelse på 0,8 mio. EUR kommer fra vand, gas og elektricitet, mens resten, 0,5 mio. EUR, kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder.

| — | På IT-området lå budgetgennemførelsen på næsten 98 %. Mindreforbruget på 0,8 mio. EUR skyldes et mindre behov for IT-udstyr, software og ekstern konsulentbistand. |
| --- | --- |

—

På IT-området lå budgetgennemførelsen på næsten 98 %. Mindreforbruget på 0,8 mio. EUR skyldes et mindre behov for IT-udstyr, software og ekstern konsulentbistand.

| — | Mindreforbruget på 0,4 mio. EUR i inventar skyldes et mindsket behov for at udskifte en vis del af kontorinventaret i 2013 og udsat udskiftning af restaurantinventar til 2014. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på 0,4 mio. EUR i inventar skyldes et mindsket behov for at udskifte en vis del af kontorinventaret i 2013 og udsat udskiftning af restaurantinventar til 2014.

| — | 0,8 mio. EUR i besparelser til teknisk udstyr skyldes hovedsagelig et mindre behov for tekniske installationer såsom multimedie- og AV-udstyr i konferencelokalerne. |
| --- | --- |

—

0,8 mio. EUR i besparelser til teknisk udstyr skyldes hovedsagelig et mindre behov for tekniske installationer såsom multimedie- og AV-udstyr i konferencelokalerne.

| — | Besparelsen på 0,3 mio. EUR i transportomkostninger skyldes en udsættelse af leasing af visse køretøjer. |
| --- | --- |

—

Besparelsen på 0,3 mio. EUR i transportomkostninger skyldes en udsættelse af leasing af visse køretøjer.

| — | Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 25,3 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 20 mio. EUR, og derudover blev der overført 7,1 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,8 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikkeafholdte beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 2,7 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2013. |
| --- | --- |

—

Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 25,3 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 20 mio. EUR, og derudover blev der overført 7,1 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,8 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikkeafholdte beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 2,7 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2013.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 11,2 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 7,1 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (4) og en overførsel af 0,7 mio. EUR til dækning af supplerende procesomkostninger i Rådet. Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,8 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 11,2 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 7,1 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (4) og en overførsel af 0,7 mio. EUR til dækning af supplerende procesomkostninger i Rådet. Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,8 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog.

| — | 1,4 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 2,5 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler en lavere kontraktpris for catering i 2013 og færre møder i 2013 end forudset i budgettet for 2013. Den anden del, 1,1 mio. EUR, vedrører næsten udelukkende et langt mindre behov for at leje møde- og konferencelokaler uden for Rådets bygninger. |
| --- | --- |

—

1,4 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 2,5 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler en lavere kontraktpris for catering i 2013 og færre møder i 2013 end forudset i budgettet for 2013. Den anden del, 1,1 mio. EUR, vedrører næsten udelukkende et langt mindre behov for at leje møde- og konferencelokaler uden for Rådets bygninger.

| — | Bevillingerne i kategorien information blev gennemført 92,5 %. Det bortfaldne beløb på 0,7 mio. EUR kommer hovedsagelig fra et mindre behov for publikationer og dokumentation og for udgifter til pr og offentlige arrangementer. |
| --- | --- |

—

Bevillingerne i kategorien information blev gennemført 92,5 %. Det bortfaldne beløb på 0,7 mio. EUR kommer hovedsagelig fra et mindre behov for publikationer og dokumentation og for udgifter til pr og offentlige arrangementer.

| — | I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 0,3 mio. EUR bl.a. ved et mindre behov for kontorartikler, porto og forsikringer. |
| --- | --- |

—

I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 0,3 mio. EUR bl.a. ved et mindre behov for kontorartikler, porto og forsikringer.

3.3.3.   Budgetændringer i 2013

I regnskabsåret 2013 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 7 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2008-2013.

Skema 7

Antal budgetændringer fordelt på type i 2008-2013

| Ændring | År |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ændringsbudget | Artikel 34 i FF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 25 i FF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Overførsel C | Artikel 25 i FF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overførsel D | Artikel 27 i FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Ændring

År

Type

Retsgrundlag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ændringsbudget

Artikel 34 i FF

0

1

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 25 i FF

72

46

47

23

23

22

Overførsel C

Artikel 25 i FF

3

2

2

2

2

2

Overførsel D

Artikel 27 i FF

1

0

0

0

0

0

I alt

76

49

49

25

25

24

C-overførslerne, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25), blev foretaget for at styrke følgende poster i 2013:

| — | C1-overførsel af 3 00  000 EUR den 17.6.2013:






  — | omfatter supplerende procesomkostninger i forbindelse med 10 uforudsete antidumpingsager (3 00  000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 3 00  000 EUR den 17.6.2013:

—

omfatter supplerende procesomkostninger i forbindelse med 10 uforudsete antidumpingsager (3 00  000 EUR).

| — | C2-overførsel af 3 50  000 EUR den 4.10.2013:






  — | omfatter 8 tabte retssager vedrørende restriktive foranstaltninger vedtaget i forbindelse med FUSP, hvor Rådet er det besluttende organ, og foranstaltninger, som indfører endelig antidumpingtold i tre sager. |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel af 3 50  000 EUR den 4.10.2013:

—

omfatter 8 tabte retssager vedrørende restriktive foranstaltninger vedtaget i forbindelse med FUSP, hvor Rådet er det besluttende organ, og foranstaltninger, som indfører endelig antidumpingtold i tre sager.

I 2013 blev ERR's budget ændret internt ved 22 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 25, stk. 4.

Skema 8 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (5) i 2013 ved forskellige overførsler.

Skema 8

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2013

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Udgiftsområde | Oprindeligt
  budget 2012 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 2003 | Ejendomserhvervelse | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Indretnings- og installationsarbejder | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2  100 | Indkøb af edb-hardware og -software | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2  101 | Eksterne ydelser med henblik på edb-systemer | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2  102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2  103 | Telekommunikation | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2  200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2  202 | Udgifter til tolkning | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2  236 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Konto

Udgiftsområde

Oprindeligt

budget 2012

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

2003

Ejendomserhvervelse

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Indretnings- og installationsarbejder

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2  100

Indkøb af edb-hardware og -software

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2  101

Eksterne ydelser med henblik på edb-systemer

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2  102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2  103

Telekommunikation

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2  200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2  202

Udgifter til tolkning

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2  236

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Fremførte bevillinger

3.4.1.   Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2012 til 2013

Som fremgår af skema 9 blev der fremført et beløb på 46 mio. EUR fra 2012 til 2013.

Skema 9

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2012 til 2013 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2012 | Betalinger 2013 | Gennemførelses-procent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stillingsfortegnelsen | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Ejendomme | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| IT-systemer | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Inventar | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Teknisk udstyr | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | — | — | | — |
| Udgifter til tolkning | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Møder og konferencer | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Information | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Diverse | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Reserve | — | — | | |
| I alt | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2012

Betalinger 2013

Gennemførelses-procent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3=2/1

4=1-2

Stillingsfortegnelsen

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Andre udgifter vedrørende ansatte

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Ejendomme

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

IT-systemer

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Inventar

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Teknisk udstyr

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

—

—

—

Udgifter til tolkning

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Møder og konferencer

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Information

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Diverse

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Reserve

—

—

I alt

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Hovedårsagerne til den lave gennemførelsesprocent er

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i årets løb |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i årets løb

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår.

3.4.2.   Bevillinger fremført fra 2013 til 2014

De bevillinger, der blev fremført fra 2013 til 2014, udgjorde i alt 47,8 mio. EUR (skema 10).

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2013 til 2014 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2013
  (oprindeligt) | Budget 2013 (6)

  (endeligt) | Forpligtelser | Bevillinger fremført til 2014 | Fremførelses-procent rate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Stillingsfortegnelsen | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Ejendomme | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Databehandling | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Inventar | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Teknisk materiel | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Udgifter til tolkning | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Møder og konferencer | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Information | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Diverse | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Reserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| I alt (undt. erhvervelser) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Ejendomserhvervelse | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| I alt | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2013

(oprindeligt)

Budget 2013 (6)

(endeligt)

Forpligtelser

Bevillinger fremført til 2014

Fremførelses-procent rate

1

2

3

4

5=4/3

Stillingsfortegnelsen

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Ejendomme

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Databehandling

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Inventar

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Teknisk materiel

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Udgifter til tolkning

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Møder og konferencer

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Information

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Diverse

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Reserve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

I alt (undt. erhvervelser)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Ejendomserhvervelse

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

I alt

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

De overførte beløb fra 2013 til 2014 kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling med 16,4 mio. EUR, hvoraf 8,5 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 5,2 mio. EUR udstyr og software, 1,7 mio. EUR telekommunikation og 1,0 mio. EUR IT-vedligeholdelse og reparation |
| --- | --- |

—

databehandling med 16,4 mio. EUR, hvoraf 8,5 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 5,2 mio. EUR udstyr og software, 1,7 mio. EUR telekommunikation og 1,0 mio. EUR IT-vedligeholdelse og reparation

| — | ejendomme med 9,2 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 5,0 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 1,6 mio. EUR, sikkerhed og overvågning 1,1 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 0,9 mio. EUR og 0,6 mio. andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner |
| --- | --- |

—

ejendomme med 9,2 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 5,0 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 1,6 mio. EUR, sikkerhed og overvågning 1,1 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 0,9 mio. EUR og 0,6 mio. andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner

| — | udgifter til tolkning med 6,3 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2013, men for hvilken den endelige faktura ankommer i 2014 |
| --- | --- |

—

udgifter til tolkning med 6,3 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2013, men for hvilken den endelige faktura ankommer i 2014

| — | møder og konferencer med 2,6 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2013 |
| --- | --- |

—

møder og konferencer med 2,6 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2013

| — | 2,5 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,4 mio. EUR vedrører EU-Tidende og 1,1 mio. EU information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer |
| --- | --- |

—

2,5 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,4 mio. EUR vedrører EU-Tidende og 1,1 mio. EU information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer

| — | andre udgifter vedrørende ansatte med 2,2 mio. EUR |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte med 2,2 mio. EUR

| — | udgifter til teknisk udstyr med 1,9 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

udgifter til teknisk udstyr med 1,9 mio. EUR.

3.5.   Formålsbestemte indtægter

3.5.1.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2013

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2013, androg 40,7 mio. EUR.

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 35,45 mio. EUR, hvorfra 34,6 mio. EUR blev betalt. De resterende 0,8 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 14.

En anden del, 5,3 mio. EUR, af de formålsbestemte indtægter, der er akkumuleret inden 2013 vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2012 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Fra det beløb blev 5,2 mio. EUR betalt, mens 0,1 mio. EUR bortfaldt.

Skema 11

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2013 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2013 | Betalinger 2013 | Gennemførelses-procent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stillingsfortegnelsen | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Ejendomme | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Databehandling | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Inventar | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Teknisk materiel | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transport | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Udgifter til tolkning | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Møder og konferencer | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Information | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Diverse | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| I alt ERR | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| I alt | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2013

Betalinger 2013

Gennemførelses-procent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3=2/1

4=1-2

Stillingsfortegnelsen

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Ejendomme

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Databehandling

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Inventar

2  862

—

0,0 %

2  862

Teknisk materiel

60  399

59  496

98,5 %

903

Transport

3  872

—

0,0 %

3  872

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Udgifter til tolkning

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Møder og konferencer

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Information

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Diverse

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

I alt ERR

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

I alt

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2013

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev akkumuleret i 2013, androg 28,3 mio. EUR (skema 12). Heraf hidrører 1 mio. EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

De formålsbestemte indtægter for 2013 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 27,3 mio. EUR. Heraf blev 1,7 mio. EUR brugt i løbet af regnskabsåret, mens 25,6 mio. EUR blev fremført til 2014 i overensstemmelse med artikel 14 i FF.

Skema 12

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2013 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2012 | Forpligtelser 2013 | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Stillingsfortegnelsen | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Ejendomme | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Databehandling | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Inventar | 1 | — | 1 |
| Teknisk materiel | 31  171 | — | 31  171 |
| Transport | 290 | — | 290 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Udgifter til tolkning | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Møder og konferencer | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Information | 6  172 | — | 6  172 |
| Diverse | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| I alt ERR | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| I alt | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2012

Forpligtelser 2013

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3=1-2

Stillingsfortegnelsen

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Ejendomme

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Databehandling

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Inventar

1

—

1

Teknisk materiel

31  171

—

31  171

Transport

290

—

290

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Udgifter til tolkning

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Møder og konferencer

1 35  743

64  978

70  765

Information

6  172

—

6  172

Diverse

1 24  490

1 23  859

631

I alt ERR

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

1 0 24  672

9 51  979

72  693

I alt

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Næsten 50 % af de formålsbestemte indtægter vedrører rejseudgifter til delegationerne (13,3 mio. EUR). Beløbet på 8,3 mio. EUR til tolkning stammer fra supplerende betalinger for visse sprog til dækning af ekstra tolkning til disse sprog. Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(2)  Det endelige budget efter fradrag af 40 mio. EUR for den europæiske økonomiske genopretningsplan i december 2009 var på 563 mio. EUR.

(3)  Omfatter interne bevillingsomlægninger

(4)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07, overfører GSR 66 % af de ikkeafholdte beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2013 svarede dette til et beløb på 7,1 mio. EUR.

(5)  Nettobeløb > 2 50  000 EUR.

(6)  Omfatter bevillingsomlægninger

---

BILAG

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2013

| Budgetpost | Oprindelige bevillinger
  2013 | Overførsler/Ændringer
  2013 | Endelige bevillinger
  2013 | Forpligtelser
  2013 | Betalinger
  2013 | Automatisk fremførsel til
  2014 | Fremførsel iht. afgørelse til
  2014 | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 — 5 — 6 — 7 |
| 1000 | Grundløn | 316 000,00 | | 316 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 11 778,88 |
| 1001 | Rettigheder knyttet til stillingen | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 2 350,04 |
| 1002 | Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Social sikring | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 1 123,24 |
| 1004 | Andre administrationsudgifter | 675 000,00 | | 675 000,00 | 394 635,40 | 245 269,39 | 149 366 | | 280 364,60 |
| 100 | Vederlag og andre rettigheder | 1 089 000,00 | | 1 089 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 307 486,04 |
| 1020 | Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Formålsbestemt reserve | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Kapitel 10 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 138 000,00 | | 1 138 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 356 486,04 |
| 1100 | Grundløn | 221 770 000,00 | | 221 770 000,00 | 207 850 887,49 | 207 850 887,49 | | | 13 919 112,51 |
| 1101 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 2 141 000,00 | | 2 141 000,00 | 1 732 593,49 | 1 732 593,49 | | | 408 406,51 |
| 1102 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 58 072 000,00 | | 58 072 000,00 | 54 290 525,45 | 54 290 525,45 | | | 3 781 474,55 |
| 1103 | Social sikring | 9 713 000,00 | | 9 713 000,00 | 8 689 219,79 | 8 689 219,79 | | | 1 023 780,21 |
| 1104 | Justeringskoefficienter | 50 000,00 | | 50 000,00 | 36 934,16 | 36 934,16 | | | 13 065,84 |
| 1105 | Overarbejde | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 328 774,06 | 1 328 774,06 | | | 371 225,94 |
| 1106 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 3 050 000,00 | | 3 050 000,00 | 1 615 062,39 | 1 324 722,00 | 290 340,39 | | 1 434 937,61 |
| 110 | Vederlag og andre rettigheder | 296 496 000,00 | | 296 496 000,00 | 275 543 996,83 | 275 253 656,44 | 290 340,39 | | 20 952 003,17 |
| 1110 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 424 000,00 | | 424 000,00 | 401 280,12 | 401 280,12 | | | 22 719,88 |
| 1111 | Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten | 258 000,00 | | 258 000,00 | 159 661,34 | 159 661,34 | | | 98 338,66 |
| 1112 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 542 000,00 | | 542 000,00 | 506 301,24 | 506 301,24 | | | 35 698,76 |
| 111 | Udtræden | 1 224 000,00 | | 1 224 000,00 | 1 067 242,70 | 1 067 242,70 | | | 156 757,30 |
| 1120 | Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 2 513 000,00 | | 2 513 000,00 | | | | | 2 513 000,00 |
| 1121 | Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 |
| 112 | Formålsbestemt reserve | 2 524 000,00 | | 2 524 000,00 | | | | | 2 524 000,00 |
| Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 300 244 000,00 | | 300 244 000,00 | 276 611 239,53 | 276 320 899,14 | 290 340,39 | | 23 632 760,47 |
| 1200 | Øvrige ansatte | 9 536 000,00 | | 9 536 000,00 | 8 301 363,89 | 8 289 662,22 | 11 701,67 | | 1 234 636,11 |
| 1201 | Udstationerede nationale eksperter | 1 148 000,00 | | 1 148 000,00 | 805 426,35 | 804 995,31 | 431,04 | | 342 573,65 |
| 1202 | Praktikantophold | 464 000,00 | | 464 000,00 | 449 448,10 | 446 963,28 | 2 484,82 | | 14 551,90 |
| 1203 | Eksterne ydelser | 2 343 000,00 | | 2 343 000,00 | 2 088 570,96 | 1 759 196,30 | 329 374,66 | | 254 429,04 |
| 1204 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 145 000,00 | | 145 000,00 | 131 974,40 | 94 641,24 | 37 333,16 | | 13 025,60 |
| 120 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 636 000,00 | | 13 636 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 859 216,30 |
| 1220 | Formålsbestemt reserve | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| 122 | Formålsbestemt reserve | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 763 000,00 | | 13 763 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 986 216,30 |
| 1300 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 166 000,00 | | 166 000,00 | 165 250,00 | 45 092,56 | 120 157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Efteruddannelse og faglig videreuddannelse | 1 925 000,00 | | 1 925 000,00 | 1 909 084,99 | 988 064,16 | 921 020,83 | | 15 915,01 |
| 130 | Personaleforvaltning | 2 091 000,00 | | 2 091 000,00 | 2 074 334,99 | 1 033 156,72 | 1 041 178,27 | | 16 665,01 |
| 1310 | Ekstraordinær hjælp | 30 000,00 | 20 000,00- | 10 000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9 309,80 |
| 1311 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 119 000,00 | 9 000,00 | 128 000,00 | 125 360,66 | 104 564,20 | 20 796,46 | | 2 639,34 |
| 1312 | Supplerende støtte til handicappede | 115 000,00 | 25 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 99 766,60 | 40 233,40 | | |
| 1313 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | 14 000,00- | 52 000,00 | 51 600,00 | 51 389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 330 000,00 | | 330 000,00 | 317 650,86 | 255 719,84 | 61 931 | | 12 349,14 |
| 1320 | Lægetjeneste | 431 000,00 | | 431 000,00 | 430 769,26 | 300 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 014 000,00 | | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | | | |
| 132 | Udgifter vedrørende samtlige personer | 2 445 000,00 | | 2 445 000,00 | 2 444 769,26 | 2 314 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 191 000,00 | | 3 191 000,00 | 2 645 754,28 | 2 294 028,18 | 351 726,10 | | 545 245,72 |
| 1332 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 600 000,00 | | 600 000,00 | 465 930,92 | 386 829,51 | 79 101,41 | | 134 069,08 |
| 133 | Tjenesterejser | 3 791 000,00 | | 3 791 000,00 | 3 111 685,20 | 2 680 857,69 | 430 827,51 | | 679 314,80 |
| Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 8 657 000,00 | | 8 657 000,00 | 7 948 440,31 | 6 283 768,96 | 1 664 671,35 | | 708 559,69 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 323 802 000,00 | | 323 802 000,00 | 297 117 977,50 | 294 632 274,40 | 2 485 703,10 | | 26 684 022,50 |
| 2000 | Husleje | 1 631 000,00 | | 1 631 000,00 | 1 570 071,08 | 1 570 071,08 | | | 60 928,92 |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | 7 860 000,00 | 890 000,00- | 6 970 000,00 | 6 658 722,94 | 2 268 385,17 | 4 390 337,77 | | 311 277,06 |
| 2004 | Sikringsarbejder | 490 000,00 | 780 000,00 | 1 270 000,00 | 1 254 572,91 | 628 058,90 | 626 514,01 | | 15 427,09 |
| 2005 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 470 000,00 | 110 000,00 | 580 000,00 | 546 949,81 | 158 615,40 | 388 334,41 | | 33 050,19 |
| 200 | Ejendomme | 15 451 000,00 | | 15 451 000,00 | 15 030 316,74 | 4 625 130,55 | 10 405 186,19 | | 420 683,26 |
| 2010 | Rengøring og vedligeholdelse | 13 823 000,00 | 12 000,00- | 13 811 000,00 | 12 702 880,58 | 11 084 401,13 | 1 618 479,45 | | 1 108 119,42 |
| 2011 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 405 000,00 | | 4 405 000,00 | 3 606 601,15 | 2 697 480,42 | 909 120,73 | | 798 398,85 |
| 2012 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 9 906 000,00 | | 9 906 000,00 | 9 835 721,81 | 8 696 900,52 | 1 138 821,29 | | 70 278,19 |
| 2013 | Forsikringer | 210 000,00 | 12 000,00 | 222 000,00 | 221 731,11 | 221 731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Andre ejendomsudgifter | 438 000,00 | | 438 000,00 | 395 922,62 | 262 175,71 | 133 746,91 | | 42 077,38 |
| 201 | Udgifter vedrørende bygninger | 28 782 000,00 | | 28 782 000,00 | 26 762 857,27 | 22 962 688,89 | 3 800 168,38 | | 2 019 142,73 |
| Kapitel 20 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed | 44 233 000,00 | | 44 233 000,00 | 41 793 174,01 | 27 587 819,44 | 14 205 354,57 | | 2 439 825,99 |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og -software | 9 759 000,00 | 1 546 010,00- | 8 212 990,00 | 7 854 660,42 | 2 640 313,33 | 5 214 347,09 | | 358 329,58 |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 17 895 000,00 | 3 214 500,00 | 21 109 500,00 | 20 768 058,74 | 12 243 758,85 | 8 524 299,89 | | 341 441,26 |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | 5 131 000,00 | 650 000,00- | 4 481 000,00 | 4 331 928,55 | 3 362 934 | 968 995 | | 149 071,45 |
| 2103 | Telekommunikation | 4 006 000,00 | 1 018 490,00- | 2 987 510,00 | 2 987 500,58 | 1 264 619,04 | 1 722 881,54 | | 9,42 |
| 210 | Databehandling og telekommunikation | 36 791 000 | | 36 791 000,00 | 35 942 148,29 | 19 511 625 | 16 430 523 | | 848 851,71 |
| 2111 | Indkøb og udskiftning af inventar | 890 000,00 | | 890 000,00 | 485 414,66 | 200 857,21 | 284 557,45 | | 404 585,34 |
| 2112 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 40 000,00 | | 40 000,00 | 22 778,15 | 12 271,93 | 10 506,22 | | 17 221,85 |
| 211 | Inventar | 930 000,00 | | 930 000,00 | 508 192,81 | 213 129,14 | 295 064 | | 421 807,19 |
| 2120 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 445 000,00 | 50 000,00 | 2 495 000,00 | 2 080 391,26 | 363 539,04 | 1 716 852,22 | | 414 608,74 |
| 2121 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 60 000,00 | | 60 000,00 | 48 133,20 | 38 393,40 | 9 739,80 | | 11 866,80 |
| 2122 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 1 065 000,00 | 50 000,00- | 1 015 000,00 | 659 120,31 | 463 070,86 | 196 049,45 | | 355 879,69 |
| 212 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 570 000,00 | | 3 570 000,00 | 2 787 644,77 | 865 003,30 | 1 922 641,47 | | 782 355,23 |
| 2132 | Leje og reparation af vognparken | 558 000,00 | | 558 000,00 | 296 339,78 | 225 791,04 | 70 548,74 | | 261 660,22 |
| 2133 | Plan vedrørende mobilitet | 360 000,00 | | 360 000,00 | 335 166,16 | 135 166,16 | 200 000,00 | | 24 833,84 |
| 213 | Transport | 918 000,00 | | 918 000,00 | 631 505,94 | 360 957,20 | 270 548,74 | | 286 494,06 |
| Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar — | 42 209 000,00 | | 42 209 000,00 | 39 869 491,81 | 20 950 714,77 | 18 918 777,04 | | 2 339 508,19 |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 19 972 000,00 | 5 321 337,00 | 25 293 337,00 | 2 738 274,50 | 2 738 274,50 | | | 22 555 062,50 |
| 2201 | Diverse rejseudgifter | 445 000,00 | 50 000,00 | 495 000,00 | 389 667,72 | 293 708,49 | 95 959,23 | | 105 332,28 |
| 2202 | Udgifter til tolkning | 83 962 300,00 | 6 021 337,00- | 77 940 963,00 | 66 722 808,00 | 60 448 944,00 | 6 273 864,00 | | 11 218 155,00 |
| 2203 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 2 351 000,00 | 204 000,00- | 2 147 000,00 | 1 437 823,31 | 725 138,31 | 712 685,00 | | 709 176,69 |
| 2204 | Diverse udgifter til interne møder | 3 717 000,00 | 204 000,00 | 3 921 000,00 | 3 255 323,51 | 1 637 375,66 | 1 617 947,85 | | 665 676,49 |
| 2205 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 1 320 000,00 | | 1 320 000,00 | 310 798,11 | 167 273,30 | 143 524,81 | | 1 009 201,89 |
| 220 | Møder og konferencer | 111 767 300,00 | 650 000,00- | 111 117 300,00 | 74 854 695,15 | 66 010 714,26 | 8 843 980,89 | | 36 262 604,85 |
| 2210 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 1 232 000,00 | | 1 232 000,00 | 1 145 051,35 | 750 232,53 | 394 818,82 | | 86 948,65 |
| 2211 | Den Europæiske Unions Tidende | 5 467 000,00 | | 5 467 000,00 | 5 358 412,84 | 3 987 663 | 1 370 750 | | 108 587,16 |
| 2212 | Generelle publikationer | 455 000,00 | | 455 000,00 | 327 886,99 | 308 065,70 | 19 821,29 | | 127 113,01 |
| 2213 | Information og offentlige arrangementer | 1 978 000,00 | | 1 978 000,00 | 1 611 208,41 | 882 317,56 | 728 890,85 | | 366 791,59 |
| 221 | Information | 9 132 000,00 | | 9 132 000,00 | 8 442 559,59 | 5 928 278,63 | 2 514 280,96 | | 689 440,41 |
| 2230 | Kontorartikler | 530 000,00 | 150 000,00- | 380 000,00 | 279 564,55 | 173 712,39 | 105 852,16 | | 100 435,45 |
| 2231 | Porto | 110 000,00 | 17 000,00- | 93 000,00 | 73 620,87 | 56 637,91 | 16 982,96 | | 19 379,13 |
| 2232 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 45 000,00 | 26 000,00 | 71 000,00 | 42 235,65 | 10 225,65 | 32 010,00 | | 28 764,35 |
| 2234 | Flytning | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2235 | Finansielle udgifter | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 572,45 | 4 295,32 | 1 277,13 | | 4 427,55 |
| 2236 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 700 000,00 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 934 689,46 | 565 310,54 | | |
| 2237 | Andre driftsudgifter | 253 000,00 | 9 000,00 - | 244 000,00 | 156 164,05 | 66 540,10 | 89 624 | | 87 835,95 |
| 223 | Diverse udgifter | 1 668 000,00 | 650 000,00 | 2 318 000,00 | 2 057 157,57 | 1 246 100,83 | 811 056,74 | | 260 842,43 |
| Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter | 122 567 300,00 | | 122 567 300,00 | 85 354 412,31 | 73 185 093,72 | 12 169 318,59 | | 37 212 887,69 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 209 009 300,00 | | 209 009 300,00 | 167 017 078,13 | 121 723 627,93 | 45 293 450,20 | | 41 992 221,87 |
| 100 | Formålsbestemte reserver | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| AFSNIT 10 — Andre udgifter | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | | | | | 2 700 000,00 |
| BUDGET I ALT | 535 511 300,00 | | 535 511 300,00 | 464 135 055,63 | 416 355 902,33 | 47 779 153,30 | | 71 376 244,37 |

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

2013

Overførsler/Ændringer

2013

Endelige bevillinger

2013

Forpligtelser

2013

Betalinger

2013

Automatisk fremførsel til

2014

Fremførsel iht. afgørelse til

2014

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 — 5 — 6 — 7

1000

Grundløn

316 000,00

316 000,00

304 221,12

304 221,12

11 778,88

1001

Rettigheder knyttet til stillingen

65 000,00

65 000,00

62 649,96

62 649,96

2 350,04

1002

Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Social sikring

13 000,00

13 000,00

11 876,76

11 876,76

1 123,24

1004

Andre administrationsudgifter

675 000,00

675 000,00

394 635,40

245 269,39

149 366

280 364,60

100

Vederlag og andre rettigheder

1 089 000,00

1 089 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

307 486,04

1020

Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Formålsbestemt reserve

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Kapitel 10 i alt — Medlemmer af institutionen

1 138 000,00

1 138 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

356 486,04

1100

Grundløn

221 770 000,00

221 770 000,00

207 850 887,49

207 850 887,49

13 919 112,51

1101

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

2 141 000,00

2 141 000,00

1 732 593,49

1 732 593,49

408 406,51

1102

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

58 072 000,00

58 072 000,00

54 290 525,45

54 290 525,45

3 781 474,55

1103

Social sikring

9 713 000,00

9 713 000,00

8 689 219,79

8 689 219,79

1 023 780,21

1104

Justeringskoefficienter

50 000,00

50 000,00

36 934,16

36 934,16

13 065,84

1105

Overarbejde

1 700 000,00

1 700 000,00

1 328 774,06

1 328 774,06

371 225,94

1106

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

3 050 000,00

3 050 000,00

1 615 062,39

1 324 722,00

290 340,39

1 434 937,61

110

Vederlag og andre rettigheder

296 496 000,00

296 496 000,00

275 543 996,83

275 253 656,44

290 340,39

20 952 003,17

1110

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

424 000,00

424 000,00

401 280,12

401 280,12

22 719,88

1111

Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten

258 000,00

258 000,00

159 661,34

159 661,34

98 338,66

1112

Tidligere generalsekretærers rettigheder

542 000,00

542 000,00

506 301,24

506 301,24

35 698,76

111

Udtræden

1 224 000,00

1 224 000,00

1 067 242,70

1 067 242,70

156 757,30

1120

Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

2 513 000,00

2 513 000,00

2 513 000,00

1121

Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

112

Formålsbestemt reserve

2 524 000,00

2 524 000,00

2 524 000,00

Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

300 244 000,00

300 244 000,00

276 611 239,53

276 320 899,14

290 340,39

23 632 760,47

1200

Øvrige ansatte

9 536 000,00

9 536 000,00

8 301 363,89

8 289 662,22

11 701,67

1 234 636,11

1201

Udstationerede nationale eksperter

1 148 000,00

1 148 000,00

805 426,35

804 995,31

431,04

342 573,65

1202

Praktikantophold

464 000,00

464 000,00

449 448,10

446 963,28

2 484,82

14 551,90

1203

Eksterne ydelser

2 343 000,00

2 343 000,00

2 088 570,96

1 759 196,30

329 374,66

254 429,04

1204

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

145 000,00

145 000,00

131 974,40

94 641,24

37 333,16

13 025,60

120

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 636 000,00

13 636 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 859 216,30

1220

Formålsbestemt reserve

127 000,00

127 000,00

127 000,00

122

Formålsbestemt reserve

127 000,00

127 000,00

127 000,00

Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 763 000,00

13 763 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 986 216,30

1300

Forskellige udgifter ved ansættelse

166 000,00

166 000,00

165 250,00

45 092,56

120 157,44

750,00

1301

Efteruddannelse og faglig videreuddannelse

1 925 000,00

1 925 000,00

1 909 084,99

988 064,16

921 020,83

15 915,01

130

Personaleforvaltning

2 091 000,00

2 091 000,00

2 074 334,99

1 033 156,72

1 041 178,27

16 665,01

1310

Ekstraordinær hjælp

30 000,00

20 000,00-

10 000,00

690,20

690,20

9 309,80

1311

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

119 000,00

9 000,00

128 000,00

125 360,66

104 564,20

20 796,46

2 639,34

1312

Supplerende støtte til handicappede

115 000,00

25 000,00

140 000,00

140 000,00

99 766,60

40 233,40

1313

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

14 000,00-

52 000,00

51 600,00

51 389,04

210,96

400,00

131

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

330 000,00

330 000,00

317 650,86

255 719,84

61 931

12 349,14

1320

Lægetjeneste

431 000,00

431 000,00

430 769,26

300 034,71

130 734,55

230,74

1322

Vuggestuer og fritidshjem

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

132

Udgifter vedrørende samtlige personer

2 445 000,00

2 445 000,00

2 444 769,26

2 314 034,71

130 734,55

230,74

1331

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 191 000,00

3 191 000,00

2 645 754,28

2 294 028,18

351 726,10

545 245,72

1332

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

600 000,00

600 000,00

465 930,92

386 829,51

79 101,41

134 069,08

133

Tjenesterejser

3 791 000,00

3 791 000,00

3 111 685,20

2 680 857,69

430 827,51

679 314,80

Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

8 657 000,00

8 657 000,00

7 948 440,31

6 283 768,96

1 664 671,35

708 559,69

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

323 802 000,00

323 802 000,00

297 117 977,50

294 632 274,40

2 485 703,10

26 684 022,50

2000

Husleje

1 631 000,00

1 631 000,00

1 570 071,08

1 570 071,08

60 928,92

2002

Ejendomserhvervelse

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

2003

Indretnings- og installationsarbejder

7 860 000,00

890 000,00-

6 970 000,00

6 658 722,94

2 268 385,17

4 390 337,77

311 277,06

2004

Sikringsarbejder

490 000,00

780 000,00

1 270 000,00

1 254 572,91

628 058,90

626 514,01

15 427,09

2005

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

470 000,00

110 000,00

580 000,00

546 949,81

158 615,40

388 334,41

33 050,19

200

Ejendomme

15 451 000,00

15 451 000,00

15 030 316,74

4 625 130,55

10 405 186,19

420 683,26

2010

Rengøring og vedligeholdelse

13 823 000,00

12 000,00-

13 811 000,00

12 702 880,58

11 084 401,13

1 618 479,45

1 108 119,42

2011

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 405 000,00

4 405 000,00

3 606 601,15

2 697 480,42

909 120,73

798 398,85

2012

Bygningers sikkerhed og overvågning

9 906 000,00

9 906 000,00

9 835 721,81

8 696 900,52

1 138 821,29

70 278,19

2013

Forsikringer

210 000,00

12 000,00

222 000,00

221 731,11

221 731,11

268,89

2014

Andre ejendomsudgifter

438 000,00

438 000,00

395 922,62

262 175,71

133 746,91

42 077,38

201

Udgifter vedrørende bygninger

28 782 000,00

28 782 000,00

26 762 857,27

22 962 688,89

3 800 168,38

2 019 142,73

Kapitel 20 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed

44 233 000,00

44 233 000,00

41 793 174,01

27 587 819,44

14 205 354,57

2 439 825,99

2100

Indkøb af edb-hardware og -software

9 759 000,00

1 546 010,00-

8 212 990,00

7 854 660,42

2 640 313,33

5 214 347,09

358 329,58

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

17 895 000,00

3 214 500,00

21 109 500,00

20 768 058,74

12 243 758,85

8 524 299,89

341 441,26

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

5 131 000,00

650 000,00-

4 481 000,00

4 331 928,55

3 362 934

968 995

149 071,45

2103

Telekommunikation

4 006 000,00

1 018 490,00-

2 987 510,00

2 987 500,58

1 264 619,04

1 722 881,54

9,42

210

Databehandling og telekommunikation

36 791 000

36 791 000,00

35 942 148,29

19 511 625

16 430 523

848 851,71

2111

Indkøb og udskiftning af inventar

890 000,00

890 000,00

485 414,66

200 857,21

284 557,45

404 585,34

2112

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

40 000,00

40 000,00

22 778,15

12 271,93

10 506,22

17 221,85

211

Inventar

930 000,00

930 000,00

508 192,81

213 129,14

295 064

421 807,19

2120

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

2 445 000,00

50 000,00

2 495 000,00

2 080 391,26

363 539,04

1 716 852,22

414 608,74

2121

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

60 000,00

60 000,00

48 133,20

38 393,40

9 739,80

11 866,80

2122

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

1 065 000,00

50 000,00-

1 015 000,00

659 120,31

463 070,86

196 049,45

355 879,69

212

Teknisk materiel og tekniske anlæg

3 570 000,00

3 570 000,00

2 787 644,77

865 003,30

1 922 641,47

782 355,23

2132

Leje og reparation af vognparken

558 000,00

558 000,00

296 339,78

225 791,04

70 548,74

261 660,22

2133

Plan vedrørende mobilitet

360 000,00

360 000,00

335 166,16

135 166,16

200 000,00

24 833,84

213

Transport

918 000,00

918 000,00

631 505,94

360 957,20

270 548,74

286 494,06

Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar —

42 209 000,00

42 209 000,00

39 869 491,81

20 950 714,77

18 918 777,04

2 339 508,19

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

19 972 000,00

5 321 337,00

25 293 337,00

2 738 274,50

2 738 274,50

22 555 062,50

2201

Diverse rejseudgifter

445 000,00

50 000,00

495 000,00

389 667,72

293 708,49

95 959,23

105 332,28

2202

Udgifter til tolkning

83 962 300,00

6 021 337,00-

77 940 963,00

66 722 808,00

60 448 944,00

6 273 864,00

11 218 155,00

2203

Udgifter til receptioner og repræsentation

2 351 000,00

204 000,00-

2 147 000,00

1 437 823,31

725 138,31

712 685,00

709 176,69

2204

Diverse udgifter til interne møder

3 717 000,00

204 000,00

3 921 000,00

3 255 323,51

1 637 375,66

1 617 947,85

665 676,49

2205

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

1 320 000,00

1 320 000,00

310 798,11

167 273,30

143 524,81

1 009 201,89

220

Møder og konferencer

111 767 300,00

650 000,00-

111 117 300,00

74 854 695,15

66 010 714,26

8 843 980,89

36 262 604,85

2210

Udgifter til dokumentation og bibliotek

1 232 000,00

1 232 000,00

1 145 051,35

750 232,53

394 818,82

86 948,65

2211

Den Europæiske Unions Tidende

5 467 000,00

5 467 000,00

5 358 412,84

3 987 663

1 370 750

108 587,16

2212

Generelle publikationer

455 000,00

455 000,00

327 886,99

308 065,70

19 821,29

127 113,01

2213

Information og offentlige arrangementer

1 978 000,00

1 978 000,00

1 611 208,41

882 317,56

728 890,85

366 791,59

221

Information

9 132 000,00

9 132 000,00

8 442 559,59

5 928 278,63

2 514 280,96

689 440,41

2230

Kontorartikler

530 000,00

150 000,00-

380 000,00

279 564,55

173 712,39

105 852,16

100 435,45

2231

Porto

110 000,00

17 000,00-

93 000,00

73 620,87

56 637,91

16 982,96

19 379,13

2232

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

45 000,00

26 000,00

71 000,00

42 235,65

10 225,65

32 010,00

28 764,35

2234

Flytning

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2235

Finansielle udgifter

10 000,00

10 000,00

5 572,45

4 295,32

1 277,13

4 427,55

2236

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

700 000,00

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

934 689,46

565 310,54

2237

Andre driftsudgifter

253 000,00

9 000,00 -

244 000,00

156 164,05

66 540,10

89 624

87 835,95

223

Diverse udgifter

1 668 000,00

650 000,00

2 318 000,00

2 057 157,57

1 246 100,83

811 056,74

260 842,43

Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter

122 567 300,00

122 567 300,00

85 354 412,31

73 185 093,72

12 169 318,59

37 212 887,69

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

209 009 300,00

209 009 300,00

167 017 078,13

121 723 627,93

45 293 450,20

41 992 221,87

100

Formålsbestemte reserver

700 000,00

700 000,00

700 000,00

101

Reserve til uforudsete udgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

AFSNIT 10 — Andre udgifter

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

BUDGET I ALT

535 511 300,00

535 511 300,00

464 135 055,63

416 355 902,33

47 779 153,30

71 376 244,37

---