# Az Európai Unió C 411/2014

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 411 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 57. évfolyam2014. november 18. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 411

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam2014. november 18.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2014/C 411/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2013) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2014/C 411/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2013) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 18.11.2014 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 411/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2013)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2014/C 411/01

TARTALOMJEGYZÉK

| 1. | BEVEZETÉS |
| --- | --- |

1.

| 2. | A 2013-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2013. évi költségvetésének megállapítása |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | A 2013. évi költségvetés |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2013. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | A 2013. évi tevékenységek és célok |
| --- | --- |

3.1

| 3.1.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2013. évi tevékenységei |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | A 2013. évi célkitűzések megvalósítása |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Bevételek |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3 | A 2013. évi kiadások |
| --- | --- |

3.3

| 3.3.1. | A költségvetés 2004–2013. évi végrehajtásának áttekintése |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2013-ban |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | A költségvetés 2013-as módosításai |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok teljesítése |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Címzett bevétel |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2013-at megelőzően keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A 2013-ban keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet (1) 142. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2013-as pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2013. évi beszámolókon, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2013-as pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globálisan áttekinti a 2013-ban rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítését.

A melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   A 2013-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.   A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2013. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | A pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához. |
| --- | --- |

—

A pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához.

| — | Az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében. |
| --- | --- |

—

Az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében.

| — | A Főtitkárság szervezetének felkészítése Horvátország 2013. júliusi csatlakozására. |
| --- | --- |

—

A Főtitkárság szervezetének felkészítése Horvátország 2013. júliusi csatlakozására.

2.2.   Az Európai Tanács és a Tanács 2013. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2013. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege reálértékben ne haladja meg a 2012. évi költségvetés általános szintjét.

A költségvetés egyes projektek, illetve szerződéses kötelezettségek kapcsán felmerülő növekedésével szemben ellensúlyt képeztek a más területeken alkalmazott csökkentések. Ezenkívül, további csökkentésekre került sor az olyan területeken, ahol a költségvetés közelmúltbeli felhasználása egyértelműen a rendelkezésre álló előirányzatok alatti mértékű volt.

A Tanács Főtitkárságának létszámterve teljes mértékben felfogta a Horvátország csatlakozásából fakadó hatásokat. A Horvátország csatlakozásához kapcsolódóan keletkezett 46 új álláshely hatását a következő intézkedések ellensúlyozták:

| — | a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 31-gyel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal, és |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 31-gyel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal, és

| — | a létszámterv további 15 álláshellyel való csökkentése. |
| --- | --- |

—

a létszámterv további 15 álláshellyel való csökkentése.

2.2.2.   A 2013. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2013. évi teljes költségvetését 535,5 millió euróban állapította meg. Ez a 2012. évi költségvetéshez képest 1,6 millió EUR összegű (0,3 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2013. évi létszámterv 3  153 álláshelyet tartalmazott.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2013. évi költségvetésről. A 2013-ra becsült 1,9 %-os infláció alapján az ET/T költségvetése reálértéken valójában 1,6 %-kal csökkent.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2013. évi költségvetése a 2012. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2012. évi költségvetés | 2013. évi költségvetés | Változás 2013/2012 az Európa épülettel együtt |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Informatika | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Bútorok | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Technikai berendezések | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Szállítás | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| A delegációk utazási költségei | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Tolmácsolási költségek | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Ülések és konferenciák | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Információ | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Egyéb | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Tartalékalap | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Mindösszesen | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Kategória

2012. évi költségvetés

2013. évi költségvetés

Változás 2013/2012 az Európa épülettel együtt

1

2

3=2/1

Létszámterv

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Épületek (vásárlás nélkül)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Informatika

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Bútorok

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Technikai berendezések

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Szállítás

7 44  000

9 18  000

23,4 %

A delegációk utazási költségei

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Tolmácsolási költségek

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Ülések és konferenciák

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Információ

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Egyéb

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Tartalékalap

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Mindösszesen

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   A 2013. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2006–2013-as időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2006. évi 8,8 %-ról a 2013. évben 5,8 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2006–2013-as időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Összeg folyó áron) | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Európai Tanács/Tanács | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Összeg folyó áron)

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Európai Tanács/Tanács

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

A 2006 és 2013 között elért csökkenés nagyrészt a körültekintő költségvetési gazdálkodásnak köszönhető. A 2011. évi csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. és 2013. évi csökkenés pedig azzal van összefüggésben, hogy a korábbi évek költségvetéseinek végrehajtása és a valós igények alapján bizonyos tevékenységekre kevesebb forrást irányoztak elő.

3.   A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1.   A 2013. évi tevékenységek és célok

3.1.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2013. évi tevékenységei

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését.

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2003–2013-as időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. A 4  384„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság további 2  027 megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat, illetve harmadik országokkal rendezett találkozókat) szervezett 2013-ban.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2003–2013-as időszakban

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Tanácsi ülések | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper-ülések | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Munkacsoporti ülések | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Összesen | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Egyéb megbeszélések | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Mindösszesen | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Csúcstalálkozók

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Tanácsi ülések

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper-ülések

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Munkacsoporti ülések

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Összesen

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Egyéb megbeszélések

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Mindösszesen

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) közzétett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2013-ban 1  132 jogi aktust tettek közzé a HL-ban. Megjegyzendő, hogy egy jogi aktus megjelenéséhez az szükséges, hogy lezáruljon a jogalkotási folyamat, amelynek eredményeként megszületik a HL-ban közzéteendő végleges szöveg.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2003–2013-as időszakban

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ban közzétett jogi aktusok száma | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A HL-ban közzétett jogi aktusok száma

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   A 2013. évi célkitűzések megvalósítása

A 2013. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv


  A Főtitkárság 2013-ban 189 tisztviselőt vett fel (126 állandó tisztviselőt és 63 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 224 tisztviselő (199 állandó tisztviselő és 25 ideiglenes alkalmazott) távozott a Tanácstól, aminek következtében az ET/T létszámterve 35 betöltött álláshellyel csökkent nettó értelemben.
  A Tanács Főtitkársága igazgatási modernizációjának részeként a létszámtervben foglalt álláshelyek száma a személyi állomány 5 év alatti 5 %-os csökkentésével összefüggő, 31 álláshelyet érintő csökkentésen túl további 15 álláshellyel csökkent.
  Másrészről, az ET/T létszámterve magában foglalta a Horvátország csatlakozásával összefüggő 46 álláshelyet. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2013-ban 189 tisztviselőt vett fel (126 állandó tisztviselőt és 63 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 224 tisztviselő (199 állandó tisztviselő és 25 ideiglenes alkalmazott) távozott a Tanácstól, aminek következtében az ET/T létszámterve 35 betöltött álláshellyel csökkent nettó értelemben.

A Tanács Főtitkársága igazgatási modernizációjának részeként a létszámtervben foglalt álláshelyek száma a személyi állomány 5 év alatti 5 %-os csökkentésével összefüggő, 31 álláshelyet érintő csökkentésen túl további 15 álláshellyel csökkent.

Másrészről, az ET/T létszámterve magában foglalta a Horvátország csatlakozásával összefüggő 46 álláshelyet.

| — | Pénzgazdálkodás


  2013-ban a Tanács tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. A belső pénzügyi folyamatok időigény és pontosság tekintetében javulást mutattak 2012-höz képest. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők gondos költségvetés-tervezésének köszönhetően például kevesebb forrásátcsoportosításra került sor a pénzügyi év során.
  Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására való törekvést követve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos határideje 2013-ban 20 nap volt (a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet [irányelv: COM(2009) 126 végleges]). |
| --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2013-ban a Tanács tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. A belső pénzügyi folyamatok időigény és pontosság tekintetében javulást mutattak 2012-höz képest. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők gondos költségvetés-tervezésének köszönhetően például kevesebb forrásátcsoportosításra került sor a pénzügyi év során.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására való törekvést követve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos határideje 2013-ban 20 nap volt (a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet [irányelv: COM(2009) 126 végleges]).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika


  2013-ban tovább folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év során elvégzett építési munkák között említhetjük az emeletek felhúzását, a szigetelést, valamint különböző műszaki berendezések beszerelését. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

2013-ban tovább folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év során elvégzett építési munkák között említhetjük az emeletek felhúzását, a szigetelést, valamint különböző műszaki berendezések beszerelését.

3.2.   Bevételek

Az 5. táblázat a bevételeket eredményező 2013-as műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2012” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2012-ben adtak ki, de az összegek beszedésére csak 2013-ban került sor. A „Megállapított jogosultságok 2013” kifejezés ezzel szemben a 2013-ban indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételt eredményező műveletekről a 2013-as költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapítottjogosultságok
  2012 | Beszedett bevételek
  2012-ből | Megállapítottjogosultságok
  2013 | Beszedett bevételek
  2013-ból | Megállapított jogosultságok összesen
  2012+2013 | Összesen beszedett
  2012+2013 | benbeszedendő
  2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | A személyzet javadalmazásából való levonások |

(EUR)

Alcím

Megállapítottjogosultságok

2012

Beszedett bevételek

2012-ből

Megállapítottjogosultságok

2013

Beszedett bevételek

2013-ból

Megállapított jogosultságok összesen

2012+2013

Összesen beszedett

2012+2013

benbeszedendő

2014

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

A személyzet javadalmazásából való levonások

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Nyugdíjjárulékok |
| --- | --- |

41

Nyugdíjjárulékok

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Ingóságok és ingatlan eladásából származó bevételek |
| --- | --- |

50

Ingóságok és ingatlan eladásából származó bevételek

- 965

- 965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Bérbeadásból származó bevételek |
| --- | --- |

51

Bérbeadásból származó bevételek

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek |
| --- | --- |

52

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételek |
| --- | --- |

55

Szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételek

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | Az EKSZ-nek a szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételei |
| --- | --- |

55

Az EKSZ-nek a szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételei

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések |
| --- | --- |

57

Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Egyéb visszatérítések |
| --- | --- |

58

Egyéb visszatérítések

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | EKSZ Egyéb visszatérítések |
| --- | --- |

58

EKSZ Egyéb visszatérítések

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek |
| --- | --- |

59

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | A különleges megállapodások keretén belüli hozzájárulások |
| --- | --- |

63

A különleges megállapodások keretén belüli hozzájárulások

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

90

Egyéb bevételek

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Összesen

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

A bevételeket eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 87,8 millió EUR volt 2013-ban. Ebből 80,7 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 7,1 millió EUR pedig 2014-ben kerül beszedésre.

A 2013-ban beszedett összbevétel többségében (65 %-ban, ami a 80,7 millió EUR-ból 52,4 millió EUR-t jelent) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 20,9 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 31,4 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 35 %-a (28,3 millió EUR) – különféle igazgatási tevékenységekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | A kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének beszedése azok 2011-re és 2012-re vonatkozó bevallása alapján (6,7 millió EUR, illetve 6,6 millió EUR, 57. alcím). |
| --- | --- |

—

A kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének beszedése azok 2011-re és 2012-re vonatkozó bevallása alapján (6,7 millió EUR, illetve 6,6 millió EUR, 57. alcím).

| — | A tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért kifizetett összegek beszedése (8,3 millió EUR, 57. alcím). |
| --- | --- |

—

A tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért kifizetett összegek beszedése (8,3 millió EUR, 57. alcím).

| — | A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,8 millió EUR, 63. alcím). |
| --- | --- |

—

A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,8 millió EUR, 63. alcím).

| — | Más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1,5 millió EUR, 57. alcím). |
| --- | --- |

—

Más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1,5 millió EUR, 57. alcím).

| — | Az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (1 millió EUR, 55. alcím). |
| --- | --- |

—

Az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (1 millió EUR, 55. alcím).

| — | A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,8 millió EUR, 57. alcím). |
| --- | --- |

—

A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,8 millió EUR, 57. alcím).

| — | Bérbeadásból és albérletbe adásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point Brüsszelben, a Rue Archimède-en található helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,7 millió EUR, 51. alcím). |
| --- | --- |

—

Bérbeadásból és albérletbe adásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point Brüsszelben, a Rue Archimède-en található helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,7 millió EUR, 51. alcím).

3.3.   A 2013. évi kiadások

3.3.1.   A költségvetés 2004–2013. évi végrehajtásának áttekintése

Az ET/T Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt tíz évben átlagosan 95 % volt (lásd az 1. grafikont). A végrehajtási arány a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik.

Az említett időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81 %-ának feleltek meg. A költségvetés adott évi globális végrehajtása és az az évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvitték a következő költségvetési évre a kifizetések céljára.

Az átvitt előirányzatok a következő két fő kategóriába sorolhatók: a Főtitkárság működése és épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

1. grafikon:

A költségvetés globális végrehajtása, 2004–2013

Image

| (*) | 2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió euróval csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált. |
| --- | --- |

(*)

2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió euróval csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

A második kategória a Tanács Főtitkársága általi épületvásárlásra vonatkozik, például a LEX, a bölcsőde és az Európa épület megvásárlására. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során szerzett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására.

2013-ban 5 millió EUR került lekötésre az Európa épület megvásárlása céljára. Az összeg a tényleges kifizetés céljára átvitelre került 2014-re.

3.3.2.   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2013-ban

A 2013. évi kiadások elemzése 14 kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 6. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2013-ban fel nem használt összegekkel.

6. táblázat:

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2013. évi költségvetés
  (nyitó) | 2013. évi költségvetés (3)

  (záró) | Kötelezettségvállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Létszámterv | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Informatika | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Bútorok | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Technikai berendezések | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Szállítás | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| A delegációk utazási költségei | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Tolmácsolási költségek | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Ülések és konferenciák | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Információ | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Egyéb | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Tartalékalap | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Mindösszesen | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategória

2013. évi költségvetés

(nyitó)

2013. évi költségvetés (3)

(záró)

Kötelezettségvállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Létszámterv

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Épületek (vásárlás nélkül)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Informatika

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Bútorok

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Technikai berendezések

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Szállítás

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

A delegációk utazási költségei

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Tolmácsolási költségek

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Ülések és konferenciák

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Információ

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Egyéb

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Tartalékalap

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Mindösszesen

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

A 2013-as költségvetés globális végrehajtási aránya 86,7 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámterv kategóriában összesen 23,6 millió EUR nem került felhasználásra. Ez a megtakarítás az alábbi összegekből tevődik össze:






  — | 13 millió EUR a betöltött álláshelyeknek – a létszámterv számára előirányzott költségvetéshez képest megvalósult – nettó csökkenésével összefüggésben, |
| --- | --- | --- |

—

A létszámterv kategóriában összesen 23,6 millió EUR nem került felhasználásra. Ez a megtakarítás az alábbi összegekből tevődik össze:

—

13 millió EUR a betöltött álláshelyeknek – a létszámterv számára előirányzott költségvetéshez képest megvalósult – nettó csökkenésével összefüggésben,

| — | 7,2 millió EUR a 2012-es és 2013-as bérkiigazításra előirányzott költségvetési összegekből. 2012-re vonatkozóan nem született döntés a bérkiigazításról (hatás: 4,7 millió EUR), míg 2013 esetében a bérek befagyasztására a 2014–2020-as többéves pénzügyi kerethez tartozó csomag részeként került sor (hatás: 2,5 millió EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 millió EUR a 2012-es és 2013-as bérkiigazításra előirányzott költségvetési összegekből. 2012-re vonatkozóan nem született döntés a bérkiigazításról (hatás: 4,7 millió EUR), míg 2013 esetében a bérek befagyasztására a 2014–2020-as többéves pénzügyi kerethez tartozó csomag részeként került sor (hatás: 2,5 millió EUR),

| — | 3,4 millió EUR a különböző típusú jogszabály szerinti jogosultságok igénybevételének csökkenéséből fakadóan. |
| --- | --- |

—

3,4 millió EUR a különböző típusú jogszabály szerinti jogosultságok igénybevételének csökkenéséből fakadóan.

| — | Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások kategóriájában a teljes megtakarításnak mintegy 60 %-a (1,9 millió EUR a 3,1 millió euróból) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések alacsonyabb összegéből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,9 millió EUR megtakarítást eredményeztek. A fennmaradó 0,3 millió EUR nagyrészt a költségvetésbe 2012-re és 2013-ra vonatkozóan bevezetett, de végül nem teljesített bérkiigazítások összegéből fakad. |
| --- | --- |

—

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások kategóriájában a teljes megtakarításnak mintegy 60 %-a (1,9 millió EUR a 3,1 millió euróból) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések alacsonyabb összegéből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,9 millió EUR megtakarítást eredményeztek. A fennmaradó 0,3 millió EUR nagyrészt a költségvetésbe 2012-re és 2013-ra vonatkozóan bevezetett, de végül nem teljesített bérkiigazítások összegéből fakad.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 2,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 1,1 millió EUR az alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási költségekből ered. Az alacsonyabb víz-, gáz- és áramköltségek 0,8 millió EUR megtakarítást eredményeztek, a fennmaradó 0,5 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és karbantartási munkák kapcsán sikerült megtakarítani. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 2,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 1,1 millió EUR az alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási költségekből ered. Az alacsonyabb víz-, gáz- és áramköltségek 0,8 millió EUR megtakarítást eredményeztek, a fennmaradó 0,5 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és karbantartási munkák kapcsán sikerült megtakarítani.

| — | A számítástechnika területén csaknem 98 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A 0,8 millió eurós megtakarítás a számítástechnikai eszközök, szoftver és külső szolgáltatások iránti igény csökkenésének volt köszönhető. |
| --- | --- |

—

A számítástechnika területén csaknem 98 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A 0,8 millió eurós megtakarítás a számítástechnikai eszközök, szoftver és külső szolgáltatások iránti igény csökkenésének volt köszönhető.

| — | A bútorok esetében a 0,4 millió euróval alacsonyabb költségszint a bizonyos irodabútorok esetében 2013-ban alacsonyabb csereigénnyel, valamint az éttermi bútorzat megújításának 2014-re halasztásával függ össze. |
| --- | --- |

—

A bútorok esetében a 0,4 millió euróval alacsonyabb költségszint a bizonyos irodabútorok esetében 2013-ban alacsonyabb csereigénnyel, valamint az éttermi bútorzat megújításának 2014-re halasztásával függ össze.

| — | A műszaki eszközök terén elért 0,8 millió EUR megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás és audiofelszerelései iránt. |
| --- | --- |

—

A műszaki eszközök terén elért 0,8 millió EUR megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás és audiofelszerelései iránt.

| — | A szállítási költségek 0,3 millió eurós csökkenése bizonyos járművek lízingelésének az elhalasztásához kapcsolódik. |
| --- | --- |

—

A szállítási költségek 0,3 millió eurós csökkenése bizonyos járművek lízingelésének az elhalasztásához kapcsolódik.

| — | Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 25,3 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 20 millió EUR volt, amely mellé 7,1 millió eurót csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,8 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2013. évi költségvetésben csak 2,7 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. |
| --- | --- |

—

Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 25,3 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 20 millió EUR volt, amely mellé 7,1 millió eurót csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,8 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2013. évi költségvetésben csak 2,7 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre.

| — | A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 11,2 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 7,1 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (4), 0,7 millió eurót pedig a Tanács jogi többletköltségeinek fedezésére. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt a 1,8 millió eurót is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit. |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 11,2 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 7,1 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (4), 0,7 millió eurót pedig a Tanács jogi többletköltségeinek fedezésére. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt a 1,8 millió eurót is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit.

| — | Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 2,5 millió eurós összmegtakarításból 1,4 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2013-as költségvetésben előirányzotthoz képest 2013-ban a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint 2013-ban kevesebb ülésre került sor. A megtakarítás másik része, azaz 1,1 millió EUR szinte kizárólag annak volt köszönhető, hogy jelentősen csökkent a Tanács épületein kívüli ülés-, illetve konferenciatermek bérlése iránti igény. |
| --- | --- |

—

Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 2,5 millió eurós összmegtakarításból 1,4 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2013-as költségvetésben előirányzotthoz képest 2013-ban a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint 2013-ban kevesebb ülésre került sor. A megtakarítás másik része, azaz 1,1 millió EUR szinte kizárólag annak volt köszönhető, hogy jelentősen csökkent a Tanács épületein kívüli ülés-, illetve konferenciatermek bérlése iránti igény.

| — | Az információ kategória előirányzatainak teljesítési aránya 92,5 %-os volt. A kiadások 0,7 millió EUR összegű törlésére főként a kiadványok és egyéb dokumentáció, továbbá a reklám és a nyilvános rendezvények iránti igény csökkenése nyomán került sor. |
| --- | --- |

—

Az információ kategória előirányzatainak teljesítési aránya 92,5 %-os volt. A kiadások 0,7 millió EUR összegű törlésére főként a kiadványok és egyéb dokumentáció, továbbá a reklám és a nyilvános rendezvények iránti igény csökkenése nyomán került sor.

| — | Az egyéb kategória 0,3 millió eurós megtakarítását többek között a kisebb irodaszerigény, valamint a kevesebb postai és biztosítási költség indokolja. |
| --- | --- |

—

Az egyéb kategória 0,3 millió eurós megtakarítását többek között a kisebb irodaszerigény, valamint a kevesebb postai és biztosítási költség indokolja.

3.3.3.   A költségvetés 2013-as módosításai

A 2013-as pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 7. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek 2008–2013-ban módosították a költségvetési előirányzatokat.

7. táblázat:

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2008–2013-ban

| Módosítás | Év |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 34. cikke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 27. cikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Módosítás

Év

Típus

Jogalap

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 34. cikke

0

1

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

72

46

47

23

23

22

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

3

2

2

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 27. cikke

1

0

0

0

0

0

Összesen

76

49

49

25

25

24

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 25. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek megerősítését szolgálták:

| — | a 2013. június 17-i, 3 00  000 EUR összegű C1-átcsoportosítás:






  — | a 10 váratlan dömpingellenes ügy miatti jogi többletköltségek fedezése (3 00  000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

a 2013. június 17-i, 3 00  000 EUR összegű C1-átcsoportosítás:

—

a 10 váratlan dömpingellenes ügy miatti jogi többletköltségek fedezése (3 00  000 EUR).

| — | a 2013. október 4-i, 3 50  000 EUR összegű C2-átcsoportosítás:






  — | 8 elvesztett bírósági per költségeinek fedezése; a perek a KKBP keretében – ahol a Tanács a döntéshozó szerv – hozott korlátozó intézkedésekkel, valamint 3 esetben végleges dömpingellenes vám kivetését előíró intézkedésekkel voltak kapcsolatosak. |
| --- | --- | --- |

—

a 2013. október 4-i, 3 50  000 EUR összegű C2-átcsoportosítás:

—

8 elvesztett bírósági per költségeinek fedezése; a perek a KKBP keretében – ahol a Tanács a döntéshozó szerv – hozott korlátozó intézkedésekkel, valamint 3 esetben végleges dömpingellenes vám kivetését előíró intézkedésekkel voltak kapcsolatosak.

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2013 folyamán – a költségvetési rendelet 25. cikkének (4) bekezdése alapján – 22 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre.

A 8. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2013-ban különböző átcsoportosítások révén jelentősen (5) módosultak.

8. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2013-ba

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2012.
  évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Végleges előirányzatok | Különbség |
| 2003 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Biztonsági munkálatok | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | A berendezések és szoftverek karbantartása | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Távközlés | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | A delegációk utazási költségei | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Tolmácsolási költségek | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2012.

évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Végleges előirányzatok

Különbség

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Biztonsági munkálatok

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

A berendezések és szoftverek karbantartása

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Távközlés

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

A delegációk utazási költségei

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Tolmácsolási költségek

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Átvitt előirányzatok

3.4.1.   A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok teljesítése

Amint a 9. táblázat mutatja, 2012-ről 46 millió EUR került átvitelre 2013-ra.

9. táblázat

A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok teljesítése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2012-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2013 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Épületek | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Informatika | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Bútorok | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Technikai berendezések | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Szállítás | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Tolmácsolási költségek | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Ülések és konferenciák | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Információ | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Egyéb | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Tartalékalap | — | — | | |
| Összesen | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Kategória

2012-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2013

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Épületek

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Informatika

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Bútorok

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Technikai berendezések

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Szállítás

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Tolmácsolási költségek

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Ülések és konferenciák

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Információ

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Egyéb

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Tartalékalap

—

—

Összesen

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Az alacsony teljesítési arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést.

3.4.2.   A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok

A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok teljes összege 47,8 millió EUR (10. táblázat).

10. táblázat

A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2013. évi költségvetés
  (nyitó) | 2013. évi költségvetés (6)

  (záró) | Kötelezettségvállalások | 2014-re átvitt előirányzatok | Átvitel aránya |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Létszámterv | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Épületek | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Informatika | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Bútorok | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Technikai berendezések | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Szállítás | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| A delegációk utazási költségei | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Tolmácsolási költségek | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Ülések és konferenciák | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Információ | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Egyéb | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Tartalékalap | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Mindösszesen | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Kategória

2013. évi költségvetés

(nyitó)

2013. évi költségvetés (6)

(záró)

Kötelezettségvállalások

2014-re átvitt előirányzatok

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=4/3

Létszámterv

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Épületek

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Informatika

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Bútorok

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Technikai berendezések

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Szállítás

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

A delegációk utazási költségei

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Tolmácsolási költségek

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Ülések és konferenciák

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Információ

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Egyéb

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Tartalékalap

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Mindösszesen

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

A 2013-ról 2014-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 16,4 millió EUR, ebből 8,5 millió EUR a külső szolgáltatás igénybevételéhez, 5,2 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,7 millió EUR a távközléshez, 1,0 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik. |
| --- | --- |

—

informatika: 16,4 millió EUR, ebből 8,5 millió EUR a külső szolgáltatás igénybevételéhez, 5,2 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,7 millió EUR a távközléshez, 1,0 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik.

| — | épületek: 9,2 millió EUR, ebből 5,0 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 1,6 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 1,1 millió EUR a biztonsághoz és őrzéshez, együttesen 0,9 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,6 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik. |
| --- | --- |

—

épületek: 9,2 millió EUR, ebből 5,0 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 1,6 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 1,1 millió EUR a biztonsághoz és őrzéshez, együttesen 0,9 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,6 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik.

| — | tolmácsolási költségek: 6,3 millió EUR a 2013. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2014-ben érkezik meg a számla. |
| --- | --- |

—

tolmácsolási költségek: 6,3 millió EUR a 2013. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2014-ben érkezik meg a számla.

| — | Ülések és konferenciák: 2,6 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2013-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak. |
| --- | --- |

—

Ülések és konferenciák: 2,6 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2013-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak.

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,5 millió EUR, amelyből 1,4 millió EUR a Hivatalos Laphoz, 1,1 millió EUR pedig tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik. |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,5 millió EUR, amelyből 1,4 millió EUR a Hivatalos Laphoz, 1,1 millió EUR pedig tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik.

| — | az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 2,2 millió EUR. |
| --- | --- |

—

az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 2,2 millió EUR.

| — | műszaki berendezések: 1,9 millió EUR. |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 1,9 millió EUR.

3.5.   Címzett bevétel

3.5.1.   A 2013-at megelőzően keletkezett címzett bevételek

A 2013-at megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 40,7millió EUR volt.

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 35,45 millió EUR volt, amelyből 34,6 millió EUR kifizetése történt meg. A fennmaradó 0,8 millió EUR a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban törlésre került.

A 2013-at megelőzően keletkezett címzett bevételek egy másik része, 5,3 millió EUR az EKSZ-től 2012-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. Ebből 5,2 millió EUR kifizetése történt meg, 0,1 millió EUR pedig törlésre került.

11. táblázat

A 2013-at megelőzően keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2013 előtti címzett bevételek | Kifizetések 2013 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Épületek | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Informatika | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Bútorok | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Technikai berendezések | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Szállítás | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| A delegációk utazási költségei | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Tolmácsolási költségek | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Ülések és konferenciák | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Információ | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Egyéb | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Összesen ET/T | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Mindösszesen | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Kategória

2013 előtti címzett bevételek

Kifizetések 2013

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Épületek

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Informatika

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Bútorok

2  862

—

0,0 %

2  862

Technikai berendezések

60  399

59  496

98,5 %

903

Szállítás

3  872

—

0,0 %

3  872

A delegációk utazási költségei

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Tolmácsolási költségek

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Ülések és konferenciák

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Információ

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Egyéb

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Összesen ET/T

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Mindösszesen

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   A 2013-ban keletkezett címzett bevételek

A 2013-ban keletkezett címzett bevételek teljes összege 28,3 millió EUR (12. táblázat) volt. Ebből 1 millió EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2013. évi címzett bevételek összege 27,3 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 1,7 millió eurót használtak fel, 25,6 millió eurót pedig a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően átvittek 2014-re.

12. táblázat

A 2013-ban keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2013 | Kötelezettségvállalások 2013 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Létszámterv | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Épületek | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Informatika | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Bútorok | 1 | — | 1 |
| Technikai berendezések | 31  171 | — | 31  171 |
| Szállítás | 290 | — | 290 |
| A delegációk utazási költségei | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Tolmácsolási költségek | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Ülések és konferenciák | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Információ | 6  172 | — | 6  172 |
| Egyéb | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Összesen ET/T | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Mindösszesen | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2013

Kötelezettségvállalások 2013

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3=1-2

Létszámterv

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Épületek

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Informatika

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Bútorok

1

—

1

Technikai berendezések

31  171

—

31  171

Szállítás

290

—

290

A delegációk utazási költségei

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Tolmácsolási költségek

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Ülések és konferenciák

1 35  743

64  978

70  765

Információ

6  172

—

6  172

Egyéb

1 24  490

1 23  859

631

Összesen ET/T

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Mindösszesen

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

A címzett bevételek mintegy 50 %-a a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (13,3 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 8,3 millió eurós összeg az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből származik. A fennmaradó összeg főként a Tanács adminisztratív működéséhez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(2)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió eurós csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(3)  Az előirányzatok újraelosztásának figyelembevételével

(4)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2013-ban ez az összeg 7,1 millió eurót tett ki.

(5)  Nettó összeg > 2 50  000 EUR.

(6)  Az előirányzatok újraelosztásának figyelembevételével

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok
  2013 | Átcsoportosítások/ módosítások
  2013 | Záró előirányzatok
  2013 | Kötelezettségvállalások
  2013 | Kifizetések
  2013 | Jogosultság alapján történő átvitel
  2014 | Határozat alapján történő átvitel
  2014 | Törölt előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Alapbérek | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Szociális juttatások | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Egyéb igazgatási kiadások | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 149,366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Előzetes előirányzat | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 10. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Alapbérek | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Szociális juttatások | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Korrekciós együtthatók | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Túlóra | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 513 000,00 |
| 1121 | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Előzetes előirányzat | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| 11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Egyéb alkalmazottak | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Gyakornoki időszak | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Külső szolgáltatások | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Előzetes előirányzat | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Előzetes előirányzat | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Továbbképzés | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Rendkívüli támogatások | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | A személyzet tagjai közötti társas kapcsolatok | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Egyéb szociális intézkedések | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61,931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Orvosi szolgálat | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | A teljes személyi állománnyal kapcsolatos tevékenységek | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Kiküldetések | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| 13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| 1. cím ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Bérleti díjak | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Biztonsági munkálatok | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Épületek | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Takarítás és karbantartás | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Az épületek biztonsága és őrzése | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Biztosítás | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| 20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | A berendezések és szoftverek karbantartása | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 968,995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Távközlés | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Informatika és távközlés | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Bútorok vásárlása és cseréje | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Bútorok | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 295,064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Műszaki berendezések és felszerelések | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | A gépjárműállomány bérlése és javítása | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Mobilitási terv | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Szállítás | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| 21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | A delegációk utazási költségei | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Egyéb utazási költségek | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Tolmácsolási költségek | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Belső ülések egyéb költségei | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Ülések és konferenciák | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Hivatalos Lap | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Általános kiadványok | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Információ és nyilvános rendezvények | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Információ | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Irodai eszközök | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Bérmentesítés | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Költöztetés | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Pénzügyi költségek | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Egyéb működési költségek | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89,624 | | 87  835,95 |
| 223 | Egyéb kiadások | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| 22. alcím összesen – Működési költségek | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| 2. cím ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Előzetes előirányzatok | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Rendkívüli tartalékalap | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| 10. cím – Egyéb kiadások | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

2013

Átcsoportosítások/ módosítások

2013

Záró előirányzatok

2013

Kötelezettségvállalások

2013

Kifizetések

2013

Jogosultság alapján történő átvitel

2014

Határozat alapján történő átvitel

2014

Törölt előirányzatok

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Alapbérek

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Szociális juttatások

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Egyéb igazgatási kiadások

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

149,366

2 80  364,60

100

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Előzetes előirányzat

49  000,00

49  000,00

49  000,00

10. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Alapbérek

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Szociális juttatások

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Korrekciós együtthatók

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Túlóra

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

A korábbi főtitkárok jogosultságai

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

A szolgálati jogviszony megszűnése

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 513 000,00

1121

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Előzetes előirányzat

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Egyéb alkalmazottak

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Kirendelt nemzeti szakértők

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Gyakornoki időszak

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Külső szolgáltatások

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Előzetes előirányzat

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Előzetes előirányzat

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Továbbképzés

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Rendkívüli támogatások

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

A személyzet tagjai közötti társas kapcsolatok

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Egyéb szociális intézkedések

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61,931

12  349,14

1320

Orvosi szolgálat

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Bölcsődék és napközi otthonok

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

A teljes személyi állománnyal kapcsolatos tevékenységek

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Kiküldetések

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

1. cím ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Bérleti díjak

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Biztonsági munkálatok

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Épületek

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Takarítás és karbantartás

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Biztosítás

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

A berendezések és szoftverek karbantartása

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

968,995

1 49  071,45

2103

Távközlés

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Informatika és távközlés

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Bútorok vásárlása és cseréje

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Bútorok

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

295,064

4 21  807,19

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Műszaki berendezések és felszerelések

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

A gépjárműállomány bérlése és javítása

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Mobilitási terv

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Szállítás

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

A delegációk utazási költségei

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Egyéb utazási költségek

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Tolmácsolási költségek

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Belső ülések egyéb költségei

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Ülések és konferenciák

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Hivatalos Lap

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Általános kiadványok

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Információ és nyilvános rendezvények

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Információ

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Irodai eszközök

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Bérmentesítés

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Költöztetés

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Pénzügyi költségek

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Egyéb működési költségek

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89,624

87  835,95

223

Egyéb kiadások

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

22. alcím összesen – Működési költségek

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

2. cím ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Előzetes előirányzatok

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Rendkívüli tartalékalap

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

10. cím – Egyéb kiadások

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---