# Uradni list C 411/18.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 411 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5718. november 2014 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 411

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5718. november 2014

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2014/C 411/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2013 — Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2014/C 411/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2013 — Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 18.11.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 411/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2013

Oddelek II – Evropski svet in Svet

2014/C 411/01

VSEBINA

| 1. | UVOD |
| --- | --- |

1.

| 2. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1 | Glavni finančni cilji |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2013 |
| --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Splošni pristop |
| --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Proračun za leto 2013 |
| --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Proračun za leto 2013 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU |
| --- | --- |

2.2.3

| 3. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Dejavnosti in cilji v letu 2013 |
| --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Dejavnosti Evropskega sveta in Sveta v letu 2013 |
| --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Doseganje ciljev v letu 2013 |
| --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Prihodki |
| --- | --- |

3.2

| 3.3 | Odhodki v letu 2013 |
| --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004-2013 |
| --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Izvrševanje proračunskih sredstev po kategorijah v letu 2013 |
| --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Sprememba proračuna v letu 2013 |
| --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Prenesena proračunska sredstva |
| --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Izvrševanje proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2012 v leto 2013 |
| --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2013 v leto 2014 |
| --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Namenski prejemki |
| --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2013 |
| --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Namenski prejemki, nastali v letu 2013 |
| --- | --- |

3.5.2

1.   UVOD

V skladu s členom 142 finančne uredbe (1) predstavlja ta dokument poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2013.

Poročilo temelji na računovodskih izkazih za leto 2013, ugotovitvah letnih poročil odredbodajalcev Sveta o delu in podatkih o izvrševanju proračuna iz finančnega sistema Sveta.

V poglavju 2 tega poročila je povzet okvir, določen za proračunsko leto 2013. V poglavju 3 je naveden splošni pregled izvrševanja odobrenih proračunskih sredstev, ki so bila na voljo v letu 2013.

Izvrševanje proračuna za leto 2013 po proračunskih vrsticah je predstavljeno v Prilogi.

2.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2013

2.1   Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji generalnega sekretariata Sveta za leto 2013 so bili:

| — | zagotavljanje stalne podpore predsedniku Evropskega sveta in Svetu z učinkovito in uspešno porabo finančnih sredstev, |
| --- | --- |

—

zagotavljanje stalne podpore predsedniku Evropskega sveta in Svetu z učinkovito in uspešno porabo finančnih sredstev,

| — | nadaljnje posodabljanje uprave za kakovostno izboljšanje institucije in ustrezno porabo sredstev, |
| --- | --- |

—

nadaljnje posodabljanje uprave za kakovostno izboljšanje institucije in ustrezno porabo sredstev,

| — | prilagoditev strukture generalnega sekretariata zaradi pristopa Hrvaške julija 2013. |
| --- | --- |

—

prilagoditev strukture generalnega sekretariata zaradi pristopa Hrvaške julija 2013.

2.2   Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2013

2.2.1   Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2013 je določen ob upoštevanju splošnega cilja, da se realno ne preseže splošna raven proračuna za leto 2012.

Zvišanja pri nekaterih projektih ali pogodbenih obveznostih so nadomestila znižanja na drugih področjih. Poleg tega so bila uvedena dodatna znižanja na področjih, na katerih je bilo v okviru izvrševanja nedavnega proračuna porabljenih občutno manj proračunskih sredstev, kot jih je bilo na voljo.

Kar zadeva kadrovski načrt, se v kadrovskem načrtu GSS v celoti odraža vpliv pristopa Hrvaške. Dodatnih 46 delovnih mest v kadrovskem načrtu, povezanih s Hrvaško, pa sta nadomestila:

| — | zmanjšanje števila delovnih mest v kadrovskem načrtu za 31 v skladu s predlogom Komisije, da se število uslužbencev v institucijah v petih letih zmanjša za 5 %, ter |
| --- | --- |

—

zmanjšanje števila delovnih mest v kadrovskem načrtu za 31 v skladu s predlogom Komisije, da se število uslužbencev v institucijah v petih letih zmanjša za 5 %, ter

| — | uvedba dodatnega znižanja za 15 delovnih mest v kadrovskem načrtu. |
| --- | --- |

—

uvedba dodatnega znižanja za 15 delovnih mest v kadrovskem načrtu.

2.2.2   Proračun 2013

Proračunski organ je določil skupni proračun ES/S za leto 2013 v višini 535,5 milijona EUR. To pomeni povišanje za 1,6 milijona EUR (0,3 %) v primerjavi z letom 2012.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2013 za ES/S je bilo 3  153.

V tabeli 1 je prikazana razdelitev proračuna za leto 2013 po kategorijah. Glede na predvideno inflacijo v letu 2013 v višini 1,9 % se je proračun ES/S dejansko realno zmanjšal za 1,6 %.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2013 v primerjavi s proračunom za leto 2012 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2012 | Proračun 2013 | Razlika 2013/2012 s stavbo Europa |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Kadrovski načrt | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Odhodki za druge uslužbence | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Stavbe (vključno z nakupom) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Računalniški sistemi | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Pohištvo | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Tehnična oprema | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Prevoz | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Potni stroški delegacij | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Stroški tolmačenja | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Zasedanja in konference | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informiranje | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Razno | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Rezerva | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Skupaj (razen nakupa) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Nakup nepremičnin | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Vse skupaj | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2012

Proračun 2013

Razlika 2013/2012 s stavbo Europa

1

2

3 = 2/1

Kadrovski načrt

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Odhodki za druge uslužbence

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Stavbe (vključno z nakupom)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Računalniški sistemi

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Pohištvo

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Tehnična oprema

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Prevoz

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Potni stroški delegacij

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Stroški tolmačenja

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Zasedanja in konference

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informiranje

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Razno

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Rezerva

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Skupaj (razen nakupa)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Nakup nepremičnin

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Vse skupaj

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3   Proračun za leto 2013 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2006–2013. Delež ES/S v razdelku 5 večletnega finančnega okvira se je zmanjšal z 8,8 % v letu 2006 na 5,8 % v letu 2013.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) iz razdelka 5 finančnega okvira v obdobju 2006–2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Zneski po trenutnih cenah) | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba |
| Razdelek 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| ES/S | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Delež ES/S v razdelku 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Zneski po trenutnih cenah)

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Razdelek 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

ES/S

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Delež ES/S v razdelku 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Zmanjšanje v obdobju 2006–2013 je bilo doseženo zaradi skrbnega upravljanja proračuna. Zmanjšanje v letu 2011 je predvsem rezultat prenosa sredstev na ESZD, zmanjšanji v letu 2012 in 2013 pa sta povezani z znižanji proračunskih sredstev za nekatere dejavnosti glede na izvrševanje proračuna v predhodnih letih in dejanske potrebe.

3.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2013

3.1   Dejavnosti in cilji v letu 2013

3.1.1   Dejavnosti Evropskega sveta in Sveta v letu 2013

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotavlja informacije o svojih glavnih dejavnostih, pomembnih s finančnega vidika, v katerih je opisano delovanje Sveta in Evropskega sveta med proračunskim letom.

V tabeli 3 je prikazan pregled številnih sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet v obdobju 2003–2013. Poleg 4  384„institucionalnih“ sej in zasedanj je GSS v letu 2013 organiziral še 2  027 sej in zasedanj (npr. seminarjev, informativnih sestankov in srečanj s tretjimi državami).

Tabela 3

Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2013: seje in zasedanja

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srečanja na vrhu | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Zasedanja Sveta | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Delovne skupine | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Skupaj | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Druge seje in zasedanja | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Vse skupaj | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Srečanja na vrhu

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Zasedanja Sveta

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Delovne skupine

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Skupaj

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Druge seje in zasedanja

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Vse skupaj

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Drugi količinski kazalnik dejavnosti so pravni akti, objavljeni v Uradnem listu (UL) (tabela 4). V letu 2013 je bilo v UL objavljenih 1  132 pravnih aktov. Treba je opozoriti, da je obseg pravnih aktov odvisen od zaključka zakonodajnega postopka, saj jih je šele nato kot končna besedila mogoče objaviti v UL.

Tabela 4

Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2013: pravni akti

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti, objavljeni v UL | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pravni akti, objavljeni v UL

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2   Doseganje ciljev za leto 2013

Povzetek doseganja ciljev, določenih za proračunsko leto 2013:

| — | Kadrovski načrt


  GSS je v letu 2013 zaposlil 189 uradnikov (126 stalnih uradnikov in 63 začasnih uslužbencev). V tem letu je 224 uradnikov (199 stalnih uradnikov in 25 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S zmanjšalo za 35.
  Število mest v kadrovskem načrtu GSS se je v okviru posodabljanja uprave zmanjšalo za 15, in sicer poleg 31 delovnih mest, povezanih z zmanjšanjem števila uslužbencev za 5 % v petih letih.
  Po drugi strani pa se je v kadrovski načrt ES/S vključilo 46 delovnih mest, povezanih s pristopom Hrvaške. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

GSS je v letu 2013 zaposlil 189 uradnikov (126 stalnih uradnikov in 63 začasnih uslužbencev). V tem letu je 224 uradnikov (199 stalnih uradnikov in 25 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S zmanjšalo za 35.

Število mest v kadrovskem načrtu GSS se je v okviru posodabljanja uprave zmanjšalo za 15, in sicer poleg 31 delovnih mest, povezanih z zmanjšanjem števila uslužbencev za 5 % v petih letih.

Po drugi strani pa se je v kadrovski načrt ES/S vključilo 46 delovnih mest, povezanih s pristopom Hrvaške.

| — | Finančno poslovodenje


  GSS je v letu 2013 še nadaljeval izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in izvajanja nalog. Notranji finančni procesi so se glede na porabljen čas in točnost v primerjavi z letom 2012 izboljšali. Pazljivo načrtovanje proračuna s strani odredbodajalcev je npr. vodilo do manj prerazporeditev sredstev med proračunskim letom.
  V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij so povprečne zamude pri plačevanju računov GSS znašale 20 dni v letu 2013; najdaljši rok je 30 koledarskih dni (Direktiva COM(2009) 126 final). |
| --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS je v letu 2013 še nadaljeval izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in izvajanja nalog. Notranji finančni procesi so se glede na porabljen čas in točnost v primerjavi z letom 2012 izboljšali. Pazljivo načrtovanje proračuna s strani odredbodajalcev je npr. vodilo do manj prerazporeditev sredstev med proračunskim letom.

V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij so povprečne zamude pri plačevanju računov GSS znašale 20 dni v letu 2013; najdaljši rok je 30 koledarskih dni (Direktiva COM(2009) 126 final).

| — | Nepremičninska politika


  Projekt obnove stavbe Résidence Palace in njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov (stavba Evropa) se je v letu 2013 nadaljeval z dejansko gradnjo, med drugim gradnjo nadstropij ter vgradnjo izolacije in različne tehnične opreme. |
| --- | --- |

—

Nepremičninska politika

Projekt obnove stavbe Résidence Palace in njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov (stavba Evropa) se je v letu 2013 nadaljeval z dejansko gradnjo, med drugim gradnjo nadstropij ter vgradnjo izolacije in različne tehnične opreme.

3.2   Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat dejavnosti v zvezi s prihodki v letu 2013. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2012“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2012, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2013. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2013“ pa pomeni izterjave, začete leta 2013.

Tabela 5

Pregled dejavnosti v zvezi s prihodki v proračunu za leto 2013

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Izterjatvene pravice
  2012 | Izterjani prihodki iz leta
  2012 | Izterjatvene pravice
  2013 | Izterjani prihodki iz leta
  2013 | Izterjatvene pravice skupaj
  2012+2013 | Izterjano skupaj
  2012+2013 | Za izterjavo v letu
  2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Odbitki od plač osebja |

(v EUR)

Poglavje

Izterjatvene pravice

2012

Izterjani prihodki iz leta

2012

Izterjatvene pravice

2013

Izterjani prihodki iz leta

2013

Izterjatvene pravice skupaj

2012+2013

Izterjano skupaj

2012+2013

Za izterjavo v letu

2014

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Odbitki od plač osebja

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
| --- | --- |

5 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 5 1 | Prihodki od najemnin |
| --- | --- |

5 1

Prihodki od najemnin

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 5 2 | Prihodki od naložb ali odobrenih posojil ter bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

5 2

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil ter bančnih in drugih obresti

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 5 5 | Prihodki od prodaje storitev in opravljenega dela |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od prodaje storitev in opravljenega dela

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 5 5 | Prihodki ESZD od prodaje storitev in dela itn. |
| --- | --- |

5 5

Prihodki ESZD od prodaje storitev in dela itn.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 5 7 | Drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravo |
| --- | --- |

5 7

Drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravo

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 5 8 | Razne odškodnine |
| --- | --- |

5 8

Razne odškodnine

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 5 8 | Razne odškodnine ESZD |
| --- | --- |

5 8

Razne odškodnine ESZD

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 5 9 | Drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravo |
| --- | --- |

5 9

Drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravo

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 6 3 | Prispevki v okviru posebnih sporazumov |
| --- | --- |

6 3

Prispevki v okviru posebnih sporazumov

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 9 0 | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodki

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Skupaj

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je bil v letu 2013 87,8 milijona EUR. V proračunskem letu je bilo od tega zneska izterjanih 80,7 milijona EUR, 7,1 milijona EUR pa se bo izterjalo v letu 2014.

Večina celotnih izterjanih prihodkov v letu 2013 (65 % ali 52,4 milijona EUR od 80,7 milijona EUR) je povezanih z davki, dajatvami in pristojbinami Skupnosti, ki so jih prispevali zaposleni na GSS. Od tega zneska 20,9 milijona EUR znašajo odbitki od plač osebja, 31,4 milijona EUR pa ustreza prispevkom in prenosom pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek oz. 35 % (28,3 milijona EUR) je nastal iz različnih vrst upravnega poslovanja. Ta znesek izvira predvsem iz naslednjega:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2011 in 2012 (6,7 milijona EUR oziroma 6,6 milijona EUR, poglavje 57), |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2011 in 2012 (6,7 milijona EUR oziroma 6,6 milijona EUR, poglavje 57),

| — | izterjave plačil držav članic za dodatno tolmačenje „na zahtevo“ v nekatere jezike (8,3 milijona EUR, poglavje 57), |
| --- | --- |

—

izterjave plačil držav članic za dodatno tolmačenje „na zahtevo“ v nekatere jezike (8,3 milijona EUR, poglavje 57),

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,8 milijona EUR, poglavje 63), |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,8 milijona EUR, poglavje 63),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1,5 milijona EUR, poglavje 57), |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1,5 milijona EUR, poglavje 57),

| — | prenosa sredstev z ESZD na Svet kot predplačilo za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (1 milijon EUR, poglavje 55), |
| --- | --- |

—

prenosa sredstev z ESZD na Svet kot predplačilo za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (1 milijon EUR, poglavje 55),

| — | plačil Sodišča in Računskega sodišča kot njunih prispevkov k skupnemu finančnemu sistemu s Svetom (0,8 milijona EUR, poglavje 57), |
| --- | --- |

—

plačil Sodišča in Računskega sodišča kot njunih prispevkov k skupnemu finančnemu sistemu s Svetom (0,8 milijona EUR, poglavje 57),

| — | prihodkov od najema prostorov ter povračil v zvezi z njimi, med drugim Komisijin del najemnine za informacijsko točko EU na ulici Archimède v Bruslju (0,7 milijona EUR, poglavje 51). |
| --- | --- |

—

prihodkov od najema prostorov ter povračil v zvezi z njimi, med drugim Komisijin del najemnine za informacijsko točko EU na ulici Archimède v Bruslju (0,7 milijona EUR, poglavje 51).

3.3   Odhodki v letu 2013

3.3.1   Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2013

V zadnjih desetih letih je bila skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S v povprečju 95 % (glej grafikon 1). Stopnja izvrševanja proračuna se nanaša na obveznosti, prevzete med proračunskim letom.

Dejanska letna plačila v tem obdobju so bila v povprečju 81 % proračuna. Razlika med skupnim izvrševanjem in plačili določenega leta (tj. neplačane obveznosti) so bile v skladu s členom 13(4) finančne uredbe prenesene v naslednje proračunsko leto za plačila.

Prenesena proračunska sredstva se delijo na dve glavni kategoriji: delovanje GSS in stavbe. Prva je v zvezi z obveznostmi, za katere so bile pravilno sklenjene pogodbe pred zaključkom proračunskega leta, v okviru katerih pa blago še ni bilo dobavljeno, in/ali zanje niso bili prejeti računi pred koncem leta.

Grafikon 1

Splošna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2013

Image

| (*) | V letu 2009 se je proračun Sveta s „spremembo proračuna št. 10/2009 k proračunu EU“ zmanjšal za 40 milijonov EUR. Ta znesek je bil prenesen kot prispevek Sveta k evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva. |
| --- | --- |

(*)

V letu 2009 se je proračun Sveta s „spremembo proračuna št. 10/2009 k proračunu EU“ zmanjšal za 40 milijonov EUR. Ta znesek je bil prenesen kot prispevek Sveta k evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva.

Druga kategorija se nanaša na nakupe stavb, kot so LEX, jasli in stavba Evropa, ki jih je opravil GSS. GSS je lahko v zadnjih nekaj letih prihranke pri izvrševanju proračuna uporabil za financiranje teh nakupov.

V letu 2013 je bilo 5 milijonov EUR dodeljenih za nakup stavbe Evropa. Znesek je bil prenesen v leto 2014 za dejansko plačilo.

3.3.2   Poraba proračunskih sredstev po kategorijah v letu 2013

Analiza odhodkov v letu 2013 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.

V tabeli 6 je primerjava končnega proračuna po prerazporeditvah (stolpec 2) z realizacijo proračuna glede prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobrenimi proračunskimi sredstvi ustreza zneskom, ki v letu 2013 niso bili uporabljeni.

Tabela 6

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2013 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2013
  (začetni) | Proračun 2013 (3)

  (končni) | Prevzete obveznosti | Realizacija | Zapadla proračunska sredstva |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Kadrovski načrt | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Odhodki za druge uslužbence | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Stavbe (brez nakupov) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Računalniški sistemi | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Pohištvo | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Tehnična oprema | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Prevoz | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Potni stroški delegacij | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Stroški tolmačenja | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Zasedanja in konference | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informiranje | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Razno | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Skupaj (razen nakupa) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Pridobitev nepremičnin | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Vse skupaj | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2013

(začetni)

Proračun 2013 (3)

(končni)

Prevzete obveznosti

Realizacija

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Kadrovski načrt

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Odhodki za druge uslužbence

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Stavbe (brez nakupov)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Računalniški sistemi

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Pohištvo

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Tehnična oprema

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Prevoz

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Potni stroški delegacij

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Stroški tolmačenja

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Zasedanja in konference

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informiranje

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Razno

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Skupaj (razen nakupa)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Pridobitev nepremičnin

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Vse skupaj

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Splošna skupna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2013 je 86,7 %. Razliko med končnim proračunom in njegovim izvrševanjem je mogoče pojasniti na naslednji način:

| — | Skupna neporabljena sredstva v kategoriji kadrovski načrt znašajo 23,6 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva se delijo na:






  — | 13 milijonov EUR, povezanih z manj dejansko zasedenimi delovnimi mesti iz kadrovskega načrta za leto 2013 v primerjavi z načrtovanim proračunom zanj, |
| --- | --- | --- |

—

Skupna neporabljena sredstva v kategoriji kadrovski načrt znašajo 23,6 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva se delijo na:

—

13 milijonov EUR, povezanih z manj dejansko zasedenimi delovnimi mesti iz kadrovskega načrta za leto 2013 v primerjavi z načrtovanim proračunom zanj,

| — | 7,2 milijona EUR v zvezi s proračunskimi zneski, rezerviranimi za prilagoditve plač za leti 2012 in 2013. Leta 2012 ni bilo odločitve o prilagoditvi plač (učinek 4,7 milijona EUR), leta 2013 pa so bile plače kot del svežnja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 zamrznjene (učinek 2,5 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 milijona EUR v zvezi s proračunskimi zneski, rezerviranimi za prilagoditve plač za leti 2012 in 2013. Leta 2012 ni bilo odločitve o prilagoditvi plač (učinek 4,7 milijona EUR), leta 2013 pa so bile plače kot del svežnja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 zamrznjene (učinek 2,5 milijona EUR),

| — | 3,4 milijona EUR zaradi manjše potrebe po drugačnih zakonitih pravicah. |
| --- | --- |

—

3,4 milijona EUR zaradi manjše potrebe po drugačnih zakonitih pravicah.

| — | V kategoriji odhodkov za druge uslužbence je okoli 60 % celotnih neporabljenih sredstev (1,9 milijona EUR od 3,1 milijona EUR) nastalo zaradi manjšega števila plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje službe. Zaradi manjše porabe za stroške misij je prihranjenega 0,9 milijona EUR. Preostalih 0,3 milijona EUR je večinoma v zvezi s prilagoditvami plač, predvidenimi v proračunih za leti 2012 in 2013, ki pa se na koncu niso izvedle. |
| --- | --- |

—

V kategoriji odhodkov za druge uslužbence je okoli 60 % celotnih neporabljenih sredstev (1,9 milijona EUR od 3,1 milijona EUR) nastalo zaradi manjšega števila plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje službe. Zaradi manjše porabe za stroške misij je prihranjenega 0,9 milijona EUR. Preostalih 0,3 milijona EUR je večinoma v zvezi s prilagoditvami plač, predvidenimi v proračunih za leti 2012 in 2013, ki pa se na koncu niso izvedle.

| — | V okviru skupnih odhodkov za stavbe (brez stavbe Evropa) je bilo prihranjenega 2,4 milijona EUR. Iz tega zneska 1,1 milijona EUR izhaja iz nižjih stroškov za vzdrževanje in čiščenje stavbe. Zaradi vode, plina in elektrike se je prihranilo 0,8 milijona EUR; preostalih 0,5 milijona EUR pa s prihranki na nekaterih delih v zvezi z opremo, instalacijami in varnostjo. |
| --- | --- |

—

V okviru skupnih odhodkov za stavbe (brez stavbe Evropa) je bilo prihranjenega 2,4 milijona EUR. Iz tega zneska 1,1 milijona EUR izhaja iz nižjih stroškov za vzdrževanje in čiščenje stavbe. Zaradi vode, plina in elektrike se je prihranilo 0,8 milijona EUR; preostalih 0,5 milijona EUR pa s prihranki na nekaterih delih v zvezi z opremo, instalacijami in varnostjo.

| — | Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila skoraj 98 %. Neporabljena sredstva v višini 0,8 izhajajo iz manjše potrebe po opremi IT, programski opremi in zunanjem svetovanju. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila skoraj 98 %. Neporabljena sredstva v višini 0,8 izhajajo iz manjše potrebe po opremi IT, programski opremi in zunanjem svetovanju.

| — | Neporabljena sredstva v višini 0,4 milijona EUR za pohištvo so povezana z manjšo potrebo po nadomestitvi nekaterih kosov pisarniškega pohištva leta 2013 in odložitve obnovitve pohištva v restavracijah na leto 2014. |
| --- | --- |

—

Neporabljena sredstva v višini 0,4 milijona EUR za pohištvo so povezana z manjšo potrebo po nadomestitvi nekaterih kosov pisarniškega pohištva leta 2013 in odložitve obnovitve pohištva v restavracijah na leto 2014.

| — | Prihranki v višini 0,8 milijona EUR so posledica zmanjšane potrebe po tehničnih instalacijah, kot je multimedijska oprema in avdiooprema v konferenčnih dvoranah. |
| --- | --- |

—

Prihranki v višini 0,8 milijona EUR so posledica zmanjšane potrebe po tehničnih instalacijah, kot je multimedijska oprema in avdiooprema v konferenčnih dvoranah.

| — | Prihranki v višini 0,3 milijona EUR pri stroških prevoza so posledica odložitve zakupa nekaterih vozil. |
| --- | --- |

—

Prihranki v višini 0,3 milijona EUR pri stroških prevoza so posledica odložitve zakupa nekaterih vozil.

| — | Po prerazporeditvah je bilo za potne stroške delegacij na voljo 25,3 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 20 milijonov EUR, vanj pa je bilo prenesenega 7,1 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 1,8 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklih let, je bilo v proračunu za leto 2013 za prihodnja plačila dodeljenih samo 2,7 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

Po prerazporeditvah je bilo za potne stroške delegacij na voljo 25,3 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 20 milijonov EUR, vanj pa je bilo prenesenega 7,1 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 1,8 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklih let, je bilo v proračunu za leto 2013 za prihodnja plačila dodeljenih samo 2,7 milijona EUR.

| — | Neporabljena proračunska sredstva za tolmačenje znašajo 11,2 milijona EUR. Treba bi bilo opozoriti, da je ta manjša poraba sredstev končni rezultat po prenosu 7,1 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (4) ter prenosu 0,7 milijona EUR za kritje dodatnih pravnih stroškov Sveta. V končni rezultat je vključen tudi prenos 1,8 milijona EUR nazaj iz nekaterih sredstev za potne stroške za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. |
| --- | --- |

—

Neporabljena proračunska sredstva za tolmačenje znašajo 11,2 milijona EUR. Treba bi bilo opozoriti, da je ta manjša poraba sredstev končni rezultat po prenosu 7,1 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (4) ter prenosu 0,7 milijona EUR za kritje dodatnih pravnih stroškov Sveta. V končni rezultat je vključen tudi prenos 1,8 milijona EUR nazaj iz nekaterih sredstev za potne stroške za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih.

| — | 1,4 milijona EUR skupnih neporabljenih sredstev od 2,5 milijona EUR za organizacijo zasedanj in konferenc odraža nižjo pogodbeno ceno gostinskih storitev leta 2013 in manj zasedanj leta 2013, kot jih je bilo predvidenih v proračunu za to leto. Drugi del, tj. 1,1 milijona EUR, zadeva skoraj izključno bistveno manjšo potrebo po najemu sejnih in konferenčnih dvoran zunaj prostorov Sveta. |
| --- | --- |

—

1,4 milijona EUR skupnih neporabljenih sredstev od 2,5 milijona EUR za organizacijo zasedanj in konferenc odraža nižjo pogodbeno ceno gostinskih storitev leta 2013 in manj zasedanj leta 2013, kot jih je bilo predvidenih v proračunu za to leto. Drugi del, tj. 1,1 milijona EUR, zadeva skoraj izključno bistveno manjšo potrebo po najemu sejnih in konferenčnih dvoran zunaj prostorov Sveta.

| — | Poraba proračunskih sredstev v kategoriji informiranje je bila 92,5-odstotna. Razveljavljeni znesek 0,7 milijona EUR izhaja zlasti iz manjše potrebe po objavah in dokumentaciji ter stroških za oglaševanje in javne dogodke. |
| --- | --- |

—

Poraba proračunskih sredstev v kategoriji informiranje je bila 92,5-odstotna. Razveljavljeni znesek 0,7 milijona EUR izhaja zlasti iz manjše potrebe po objavah in dokumentaciji ter stroških za oglaševanje in javne dogodke.

| — | V kategoriji razno je neporabljena sredstva v višini 0,3 milijona EUR med drugim mogoče pojasniti z zmanjšano potrebo po pisarniškem materialu, poštnih stroških in zavarovanjih. |
| --- | --- |

—

V kategoriji razno je neporabljena sredstva v višini 0,3 milijona EUR med drugim mogoče pojasniti z zmanjšano potrebo po pisarniškem materialu, poštnih stroških in zavarovanjih.

3.3.3   Sprememba proračuna v letu 2013

V proračunskem letu 2013 so bila proračunska sredstva prerazporejena z različnimi prenosi. V tabeli 7 so navedeni sklepi, na podlagi katerih je prišlo do sprememb odobrenih proračunskih sredstev v obdobju 2008–2013.

Tabela 7

Število sprememb proračuna po vrsti spremembe v obdobju 2008–2013

| Sprememba | Leto |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Sprememba proračuna | Člen 34 finančne uredbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 25 finančne uredbe | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Prerazporeditev C | Člen 25 finančne uredbe | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prerazporeditev D | Člen 27 finančne uredbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Sprememba

Leto

Vrsta

Pravna podlaga

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sprememba proračuna

Člen 34 finančne uredbe

0

1

0

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 25 finančne uredbe

72

46

47

23

23

22

Prerazporeditev C

Člen 25 finančne uredbe

3

2

2

2

2

2

Prerazporeditev D

Člen 27 finančne uredbe

1

0

0

0

0

0

Skupaj

76

49

49

25

25

24

Prerazporeditve C, o katerih je treba obvestiti proračunski organ (v skladu s členom 25 finančne uredbe), so bile opravljene, da bi se v letu 2013 okrepila naslednja področja:

| — | prerazporeditev C1 v višini 3 00  000 EUR z dne 17. junija 2013:






  — | pokritje dodatnih stroškov sporov v zvezi z desetimi nepredvidenimi protidampinškimi primeri (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 v višini 3 00  000 EUR z dne 17. junija 2013:

—

pokritje dodatnih stroškov sporov v zvezi z desetimi nepredvidenimi protidampinškimi primeri (3 00  000 EUR),

| — | prerazporeditev C2 v višini 3 50  000 EUR z dne 4. oktobra 2013:






  — | pokritje osmih izgubljenih sodnih zadev v zvezi z omejevalnimi ukrepi, sprejetimi v okviru SZVP, kjer je Svet organ odločanja, ter ukrepi o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev v treh zadevah. |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C2 v višini 3 50  000 EUR z dne 4. oktobra 2013:

—

pokritje osmih izgubljenih sodnih zadev v zvezi z omejevalnimi ukrepi, sprejetimi v okviru SZVP, kjer je Svet organ odločanja, ter ukrepi o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev v treh zadevah.

Proračun ES/S je bil v letu 2013 v okviru obeh institucij na podlagi člena 25(4) finančne uredbe spremenjen z 22 prerazporeditvami B.

V tabeli 8 je prikazan pregled proračunskih vrstic, ki so se v letu 2013 z različnimi prerazporeditvami znatno (5) spremenile.

Tabela 8

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2013 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Razdelek | Prvotni
  Proračun za leto 2012 | Prerazporeditve | Končna proračunska sredstva | Razlika |
| 2 0 0 3 | Opremljanje prostorov | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2 1 0 0 | Nakup strojne in programske opreme | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za računalniške sisteme | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(v EUR)

Postavka

Razdelek

Prvotni

Proračun za leto 2012

Prerazporeditve

Končna proračunska sredstva

Razlika

2 0 0 3

Opremljanje prostorov

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2 0 0 4

Storitve varovanja

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2 1 0 0

Nakup strojne in programske opreme

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2 1 0 1

Zunanje storitve za računalniške sisteme

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4   Prenesena proračunska sredstva

3.4.1   Izvrševanje proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2012 v leto 2013

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2012 v leto 2013 prenesenih 46 milijonov EUR.

Tabela 9

Izvrševanje proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2012 v leto 2013 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2012 | Plačila v letu 2013 | Realizacija | Zapadla proračunska sredstva |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Odhodki za druge uslužbence | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Stavbe | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Računalniški sistemi | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Pohištvo | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Tehnična oprema | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Prevoz | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Potni stroški delegacij | — | — | | — |
| Stroški tolmačenja | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Zasedanja in konference | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informiranje | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Razno | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Rezerva | — | — | | |
| Skupaj | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(v EUR)

Kategorija

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2012

Plačila v letu 2013

Realizacija

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Odhodki za druge uslužbence

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Stavbe

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Računalniški sistemi

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Pohištvo

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Tehnična oprema

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Prevoz

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Potni stroški delegacij

—

—

—

Stroški tolmačenja

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Zasedanja in konference

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informiranje

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Razno

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Rezerva

—

—

Skupaj

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Glavna razloga za nizko stopnjo izvrševanja sta naslednja:

| — | dela/blago/storitve, ki jih je GSS naročil med letom, delno ali v celoti niso bila opravljena oziroma dobavljena, |
| --- | --- |

—

dela/blago/storitve, ki jih je GSS naročil med letom, delno ali v celoti niso bila opravljena oziroma dobavljena,

| — | računi za opravljeno delo ali storitve oziroma dobavljeno blago niso bilo prejeti. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto. |
| --- | --- |

—

računi za opravljeno delo ali storitve oziroma dobavljeno blago niso bilo prejeti. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto.

3.4.2   Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2013 v leto 2014

Sredstva, prenesena iz leta 2013 v leto 2014, skupno znašajo 47,8 milijonov EUR (tabela 10).

Tabela 10

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2013 v leto 2014 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za leto 2013
  (prvotni) | Proračun za leto 2013 (6)

  (končni) | Prevzete obveznosti | Proračunska sredstva, prenesena v leto 2014 | Stopnja prenosa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Kadrovski načrt | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Odhodki za druge uslužbence | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Stavbe | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Računalniški sistemi | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Pohištvo | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Tehnična oprema | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Prevoz | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Potni stroški delegacij | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Stroški tolmačenja | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Zasedanja in konference | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informiranje | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Razno | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Skupaj (razen nakupa) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Nakup nepremičnin | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Vse skupaj | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun za leto 2013

(prvotni)

Proračun za leto 2013 (6)

(končni)

Prevzete obveznosti

Proračunska sredstva, prenesena v leto 2014

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5 = 4/3

Kadrovski načrt

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Odhodki za druge uslužbence

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Stavbe

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Računalniški sistemi

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Pohištvo

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Tehnična oprema

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Prevoz

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Potni stroški delegacij

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Stroški tolmačenja

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Zasedanja in konference

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informiranje

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Razno

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Skupaj (razen nakupa)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Nakup nepremičnin

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Vse skupaj

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Iz leta 2013 v leto 2014 so bili preneseni predvsem zneski iz naslednjih kategorij:

| — | 16,4 milijona EUR za računalniške sisteme, od tega 8,5 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 5,2 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 1,7 milijona EUR za telekomunikacije ter 1,0 milijona EUR za storitve IT in vzdrževanje. |
| --- | --- |

—

16,4 milijona EUR za računalniške sisteme, od tega 8,5 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 5,2 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 1,7 milijona EUR za telekomunikacije ter 1,0 milijona EUR za storitve IT in vzdrževanje.

| — | 9,2 milijona EUR za stavbe, od tega 5,0 milijona EUR za razno opremljanje prostorov, 1,6 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 1,1 milijona EUR za varnost in nadzor ter dodatnega 0,9 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj, pa tudi 0,6 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi s stavbami, npr. študije in revizije v zvezi s stavbami. |
| --- | --- |

—

9,2 milijona EUR za stavbe, od tega 5,0 milijona EUR za razno opremljanje prostorov, 1,6 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 1,1 milijona EUR za varnost in nadzor ter dodatnega 0,9 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj, pa tudi 0,6 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi s stavbami, npr. študije in revizije v zvezi s stavbami.

| — | Stroški tolmačenja v višini 6,3 milijona EUR za kritje stroškov tolmačenja novembra in decembra 2013, za katere bo končni račun prišel leta 2014. |
| --- | --- |

—

Stroški tolmačenja v višini 6,3 milijona EUR za kritje stroškov tolmačenja novembra in decembra 2013, za katere bo končni račun prišel leta 2014.

| — | Zasedanja in konference v višini 2,6 milijona EUR, ki se v večini nanaša na račune za organizacijo zasedanj Sveta in Evropskega sveta leta 2013, ki še niso prispeli. |
| --- | --- |

—

Zasedanja in konference v višini 2,6 milijona EUR, ki se v večini nanaša na račune za organizacijo zasedanj Sveta in Evropskega sveta leta 2013, ki še niso prispeli.

| — | 2,5 milijona EUR v zvezi z izdatki za informiranje, od česar 1,4 milijona EUR zadeva Uradni list in 1,1 milijona EUR informativne in javne dogodke ter publikacije Sveta. |
| --- | --- |

—

2,5 milijona EUR v zvezi z izdatki za informiranje, od česar 1,4 milijona EUR zadeva Uradni list in 1,1 milijona EUR informativne in javne dogodke ter publikacije Sveta.

| — | 2,2 milijona EUR za odhodke za druge uslužbence. |
| --- | --- |

—

2,2 milijona EUR za odhodke za druge uslužbence.

| — | 1,9 milijona EUR za tehnične naprave. |
| --- | --- |

—

1,9 milijona EUR za tehnične naprave.

3.5   Namenski prejemki

3.5.1   Namenski prejemki, nastali pred letom 2013

Namenski prejemki, nastali pred letom 2013, so znašali 40,7 milijona EUR.

Namenski prejemki v zvezi z dejavnostmi GSS so skupaj znašali 35,45 milijona, od česar je bilo izplačanih 34,6 milijona. Preostalega 0,8 milijona EUR je bilo razveljavljenega v skladu s členom 14 finančne uredbe.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2013 (5,3 milijona EUR), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2012 prenesla na Svet za kritje stroškov storitev, opredeljenih v različnih sporazumih o ravni storitev med obema institucijama in jih je opravil GSS. Od tega zneska je bilo izplačanega 5,2 milijona EUR, 0,1 milijona EUR pa je bilo razveljavljenega.

Tabela 11

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2013 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2013 | Plačila 2013 | Realizacija | Zapadli namenski prejemki |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Odhodki za druge uslužbence | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Stavbe | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Računalniški sistemi | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Pohištvo | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Tehnična oprema | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Prevoz | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Potni stroški delegacij | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Stroški tolmačenja | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Zasedanja in konference | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informiranje | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Razno | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Skupaj ES/S | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Vse skupaj | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2013

Plačila 2013

Realizacija

Zapadli namenski prejemki

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Odhodki za druge uslužbence

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Stavbe

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Računalniški sistemi

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Pohištvo

2  862

—

0,0 %

2  862

Tehnična oprema

60  399

59  496

98,5 %

903

Prevoz

3  872

—

0,0 %

3  872

Potni stroški delegacij

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Stroški tolmačenja

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Zasedanja in konference

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informiranje

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Razno

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Skupaj ES/S

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Vse skupaj

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2   Namenski prejemki, nastali v letu 2013

Namenski prejemki, nastali v letu 2013, so skupno znašali 28,3 milijona EUR (tabela 12). Od tega 1 milijon EUR ustreza zneskom, ki jih je ESZD prenesla na Svet.

V letu 2013 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 27,3 milijona EUR. Med proračunskim letom je bilo porabljenega 1,7 milijona EUR, 25,6 milijona EUR pa je bilo prenesenega v leto 2014 v skladu s členom 14 finančne uredbe.

Tabela 12

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2013 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2013 | Prevzete obveznosti 2013 | Razpoložljivi namenski prejemki |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Odhodki za druge uslužbence | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Stavbe | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Računalniški sistemi | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Pohištvo | 1 | — | 1 |
| Tehnična oprema | 31  171 | — | 31  171 |
| Prevoz | 290 | — | 290 |
| Potni stroški delegacij | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Stroški tolmačenja | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Zasedanja in konference | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informiranje | 6  172 | — | 6  172 |
| Razno | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Skupaj ES/S | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Vse skupaj | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2013

Prevzete obveznosti 2013

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3 = 1 – 2

Kadrovski načrt

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Odhodki za druge uslužbence

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Stavbe

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Računalniški sistemi

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Pohištvo

1

—

1

Tehnična oprema

31  171

—

31  171

Prevoz

290

—

290

Potni stroški delegacij

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Stroški tolmačenja

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Zasedanja in konference

1 35  743

64  978

70  765

Informiranje

6  172

—

6  172

Razno

1 24  490

1 23  859

631

Skupaj ES/S

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Vse skupaj

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Skoraj 50 % namenskih prejemkov je v zvezi s potnimi stroški delegacij (13,3 milijona EUR). Znesek 8,3 milijona EUR za tolmačenje izvira iz dodatnih plačil za nekatere jezike za kritje dodatnega tolmačenja v teh jezikih. Preostanek se veže predvsem na povračilo zneskov v zvezi z različnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(2)  Končni proračun je po zmanjšanju v višini 40 milijonov EUR za evropski načrt za oživitev gospodarstva decembra 2009 znašal 563 milijonov EUR.

(3)  Vključuje prerazporeditve odobrenih sredstev.

(4)  V skladu s Sklepom 111/07 GSS prenese 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2013 je bil ta znesek 7,1 milijona EUR.

(5)  Neto znesek > 2 50  000 EUR.

(6)  Vključuje prerazporeditve odobrenih sredstev.

---

PRILOGA

SVET

PORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2013

| Proračunska vrstica | Začetna proračunska sredstva
  2013 | Prerazporeditve/ spremembe
  2013 | Končna proračunska sredstva
  2013 | Prevzete obveznosti
  2013 | Plačila
  2013 | Prenos na podlagi pravice v letu
  2014 | Prenos s sklepom v letu
  2014 | Zapadla proračunska sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Osnovna plača | 316 000,00 | | 316 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 11 778,88 |
| 1001 | Pravice, vezane na delovno mesto | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 2 350,04 |
| 1002 | Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Socialno zavarovanje | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 1 123,24 |
| 1004 | Drugi odhodki za upravljanje | 675 000,00 | | 675 000,00 | 394 635,40 | 245 269,39 | 1 49  366 | | 280 364,60 |
| 100 | Osebni prejemki in druge pravice | 1 089 000,00 | | 1 089 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 307 486,04 |
| 1020 | Začasna proračunska sredstva za spremembo pri pravicah | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Začasna proračunska sredstva | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije | 1 138 000,00 | | 1 138 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 356 486,04 |
| 1100 | Osnovne plače | 221 770 000,00 | | 221 770 000,00 | 207 850 887,49 | 207 850 887,49 | | | 13 919 112,51 |
| 1101 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 2 141 000,00 | | 2 141 000,00 | 1 732 593,49 | 1 732 593,49 | | | 408 406,51 |
| 1102 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 58 072 000,00 | | 58 072 000,00 | 54 290 525,45 | 54 290 525,45 | | | 3 781 474,55 |
| 1103 | Socialno zavarovanje | 9 713 000,00 | | 9 713 000,00 | 8 689 219,79 | 8 689 219,79 | | | 1 023 780,21 |
| 1104 | Korekcijski količniki | 50 000,00 | | 50 000,00 | 36 934,16 | 36 934,16 | | | 13 065,84 |
| 1105 | Nadurno delo | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 328 774,06 | 1 328 774,06 | | | 371 225,94 |
| 1106 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 3 050 000,00 | | 3 050 000,00 | 1 615 062,39 | 1 324 722,00 | 290 340,39 | | 1 434 937,61 |
| 110 | Osebni prejemki in druge pravice | 296 496 000,00 | | 296 496 000,00 | 275 543 996,83 | 275 253 656,44 | 290 340,39 | | 20 952 003,17 |
| 1110 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 424 000,00 | | 424 000,00 | 401 280,12 | 401 280,12 | | | 22 719,88 |
| 1111 | Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve | 258 000,00 | | 258 000,00 | 159 661,34 | 159 661,34 | | | 98 338,66 |
| 1112 | Pravice bivših generalnih sekretarjev | 542 000,00 | | 542 000,00 | 506 301,24 | 506 301,24 | | | 35 698,76 |
| 111 | Prenehanje zaposlitve | 1 224 000,00 | | 1 224 000,00 | 1 067 242,70 | 1 067 242,70 | | | 156 757,30 |
| 1120 | Začasna proračunska sredstva (uradniki in začasno zaposleno osebje) | 2 513 000,00 | | 2 513 000,00 | | | | | 2 513 000,00 |
| 1121 | Začasna proračunska sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje) | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 |
| 112 | Začasna proračunska sredstva | 2 524 000,00 | | 2 524 000,00 | | | | | 2 524 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasno zaposleno osebje | 300 244 000,00 | | 300 244 000,00 | 276 611 239,53 | 276 320 899,14 | 290 340,39 | | 23 632 760,47 |
| 1200 | Drugi uslužbenci | 9 536 000,00 | | 9 536 000,00 | 8 301 363,89 | 8 289 662,22 | 11 701,67 | | 1 234 636,11 |
| 1201 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 148 000,00 | | 1 148 000,00 | 805 426,35 | 804 995,31 | 431,04 | | 342 573,65 |
| 1202 | Pripravništvo | 464 000,00 | | 464 000,00 | 449 448,10 | 446 963,28 | 2 484,82 | | 14 551,90 |
| 1203 | Zunanje storitve | 2 343 000,00 | | 2 343 000,00 | 2 088 570,96 | 1 759 196,30 | 329 374,66 | | 254 429,04 |
| 1204 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 145 000,00 | | 145 000,00 | 131 974,40 | 94 641,24 | 37 333,16 | | 13 025,60 |
| 120 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 13 636 000,00 | | 13 636 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 859 216,30 |
| 1220 | Začasna proračunska sredstva | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| 122 | Začasna proračunska sredstva | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 13 763 000,00 | | 13 763 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 986 216,30 |
| 1300 | Razni odhodki za zaposlovanje | 166 000,00 | | 166 000,00 | 165 250,00 | 45 092,56 | 120 157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Nadaljnje usposabljanje | 1 925 000,00 | | 1 925 000,00 | 1 909 084,99 | 988 064,16 | 921 020,83 | | 15 915,01 |
| 130 | Odhodki za upravljanje kadrov | 2 091 000,00 | | 2 091 000,00 | 2 074 334,99 | 1 033 156,72 | 1 041 178,27 | | 16 665,01 |
| 1310 | Dotacije za posebno pomoč | 30 000,00 | 20 000,00- | 10 000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9 309,80 |
| 1311 | Družabni stiki med osebjem | 119 000,00 | 9 000,00 | 128 000,00 | 125 360,66 | 104 564,20 | 20 796,46 | | 2 639,34 |
| 1312 | Dodatna pomoč za invalide | 115 000,00 | 25 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 99 766,60 | 40 233,40 | | |
| 1313 | Drugi odhodki za socialno varstvo | 66 000,00 | 14 000,00- | 52 000,00 | 51 600,00 | 51 389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 330 000,00 | | 330 000,00 | 317 650,86 | 255 719,84 | 61  931 | | 12 349,14 |
| 1320 | Zdravstvena služba | 431 000,00 | | 431 000,00 | 430 769,26 | 300 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 014 000,00 | | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | | | |
| 132 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi | 2 445 000,00 | | 2 445 000,00 | 2 444 769,26 | 2 314 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta | 3 191 000,00 | | 3 191 000,00 | 2 645 754,28 | 2 294 028,18 | 351 726,10 | | 545 245,72 |
| 1332 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 600 000,00 | | 600 000,00 | 465 930,92 | 386 829,51 | 79 101,41 | | 134 069,08 |
| 133 | Službena potovanja | 3 791 000,00 | | 3 791 000,00 | 3 111 685,20 | 2 680 857,69 | 430 827,51 | | 679 314,80 |
| Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 8 657 000,00 | | 8 657 000,00 | 7 948 440,31 | 6 283 768,96 | 1 664 671,35 | | 708 559,69 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 323 802 000,00 | | 323 802 000,00 | 297 117 977,50 | 294 632 274,40 | 2 485 703,10 | | 26 684 022,50 |
| 2000 | Najemnine | 1 631 000,00 | | 1 631 000,00 | 1 570 071,08 | 1 570 071,08 | | | 60 928,92 |
| 2002 | Nakup nepremičnin | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | |
| 2003 | Opremljanje prostorov | 7 860 000,00 | 890 000,00- | 6 970 000,00 | 6 658 722,94 | 2 268 385,17 | 4 390 337,77 | | 311 277,06 |
| 2004 | Storitve varovanja | 490 000,00 | 780 000,00 | 1 270 000,00 | 1 254 572,91 | 628 058,90 | 626 514,01 | | 15 427,09 |
| 2005 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb | 470 000,00 | 110 000,00 | 580 000,00 | 546 949,81 | 158 615,40 | 388 334,41 | | 33 050,19 |
| 200 | Stavbe | 15 451 000,00 | | 15 451 000,00 | 15 030 316,74 | 4 625 130,55 | 10 405 186,19 | | 420 683,26 |
| 2010 | Čiščenje in vzdrževanje | 13 823 000,00 | 12 000,00- | 13 811 000,00 | 12 702 880,58 | 11 084 401,13 | 1 618 479,45 | | 1 108 119,42 |
| 2011 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 405 000,00 | | 4 405 000,00 | 3 606 601,15 | 2 697 480,42 | 909 120,73 | | 798 398,85 |
| 2012 | Varnost in nadzor stavb | 9 906 000,00 | | 9 906 000,00 | 9 835 721,81 | 8 696 900,52 | 1 138 821,29 | | 70 278,19 |
| 2013 | Zavarovanje | 210 000,00 | 12 000,00 | 222 000,00 | 221 731,11 | 221 731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Drugi odhodki za stavbe | 438 000,00 | | 438 000,00 | 395 922,62 | 262 175,71 | 133 746,91 | | 42 077,38 |
| 201 | Izdatki za stavbe | 28 782 000,00 | | 28 782 000,00 | 26 762 857,27 | 22 962 688,89 | 3 800 168,38 | | 2 019 142,73 |
| Skupaj poglavje 2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 44 233 000,00 | | 44 233 000,00 | 41 793 174,01 | 27 587 819,44 | 14 205 354,57 | | 2 439 825,99 |
| 2100 | Nabava strojne in programske opreme | 9 759 000,00 | 1 546 010,00- | 8 212 990,00 | 7 854 660,42 | 2 640 313,33 | 5 214 347,09 | | 358 329,58 |
| 2101 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov | 17 895 000,00 | 3 214 500,00 | 21 109 500,00 | 20 768 058,74 | 12 243 758,85 | 8 524 299,89 | | 341 441,26 |
| 2102 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 5 131 000,00 | 650 000,00- | 4 481 000,00 | 4 331 928,55 | 3 362 934 | 9 68  995 | | 149 071,45 |
| 2103 | Telekomunikacije | 4 006 000,00 | 1 018 490,00- | 2 987 510,00 | 2 987 500,58 | 1 264 619,04 | 1 722 881,54 | | 9,42 |
| 210 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 36 791 000 | | 36 791 000,00 | 35 942 148,29 | 19 511 625 | 16 430 523 | | 848 851,71 |
| 2111 | Nakup in zamenjava pohištva | 890 000,00 | | 890 000,00 | 485 414,66 | 200 857,21 | 284 557,45 | | 404 585,34 |
| 2112 | Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva | 40 000,00 | | 40 000,00 | 22 778,15 | 12 271,93 | 10 506,22 | | 17 221,85 |
| 211 | Pohištvo | 930 000,00 | | 930 000,00 | 508 192,81 | 213 129,14 | 2 95  064 | | 421 807,19 |
| 2120 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 2 445 000,00 | 50 000,00 | 2 495 000,00 | 2 080 391,26 | 363 539,04 | 1 716 852,22 | | 414 608,74 |
| 2121 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 60 000,00 | | 60 000,00 | 48 133,20 | 38 393,40 | 9 739,80 | | 11 866,80 |
| 2122 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 1 065 000,00 | 50 000,00- | 1 015 000,00 | 659 120,31 | 463 070,86 | 196 049,45 | | 355 879,69 |
| 212 | Tehnične naprave in oprema | 3 570 000,00 | | 3 570 000,00 | 2 787 644,77 | 865 003,30 | 1 922 641,47 | | 782 355,23 |
| 2132 | Najem in popravilo voznega parka | 558 000,00 | | 558 000,00 | 296 339,78 | 225 791,04 | 70 548,74 | | 261 660,22 |
| 2133 | Načrt za mobilnost | 360 000,00 | | 360 000,00 | 335 166,16 | 135 166,16 | 200 000,00 | | 24 833,84 |
| 213 | Prevoz | 918 000,00 | | 918 000,00 | 631 505,94 | 360 957,20 | 270 548,74 | | 286 494,06 |
| Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 42 209 000,00 | | 42 209 000,00 | 39 869 491,81 | 20 950 714,77 | 18 918 777,04 | | 2 339 508,19 |
| 2200 | Potni stroški delegacij | 19 972 000,00 | 5 321 337,00 | 25 293 337,00 | 2 738 274,50 | 2 738 274,50 | | | 22 555 062,50 |
| 2201 | Razni potni stroški | 445 000,00 | 50 000,00 | 495 000,00 | 389 667,72 | 293 708,49 | 95 959,23 | | 105 332,28 |
| 2202 | Stroški tolmačenja | 83 962 300,00 | 6 021 337,00- | 77 940 963,00 | 66 722 808,00 | 60 448 944,00 | 6 273 864,00 | | 11 218 155,00 |
| 2203 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 2 351 000,00 | 204 000,00- | 2 147 000,00 | 1 437 823,31 | 725 138,31 | 712 685,00 | | 709 176,69 |
| 2204 | Drugi izdatki za interne sestanke | 3 717 000,00 | 204 000,00 | 3 921 000,00 | 3 255 323,51 | 1 637 375,66 | 1 617 947,85 | | 665 676,49 |
| 2205 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 1 320 000,00 | | 1 320 000,00 | 310 798,11 | 167 273,30 | 143 524,81 | | 1 009 201,89 |
| 220 | Zasedanja in konference | 111 767 300,00 | 650 000,00- | 111 117 300,00 | 74 854 695,15 | 66 010 714,26 | 8 843 980,89 | | 36 262 604,85 |
| 2210 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 1 232 000,00 | | 1 232 000,00 | 1 145 051,35 | 750 232,53 | 394 818,82 | | 86 948,65 |
| 2211 | Uradni list | 5 467 000,00 | | 5 467 000,00 | 5 358 412,84 | 3 987 663 | 1 370 750 | | 108 587,16 |
| 2212 | Splošne publikacije | 455 000,00 | | 455 000,00 | 327 886,99 | 308 065,70 | 19 821,29 | | 127 113,01 |
| 2213 | Informiranje in javne prireditve | 1 978 000,00 | | 1 978 000,00 | 1 611 208,41 | 882 317,56 | 728 890,85 | | 366 791,59 |
| 221 | Informiranje | 9 132 000,00 | | 9 132 000,00 | 8 442 559,59 | 5 928 278,63 | 2 514 280,96 | | 689 440,41 |
| 2230 | Pisarniške potrebščine | 530 000,00 | 150 000,00- | 380 000,00 | 279 564,55 | 173 712,39 | 105 852,16 | | 100 435,45 |
| 2231 | Poštni stroški | 110 000,00 | 17 000,00- | 93 000,00 | 73 620,87 | 56 637,91 | 16 982,96 | | 19 379,13 |
| 2232 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 45 000,00 | 26 000,00 | 71 000,00 | 42 235,65 | 10 225,65 | 32 010,00 | | 28 764,35 |
| 2234 | Selitve | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2235 | Finančni stroški | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 572,45 | 4 295,32 | 1 277,13 | | 4 427,55 |
| 2236 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine | 700 000,00 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 934 689,46 | 565 310,54 | | |
| 2237 | Drugi operativni odhodki | 253 000,00 | 9 000,00- | 244 000,00 | 156 164,05 | 66 540,10 | 89  624 | | 87 835,95 |
| 223 | Razni izdatki | 1 668 000,00 | 650 000,00 | 2 318 000,00 | 2 057 157,57 | 1 246 100,83 | 811 056,74 | | 260 842,43 |
| Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki | 122 567 300,00 | | 122 567 300,00 | 85 354 412,31 | 73 185 093,72 | 12 169 318,59 | | 37 212 887,69 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki | 209 009 300,00 | | 209 009 300,00 | 167 017 078,13 | 121 723 627,93 | 45 293 450,20 | | 41 992 221,87 |
| 10 0 | Začasna sredstva | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| 10 1 | Varnostna rezerva | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| NASLOV 10 – Drugi odhodki | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | | | | | 2 700 000,00 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 535 511 300,00 | | 535 511 300,00 | 464 135 055,63 | 416 355 902,33 | 47 779 153,30 | | 71 376 244,37 |

Proračunska vrstica

Začetna proračunska sredstva

2013

Prerazporeditve/ spremembe

2013

Končna proračunska sredstva

2013

Prevzete obveznosti

2013

Plačila

2013

Prenos na podlagi pravice v letu

2014

Prenos s sklepom v letu

2014

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Osnovna plača

316 000,00

316 000,00

304 221,12

304 221,12

11 778,88

1001

Pravice, vezane na delovno mesto

65 000,00

65 000,00

62 649,96

62 649,96

2 350,04

1002

Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Socialno zavarovanje

13 000,00

13 000,00

11 876,76

11 876,76

1 123,24

1004

Drugi odhodki za upravljanje

675 000,00

675 000,00

394 635,40

245 269,39

1 49  366

280 364,60

100

Osebni prejemki in druge pravice

1 089 000,00

1 089 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

307 486,04

1020

Začasna proračunska sredstva za spremembo pri pravicah

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Začasna proračunska sredstva

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije

1 138 000,00

1 138 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

356 486,04

1100

Osnovne plače

221 770 000,00

221 770 000,00

207 850 887,49

207 850 887,49

13 919 112,51

1101

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

2 141 000,00

2 141 000,00

1 732 593,49

1 732 593,49

408 406,51

1102

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

58 072 000,00

58 072 000,00

54 290 525,45

54 290 525,45

3 781 474,55

1103

Socialno zavarovanje

9 713 000,00

9 713 000,00

8 689 219,79

8 689 219,79

1 023 780,21

1104

Korekcijski količniki

50 000,00

50 000,00

36 934,16

36 934,16

13 065,84

1105

Nadurno delo

1 700 000,00

1 700 000,00

1 328 774,06

1 328 774,06

371 225,94

1106

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

3 050 000,00

3 050 000,00

1 615 062,39

1 324 722,00

290 340,39

1 434 937,61

110

Osebni prejemki in druge pravice

296 496 000,00

296 496 000,00

275 543 996,83

275 253 656,44

290 340,39

20 952 003,17

1110

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

424 000,00

424 000,00

401 280,12

401 280,12

22 719,88

1111

Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve

258 000,00

258 000,00

159 661,34

159 661,34

98 338,66

1112

Pravice bivših generalnih sekretarjev

542 000,00

542 000,00

506 301,24

506 301,24

35 698,76

111

Prenehanje zaposlitve

1 224 000,00

1 224 000,00

1 067 242,70

1 067 242,70

156 757,30

1120

Začasna proračunska sredstva (uradniki in začasno zaposleno osebje)

2 513 000,00

2 513 000,00

2 513 000,00

1121

Začasna proračunska sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

112

Začasna proračunska sredstva

2 524 000,00

2 524 000,00

2 524 000,00

Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasno zaposleno osebje

300 244 000,00

300 244 000,00

276 611 239,53

276 320 899,14

290 340,39

23 632 760,47

1200

Drugi uslužbenci

9 536 000,00

9 536 000,00

8 301 363,89

8 289 662,22

11 701,67

1 234 636,11

1201

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1 148 000,00

1 148 000,00

805 426,35

804 995,31

431,04

342 573,65

1202

Pripravništvo

464 000,00

464 000,00

449 448,10

446 963,28

2 484,82

14 551,90

1203

Zunanje storitve

2 343 000,00

2 343 000,00

2 088 570,96

1 759 196,30

329 374,66

254 429,04

1204

Dodatne storitve za prevajalsko službo

145 000,00

145 000,00

131 974,40

94 641,24

37 333,16

13 025,60

120

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

13 636 000,00

13 636 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 859 216,30

1220

Začasna proračunska sredstva

127 000,00

127 000,00

127 000,00

122

Začasna proračunska sredstva

127 000,00

127 000,00

127 000,00

Skupaj poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

13 763 000,00

13 763 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 986 216,30

1300

Razni odhodki za zaposlovanje

166 000,00

166 000,00

165 250,00

45 092,56

120 157,44

750,00

1301

Nadaljnje usposabljanje

1 925 000,00

1 925 000,00

1 909 084,99

988 064,16

921 020,83

15 915,01

130

Odhodki za upravljanje kadrov

2 091 000,00

2 091 000,00

2 074 334,99

1 033 156,72

1 041 178,27

16 665,01

1310

Dotacije za posebno pomoč

30 000,00

20 000,00-

10 000,00

690,20

690,20

9 309,80

1311

Družabni stiki med osebjem

119 000,00

9 000,00

128 000,00

125 360,66

104 564,20

20 796,46

2 639,34

1312

Dodatna pomoč za invalide

115 000,00

25 000,00

140 000,00

140 000,00

99 766,60

40 233,40

1313

Drugi odhodki za socialno varstvo

66 000,00

14 000,00-

52 000,00

51 600,00

51 389,04

210,96

400,00

131

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

330 000,00

330 000,00

317 650,86

255 719,84

61  931

12 349,14

1320

Zdravstvena služba

431 000,00

431 000,00

430 769,26

300 034,71

130 734,55

230,74

1322

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

132

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi

2 445 000,00

2 445 000,00

2 444 769,26

2 314 034,71

130 734,55

230,74

1331

Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta

3 191 000,00

3 191 000,00

2 645 754,28

2 294 028,18

351 726,10

545 245,72

1332

Potni stroški osebja Evropskega sveta

600 000,00

600 000,00

465 930,92

386 829,51

79 101,41

134 069,08

133

Službena potovanja

3 791 000,00

3 791 000,00

3 111 685,20

2 680 857,69

430 827,51

679 314,80

Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

8 657 000,00

8 657 000,00

7 948 440,31

6 283 768,96

1 664 671,35

708 559,69

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

323 802 000,00

323 802 000,00

297 117 977,50

294 632 274,40

2 485 703,10

26 684 022,50

2000

Najemnine

1 631 000,00

1 631 000,00

1 570 071,08

1 570 071,08

60 928,92

2002

Nakup nepremičnin

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

2003

Opremljanje prostorov

7 860 000,00

890 000,00-

6 970 000,00

6 658 722,94

2 268 385,17

4 390 337,77

311 277,06

2004

Storitve varovanja

490 000,00

780 000,00

1 270 000,00

1 254 572,91

628 058,90

626 514,01

15 427,09

2005

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb

470 000,00

110 000,00

580 000,00

546 949,81

158 615,40

388 334,41

33 050,19

200

Stavbe

15 451 000,00

15 451 000,00

15 030 316,74

4 625 130,55

10 405 186,19

420 683,26

2010

Čiščenje in vzdrževanje

13 823 000,00

12 000,00-

13 811 000,00

12 702 880,58

11 084 401,13

1 618 479,45

1 108 119,42

2011

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 405 000,00

4 405 000,00

3 606 601,15

2 697 480,42

909 120,73

798 398,85

2012

Varnost in nadzor stavb

9 906 000,00

9 906 000,00

9 835 721,81

8 696 900,52

1 138 821,29

70 278,19

2013

Zavarovanje

210 000,00

12 000,00

222 000,00

221 731,11

221 731,11

268,89

2014

Drugi odhodki za stavbe

438 000,00

438 000,00

395 922,62

262 175,71

133 746,91

42 077,38

201

Izdatki za stavbe

28 782 000,00

28 782 000,00

26 762 857,27

22 962 688,89

3 800 168,38

2 019 142,73

Skupaj poglavje 2 0 – Stavbe in z njimi povezani stroški

44 233 000,00

44 233 000,00

41 793 174,01

27 587 819,44

14 205 354,57

2 439 825,99

2100

Nabava strojne in programske opreme

9 759 000,00

1 546 010,00-

8 212 990,00

7 854 660,42

2 640 313,33

5 214 347,09

358 329,58

2101

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov

17 895 000,00

3 214 500,00

21 109 500,00

20 768 058,74

12 243 758,85

8 524 299,89

341 441,26

2102

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

5 131 000,00

650 000,00-

4 481 000,00

4 331 928,55

3 362 934

9 68  995

149 071,45

2103

Telekomunikacije

4 006 000,00

1 018 490,00-

2 987 510,00

2 987 500,58

1 264 619,04

1 722 881,54

9,42

210

Računalniški sistemi in telekomunikacije

36 791 000

36 791 000,00

35 942 148,29

19 511 625

16 430 523

848 851,71

2111

Nakup in zamenjava pohištva

890 000,00

890 000,00

485 414,66

200 857,21

284 557,45

404 585,34

2112

Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

40 000,00

40 000,00

22 778,15

12 271,93

10 506,22

17 221,85

211

Pohištvo

930 000,00

930 000,00

508 192,81

213 129,14

2 95  064

421 807,19

2120

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

2 445 000,00

50 000,00

2 495 000,00

2 080 391,26

363 539,04

1 716 852,22

414 608,74

2121

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

60 000,00

60 000,00

48 133,20

38 393,40

9 739,80

11 866,80

2122

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

1 065 000,00

50 000,00-

1 015 000,00

659 120,31

463 070,86

196 049,45

355 879,69

212

Tehnične naprave in oprema

3 570 000,00

3 570 000,00

2 787 644,77

865 003,30

1 922 641,47

782 355,23

2132

Najem in popravilo voznega parka

558 000,00

558 000,00

296 339,78

225 791,04

70 548,74

261 660,22

2133

Načrt za mobilnost

360 000,00

360 000,00

335 166,16

135 166,16

200 000,00

24 833,84

213

Prevoz

918 000,00

918 000,00

631 505,94

360 957,20

270 548,74

286 494,06

Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

42 209 000,00

42 209 000,00

39 869 491,81

20 950 714,77

18 918 777,04

2 339 508,19

2200

Potni stroški delegacij

19 972 000,00

5 321 337,00

25 293 337,00

2 738 274,50

2 738 274,50

22 555 062,50

2201

Razni potni stroški

445 000,00

50 000,00

495 000,00

389 667,72

293 708,49

95 959,23

105 332,28

2202

Stroški tolmačenja

83 962 300,00

6 021 337,00-

77 940 963,00

66 722 808,00

60 448 944,00

6 273 864,00

11 218 155,00

2203

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

2 351 000,00

204 000,00-

2 147 000,00

1 437 823,31

725 138,31

712 685,00

709 176,69

2204

Drugi izdatki za interne sestanke

3 717 000,00

204 000,00

3 921 000,00

3 255 323,51

1 637 375,66

1 617 947,85

665 676,49

2205

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

1 320 000,00

1 320 000,00

310 798,11

167 273,30

143 524,81

1 009 201,89

220

Zasedanja in konference

111 767 300,00

650 000,00-

111 117 300,00

74 854 695,15

66 010 714,26

8 843 980,89

36 262 604,85

2210

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

1 232 000,00

1 232 000,00

1 145 051,35

750 232,53

394 818,82

86 948,65

2211

Uradni list

5 467 000,00

5 467 000,00

5 358 412,84

3 987 663

1 370 750

108 587,16

2212

Splošne publikacije

455 000,00

455 000,00

327 886,99

308 065,70

19 821,29

127 113,01

2213

Informiranje in javne prireditve

1 978 000,00

1 978 000,00

1 611 208,41

882 317,56

728 890,85

366 791,59

221

Informiranje

9 132 000,00

9 132 000,00

8 442 559,59

5 928 278,63

2 514 280,96

689 440,41

2230

Pisarniške potrebščine

530 000,00

150 000,00-

380 000,00

279 564,55

173 712,39

105 852,16

100 435,45

2231

Poštni stroški

110 000,00

17 000,00-

93 000,00

73 620,87

56 637,91

16 982,96

19 379,13

2232

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

45 000,00

26 000,00

71 000,00

42 235,65

10 225,65

32 010,00

28 764,35

2234

Selitve

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2235

Finančni stroški

10 000,00

10 000,00

5 572,45

4 295,32

1 277,13

4 427,55

2236

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine

700 000,00

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

934 689,46

565 310,54

2237

Drugi operativni odhodki

253 000,00

9 000,00-

244 000,00

156 164,05

66 540,10

89  624

87 835,95

223

Razni izdatki

1 668 000,00

650 000,00

2 318 000,00

2 057 157,57

1 246 100,83

811 056,74

260 842,43

Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki

122 567 300,00

122 567 300,00

85 354 412,31

73 185 093,72

12 169 318,59

37 212 887,69

SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki

209 009 300,00

209 009 300,00

167 017 078,13

121 723 627,93

45 293 450,20

41 992 221,87

10 0

Začasna sredstva

700 000,00

700 000,00

700 000,00

10 1

Varnostna rezerva

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

NASLOV 10 – Drugi odhodki

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

SKUPAJ PRORAČUN

535 511 300,00

535 511 300,00

464 135 055,63

416 355 902,33

47 779 153,30

71 376 244,37

---