# Euroopa Liidu L 91/2008

| | ISSN 1725-5082 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 91 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 51. köide2. aprill 2008 |

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 91

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide2. aprill 2008

---

| Sisukord | | II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | EELARVED |
| | | 2008/235/EÜ |
| | * | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| | | 2008/236/EÜ |
| | * | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 5 |
| | | 2008/237/EÜ |
| | * | Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 9 |
| | | 2008/238/EÜ |
| | * | Euroopa Koolitusfondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 15 |
| | | 2008/239/EÜ |
| | * | Euroopa Ravimiameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 21 |
| | | 2008/240/EÜ |
| | * | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 25 |
| | | 2008/241/EÜ |
| | * | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 29 |
| | | 2008/242/EÜ |
| | * | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 33 |
| | | 2008/243/EÜ |
| | * | Ühenduse Sordiameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 37 |
| | | 2008/244/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 43 |
| | | 2008/245/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 47 |
| | | 2008/246/EÜ |
| | * | Euroopa Ülesehitusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 51 |
| | | 2008/247/EÜ |
| | * | Euroopa Toiduohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 59 |
| | | 2008/248/EÜ |
| | * | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 63 |
| | | 2008/249/EÜ |
| | * | Euroopa Lennundusohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 67 |
| | | 2008/250/EÜ |
| | * | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 71 |
| | | 2008/251/EÜ |
| | * | Euroopa Raudteeagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 75 |
| | | 2008/252/EÜ |
| | * | Eurojusti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 79 |
| | | 2008/253/EÜ |
| | * | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 83 |
| | | 2008/254/EÜ |
| | * | Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 87 |
| | | 2008/255/EÜ |
| | * | Rahvatervise Programmi Täitevameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 91 |
| | | 2008/256/EÜ |
| | * | Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 95 |
| | | 2008/257/EÜ |
| | * | Euroopa Politscikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne | 99 |
| | | 2008/258/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2008. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 103 |
| | | 2008/259/EÜ |
| | * | Euroopa Kemikaaliameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 107 |

Sisukord

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

EELARVED

2008/235/EÜ

*

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2008/236/EÜ

*

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

5

2008/237/EÜ

*

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

9

2008/238/EÜ

*

Euroopa Koolitusfondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

15

2008/239/EÜ

*

Euroopa Ravimiameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

21

2008/240/EÜ

*

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

25

2008/241/EÜ

*

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

29

2008/242/EÜ

*

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

33

2008/243/EÜ

*

Ühenduse Sordiameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

37

2008/244/EÜ

*

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

43

2008/245/EÜ

*

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

47

2008/246/EÜ

*

Euroopa Ülesehitusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

51

2008/247/EÜ

*

Euroopa Toiduohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

59

2008/248/EÜ

*

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

63

2008/249/EÜ

*

Euroopa Lennundusohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

67

2008/250/EÜ

*

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

71

2008/251/EÜ

*

Euroopa Raudteeagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

75

2008/252/EÜ

*

Eurojusti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

79

2008/253/EÜ

*

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

83

2008/254/EÜ

*

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

87

2008/255/EÜ

*

Rahvatervise Programmi Täitevameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

91

2008/256/EÜ

*

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

95

2008/257/EÜ

*

Euroopa Politscikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

99

2008/258/EÜ

*

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2008. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

103

2008/259/EÜ

*

Euroopa Kemikaaliameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

107

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EELARVED

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/235/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Jaotis 1 — Kogusumma

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

25 000

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

3 000

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

50 000

57 000

31 433,90

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

55 000

40 000

43 431,16

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

105 000

125 000

74 865,06

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

18 766

20 076

16 400,—

3 1

NORRA MAKSED

385 556

358 022

318 160,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

35 000

116 304

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

439 322

544 402

649 131,73

KÕIK KOGUSUMMA

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Jaotis 1 — Kogusumma

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

ANDMETÖÖTLUS

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Jaotis 3 — Kogusumma

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

KÕIK KOGUSUMMA

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2006 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| AD kokku | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST kokku | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Kõik kokku | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2007

2008

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2006

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

AD kokku

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

AST kokku

19

28

20

31

20

32

Kõik kokku

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/5

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/236/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

0

0

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

0

0

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

p.m.

13 693,04

Jaotis 5 — Kogusumma

0

0

13 693,04

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

300 000

280 000

251 257,20

Jaotis 6 — Kogusumma

300 000

280 000

251 257,20

KÕIK KOGUSUMMA

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | RENT | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

112 000

95 000

82 211,66

1 8

BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

300 000

300 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

604 000

567 000

622 616,19

2 1

RENT

18 000

16 000

9 800,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

661 000

601 500

681 948,39

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

104 000

109 000

98 100,82

Jaotis 2 — Kogusumma

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Jaotis 3 — Kogusumma

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

KÕIK KOGUSUMMA

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Kokku | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Kokku | 56 | 58 |
| Kõik kokku | 94 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2007

2008

Alalised töökohad

Alalised töökohad

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Kokku

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Kokku

56

58

Kõik kokku

94

101

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/9

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/237/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Jaotis 1 — Kogusumma

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

36 632

931 629,—

Jaotis 2 — Kogusumma

400 000

1 326 532

1 798 593,—

KÕIK KOGUSUMMA

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | TRÜKISED JA TEABEMATERJALID | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

175 000

165 853

236 346,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

740 000

665 926

572 515,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

434 000

297 516

334 163,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

9 750

8 200,—

2 5

EEA JUHTIMINE

220 000

210 000

169 652,—

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

108 138

2 734,—

2 7

TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

p.m.

25 000

48 718,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

399 505,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

1 581 222,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Jaotis 3 — Kogusumma

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

KÕIK KOGUSUMMA

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | Koguarv 2006. aastal | Koguarv 2007. aastal | Koguarv 2008. aastal |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 4 | 8 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

Koguarv 2006. aastal

Koguarv 2007. aastal

Koguarv 2008. aastal

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD kokku

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

8

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | Koguarv 2006. aastal | Koguarv 2007. aastal | Koguarv 2008. aastal |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| AST kokku | 61 | 61 | 63 |
| Kõik kokku | 111 | 112 | 115 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

Koguarv 2006. aastal

Koguarv 2007. aastal

Koguarv 2008. aastal

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

AD kokku

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

AST kokku

61

61

63

Kõik kokku

111

112

115

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/15

---

Euroopa Koolitusfondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/238/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7–0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7–6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 442 150 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TEHNILINE ABI |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7–0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7–6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Jaotis 1 — Kogusumma

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

183 256

1 900,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

183 256

1 900,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

442 150

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

870 000

624 156,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON |
| 6 1 | VALIKUPROTSEDUUR | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | LEPINGUHALDUS | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | VÄLJAANDED JA INFO | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | HALDUSKULUD | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RESERV | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

6 1

VALIKUPROTSEDUUR

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

LEPINGUHALDUS

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

VÄLJAANDED JA INFO

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

HALDUSKULUD

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2007 | Seisuga 31. detsember 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Kategooria AD kokku | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Kategooria AST kokku | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Kokku | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2007

Seisuga 31. detsember 2007

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Kategooria AD kokku

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Kategooria AST kokku

—

42

—

46

—

41

Kokku

—

96

—

100

—

91

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/21

---

Euroopa Ravimiameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/239/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Jaotis 1 — Kogusumma

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Jaotis 2 — Kogusumma

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

765 000

904 000

618 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

765 000

904 000

618 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Jaotis 5 — Kogusumma

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

600 000

706 000

797 141,37

Jaotis 6 — Kogusumma

600 000

706 000

797 141,37

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Jaotis 9 — Kogusumma

800 000

1 200 000

1 115 467,33

KÕIK KOGUSUMMA

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

603 000

459 000

399 026,38

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

55 000

55 000

3 450,10

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

38 000

37 000

30 184,12

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Jaotis 1 — Kogusumma

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

861 000

792 000

632 187,38

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

79 000

75 000

53 929,68

Jaotis 2 — Kogusumma

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Jaotis 3 — Kogusumma

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Tegevusüksus AD kokku | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Tegevusüksus AST kokku | 227 | 214 |
| Kogu personal | 475 | 441 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Tegevusüksus AD kokku

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Tegevusüksus AST kokku

227

214

Kogu personal

475

441

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/25

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/240/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | — | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | — | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

p.m.

550 000

500 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

427 579

411 706

521 125,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

527 579

411 706

521 125,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

—

KÕIK KOGUSUMMA

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 1 | PROGRAMMI PHARE KULUD | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | PROGRAMMI CARDS KULUD | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 1

PROGRAMMI PHARE KULUD

p.m.

500 000,—

5 2

PROGRAMMI CARDS KULUD

p.m.

10 000

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

10 000

500 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2007 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| AD kokku | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| AST kokku | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Kokku | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Kõik kokku | 73 | 82 | 82 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2007

2008

Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2007

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

AD kokku

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

AST kokku

7

22

7

22

7

22

Kokku

17

56

17

65

17

65

Kõik kokku

73

82

82

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/29

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/241/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Jaotis 2 — Kogusumma

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

800 000

604 200

331 270,—

Jaotis 3 — Kogusumma

800 000

604 200

331 270,—

KÕIK KOGUSUMMA

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

75 000

27 000

10 500,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

750 000

615 000

420 000,—

1 7

ESINDUSKULUD

30 000

33 000

20 000,—

1 8

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

555 000

242 677

137 058,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

70 000

740 000

447 520,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

420 000

275 000

130 000,—

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

470 000

564 000

248 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Jaotis 3 — Kogusumma

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

KÕIK KOGUSUMMA

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| AD kokku | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| AST kokku | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Kokku | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

AD kokku

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

AST kokku

—

—

—

44

34

22

Kokku

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/33

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/242/EÜ)

Üldised eesmärgid

Preambul

Sihtotstarbeliste kulude osas (eelkõige artikkel 4 1) on nimetuse „2007. aasta esialgsed assigneeringud” all märgitud summad PHARE IV lepingu summad (artikkel 4 1). Nimetuse „2007. aasta assigneeringud kokku” all märgitud summad on summad, mis nähti ette tänavuseks aastaks 2006. aastal laekunud tulude (236 540 eurot) ja 2007. aasta võimaliku eelarvetulu (213 460 eurot) põhjal, ning on kokku 450 000 eurot.

Sihtotstarbeliste kulude osas (eelkõige artikkel 4 3) on nimetuse „2007. aasta assigneeringud kokku” all märgitud summad vastavuses EU-OSHA 2007. aasta eelarve õigusliku alusega ja on kokku 227 100 eurot.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | | p.m. | 67 470,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | p.m. | 67 470,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

183 202

207 202

136 300,—

Jaotis 2 — Kogusumma

183 202

207 202

136 300,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

279 941

58 786,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

67 470,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

67 470,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EUROOPA RISKISEIREKESKUS — MUUTUSTE PROGNOOSIMINE | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | TÖÖKESKKONNATEAVE | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 0 | PHARE III PROGRAMM | | | 253 486,— |
| 4 1 | PHARE IV PROGRAMM | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS | 198 740 | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RESERVID |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

428 128

365 034

420 071,—

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

65 243

47 388

26 711,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

183 488

196 921

158 996,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EUROOPA RISKISEIREKESKUS — MUUTUSTE PROGNOOSIMINE

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

TÖÖKESKKONNATEAVE

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 0

PHARE III PROGRAMM

253 486,—

4 1

PHARE IV PROGRAMM

213 460

301 920,—

4 2

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

63 000

57 000

30 000,—

4 3

REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS

198 740

Jaotis 4 — Kogusumma

426 350

497 560

585 406,—

5

RESERVID

Jaotis 5 — Kogusumma

KÕIK KOGUSUMMA

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2006 | Heaks kiidetud | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2007 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST kokku | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kõik kokku | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2006

2007

2008

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2006

Heaks kiidetud

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2007

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

AST kokku

16

20

20

20

20

Kõik kokku

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/37

---

Ühenduse Sordiameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/243/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Jaotis 1 — Kogusumma

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Jaotis 3 — Kogusumma

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

13 726,05

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

13 726,05

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

15 000

15 000

14 950,33

Jaotis 6 — Kogusumma

15 000

15 000

14 950,33

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

75 000

680 000

495 726,43

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS

175 000

172 122

327 878,—

Jaotis 9 — Kogusumma

250 000

852 122

823 604,43

KÕIK KOGUSUMMA

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

LÄHETUSED

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Jaotis 1 — Kogusumma

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

ANDMETÖÖTLUS

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

NÕUSTAJAD

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Jaotis 3 — Kogusumma

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Kõik kokku | 12 | 31 | 12 | 30 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2007

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Kokku

9

26

9

26

Kõik kokku

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/43

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/244/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| TAGASTUSED KLIENTIDELE |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Jaotis 1 — Kogusumma

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

350 000

450 000

936 823,—

Jaotis 4 — Kogusumma

350 000

450 000

936 823,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

TAGASTUSED KLIENTIDELE

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

–9 295 414

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

–9 295 414

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

103 000

134 000

117 500,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

229 000

147 500

113 788,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

412 500

372 000

277 323,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

230 000

236 000

155 695,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

85 000

75 000

55 077,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

40 500

27 500

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

18 000

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

3 008 000

9 094 588

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

3 008 000

9 094 588

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Kokku AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Kokku AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Kokku | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Kokku AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Kokku AST

16

19

21

56

67

78

Kokku

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/47

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/245/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |
| 5 2 | TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Jaotis 2 — Kogusumma

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

207 173

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

207 173

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | VÕRGUSTIKUD | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ JA UURINGUD | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | TEAVE JA SIDE | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| MUUD KULUD |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS) | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

17 000

16 000

11 018,12

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

210 000

75 000

42 700,80

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

15 000

13 000

12 386,41

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

ANDMETÖÖTLUS

605 000

758 000

221 845,83

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

99 000

196 000

85 177,14

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

164 000

155 000

79 487,34

2 5

KOHTUMISTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

35 000

94 000

78 510,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VÕRGUSTIKUD

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

TEAVE JA SIDE

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

640 000

993 329

846 252,13

3 9

JAOTISE 3 RESERV

2 166 000

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

MUUD KULUD

4 1

PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

p.m.

191 093

163 725,77

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

191 093

328 921,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Kokku | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

23

23

22

Kokku

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/51

---

Euroopa Ülesehitusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/246/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA KOMISJONI TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE |
| 3 0 | EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 4 0 | MITMESUGUSED TULUD | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

0

4 200 000

105 575,72

Jaotis 2 — Kogusumma

0

4 200 000

105 575,72

3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

3 0

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

0

599 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

0

599 000

0,—

4

MITMESUGUSED TULUD

4 0

MITMESUGUSED TULUD

0

0

772 004,70

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

772 004,70

5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Jaotis 5 — Kogusumma

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

KÕIK KOGUSUMMA

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | KOOSSEISULINE PERSONAL | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTID |
| 3 1 | KOSOVO PROGRAMMID | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | SERBIA PROGRAMMID | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | MONTENEGRO PROGRAMMID | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | MUUD TOETUSFONDID | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK |
| 4 0 | JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

KOOSSEISULINE PERSONAL

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

JAOTISE 1 RESERV

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

ANDMETÖÖTLUS

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

JAOTISE 2 RESERV

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTID

3 1

KOSOVO PROGRAMMID

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

SERBIA PROGRAMMID

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

MONTENEGRO PROGRAMMID

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

MUUD TOETUSFONDID

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Jaotis 3 — Kogusumma

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

4 0

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

0

0

0,—

973 270,16

KÕIK KOGUSUMMA

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2006 | 2006 (esimene parandus) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tähtajalised teenistujad Belgradis | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Kohalikud teenistujad Belgradis | 62 | 61 | 61 | 60 |
| I grupp | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupp | 29 | 29 | 29 | 29 |
| III grupp | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IV grupp | 16 | 16 | 16 | 15 |
| V grupp | 6 | 5 | 5 | 5 |
| VI grupp | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tähtajalised teenistujad Podgoricas | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Kohalikud teenistujad Podgoricas | 13 | 13 | 14 | 14 |
| I grupp | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupp | 4 | 4 | 5 | 5 |
| III grupp | 2 | 2 | 3 | 3 |
| IV grupp | 3 | 3 | 2 | 2 |
| V grupp | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI grupp | | | | |
| Tähtajalised teenistujad Prištinas | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Kohalikud teenistujad Prištinas | 54 | 49 | 49 | 41 |
| I grupp | 11 | 10 | 10 | 9 |
| II grupp | 15 | 17 | 17 | 15 |
| III grupp | 4 | 3 | 3 | 3 |
| IV grupp | 17 | 13 | 13 | 11 |
| V grupp | 6 | 5 | 5 | 2 |
| VI grupp | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tähtajalised teenistujad Skopjes | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Kohalikud teenistujad Skopjes | 41 | 41 | 41 | 38 |
| I grupp | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II grupp | 19 | 19 | 19 | 18 |
| III grupp | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupp | 12 | 12 | 12 | 10 |
| V grupp | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tähtajalised teenistujad Thessalonikis | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lepingulised töötajad Thessalonikis | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Funktsioonirühm IV | | | | |
| Funktsioonirühm III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Funktsioonirühm II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Funktsioonirühm I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2006

2006 (esimene parandus)

2007

2008

Tähtajalised teenistujad Belgradis

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Kohalikud teenistujad Belgradis

62

61

61

60

I grupp

3

3

3

3

II grupp

29

29

29

29

III grupp

7

7

7

7

IV grupp

16

16

16

15

V grupp

6

5

5

5

VI grupp

1

1

1

1

Tähtajalised teenistujad Podgoricas

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Kohalikud teenistujad Podgoricas

13

13

14

14

I grupp

3

3

3

3

II grupp

4

4

5

5

III grupp

2

2

3

3

IV grupp

3

3

2

2

V grupp

1

1

1

1

VI grupp

Tähtajalised teenistujad Prištinas

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Kohalikud teenistujad Prištinas

54

49

49

41

I grupp

11

10

10

9

II grupp

15

17

17

15

III grupp

4

3

3

3

IV grupp

17

13

13

11

V grupp

6

5

5

2

VI grupp

1

1

1

1

Tähtajalised teenistujad Skopjes

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Kohalikud teenistujad Skopjes

41

41

41

38

I grupp

5

5

5

5

II grupp

19

19

19

18

III grupp

2

2

2

2

IV grupp

12

12

12

10

V grupp

3

3

3

3

Tähtajalised teenistujad Thessalonikis

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Lepingulised töötajad Thessalonikis

28

29

29

28

Funktsioonirühm IV

Funktsioonirühm III

7

8

8

8

Funktsioonirühm II

17

17

17

16

Funktsioonirühm I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/59

---

Euroopa Toiduohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/247/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Jaotis 1 — Kogusumma

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

129 469

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

129 469

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RISKIHINDAMINE | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | VÄLISSUHTED | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | TEGEVUSTUGI | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

637 000

519 809

259 297,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

194 000

216 982

141 647,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

80 000

26 151

26 324,—

Jaotis 1 — Kogusumma

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

300 000

319 366

181 188,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

621 000

601 286

390 569,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

290 000

519 331

510 601,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

RISKIHINDAMINE

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

VÄLISSUHTED

810 000

705 306

949 928,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

TEGEVUSTUGI

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Jaotis 3 — Kogusumma

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

KÕIK KOGUSUMMA

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2006 | 2007 | Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| A* kokku | 2 | 139 | 6 | 160 | AD kokku | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| B* kokku | 1 | 36 | 4 | 130 | AST kokku | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| C* kokku | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Kokku | 4 | 246 | 10 | 290 | Kokku | 9 | 326 |
| Kõik kokku | 250 | 300 | 335 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2006

2007

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

A* kokku

2

139

6

160

AD kokku

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

B* kokku

1

36

4

130

AST kokku

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

C* kokku

1

71

—

—

—

—

Kokku

4

246

10

290

Kokku

9

326

Kõik kokku

250

300

335

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/63

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/248/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Jaotis 2 — Kogusumma

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

KÕIK KOGUSUMMA

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | UURINGUD | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

TÕLKIMISKULUD

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

UURINGUD

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Jaotis 3 — Kogusumma

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

KÕIK KOGUSUMMA

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Tähtajalised ametikohad | Alalised ametikohad | Tähtajalised ametikohad | Alalised ametikohad | Tähtajalised ametikohad |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Palgaaste AD kokku | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Palgaaste AST kokku | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| kokku | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Kõik ametiastmed kokku | 165 | 153 | 132 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2007

2006

Alalised ametikohad

Tähtajalised ametikohad

Alalised ametikohad

Tähtajalised ametikohad

Alalised ametikohad

Tähtajalised ametikohad

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Palgaaste AD kokku

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Palgaaste AST kokku

1

1

1

58

1

48

kokku

6

10

10

143

10

122

Kõik ametiastmed kokku

165

153

132

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/67

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/249/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Jaotis 1 — Kogusumma

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Jaotis 2 — Kogusumma

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

500 000

836 000

1 200 066,36

Jaotis 4 — Kogusumma

500 000

836 000

1 200 066,36

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

700 000

418 000

487 776,98

Jaotis 5 — Kogusumma

700 000

418 000

487 776,98

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

85 000

57 000

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

85 000

57 000

0,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | p.m. | 0 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 0 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

50 000

20 219,45

Jaotis 1 — Kogusumma

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

293 000

538 000

338 370,98

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

970 000

580 000

357 885,98

Jaotis 2 — Kogusumma

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

570 000

700 000

95 718,23

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

370 000

270 000

84 278,04

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

765 000

690 000

417 136,99

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

537 000

280 000

23 820,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

970 000

510 000

480 900,78

Jaotis 3 — Kogusumma

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

500 000

500 000

0,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

500 000

500 000

0,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

p.m.

0

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

0

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Kõik kokku | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) 2006. ja 2005. aasta ametikohad on andmevõrdluse lihtsustamiseks liigitatud sama astmeskaala järgi, mis jõustus 2006. aasta 1. mail: AST-kategooria ametikohad, mis varem jagunesid sama astme C*- ja B*-kategooriateks, on ühendatud. |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Palgaaste AD kokku

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Palgaaste AST kokku

—

—

—

108

105

83

Kõik kokku

—

—

—

452

467

328

(*) 2006. ja 2005. aasta ametikohad on andmevõrdluse lihtsustamiseks liigitatud sama astmeskaala järgi, mis jõustus 2006. aasta 1. mail: AST-kategooria ametikohad, mis varem jagunesid sama astme C*- ja B*-kategooriateks, on ühendatud.

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/71

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/250/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

p.m.

182 400

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

182 400

0,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

234 528

12 309,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

234 528

12 309,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| AMETI TOIMIMINE |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RÜHMADE TEGEVUS | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | MUU TAVATEGEVUS | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | SISEAUDIT | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

140 000

141 000

84 417,—

1 4

AJUTINE ABI

162 000

182 500

298 254,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

AMETI TOIMIMINE

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

179 000

702 828

477 207,—

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

37 000

101 100

30 766,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

224 000

168 000

181 034,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

172 000

163 000

84 716,—

Jaotis 2 — Kogusumma

612 000

1 134 928

773 723,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

RÜHMADE TEGEVUS

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

MUU TAVATEGEVUS

305 000

631 000

304 761,—

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

370 000

565 000

194 244,—

3 4

SISEAUDIT

125 000

150 000

0,—

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

880 000

620 000

379 963,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Palgaaste AST kokku | — | 15 | — | 15 |
| Personal kokku | — | 44 | — | 44 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2007

2008

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Palgaaste AST kokku

—

15

—

15

Personal kokku

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/75

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/251/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | 1 900 900 | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 1 900 900 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Jaotis 2 — Kogusumma

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

1 900 900

Jaotis 9 — Kogusumma

1 900 900

KÕIK KOGUSUMMA

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIONID | | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA SIDE | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

175 000

234 751

77 263,37

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

130 000

105 460

0,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIONID

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

810 000

555 200

507 878,04

2 1

ANDMETÖÖTLUS

317 000

692 100

605 556,71

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

141 000

254 700

158 903,82

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POSTIKULUD JA SIDE

101 000

106 000

78 547,59

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

125 000

75 000

44 108,64

Jaotis 2 — Kogusumma

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

TEGEVUSKULUD

1 183 000

787 140

945 798,66

Jaotis 3 — Kogusumma

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

1 900 900

57 000,—

Jaotis 9 — Kogusumma

1 900 900

57 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Kokku AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Kokku AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Kokku | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Kokku AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Kokku AST

—

—

—

23

28

33

Kokku

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/79

---

Eurojusti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/252/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Jaotis 9 — Kogusumma

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED | | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

73 450

20 000

30 562,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENT

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

134 500

190 300

93 322,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

144 800

311 400

331 580,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

109 386

95 200

73 051,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

648 000

645 900

545 040,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

925 670

972 756

660 822,—

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

136 000

491 500

498 936,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TÕLKETÖÖD

203 500

98 500

170 430,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

447 000

440 750

391 395,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

49 000

46 426

32 660,—

3 7

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

526 951

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Palgaaste AD kokku | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Palgaaste AST kokku | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Kõik kokku | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Töötajaid kokku | 112 | 147 | 175 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2006

2007

2008

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Palgaaste AD kokku

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Palgaaste AST kokku

0

85

—

109

0

134

Kõik kokku

0

112

—

147

0

175

Töötajaid kokku

112

147

175

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/83

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/253/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 0 | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINKED JA ANNAKUD | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM | | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 0

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

0,—

2 1

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

p.m.

0,—

2 2

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

p.m.

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

0,—

2 4

KINKED JA ANNAKUD

p.m.

0,—

2 5

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

607 000

482 000

252 358,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

140 000

0

0,—

1 7

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

5 000

5 000

5 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

383 500

418 000

268 961,95

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

289 000

294 000

165 135,96

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

695 000

614 000

467 812,50

2 5

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TEGEVUSKULUD

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Jaotis 2 — Kogusumma

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

KÕIK KOGUSUMMA

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Märkused

2007. a. eelarve: 1) See veerg sisaldab muudatusi, mis lisati 22. oktoobril 2007 juhtkomitee poolt teise paranduseelarvesse selle vastuvõtmise käigus, samuti juhtkomitee poolt kirjaliku menetluse teel 2007. a. detsembris heakskiidetud ülekandeid.

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Kokku AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Kokku | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Kokku AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

28

28

26

Kokku

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/87

---

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/254/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

238 500

192 500

73 685,—

1 3

LÄHETUSKULUD

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

285 800

130 000

52 624,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

10 000

10 000

10 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

14 100

2 000

2 475,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

30 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

300 000

75 000

47 554,—

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

459 000

335 000

120 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Kõik kokku

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/91

---

Rahvatervise Programmi Täitevameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/255/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 93 500 | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 93 500 | p.m. | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

4 100 000

4 100 000

Jaotis 1 — Kogusumma

4 100 000

4 100 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

93 500

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

93 500

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

4 193 500

4 100 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 100 000 | 140 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | POSTIKULUD | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | LISATEENUSED | 100 000 | 80 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 160 000 | 50 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 797 500 | 986 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

2 285 000

1 895 000

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

40 000

42 000

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

123 000

76 000

1 4

MUUD TEENUSED

100 000

140 000

Jaotis 1 — Kogusumma

2 548 000

2 153 000

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

565 000

679 000

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

135 000

140 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 000

25 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

25 000

29 000

2 4

POSTIKULUD

8 000

8 000

2 5

LISATEENUSED

100 000

80 000

Jaotis 2 — Kogusumma

848 000

961 000

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

494 000

751 000

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

143 500

185 000

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

160 000

50 000

Jaotis 3 — Kogusumma

797 500

986 000

KÕIK KOGUSUMMA

4 193 500

4 100 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Kokku AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Kokku | — | — | — | — | 9 | 9 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Kokku AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

—

4

4

Kokku

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/95

---

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/256/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Jaotis 2 — Kogusumma

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

KOOLITUSKULUD

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Jaotis 2 — Kogusumma

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

OPERATIIVTEGEVUS

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| AD kokku | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| AST kokku | 6 | 5 |
| Kõik kokku | 50 | 46 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

AD kokku

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

AST kokku

6

5

Kõik kokku

50

46

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/99

---

Euroopa Politscikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

(2008/257/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | HINDAMINE | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | MEELELAHUTUS JA ESINDUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROJEKTI TEGEVUSED | — | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

172 756,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

20 000

15 000

6 042,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

427 210,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

318,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

0,—

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

62 500

61 977,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

218 500

166 000

162 056,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

80 000

84 500

122 107,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

92 000

55 500

54 251,—

2 4

POSTIKULUD

3 000

3 000

2 467,—

Jaotis 2 — Kogusumma

493 500

371 500

402 858,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

MUUD TEGEVKULUD

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

HINDAMINE

42 500

40 000

6 346,—

3 5

LÄHETUSED

201 500

150 000

0,—

3 6

MEELELAHUTUS JA ESINDUS

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

70 000

60 000

0,—

3 8

PROJEKTI TEGEVUSED

—

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Osa-summa AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Kokku | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Osa-summa AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Kokku

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/103

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2008. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2008/258/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

MUU TULU

p.m.

p.m.

226 300,—

Jaotis 9 — Kogusumma

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

KÕIK KOGUSUMMA

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KOHALETOIMETAMISKULUD | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE | 340 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ÜHISPERATSIOONID |
| 3 0 | ÜHISOPERATSIOONID | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜS | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | TEADUSUURINGUD JA ARENDUS | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | TEHNILISTE SEADMETE HALDAMINE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | TEGEVUSKULUDE RESERV | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

306 000

225 000

77 000,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

40 000

16 000

500,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

51 000

24 000

3 700,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

125 000

70 000

24 570,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

107 000

426 000

17 337,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

579 000

403 000

57 685,—

2 4

POSTIKULUD JA KOHALETOIMETAMISKULUD

443 000

428 000

71 889,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE

340 000

Jaotis 2 — Kogusumma

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RISKIANALÜÜS

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

KOOLITUS

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

TEADUSUURINGUD JA ARENDUS

600 000

350 000

96 872,—

3 4

TEHNILISTE SEADMETE HALDAMINE

p.m.

500 000

0,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

TEGEVUSKULUDE RESERV

1 000 000

656 300

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

KÕIK KOGUSUMMA

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2007 | Täitmine 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| AD kokku | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST kokku | | 29 | | 24 | | 9 |
| C* kokku | | — | | — | | — |
| D* kokku | | — | | — | | — |
| Kõik kokku | | 69 | | 49 | | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2007

Täitmine 2006

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

AD kokku

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST kokku

29

24

9

C* kokku

—

—

—

D* kokku

—

—

—

Kõik kokku

69

49

18

---

| 2.4.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/107

---

Euroopa Kemikaaliameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/259/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 3 806 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 806 000 | | |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 62 619 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 62 619 000 | | |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | | |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 66 425 000 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2008. eelarveaasta

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

3 806 000

Jaotis 1 — Kogusumma

3 806 000

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

62 619 000

Jaotis 2 — Kogusumma

62 619 000

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

66 425 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 23 277 000 | | |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 6 912 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 375 000 | | |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 374 000 | | |
| 1 5 | KOOLITUS | 658 000 | | |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 25 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 33 329 000 | | |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 8 239 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 726 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 272 000 | | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 350 000 | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 20 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 077 000 | | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 1 190 000 | | |
| 3 1 | IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | REACHI TOMINGUTE IT-TUGI | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | 1 560 000 | | |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | 200 000 | | |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | 55 000 | | |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 2 250 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 019 000 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 66 425 000 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Täitumine 2006

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

23 277 000

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

6 912 000

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

375 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

374 000

1 5

KOOLITUS

658 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 708 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

25 000

Jaotis 1 — Kogusumma

33 329 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 470 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

8 239 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

726 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

272 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

350 000

2 5

KOOSOLEKUKULUD

20 000

Jaotis 2 — Kogusumma

13 077 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

1 190 000

3 1

IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI

1 093 000

3 2

KOMMUNIKATSIOON

6 710 000

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

3 300 000

3 4

REACHI TOMINGUTE IT-TUGI

3 661 000

3 5

REACHI TOIMINGUD

1 560 000

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

200 000

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

55 000

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

2 250 000

Jaotis 3 — Kogusumma

20 019 000

KÕIK KOGUSUMMA

66 425 000

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja aste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| AD kokku | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | — | — | 104 |
| Kokku | — | — | — | — | — | 220 |

Kategooria ja aste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

AD kokku

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

—

—

104

Kokku

—

—

—

—

—

220

---