# Úradný vestník C 411/18.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 411 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5718. novembra 2014 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 411

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5718. novembra 2014

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2014/C 411/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2013 — Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2014/C 411/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2013 — Oddiel II – Európska rada a Rada

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 18.11.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 411/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2013

Oddiel II – Európska rada a Rada

2014/C 411/01

OBSAH:

| 1. | ÚVOD |
| --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2013 |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecné smerovanie |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2013 |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2013 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele v roku 2013 |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2013 |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Dosiahnutie cieľov v roku 2013 |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Príjmy |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2013 |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2004 – 2013 |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2013 |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Úpravy rozpočtu v roku 2013 |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2012 do roku 2013 |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2013 do roku 2014 |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Pripísané príjmy |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2013 |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2013 |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2013.

Táto správa vychádza z účtovnej závierky za rok 2013, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2013. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2013 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2013 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2013

2.1.   Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2013 boli tieto:

| — | zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným používaním finančných zdrojov, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným používaním finančných zdrojov,

| — | pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité používanie zdrojov, |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité používanie zdrojov,

| — | prispôsobiť svoju organizáciu pristúpeniu Chorvátska v júli 2013. |
| --- | --- |

—

prispôsobiť svoju organizáciu pristúpeniu Chorvátska v júli 2013.

2.2.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2013

2.2.1.   Všeobecné smerovanie

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2013 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v reálnych hodnotách celkovú úroveň rozpočtu na rok 2012.

Zvýšenie vo vzťahu k určitým projektom alebo zmluvným záväzkom sa vyvážilo znížením v iných oblastiach. Okrem toho sa urobili dodatočné škrty v oblastiach, kde bolo plnenie rozpočtu v nedávnej minulosti výrazne pod úrovňou dostupných rozpočtových prostriedkov.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, Generálny sekretariát Rady (GSR) úplne absorboval vplyv pristúpenia Chorvátska vo svojom pláne pracovných miest. Zvýšenie počtu pracovných miest o 46 v pláne pracovných miest týkajúce sa Chorvátska sa vyvážilo takto:

| — | znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 31 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov a |
| --- | --- |

—

znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 31 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov a

| — | dodatočným znížením počtu pracovných miest o 15 v pláne pracovných miest. |
| --- | --- |

—

dodatočným znížením počtu pracovných miest o 15 v pláne pracovných miest.

2.2.2.   Rozpočet na rok 2013

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2013 vo výške 535,5 milióna EUR. To zodpovedá zvýšeniu o 1,6 milióna EUR (0,3 %) v porovnaní s rokom 2012.

Počet pracovných miest pre Európsku radu a Radu uvedený v pláne pracovných miest na rok 2013 bol 3  153.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2013 podľa jednotlivých kategórií. Rozpočet Európskej rady a Rady sa vzhľadom na odhadovanú infláciu v roku 2013 na úrovni 1,9 % v skutočnosti v reálnych hodnotách znížil o 1,6 %.

Tabuľka 1

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Zmena 2013/2012 s budovou Europa |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Počítačové systémy | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Nábytok | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Technické zariadenie | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Doprava | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Náklady na tlmočenie | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Zasadnutia a konferencie | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informačné služby | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Rôzne | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Rezerva | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Celkový súčet | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2013

Zmena 2013/2012 s budovou Europa

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Budovy (okrem nadobudnutia)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Počítačové systémy

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Nábytok

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Technické zariadenie

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Doprava

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Cestovné výdavky delegácií

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Náklady na tlmočenie

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Zasadnutia a konferencie

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informačné služby

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Rôzne

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Rezerva

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Súčet (okrem nadobudnutia)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Celkový súčet

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2013 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu Európskej rady a Rady v rokoch 2006 – 2013. Podiel Európskej rady a Rady v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 8,8 % v roku 2006 na 5,8 % v roku 2013.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2006 – 2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (sumy v bežných cenách) | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Európska rada/Rada | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(sumy v bežných cenách)

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Európska rada/Rada

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Pokles, ktorý sa dosiahol v rokoch 2006 – 2013, je výsledkom hlavne obozretného rozpočtového hospodárenia. Zníženie v roku 2011 pramenilo hlavne z presunu zdrojov na ESVČ, pričom pokles v rokoch 2012 a 2013 súvisel so znížením rozpočtových prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie v predchádzajúcich rokoch a na skutočné potreby.

3.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2013

3.1.   Činnosti a ciele v roku 2013

3.1.1.   Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2013

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Rady a Európskej rady počas rozpočtového roka.

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2003 – 2013. Okrem 4  384„inštitucionálnych“ zasadnutí organizoval GSR v roku 2013 ďalších 2  027 zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí, brífingov, ako aj zasadnutí s tretími krajinami).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2003 – 2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Pracovné skupiny | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Súčet | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Ostatné zasadnutia | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Celkový súčet | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Samity

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Rady

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Pracovné skupiny

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Súčet

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Ostatné zasadnutia

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Celkový súčet

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2013 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1  132 právnych aktov. Je potrebné poznamenať, že objem právnych aktov závisí od finalizácie legislatívneho procesu predtým, ako sa môžu tieto akty prepracovať do konečného znenia na uverejnenie v úradnom vestníku.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov uverejnených v rokoch 2003 – 2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. EÚ | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Právne akty uverejnené v Ú. v. EÚ

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Dosiahnutie cieľov v roku 2013

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2013 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest


  V roku 2013 prijal GSR 189 úradníkov (126 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 224 úradníkov (199 stálych úradníkov a 25 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 35 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady.
  Ako súčasť administratívnej modernizácie GSR sa počet pracovných miest v pláne pracovných miest znížil o 15 nad rámec 31 miest súvisiacich so znížením počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov.
  Na druhej strane sa do plánu pracovných miest Európskej rady a Rady zahrnulo 46 pracovných miest súvisiacich s pristúpením Chorvátska. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2013 prijal GSR 189 úradníkov (126 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 224 úradníkov (199 stálych úradníkov a 25 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 35 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady.

Ako súčasť administratívnej modernizácie GSR sa počet pracovných miest v pláne pracovných miest znížil o 15 nad rámec 31 miest súvisiacich so znížením počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov.

Na druhej strane sa do plánu pracovných miest Európskej rady a Rady zahrnulo 46 pracovných miest súvisiacich s pristúpením Chorvátska.

| — | Finančné hospodárenie


  GSR v roku 2013 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Vnútorné finančné procesy merané použitým časom a presnosťou sa v porovnaní s rokom 2012 zlepšili. Výsledkom starostlivého rozpočtového plánovania povoľujúcich úradníkov bola napríklad menšia miera prerozdeľovania finančných prostriedkov počas rozpočtového roka.
  V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2013 priemerné oneskorenie platieb faktúr v GSR 20 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica KOM(2009) 126 v konečnom znení). |
| --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku 2013 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Vnútorné finančné procesy merané použitým časom a presnosťou sa v porovnaní s rokom 2012 zlepšili. Výsledkom starostlivého rozpočtového plánovania povoľujúcich úradníkov bola napríklad menšia miera prerozdeľovania finančných prostriedkov počas rozpočtového roka.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2013 priemerné oneskorenie platieb faktúr v GSR 20 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica KOM(2009) 126 v konečnom znení).

| — | Politika v oblasti výstavby budov


  Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady ministrov (budova Europa) pokračoval aj v roku 2013 samotnými stavebnými prácami, ktoré medzi iným zahŕňali výstavbu poschodí, izolačné práce a inštaláciu rôzneho technického vybavenia. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady ministrov (budova Europa) pokračoval aj v roku 2013 samotnými stavebnými prácami, ktoré medzi iným zahŕňali výstavbu poschodí, izolačné práce a inštaláciu rôzneho technického vybavenia.

3.2.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2013. Výraz „Stanovené nároky 2012“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2012, pričom sumy sa získali až v roku 2013. Výraz „Stanovené nároky 2013“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2013.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2013

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2012 | Získané príjmy v roku
  2012 | Stanovené nároky
  2013 | Získané príjmy v roku
  2013 | Stanovené nároky celkom
  2012 + 2013 | Získané príjmy celkom
  2012 + 2013 | Má sa získať
  v roku 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odvody z odmien zamestnancov |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2012

Získané príjmy v roku

2012

Stanovené nároky

2013

Získané príjmy v roku

2013

Stanovené nároky celkom

2012 + 2013

Získané príjmy celkom

2012 + 2013

Má sa získať

v roku 2014

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7=5-6

4 0

Odvody z odmien zamestnancov

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 5 1 | Výnosy z nájmu |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmu

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnuých úverov, bankové a iné úroky |
| --- | --- |

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnuých úverov, bankové a iné úroky

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce |
| --- | --- |

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 5 5 | Príjmy ESVČ za poskytnuté služby a práce atď. |
| --- | --- |

5 5

Príjmy ESVČ za poskytnuté služby a práce atď.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou |
| --- | --- |

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 5 8 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 5 8 | Rôzne náhrady ESVČ |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady ESVČ

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 5 9 | Ostatné príjmy z administratívnych operácií |
| --- | --- |

5 9

Ostatné príjmy z administratívnych operácií

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd |
| --- | --- |

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 9 0 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 0

Rôzne príjmy

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Súčet

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydaných príkazov na vymáhanie pohľadávok, v roku 2013 predstavoval 87,8 milióna EUR. Z tejto sumy sa 80,7 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 7,1 milióna EUR sa získa v roku 2014.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2013 (65 % alebo 52,4 milióna EUR z 80,7 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 20,9 milióna EUR odvody z odmien zamestnancov, pričom 31,4 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 35 % (28,3 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2011 (6,7 milióna EUR) a 2012 (6,6 milióna EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2011 (6,7 milióna EUR) a 2012 (6,6 milióna EUR) (kapitola 57),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (8,3 milióna EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (8,3 milióna EUR) (kapitola 57),

| — | z príspevkov na administratívne náklady v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,8 milióna EUR) (článok 63), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,8 milióna EUR) (článok 63),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1,5 milióna EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1,5 milióna EUR) (kapitola 57),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (1 milión EUR) (článok 55), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (1 milión EUR) (článok 55),

| — | z platieb finančných prostriedkov, ktoré vykonal Súdny dvor a Dvor audítorov, ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,8 milióna EUR) (článok 57), |
| --- | --- |

—

z platieb finančných prostriedkov, ktoré vykonal Súdny dvor a Dvor audítorov, ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,8 milióna EUR) (článok 57),

| — | z výnosov z prenájmu a nájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, medzi iným časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ na Rue Archimède v Bruseli (0,7 milióna EUR, kapitola 51). |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu a nájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, medzi iným časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ na Rue Archimède v Bruseli (0,7 milióna EUR, kapitola 51).

3.3.   Výdavky v roku 2013

3.3.1.   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2004 – 2013

Celková miera plnenia rozpočtu Európskej rady a Rady za posledných desať rokov bola v priemere 95 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka.

Skutočné ročné platby boli počas tohto obdobia na úrovni 81 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka.

Prenesené rozpočtové prostriedky sa delia do dvoch hlavných kategórií: činnosť GSR a budovy. Prvá kategória sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roku, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo za ktoré sa do konca roka nedoručili faktúry.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2004 – 2013

Image

| (*) | Rozpočet Rady sa v roku 2009 „opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ“ znížil o 40 miliónov EUR. Táto suma sa previedla v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady. |
| --- | --- |

(*)

Rozpočet Rady sa v roku 2009 „opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ“ znížil o 40 miliónov EUR. Táto suma sa previedla v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady.

Druhá kategória sa týka nadobudnutia budov GSR, ako je budova LEX, detské jasle a budova Europa. GSR dokázal v niekoľkých posledných rokoch na financovanie týchto nadobudnutí použiť úspory získané pri plnení rozpočtu.

V roku 2013 sa na účel nadobudnutia budovy Europa viazala suma 5 miliónov EUR. Táto suma sa preniesla do roku 2014 na skutočnú platbu.

3.3.2.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2013

Analýza výdavkov za rok 2013 sa uvádza na úrovni 14 kategórií výdavkov.

V tabuľke 6 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2013 nepoužili.

Tabuľka 6

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2013 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2013
  (pôvodný) | Rozpočet na rok 2013 (3)

  (konečný) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovných miest | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Počítačové systémy | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Nábytok | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Technické zariadenie | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Doprava | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Cestovné výdavky delegácií | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Náklady na tlmočenie | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Zasadnutia a konferencie | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informačné služby | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Rôzne | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Celkový súčet | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2013

(pôvodný)

Rozpočet na rok 2013 (3)

(konečný)

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plán pracovných miest

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Budovy (okrem nadobudnutia)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Počítačové systémy

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Nábytok

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Technické zariadenie

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Doprava

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Cestovné výdavky delegácií

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Náklady na tlmočenie

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Zasadnutia a konferencie

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informačné služby

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Rôzne

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Súčet (okrem nadobudnutia)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Celkový súčet

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2013 je 86,7 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | Celkové nečerpanie prostriedkov v kategórii plán pracovných miest predstavuje 23,6 milióna EUR. Toto nečerpanie sa člení takto:






  — | 13 miliónov EUR súvisiacich s nižším čistým obsadením pracovných miest v pláne pracovných miest v roku 2013 v porovnaní s tým, čo bolo uvedené pri zostavení rozpočtu, |
| --- | --- | --- |

—

Celkové nečerpanie prostriedkov v kategórii plán pracovných miest predstavuje 23,6 milióna EUR. Toto nečerpanie sa člení takto:

—

13 miliónov EUR súvisiacich s nižším čistým obsadením pracovných miest v pláne pracovných miest v roku 2013 v porovnaní s tým, čo bolo uvedené pri zostavení rozpočtu,

| — | 7,2 milióna EUR týkajúcich sa rozpočtových súm vyhradených na úpravy platov na roky 2012 a 2013. Pokiaľ ide o rok 2012, nedošlo k rozhodnutiu o úprave platov (vplyv 4,7 milióna EUR), zatiaľ čo platy na rok 2013 boli zmrazené ako súčasť balíka týkajúceho sa viacročného finančného výhľadu na roky 2014 – 2020 (vplyv 2,5 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 milióna EUR týkajúcich sa rozpočtových súm vyhradených na úpravy platov na roky 2012 a 2013. Pokiaľ ide o rok 2012, nedošlo k rozhodnutiu o úprave platov (vplyv 4,7 milióna EUR), zatiaľ čo platy na rok 2013 boli zmrazené ako súčasť balíka týkajúceho sa viacročného finančného výhľadu na roky 2014 – 2020 (vplyv 2,5 milióna EUR),

| — | 3,4 milióna EUR v dôsledku nižšej potreby pre rôzne druhy štatutárnych nárokov. |
| --- | --- |

—

3,4 milióna EUR v dôsledku nižšej potreby pre rôzne druhy štatutárnych nárokov.

| — | Približne 60 % z celkového nečerpania (1,9 milióna EUR z 3,1 milióna EUR) súvisí v kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov s nižšími platbami pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,9 milióna EUR. Zvyšok vo výške 0,3 milióna EUR súvisí hlavne s úpravami platov na roky 2012 a 2013 stanovenými v rozpočte, ku ktorých plneniu napokon nedošlo. |
| --- | --- |

—

Približne 60 % z celkového nečerpania (1,9 milióna EUR z 3,1 milióna EUR) súvisí v kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov s nižšími platbami pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,9 milióna EUR. Zvyšok vo výške 0,3 milióna EUR súvisí hlavne s úpravami platov na roky 2012 a 2013 stanovenými v rozpočte, ku ktorých plneniu napokon nedošlo.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami (bez budovy Europa) viedlo k úsporám vo výške 2,4 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 1,1 milióna EUR nižšie náklady na údržbu a upratovanie budov. Úspory dosiahnuté v súvislosti s vodou, plynom a elektrinou predstavujú 0,8 milióna EUR a zvyšok vo výške 0,5 milióna EUR sú úspory dosiahnuté pri niektorých prácach v oblasti zariaďovania, inštalácie a bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami (bez budovy Europa) viedlo k úsporám vo výške 2,4 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 1,1 milióna EUR nižšie náklady na údržbu a upratovanie budov. Úspory dosiahnuté v súvislosti s vodou, plynom a elektrinou predstavujú 0,8 milióna EUR a zvyšok vo výške 0,5 milióna EUR sú úspory dosiahnuté pri niektorých prácach v oblasti zariaďovania, inštalácie a bezpečnosti.

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 98 %. Nečerpanie vo výške 0,8 milióna EUR bolo dôsledkom nižšej potreby IT vybavenia, softvéru a externých konzultácií. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 98 %. Nečerpanie vo výške 0,8 milióna EUR bolo dôsledkom nižšej potreby IT vybavenia, softvéru a externých konzultácií.

| — | Nečerpanie vo výške 0,4 milióna EUR v súvislosti s nábytkom sa týka zníženej potreby výmeny určitého kancelárskeho nábytku v roku 2013 a odkladu renovácie reštauračného nábytku na rok 2014. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,4 milióna EUR v súvislosti s nábytkom sa týka zníženej potreby výmeny určitého kancelárskeho nábytku v roku 2013 a odkladu renovácie reštauračného nábytku na rok 2014.

| — | Úspory vo výške 0,8 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne v dôsledku nižšej potreby technických inštalácií, ako je napríklad multimediálne a audio vybavenie v konferenčných miestnostiach. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,8 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne v dôsledku nižšej potreby technických inštalácií, ako je napríklad multimediálne a audio vybavenie v konferenčných miestnostiach.

| — | Úspory vo výške 0,3 milióna EUR týkajúce sa nákladov na dopravu súvisia s odkladom lízingu určitých vozidiel. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,3 milióna EUR týkajúce sa nákladov na dopravu súvisia s odkladom lízingu určitých vozidiel.

| — | Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 25,3 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 20 miliónov EUR, do ktorej sa presunula suma 7,1 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,8 milióna EUR na financovanie ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2013 viazalo len 2,7 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 25,3 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 20 miliónov EUR, do ktorej sa presunula suma 7,1 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,8 milióna EUR na financovanie ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2013 viazalo len 2,7 milióna EUR.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 11,2 milióna EUR. Je potrebné poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 7,1 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné náklady delegácií (4) a presunu 0,7 milióna EUR na pokrytie dodatočných výdavkov na právne zastupovanie Rady. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun 1,8 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné na účely pokrytia ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 11,2 milióna EUR. Je potrebné poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 7,1 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné náklady delegácií (4) a presunu 0,7 milióna EUR na pokrytie dodatočných výdavkov na právne zastupovanie Rady. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun 1,8 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné na účely pokrytia ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma 1,4 milióna EUR z celkového nečerpania vo výške 2,5 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje nižšiu zmluvnú cenu občerstvenia v roku 2013 a menej zasadnutí v roku 2013, než sa predpokladalo v rozpočte na rok 2013. Ďalšia časť vo výške 1,1 milióna EUR sa týka takmer výlučne podstatne nižšej potreby v oblasti nájmu zasadacích a konferenčných miestností mimo priestorov Rady. |
| --- | --- |

—

Suma 1,4 milióna EUR z celkového nečerpania vo výške 2,5 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje nižšiu zmluvnú cenu občerstvenia v roku 2013 a menej zasadnutí v roku 2013, než sa predpokladalo v rozpočte na rok 2013. Ďalšia časť vo výške 1,1 milióna EUR sa týka takmer výlučne podstatne nižšej potreby v oblasti nájmu zasadacích a konferenčných miestností mimo priestorov Rady.

| — | Rozpočtové prostriedky v kategórii informácie sa vyčerpali na 92,5 %. Zrušená suma vo výške 0,7 milióna EUR vyplýva hlavne z nižšej potreby v oblasti publikácií a dokumentácie a nižších výdavkov na propagáciu a verejné podujatia. |
| --- | --- |

—

Rozpočtové prostriedky v kategórii informácie sa vyčerpali na 92,5 %. Zrušená suma vo výške 0,7 milióna EUR vyplýva hlavne z nižšej potreby v oblasti publikácií a dokumentácie a nižších výdavkov na propagáciu a verejné podujatia.

| — | V kategórii rôzne sa nečerpanie vo výške 0,3 milióna EUR vysvetľuje okrem iného nižšou potrebou v oblasti kancelárskeho vybavenia, poštových poplatkov a poistenia. |
| --- | --- |

—

V kategórii rôzne sa nečerpanie vo výške 0,3 milióna EUR vysvetľuje okrem iného nižšou potrebou v oblasti kancelárskeho vybavenia, poštových poplatkov a poistenia.

3.3.3.   Úpravy rozpočtu v roku 2013

V rozpočtovom roku 2013 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 7 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2008 – 2013.

Tabuľka 7

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2008 – 2013

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právny základ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Opravný rozpočet | Čl. 34 NRP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Čl. 25 NRP | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Presun C | Čl. 25 NRP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presun D | Čl. 27 NRP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Úprava

Rok

Druh

Právny základ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Opravný rozpočet

Čl. 34 NRP

0

1

0

0

0

0

Presun B

Čl. 25 NRP

72

46

47

23

23

22

Presun C

Čl. 25 NRP

3

2

2

2

2

2

Presun D

Čl. 27 NRP

1

0

0

0

0

0

Súčet

76

49

49

25

25

24

Cieľom presunov C, pri ktorých je informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách), bolo v roku 2013 posilnenie týchto položiek:

| — | presun C-1 vo výške 3 00  000 EUR uskutočnený 17. 6. 2013,






  — | finančné krytie dodatočných výdavkov na právne zastupovanie v súvislosti s 10 neočakávanými antidumpingovými prípadmi (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C-1 vo výške 3 00  000 EUR uskutočnený 17. 6. 2013,

—

finančné krytie dodatočných výdavkov na právne zastupovanie v súvislosti s 10 neočakávanými antidumpingovými prípadmi (3 00  000 EUR),

| — | presun C-2 vo výške 3 50  000 EUR uskutočnený 4. 10. 2013,






  — | finančné krytie 8 súdnych prípadov týkajúcich sa reštriktívnych opatrení prijatých v kontexte SZBP, v súvislosti s ktorými je Rada rozhodovacím orgánom, a opatrení, ktorými sa ukladajú konečné antidumpingové clá v troch prípadoch. |
| --- | --- | --- |

—

presun C-2 vo výške 3 50  000 EUR uskutočnený 4. 10. 2013,

—

finančné krytie 8 súdnych prípadov týkajúcich sa reštriktívnych opatrení prijatých v kontexte SZBP, v súvislosti s ktorými je Rada rozhodovacím orgánom, a opatrení, ktorými sa ukladajú konečné antidumpingové clá v troch prípadoch.

Rozpočet Európskej rady a Rady bol v roku 2013 na základe článku 25 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách upravený v rámci vlastného oddielu 22 presunmi B.

V tabuľke 8 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2013 výrazne (5) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 8

Rozpočtové položky, v ktorých v roku 2013 došlo k významným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2012 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2012

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

2 0 0 3

Zariadenie priestorov

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2 1 0 1

Externá pomoc s počítačovými systémami

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2012 do roku 2013

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2012 sa do roku 2013 preniesla suma 46 miliónov EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2012 do roku 2013 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2012 | Platby v roku 2013 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Budovy | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Počítačové systémy | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Nábytok | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Technické zariadenie | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Doprava | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Náklady na tlmočenie | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Zasadnutia a konferencie | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informačné služby | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Rôzne | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Rezerva | — | — | | |
| Súčet | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2012

Platby v roku 2013

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Výdavky na ostatných zamestnancov

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Budovy

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Počítačové systémy

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Nábytok

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Technické zariadenie

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Doprava

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Náklady na tlmočenie

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Zasadnutia a konferencie

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informačné služby

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Rôzne

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Rezerva

—

—

Súčet

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Hlavnými dôvodmi nízkej miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas tohto roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas tohto roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba vziať do úvahy, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet v budúcom rozpočtovom roku. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba vziať do úvahy, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet v budúcom rozpočtovom roku.

3.4.2.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2013 do roku 2014

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2013 do roku 2014 predstavovali 47,8 milióna EUR (tabuľka 10).

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2013 do roku 2014 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2013
  (pôvodný) | Rozpočet na rok 2013 (6)

  (konečný) | Záväzky | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014 | Miera prenesených rozpočtových prostriedkov |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plán pracovných miest | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Budovy | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Počítačové systémy | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Nábytok | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Technické zariadenie | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Doprava | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Náklady na tlmočenie | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Zasadnutia a konferencie | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informačné služby | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Rôzne | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Celkový súčet | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2013

(pôvodný)

Rozpočet na rok 2013 (6)

(konečný)

Záväzky

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014

Miera prenesených rozpočtových prostriedkov

1

2

3

4

5 = 4/3

Plán pracovných miest

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Budovy

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Počítačové systémy

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Nábytok

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Technické zariadenie

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Doprava

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Cestovné výdavky delegácií

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Náklady na tlmočenie

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Zasadnutia a konferencie

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informačné služby

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Rôzne

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Celkový súčet

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Sumy prenesené z roku 2013 do roku 2014 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 16,4 milióna EUR, z čoho 8,5 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 5,2 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,7 milióna EUR na telekomunikácie a 1,0 milióna EUR na servis a údržbu. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 16,4 milióna EUR, z čoho 8,5 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 5,2 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,7 milióna EUR na telekomunikácie a 1,0 milióna EUR na servis a údržbu.

| — | Budovy: 9,2 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním tvoria 5,0 milióna EUR, upratovanie a údržba 1,6 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 1,1 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalších 0,9 milióna EUR a 0,6 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov. |
| --- | --- |

—

Budovy: 9,2 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním tvoria 5,0 milióna EUR, upratovanie a údržba 1,6 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 1,1 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalších 0,9 milióna EUR a 0,6 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov.

| — | Náklady na tlmočenie: 6,3 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2013, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2014. |
| --- | --- |

—

Náklady na tlmočenie: 6,3 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2013, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2014.

| — | Zasadnutia a konferencie: 2,6 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Rady a Európskej rady v roku 2013. |
| --- | --- |

—

Zasadnutia a konferencie: 2,6 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Rady a Európskej rady v roku 2013.

| — | 2,5 milióna EUR súvisiacich s výdavkami v oblasti informácií, z čoho sa 1,4 milióna EUR týka úradného vestníka a 1,1 milióna EUR informačnej činnosti a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady. |
| --- | --- |

—

2,5 milióna EUR súvisiacich s výdavkami v oblasti informácií, z čoho sa 1,4 milióna EUR týka úradného vestníka a 1,1 milióna EUR informačnej činnosti a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady.

| — | Výdavky na ostatných zamestnancov: 2,2 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Výdavky na ostatných zamestnancov: 2,2 milióna EUR.

| — | Technické zariadenie: 1,9 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Technické zariadenie: 1,9 milióna EUR.

3.5.   Pripísané príjmy

3.5.1.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2013

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2013, predstavovala 40,7 milióna EUR.

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 35,45 milióna EUR, z čoho suma 34,6 milióna EUR bola zaplatená. Zvyšných 0,8 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ďalšia časť z pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2013, a to vo výške 5,3 milióna EUR, predstavuje sumy, ktoré v roku 2012 ESVČ presunula Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni služieb (SLA) medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté generálnym sekretariátom Rady. Z uvedenej sumy bolo zaplatených 5,2 milióna EUR a 0,1 milióna EUR bolo zrušených.

Tabuľka 11

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2013 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2013 | Platby v roku 2013 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1– 2 |
| Plán pracovných miest | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Budovy | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Počítačové systémy | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Nábytok | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Technické zariadenie | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Doprava | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Cestovné výdavky delegácií | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Náklady na tlmočenie | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Zasadnutia a konferencie | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informačné služby | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Rôzne | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Súčet Európska rada/Rada | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| SLA s ESVČ | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Celkový súčet | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2013

Platby v roku 2013

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3 = 2/1

4 = 1– 2

Plán pracovných miest

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Budovy

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Počítačové systémy

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Nábytok

2  862

—

0,0 %

2  862

Technické zariadenie

60  399

59  496

98,5 %

903

Doprava

3  872

—

0,0 %

3  872

Cestovné výdavky delegácií

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Náklady na tlmočenie

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Zasadnutia a konferencie

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informačné služby

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Rôzne

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Súčet Európska rada/Rada

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

SLA s ESVČ

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Celkový súčet

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2013

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2013, predstavovali 28,3 milióna EUR (tabuľka 12). Z tejto sumy predstavuje 1 milión EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Pripísané príjmy v roku 2013 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 27,3 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa použilo 1,7 milióna EUR, pričom 25,6 milióna EUR sa v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách prenieslo do roku 2014.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2013 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2013 | Záväzky v roku 2013 | Disponibilné pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Budovy | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Počítačové systémy | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Nábytok | 1 | — | 1 |
| Technické zariadenie | 31  171 | — | 31  171 |
| Doprava | 290 | — | 290 |
| Cestovné výdavky delegácií | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Náklady na tlmočenie | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Zasadnutia a konferencie | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informačné služby | 6  172 | — | 6  172 |
| Rôzne | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Súčet Európska rada/Rada | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| SLA s ESVČ | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Celkový súčet | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2013

Záväzky v roku 2013

Disponibilné pripísané príjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovných miest

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Budovy

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Počítačové systémy

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Nábytok

1

—

1

Technické zariadenie

31  171

—

31  171

Doprava

290

—

290

Cestovné výdavky delegácií

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Náklady na tlmočenie

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Zasadnutia a konferencie

1 35  743

64  978

70  765

Informačné služby

6  172

—

6  172

Rôzne

1 24  490

1 23  859

631

Súčet Európska rada/Rada

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

SLA s ESVČ

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Celkový súčet

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Takmer 50 % pripísaných príjmov sa vzťahuje na cestovné výdavky delegácií (13,3 milióna EUR). Suma 8,3 milióna EUR na tlmočenie pochádza z navýšenia platieb na niektoré jazyky, ktorým sa pokrylo ďalšie tlmočenie v týchto jazykoch. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Konečný rozpočet po znížení o 40 miliónov EUR pre európsky plán na oživenie hospodárstva v decembri 2009 bol 563 miliónov EUR.

(3)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(4)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z výdavkov na tlmočenie do balíkov určených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2013 predstavovala táto suma 7,1 milióna EUR.

(5)  Čistá suma prevyšuje 2 50  000 EUR.

(6)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2013

| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky
  2013 | Presuny/Zmeny
  2013 | Konečné rozpočtové prostriedky
  2013 | Záväzky
  2013 | Platby
  2013 | Prenesené na základe právneho nároku do roku
  2014 | Prenesené na základe rozhodnutia do roku
  2014 | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základné platy | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Sociálne zabezpečenie | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Ostatné výdavky na riadenie | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Odmeny a iné nároky | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Základné platy | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Sociálne zabezpečenie | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Opravné koeficienty | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Nadčasy | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Odmeny a iné nároky | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Príspevky pri ukončení výkonu služby | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Nároky bývalých generálnych tajomníkov | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Odchod zo služby | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Ostatní zamestnanci | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Vyslaní národní experti | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Stáže | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Externé služby | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Osobitná pomoc | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61  931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Lekárska služba | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | Činnosti týkajúce sa všetkých osôb | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Služobné cesty | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Nájomné | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Zariaďovanie priestorov | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Budovy | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Upratovanie a údržba | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Voda, plyn, elektrina a vykurovanie | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Bezpečnosť a stráženie budov | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Poistenie | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Náklady súvisiace s budovami | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 9 68  995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekomunikácie | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Nákup a výmena nábytku | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Nábytok | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 2 95  064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technického zariadenia a vybavenia | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Technické zariadenie a vybavenie | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Plán mobility | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Doprava | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Cestovné výdavky delegácií | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Rôzne cestovné výdavky | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Náklady na tlmočenie | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Zasadnutia a konferencie | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Úradný vestník | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Všeobecné publikácie | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Informačná činnosť | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Kancelárske potreby | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Poštové poplatky | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Sťahovanie | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Poplatky za finančné služby | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Ostatné prevádzkové výdavky | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89  624 | | 87  835,95 |
| 223 | Rôzne výdavky | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatné výdavky | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

2013

Presuny/Zmeny

2013

Konečné rozpočtové prostriedky

2013

Záväzky

2013

Platby

2013

Prenesené na základe právneho nároku do roku

2014

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

2014

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základné platy

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Sociálne zabezpečenie

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Ostatné výdavky na riadenie

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Odmeny a iné nároky

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Predbežné rozpočtové prostriedky

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Základné platy

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Sociálne zabezpečenie

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Opravné koeficienty

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Nadčasy

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Odmeny a iné nároky

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Príspevky pri ukončení výkonu služby

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Nároky bývalých generálnych tajomníkov

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Odchod zo služby

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Predbežné rozpočtové prostriedky

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Ostatní zamestnanci

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Vyslaní národní experti

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Stáže

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Externé služby

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Ostatní zamestnanci a externé služby

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Predbežné rozpočtové prostriedky

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Predbežné rozpočtové prostriedky

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Osobitná pomoc

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Pomoc zamestnancom inštitúcie

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61  931

12  349,14

1320

Lekárska služba

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

Činnosti týkajúce sa všetkých osôb

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Služobné cesty

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Nájomné

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Zariaďovanie priestorov

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Budovy

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Upratovanie a údržba

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Bezpečnosť a stráženie budov

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Poistenie

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Náklady súvisiace s budovami

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Servis a údržba vybavenia a softvéru

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

9 68  995

1 49  071,45

2103

Telekomunikácie

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Počítačové systémy a telekomunikácie

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Nákup a výmena nábytku

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Nábytok

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

2 95  064

4 21  807,19

2120

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technického zariadenia a vybavenia

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Technické zariadenie a vybavenie

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Nájom, údržba a oprava vozového parku

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Plán mobility

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Doprava

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Cestovné výdavky delegácií

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Rôzne cestovné výdavky

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Náklady na tlmočenie

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Zasadnutia a konferencie

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Úradný vestník

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Všeobecné publikácie

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Informačná činnosť a verejné podujatia

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Informačná činnosť

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Kancelárske potreby

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Poštové poplatky

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Sťahovanie

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Poplatky za finančné služby

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Ostatné prevádzkové výdavky

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89  624

87  835,95

223

Rôzne výdavky

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Rezerva na nepredvídané výdavky

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

HLAVA 10 – Ostatné výdavky

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---