# Úradný vestník L 91/2008

| | ISSN 1725-5147 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | L 91 |
| | |
| Slovenské vydanie | Právne predpisy | Zväzok 512. apríla 2008 |

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 91

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 512. apríla 2008

---

| Obsah | | II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2008/235/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2008 | 1 |
| | | 2008/236/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2008 | 5 |
| | | 2008/237/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 | 9 |
| | | 2008/238/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 | 15 |
| | | 2008/239/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 | 21 |
| | | 2008/240/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 | 25 |
| | | 2008/241/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 | 29 |
| | | 2008/242/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2008 | 33 |
| | | 2008/243/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2008 | 37 |
| | | 2008/244/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie na rozpočtový rok 2008 | 43 |
| | | 2008/245/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 | 47 |
| | | 2008/246/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2008 | 51 |
| | | 2008/247/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 | 59 |
| | | 2008/248/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2008 | 63 |
| | | 2008/249/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2008 | 67 |
| | | 2008/250/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 | 71 |
| | | 2008/251/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 | 75 |
| | | 2008/252/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2008 | 79 |
| | | 2008/253/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2008 | 83 |
| | | 2008/254/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2008 | 87 |
| | | 2008/255/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2008 | 91 |
| | | 2008/256/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2008 | 95 |
| | | 2008/257/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2008 | 99 |
| | | 2008/258/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2008 | 103 |
| | | 2008/259/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 | 107 |

Obsah

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

ROZPOČTY

2008/235/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2008

1

2008/236/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2008

5

2008/237/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008

9

2008/238/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008

15

2008/239/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008

21

2008/240/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008

25

2008/241/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008

29

2008/242/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2008

33

2008/243/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2008

37

2008/244/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie na rozpočtový rok 2008

43

2008/245/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008

47

2008/246/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2008

51

2008/247/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008

59

2008/248/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2008

63

2008/249/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2008

67

2008/250/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008

71

2008/251/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

75

2008/252/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2008

79

2008/253/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2008

83

2008/254/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2008

87

2008/255/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2008

91

2008/256/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2008

95

2008/257/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2008

99

2008/258/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2008

103

2008/259/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008

107

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.
  Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička. |
| --- | --- |

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

---

II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZPOČTY

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2008

(2008/235/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Hlava 1 – Súčet

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

25 000

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

3 000

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

105 000

125 000

74 865,06

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

18 766

20 076

16 400,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

385 556

358 022

318 160,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

35 000

116 304

0,—

Hlava 3 – Súčet

439 322

544 402

649 131,73

CELKOVÝ SÚČET

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Hlava 1 – Súčet

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

SPRACOVANIE DÁT

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Hlava 3 – Súčet

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

CELKOVÝ SÚČET

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2006 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| AD spolu | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST spolu | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Hlavný súčet | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Funkčná skupina a platová trieda

2007

2008

Stav k 31.12.2006

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

AD spolu

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

AST spolu

19

28

20

31

20

32

Hlavný súčet

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/5

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2008

(2008/236/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Hlava 5 – Súčet | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Hlava 6 – Súčet | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Hlava 1 – Súčet

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0

0

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

0

0

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

p.m.

13 693,04

Hlava 5 – Súčet

0

0

13 693,04

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

300 000

280 000

251 257,20

Hlava 6 – Súčet

300 000

280 000

251 257,20

CELKOVÝ SÚČET

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

112 000

95 000

82 211,66

1 8

ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY

300 000

300 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

604 000

567 000

622 616,19

2 1

NÁJOMNÉ

18 000

16 000

9 800,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

661 000

601 500

681 948,39

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

104 000

109 000

98 100,82

Hlava 2 – Súčet

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Hlava 3 – Súčet

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

CELKOVÝ SÚČET

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Trvalé pracovné pozície |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Súčet | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Súčet | 56 | 58 |
| Celkový súčet | 94 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2007

2008

Trvalé pracovné pozície

Trvalé pracovné pozície

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Súčet

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Súčet

56

58

Celkový súčet

94

101

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/9

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(2008/237/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Hlava 1 – Súčet

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

36 632

931 629,—

Hlava 2 – Súčet

400 000

1 326 532

1 798 593,—

CELKOVÝ SÚČET

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

175 000

165 853

236 346,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

740 000

665 926

572 515,—

Hlava 1 – Súčet

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

434 000

297 516

334 163,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

9 750

8 200,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

220 000

210 000

169 652,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

p.m.

25 000

48 718,—

Hlava 2 – Súčet

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

399 505,—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Hlava 3 – Súčet

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

CELKOVÝ SÚČET

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | Celkom v roku 2006 | Celkom v roku 2007 | Celkom v roku 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 4 | 8 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

Celkom v roku 2006

Celkom v roku 2007

Celkom v roku 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Celkom AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

8

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | Celkom v roku 2006 | Celkom v roku 2007 | Celkom v roku 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Celkom AST | 61 | 61 | 63 |
| Celkový súčet | 111 | 112 | 115 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

Celkom v roku 2006

Celkom v roku 2007

Celkom v roku 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Celkom AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Celkom AST

61

61

63

Celkový súčet

111

112

115

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/15

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008

(2008/238/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 0 3 3)] | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 6 6 4)] | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 442 150 | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 0 3 3)]

0

2 950 000,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 6 6 4)]

0

16 500 000,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Hlava 1 – Súčet

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

183 256

1 900,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

183 256

1 900,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

442 150

Hlava 4 – Súčet

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

870 000

624 156,—

CELKOVÝ SÚČET

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBER | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | RIADENIE ZMLÚV | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Hlava 2 – Súčet

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Hlava 3 – Súčet

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANČNÝ AUDIT

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBER

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

RIADENIE ZMLÚV

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

CELKOVÝ SÚČET

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2007 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Medzisúčet AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Medzisúčet AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Súčet | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2007

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2007

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Medzisúčet AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Medzisúčet AST

—

42

—

46

—

41

Súčet

—

96

—

100

—

91

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2008 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/21

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008

(2008/239/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Hlava 1 – Súčet | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Hlava 2 – Súčet | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Hlava 5 – Súčet | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Hlava 6 – Súčet | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Hlava 9 – Súčet | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Hlava 1 – Súčet

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Hlava 2 – Súčet

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

765 000

904 000

618 000,—

Hlava 3 – Súčet

765 000

904 000

618 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Hlava 5 – Súčet

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

600 000

706 000

797 141,37

Hlava 6 – Súčet

600 000

706 000

797 141,37

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Hlava 9 – Súčet

800 000

1 200 000

1 115 467,33

CELKOVÝ SÚČET

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Hlava 1 – Súčet | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Hlava 2 – Súčet | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Hlava 3 – Súčet | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

603 000

459 000

399 026,38

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOCIÁLNA POMOC

55 000

55 000

3 450,10

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

38 000

37 000

30 184,12

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Hlava 1 – Súčet

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

861 000

792 000

632 187,38

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

79 000

75 000

53 929,68

Hlava 2 – Súčet

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Hlava 3 – Súčet

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Trieda AD spolu | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Trieda AST spolu | 227 | 214 |
| Zamestnanci spolu | 475 | 441 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Trieda AD spolu

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Trieda AST spolu

227

214

Zamestnanci spolu

475

441

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/25

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008

(2008/240/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | — | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

p.m.

550 000

500 000,—

Hlava 1 – Súčet

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

427 579

411 706

521 125,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

527 579

411 706

521 125,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

—

CELKOVÝ SÚČET

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVY |
| 5 1 | VÝDAVKY PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | VÝDAVKY CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Hlava 2 – Súčet

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Hlava 3 – Súčet

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVY

5 1

VÝDAVKY PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

VÝDAVKY CARDS

p.m.

10 000

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

10 000

500 000,—

CELKOVÝ SÚČET

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2007 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Spolu AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Spolu AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Súčet | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Hlavný súčet | 73 | 82 | 82 |

Funkčná skupina a platová trieda

2007

2008

Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2007

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Spolu AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Spolu AST

7

22

7

22

7

22

Súčet

17

56

17

65

17

65

Hlavný súčet

73

82

82

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/29

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008

(2008/241/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Hlava 2 – Súčet

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

800 000

604 200

331 270,—

Hlava 3 – Súčet

800 000

604 200

331 270,—

CELKOVÝ SÚČET

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

75 000

27 000

10 500,—

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

750 000

615 000

420 000,—

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

30 000

33 000

20 000,—

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

555 000

242 677

137 058,—

Hlava 1 – Súčet

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

70 000

740 000

447 520,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

420 000

275 000

130 000,—

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

470 000

564 000

248 000,—

Hlava 2 – Súčet

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Hlava 3 – Súčet

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

CELKOVÝ SÚČET

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| AST spolu | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Spolu | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

—

—

3

4

4

AD 10

—

—

—

9

8

5

AD 9

—

—

—

9

4

—

AD 8

—

—

—

17

13

8

AD 7

—

—

—

13

8

—

AD 6

—

—

—

14

8

—

AD 5

—

—

—

16

8

8

AD spolu

—

—

—

86

56

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

4

4

2

AST 5

—

—

—

7

2

—

AST 4

—

—

—

12

15

7

AST 3

—

—

—

5

3

1

AST 2

—

—

—

3

—

—

AST 1

—

—

—

10

8

12

AST spolu

—

—

—

44

34

22

Spolu

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/33

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2008

(2008/242/ES)

Všeobecné ciele

Preambula

V súvislosti s pridelenými prostriedkami (najmä v kapitole 4 1) treba poznamenať, že sumy uvedené pod názvom „pôvodný rozpočet na rok 2007“ predstavujú náklady prenesené do zmlúv PHARE IV (kapitola 4 1). Sumy uvedené pod názvom „rozpočet na rok 2007 spolu“ predstavujú tohtoročné predpokladané výdavky na základe príjmov v roku 2006 (236 540 eur) a všetkých rozpočtových príjmov v roku 2007 (213 460 eur), čo spolu predstavuje nakumulovanú sumu 450 000 eur.

V súvislosti s pridelenými prostriedkami (najmä v kapitole 4 3) sumy uvedené pod názvom „rozpočet na rok 2007 spolu“ by mali odrážať právny základ ako bol podpísaný a stanovený v rozpočte AESS na rok 2007 v celkovej sume 227 100 eur.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | | p.m. | 67 470,— |
| | Hlava 6 – Súčet | | p.m. | 67 470,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Hlava 1 – Súčet

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

183 202

207 202

136 300,—

Hlava 2 – Súčet

183 202

207 202

136 300,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

279 941

58 786,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

67 470,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

67 470,—

CELKOVÝ SÚČET

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 0 | PROGRAM PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO | 198 740 | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| REZERVA |
| | Hlava 5 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILITA

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

428 128

365 034

420 071,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

65 243

47 388

26 711,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

183 488

196 921

158 996,—

Hlava 2 – Súčet

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Hlava 3 – Súčet

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 0

PROGRAM PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAM PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO

198 740

Hlava 4 – Súčet

426 350

497 560

585 406,—

5

REZERVA

Hlava 5 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Plán pracovných miest – Dočasní zamestnanci

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Reálne obsadené 31.12.2006 | Schválené | Reálne obsadené 1.12.2007 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Trieda AST – spolu | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlavný súčet | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2006

2007

2008

Reálne obsadené 31.12.2006

Schválené

Reálne obsadené 1.12.2007

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Trieda AST – spolu

16

20

20

20

20

Hlavný súčet

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/37

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2008

(2008/243/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Hlava 6 – Súčet | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÝ ÚROK | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU, CHORVÁTSKU A BÝVALEJ JUHOSLOVANSKEJ REPUBLIKE MÁCEDÓNSKU | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Hlava 1 – Súčet

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

DOTÁCIE

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Hlava 3 – Súčet

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

13 726,05

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

13 726,05

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

15 000

15 000

14 950,33

Hlava 6 – Súčet

15 000

15 000

14 950,33

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÝ ÚROK

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU, CHORVÁTSKU A BÝVALEJ JUHOSLOVANSKEJ REPUBLIKE MÁCEDÓNSKU

175 000

172 122

327 878,—

Hlava 9 – Súčet

250 000

852 122

823 604,43

CELKOVÝ SÚČET

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJEKT TURECKO, CHORVÁTSKO A BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Hlava 1 – Súčet

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

ZASADNUTIA

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJEKT TURECKO, CHORVÁTSKO A BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Hlava 3 – Súčet

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Súčet | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Celkový súčet | 12 | 31 | 12 | 30 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2007

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Súčet

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Súčet

9

26

9

26

Celkový súčet

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/43

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(2008/244/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| NÁHRADY KLIENTOM |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Hlava 1 – Súčet

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Hlava 3 – Súčet

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

350 000

450 000

936 823,—

Hlava 4 – Súčet

350 000

450 000

936 823,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

NÁHRADY KLIENTOM

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

–9 295 414

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

–9 295 414

0,—

CELKOVÝ SÚČET

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

103 000

134 000

117 500,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

7 000

7 000

1 535,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

229 000

147 500

113 788,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

412 500

372 000

277 323,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

230 000

236 000

155 695,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

40 500

27 500

0,—

Hlava 2 – Súčet

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

18 000

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

3 008 000

9 094 588

0,—

Hlava 10 – Súčet

3 008 000

9 094 588

0,—

CELKOVÝ SÚČET

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| AD spolu | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| AST spolu | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Spolu | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

AD spolu

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

AST spolu

16

19

21

56

67

78

Spolu

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/47

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008

(2008/245/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
| 5 2 | PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Hlava 2 – Súčet

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

5 2

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

207 173

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

207 173

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SIETE | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | VÝSKUM A ŠTÚDIE | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

210 000

75 000

42 700,80

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

15 000

13 000

12 386,41

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

605 000

758 000

221 845,83

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

99 000

196 000

85 177,14

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

164 000

155 000

79 487,34

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

35 000

94 000

78 510,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SIETE

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

VÝSKUM A ŠTÚDIE

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

640 000

993 329

846 252,13

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

2 166 000

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

INÉ VÝDAVKY

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Hlava 4 – Súčet

p.m.

191 093

328 921,—

CELKOVÝ SÚČET

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Spolu | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

23

23

22

Spolu

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/51

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2008

(2008/246/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Hlava 2 – Súčet | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 3 0 | ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| RÔZNE |
| 4 0 | RÔZNE | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Hlava 4 – Súčet | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
| 5 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Hlava 5 – Súčet | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

0

4 200 000

105 575,72

Hlava 2 – Súčet

0

4 200 000

105 575,72

3

ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

3 0

ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0

599 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

0

599 000

0,—

4

RÔZNE

4 0

RÔZNE

0

0

772 004,70

Hlava 4 – Súčet

0

0

772 004,70

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

5 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Hlava 5 – Súčet

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

CELKOVÝ SÚČET

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | INFORMAČNÁ TECHNIKA | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY PRE KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMY PRE SRBSKO | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMY PRE ČIERNU HORU | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | INÍ DONORI | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Hlava 3 – Súčet | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU |
| 4 0 | PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Hlava 4 – Súčet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

INFORMAČNÁ TECHNIKA

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY PRE KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMY PRE SRBSKO

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMY PRE ČIERNU HORU

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

INÍ DONORI

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Hlava 3 – Súčet

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU

4 0

PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKU

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Hlava 4 – Súčet

0

0

0

0

0,—

973 270,16

CELKOVÝ SÚČET

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dočasní zamestnanci v Belehrade | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Miestni zamestnanci v Belehrade | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Skupina III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skupina IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Skupina V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dočasní zamestnanci v Podgorici | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Miestni zamestnanci v Podgorici | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Skupina III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Skupina V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupina VI | | | | |
| Dočasní zamestnanci v Prištine | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Miestni zamestnanci v Prištine | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Skupina I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Skupina II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Skupina III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Skupina V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dočasní zamestnanci v Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Miestni zamestnanci v Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Skupina I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Skupina V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dočasní zamestnanci v Solúne | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Zmluvní zamestnanci v Solúne | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Funkčná skupina IV | | | | |
| Funkčná skupina III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Funkčná skupina II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Funkčná skupina I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Funkčná skupina a platová trieda

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Dočasní zamestnanci v Belehrade

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Miestni zamestnanci v Belehrade

62

61

61

60

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

29

29

29

29

Skupina III

7

7

7

7

Skupina IV

16

16

16

15

Skupina V

6

5

5

5

Skupina VI

1

1

1

1

Dočasní zamestnanci v Podgorici

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Miestni zamestnanci v Podgorici

13

13

14

14

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

4

4

5

5

Skupina III

2

2

3

3

Skupina IV

3

3

2

2

Skupina V

1

1

1

1

Skupina VI

Dočasní zamestnanci v Prištine

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Miestni zamestnanci v Prištine

54

49

49

41

Skupina I

11

10

10

9

Skupina II

15

17

17

15

Skupina III

4

3

3

3

Skupina IV

17

13

13

11

Skupina V

6

5

5

2

Skupina VI

1

1

1

1

Dočasní zamestnanci v Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Miestni zamestnanci v Skopje

41

41

41

38

Skupina I

5

5

5

5

Skupina II

19

19

19

18

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

12

12

12

10

Skupina V

3

3

3

3

Dočasní zamestnanci v Solúne

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Zmluvní zamestnanci v Solúne

28

29

29

28

Funkčná skupina IV

Funkčná skupina III

7

8

8

8

Funkčná skupina II

17

17

17

16

Funkčná skupina I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/59

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008

(2008/247/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Hlava 1 – Súčet

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

129 469

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

129 469

0,—

CELKOVÝ SÚČET

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | HODNOTENIE RIZÍK | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | VONKAJŠIE VZŤAHY | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | PREVÁDZKOVÁ PODPORA | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

637 000

519 809

259 297,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

194 000

216 982

141 647,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

80 000

26 151

26 324,—

Hlava 1 – Súčet

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

300 000

319 366

181 188,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

621 000

601 286

390 569,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

290 000

519 331

510 601,—

Hlava 2 – Súčet

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

HODNOTENIE RIZÍK

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

PREVÁDZKOVÁ PODPORA

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Hlava 3 – Súčet

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

CELKOVÝ SÚČET

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2006 | 2007 | Funkčná skupina a platová trieda | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD 14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD 12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD 11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD 10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD 9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD 8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD 7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD 6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD 5 | — | 24 |
| Spolu A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Spolu AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST 6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST 5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST 4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST 3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST 2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST 1 | 2 | 36 |
| Spolu B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Spolu AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Spolu C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Spolu | 4 | 246 | 10 | 290 | Spolu | 9 | 326 |
| Spolu | 250 | 300 | 335 |

Funkčná skupina a platová trieda

2006

2007

Funkčná skupina a platová trieda

2008

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD 14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD 12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD 11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD 10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD 9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD 8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD 7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD 6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD 5

—

24

Spolu A*

2

139

6

160

Spolu AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST 8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST 6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST 5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST 4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST 3

—

21

—

21

AST 2

—

29

2

31

AST 1

2

36

Spolu B*

1

36

4

130

Spolu AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Spolu C*

1

71

—

—

—

—

Spolu

4

246

10

290

Spolu

9

326

Spolu

250

300

335

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/63

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2008

(2008/248/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Hlava 2 – Súčet

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

CELKOVÝ SÚČET

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Hlava 1 – Súčet

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Hlava 2 – Súčet

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ŠTÚDIE

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Hlava 3 – Súčet

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

CELKOVÝ SÚČET

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD 9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD 8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD 7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD 6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD 5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Trieda AD spolu | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST 2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Trieda AST spolu | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Súčet | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Celkový súčet | 165 | 153 | 132 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2007

2006

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

2

8

2

6

1

5

AD 11

1

10

1

7

1

6

AD 10

1

16

5

12

2

9

AD 9

16

15

18

AD 8

15

14

9

AD 7

14

12

5

9

AD 6

11

9

8

AD 5

7

7

7

Trieda AD spolu

5

101

9

85

9

74

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

2

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

3

AST 4

10

10

10

AST 3

15

15

11

AST 2

13

14

12

AST 1

6

6

6

Trieda AST spolu

1

1

1

58

1

48

Súčet

6

10

10

143

10

122

Celkový súčet

165

153

132

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/67

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2008

(2008/249/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Hlava 4 – Súčet | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Hlava 5 – Súčet | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Hlava 1 – Súčet

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Hlava 2 – Súčet

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Hlava 3 – Súčet

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

500 000

836 000

1 200 066,36

Hlava 4 – Súčet

500 000

836 000

1 200 066,36

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

700 000

418 000

487 776,98

Hlava 5 – Súčet

700 000

418 000

487 776,98

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

85 000

57 000

0,—

Hlava 6 – Súčet

85 000

57 000

0,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Hlava 1 – Súčet | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Hlava 3 – Súčet | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | p.m. | 0 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 0 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

10 000

50 000

20 219,45

Hlava 1 – Súčet

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

293 000

538 000

338 370,98

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

970 000

580 000

357 885,98

Hlava 2 – Súčet

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

570 000

700 000

95 718,23

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

370 000

270 000

84 278,04

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

765 000

690 000

417 136,99

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

970 000

510 000

480 900,78

Hlava 3 – Súčet

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

500 000

500 000

0,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

500 000

500 000

0,—

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

p.m.

0

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

0

0,—

CELKOVÝ SÚČET

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Spolu AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Spolu AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Súčet | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Na uľahčenie porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi boli pracovné miesta na rok 2006 a 2005 zaradené podľa klasifikačnej schémy, ktorá je platná od 1. mája 2006. Pracovné miesta v bývalých oddelených kategóriách C* a B* sa (v tej istej triede) spojili do kategórie AST. |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Spolu AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Spolu AST

—

—

—

108

105

83

Súčet

—

—

—

452

467

328

(*) Na uľahčenie porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi boli pracovné miesta na rok 2006 a 2005 zaradené podľa klasifikačnej schémy, ktorá je platná od 1. mája 2006. Pracovné miesta v bývalých oddelených kategóriách C* a B* sa (v tej istej triede) spojili do kategórie AST.

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008

(2008/250/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Hlava 1 – Súčet

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

182 400

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

182 400

0,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

234 528

12 309,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

234 528

12 309,—

CELKOVÝ SÚČET

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SKUPINOVÉ ČINNOSTI | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

140 000

141 000

84 417,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

162 000

182 500

298 254,—

Hlava 1 – Súčet

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

179 000

702 828

477 207,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

37 000

101 100

30 766,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

224 000

168 000

181 034,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

172 000

163 000

84 716,—

Hlava 2 – Súčet

612 000

1 134 928

773 723,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

305 000

631 000

304 761,—

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

370 000

565 000

194 244,—

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

125 000

150 000

0,—

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

880 000

620 000

379 963,—

Hlava 3 – Súčet

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

CELKOVÝ SÚČET

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Trieda AST spolu | — | 15 | — | 15 |
| Zamestnanci spolu: | — | 44 | — | 44 |

Funkčná skupina a platová trieda

2007

2008

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Trieda AST spolu

—

15

—

15

Zamestnanci spolu:

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/75

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(2008/251/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Hlava 2 – Súčet | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | | |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | 1 900 900 | |
| | Hlava 9 – Súčet | | 1 900 900 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Hlava 2 – Súčet

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

1 900 900

Hlava 9 – Súčet

1 900 900

CELKOVÝ SÚČET

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | DÔCHODKY | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Hlava 9 – Súčet | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

175 000

234 751

77 263,37

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

130 000

105 460

0,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

10 000

6 629

3 874,54

1 9

DÔCHODKY

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

810 000

555 200

507 878,04

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

317 000

692 100

605 556,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

141 000

254 700

158 903,82

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

101 000

106 000

78 547,59

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

125 000

75 000

44 108,64

Hlava 2 – Súčet

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 183 000

787 140

945 798,66

Hlava 3 – Súčet

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

1 900 900

57 000,—

Hlava 9 – Súčet

1 900 900

57 000,—

CELKOVÝ SÚČET

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Spolu | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Medzisúčet AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Medzisúčet AST

—

—

—

23

28

33

Spolu

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/79

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2008

(2008/252/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Hlava 9 – Súčet

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

CELKOVÝ SÚČET

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

73 450

20 000

30 562,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

4 888,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

134 500

190 300

93 322,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

144 800

311 400

331 580,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

109 386

95 200

73 051,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

648 000

645 900

545 040,—

Hlava 2 – Súčet

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

925 670

972 756

660 822,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

136 000

491 500

498 936,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

203 500

98 500

170 430,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

447 000

440 750

391 395,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

49 000

46 426

32 660,—

3 7

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

526 951

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD 7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD 5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Trieda AD spolu | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST 3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST 2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST 1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Trieda AST spolu | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Spolu | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Zamestnanci spolu | 112 | 147 | 175 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2006

2007

2008

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

0

0

1

AD 15

1

1

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

0

AD 12

0

0

0

AD 11

2

2

0

AD 10

0

0

5

AD 9

4

4

5

AD 8

3

4

2

AD 7

9

11

11

AD 6

2

4

14

AD 5

6

12

3

Trieda AD spolu

0

27

—

38

0

41

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

0

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

1

0

AST 6

0

0

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

17

18

AST 3

21

37

59

AST 2

27

26

28

AST 1

16

25

24

Trieda AST spolu

0

85

—

109

0

134

Spolu

0

112

—

147

0

175

Zamestnanci spolu

112

147

175

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/83

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2008

(2008/253/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Hlava 1 – Súčet

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

0,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

0,—

2 5

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

607 000

482 000

252 358,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

140 000

0

0,—

1 7

NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

SPRACOVANIE DÁT

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

383 500

418 000

268 961,95

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

289 000

294 000

165 135,96

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

695 000

614 000

467 812,50

2 5

NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Hlava 2 – Súčet

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

CELKOVÝ SÚČET

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Poznámky

Rozpočet 2007: Tento stĺpec obsahuje zmeny a doplnenia vykonané pri prijatí druhého opravného rozpočtu riadiacim výborom 22. októbra 2007 a aj presuny schválené riadiacim výborom formou písomného konania v decembri 2007.

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Súčet | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Medzisúčet AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

28

28

26

Súčet

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/87

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2008

(2008/254/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Hlava 2 – Súčet

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
| 3 1 | SCHÔDZE EXPERTOV | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

238 500

192 500

73 685,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

285 800

130 000

52 624,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

10 000

10 000

10 000,—

Hlava 1 – Súčet

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

14 100

2 000

2 475,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

30 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

3 1

SCHÔDZE EXPERTOV

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

300 000

75 000

47 554,—

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

459 000

335 000

120 000,—

Hlava 3 – Súčet

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

CELKOVÝ SÚČET

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| AD spolu | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

AD spolu

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

AST spolu

—

—

—

4

4

4

Spolu

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/91

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2008

(2008/255/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 93 500 | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | 93 500 | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

4 100 000

4 100 000

Hlava 1 – Súčet

4 100 000

4 100 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

93 500

p.m.

Hlava 2 – Súčet

93 500

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

4 193 500

4 100 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | OSTATNÉ SLUŽBY | 100 000 | 140 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 80 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 3 1 | ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY | 160 000 | 50 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 797 500 | 986 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 285 000

1 895 000

1 2

VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA

40 000

42 000

1 3

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

123 000

76 000

1 4

OSTATNÉ SLUŽBY

100 000

140 000

Hlava 1 – Súčet

2 548 000

2 153 000

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

565 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE

135 000

140 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

15 000

25 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

25 000

29 000

2 4

POŠTOVNÉ

8 000

8 000

2 5

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

80 000

Hlava 2 – Súčet

848 000

961 000

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

3 1

ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY

494 000

751 000

3 2

SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

143 500

185 000

3 3

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY

160 000

50 000

Hlava 3 – Súčet

797 500

986 000

CELKOVÝ SÚČET

4 193 500

4 100 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Súčet | — | — | — | — | 9 | 9 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

1

Medzisúčet AD

—

—

—

—

5

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

—

4

4

Súčet

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/95

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2008

(2008/256/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Hlava 2 – Súčet

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Hlava 2 – Súčet

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

CELKOVÝ SÚČET

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD spolu | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| AST spolu | 6 | 5 |
| Celkový súčet | 50 | 46 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

AD spolu

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

AST spolu

6

5

Celkový súčet

50

46

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/99

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2008

(2008/257/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Hlava 1 – Súčet

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

172 756,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

20 000

15 000

6 042,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

427 210,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

318,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

0,—

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

62 500

61 977,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

218 500

166 000

162 056,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 000

84 500

122 107,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

92 000

55 500

54 251,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

3 000

3 000

2 467,—

Hlava 2 – Súčet

493 500

371 500

402 858,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

HODNOTENIE

42 500

40 000

6 346,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

201 500

150 000

0,—

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

70 000

60 000

0,—

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

CELKOVÝ SÚČET

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AD spolu | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Celkový súčet | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

AD spolu

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

—

12,5

12,5

Celkový súčet

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/103

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2008

(2008/258/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

226 300,—

Hlava 9 – Súčet

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

CELKOVÝ SÚČET

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY A TELEKOMUNIKÁCIE | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT A HODNOTENIE | 340 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | VÝSKUM A VÝVOJ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÁ REZERVA | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

306 000

225 000

77 000,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

40 000

16 000

500,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

51 000

24 000

3 700,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

125 000

70 000

24 570,—

Hlava 1 – Súčet

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

107 000

426 000

17 337,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

579 000

403 000

57 685,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY A TELEKOMUNIKÁCIE

443 000

428 000

71 889,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT A HODNOTENIE

340 000

Hlava 2 – Súčet

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

VÝSKUM A VÝVOJ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA

p.m.

500 000

0,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

PREVÁDZKOVÁ REZERVA

1 000 000

656 300

0,—

Hlava 3 – Súčet

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

CELKOVÝ SÚČET

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2007 | Plnenie rozpočtu za rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| AD spolu | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST spolu | | 29 | | 24 | | 9 |
| C* spolu | | — | | — | | — |
| D* spolu | | — | | — | | — |
| Hlavný súčet | | 69 | | 49 | | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2007

Plnenie rozpočtu za rok 2006

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

AD spolu

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST spolu

29

24

9

C* spolu

—

—

—

D* spolu

—

—

—

Hlavný súčet

69

49

18

---

| 2.4.2008 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008

(2008/259/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 3 806 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 806 000 | | |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 62 619 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 62 619 000 | | |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | | |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 66 425 000 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

3 806 000

Hlava 1 – Súčet

3 806 000

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

62 619 000

Hlava 2 – Súčet

62 619 000

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

66 425 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Rozpočtové prostriedky 2007 | Plnenie 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 6 912 000 | | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 374 000 | | |
| 1 5 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 25 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 8 239 000 | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 726 000 | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 272 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 350 000 | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 20 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 13 077 000 | | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 190 000 | | |
| 3 1 | POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | 6 710 000 | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | 3 300 000 | | |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | 200 000 | | |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | 55 000 | | |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 2 250 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 019 000 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 66 425 000 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Rozpočtové prostriedky 2007

Plnenie 2006

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 277 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

6 912 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

375 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

374 000

1 5

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

658 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 708 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

25 000

Hlava 1 – Súčet

33 329 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 470 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

8 239 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

726 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

272 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

350 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

20 000

Hlava 2 – Súčet

13 077 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 190 000

3 1

POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV

1 093 000

3 2

KOMUNIKÁCIA

6 710 000

3 3

VÝBORY A FÓRA

3 300 000

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 661 000

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

1 560 000

3 6

ODVOLACIA RADA

200 000

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

55 000

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

2 250 000

Hlava 3 – Súčet

20 019 000

CELKOVÝ SÚČET

66 425 000

Plán pracovných miest

| Kategόria a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Spolu AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Hlavný súčet | — | — | — | — | — | 220 |

Kategόria a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Spolu AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

—

—

104

Hlavný súčet

—

—

—

—

—

220

---