# Euroopa Liidu C 411/18.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 411 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 57. köide18. november 2014 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 411

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide18. november 2014

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2014/C 411/01 | 2013. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2014/C 411/01

2013. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 18.11.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 411/1

---

2013. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

2014/C 411/01

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS |
| --- | --- |

1.

| 2. | 2013. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2013. aasta eelarve koostamine |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2013. aasta eelarve |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2013. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2013. AASTAL |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Tegevus ja eesmärgid 2013. aastal |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2013. aastal |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Eesmärkide saavutamine 2013. aastal |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Tulu |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2013. aasta kulud |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2004–2013 |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2013. aastal |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Eelarvemuudatused 2013. aastal |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2013. aastat saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Aastal 2013 saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt finantsmääruse (1) artiklile 142 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne 2013. eelarveaasta kohta.

Käesolev aruanne põhineb 2013. aasta raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis tehakse kokkuvõte 2013. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2013. aastal saadaolevate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2013. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2013. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

2.1.   Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2013. aastal olid järgmised:

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamise teel järjepidev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamise teel järjepidev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada oma töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist; |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada oma töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

| — | kohandada töökorraldust tulenevalt Horvaatia ühinemisest 2013. aasta juulis. |
| --- | --- |

—

kohandada töökorraldust tulenevalt Horvaatia ühinemisest 2013. aasta juulis.

2.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2013. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve koostamine põhines üldeesmärgil mitte ületada 2012. aasta eelarve üldist taset (reaalväärtuses).

Kulutuste suurenemine teatavate projektide või lepinguliste kohustuste puhul kompenseeriti kulutuste vähendamisega muudes valdkondades. Lisaks vähendati kulutusi valdkondades, kus eelarve täitmine on jäänud hiljuti selgelt allapoole kättesaadavate assigneeringute mahtu.

Ametikohtade loetelu osas tuli nõukogu peasekretariaat täielikult toime Horvaatia ühinemisest tuleneva mõjuga. Horvaatiaga seoses 46 ametikoha lisandumine tasandati järgmiselt:

| — | ametikohtade loetelu lühendati 31 ametikoha võrra kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu 5 % järgmise viie aasta jooksul ja |
| --- | --- |

—

ametikohtade loetelu lühendati 31 ametikoha võrra kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu 5 % järgmise viie aasta jooksul ja

| — | ametikohtade loetelus olevate ametikohtade arvu vähendati lisaks veel 15 võrra. |
| --- | --- |

—

ametikohtade loetelus olevate ametikohtade arvu vähendati lisaks veel 15 võrra.

2.2.2.   2013. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid ülemkogu ja nõukogu 2013. aasta eelarveks kokku 535,5 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve suurenes võrreldes 2012. aastaga 1,6 miljoni euro võrra (0,3 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olev ametikohtade arv 2013. aastal oli 3  153.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2013. aasta eelarvest kategooriate kaupa. Võttes arvesse 2013. aastaks prognoositud 1,9 % inflatsiooni, vähenes ülemkogu ja nõukogu eelarve reaalväärtuses tegelikult 1,6 %.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2013. aasta eelarve võrreldes 2012. aasta eelarvega (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2012. aasta eelarve | 2013. aasta eelarve | Muutus 2012/2013 võrreldes EBga |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Muud personalikulud | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Hooned (välja arvatud hoonete soetamine) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Arvutisüsteemid | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Mööbel | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Tehniline varustus | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transport | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Suulise tõlke kulud | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Teave | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Mitmesugused kulud | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Reserv | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Kokku (v.a soetamine) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Kinnisvara soetamine | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Kõik kokku | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(eurodes)

Kategooria

2012. aasta eelarve

2013. aasta eelarve

Muutus 2012/2013 võrreldes EBga

1

2

3 = 2/1

Ametikohtade loetelu

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Muud personalikulud

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Hooned (välja arvatud hoonete soetamine)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Arvutisüsteemid

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Mööbel

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Tehniline varustus

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transport

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Delegatsioonide sõidukulud

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Suulise tõlke kulud

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Koosolekud ja konverentsid

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Teave

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Mitmesugused kulud

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Reserv

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Kokku (v.a soetamine)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Kinnisvara soetamine

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Kõik kokku

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   2013. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2006–2013. Ülemkogu ja nõukogu osa mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 8,8 %lt 2006. aastal 5,8 %ni 2013. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2006–2013 finantsperspektiivide 5. rubriigi alusel

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksevhindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Ülemkogu/nõukogu | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Summad jooksevhindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Ülemkogu/nõukogu

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Aastatel 2006–2013 saavutatud vähenemine on peamiselt ettevaatliku eelarvehalduse tulemus. Vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite EEASile ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. ja 2013. aastal on seotud sellega, et vähendati teatavateks tegevusteks mõeldud assigneeringuid, pidades silmas varasemate aastate eelarvete täitmist ja tegelikke vajadusi.

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2013. AASTAL

3.1.   Tegevus ja eesmärgid 2013. aastal

3.1.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2013. aastal

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teavet oma põhitegevuste kohta, mis on finantsseisukohast asjakohased ning mis iseloomustavad nõukogu ja Euroopa Ülemkogu tegevust kõnealusel eelarveaastal.

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2003–2013 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste ja koosolekute arvu arengu kohta. Lisaks 4  384-le nn institutsioonilisele kohtumisele ja koosolekule korraldas nõukogu peasekretariaat 2013. aastal ka 2  027 muud kohtumist ja koosolekut (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised ning kohtumised kolmandate riikidega).

Tabel 3

Kohtumiste arvu areng aastatel 2003–2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Nõukogu istungid | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Töörühmad | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Kokku | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Muud kohtumised | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Kõik kokku | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tippkohtumised

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Nõukogu istungid

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Töörühmad

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Kokku

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Muud kohtumised

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Kõik kokku

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktid (tabel 4). 2013. aastal avaldati ELTs 1 132 õigusakti. Tuleks märkida, et õigusaktide arv sõltub õigusloome protsessi lõpuleviimisest enne seda, kui õigusaktid saab viimistleda lõpptekstideks, et need saaks ELTs avaldada.

Tabel 4

Õigusaktide arvu areng aastatel 2003–2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ELTs avaldatud õigusaktid

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Eesmärkide saavutamine 2013. aastal

2013. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu


  2013. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 189 ametnikku (126 alalist ametnikku ja 63 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus nõukogust töölt 224 ametnikku (199 alalist ametnikku ja 25 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 35 ametikoha võrra.
  Osana nõukogu peasekretariaadi haldusalasest ajakohastamisest vähendati ametikohtade loetelus olevat töökohtade arvu veel 15 võrra lisaks juba 31 ametikoha vähenemisele seoses eesmärgiga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 %.
  Teiselt poolt lisandus ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetellu 46 töökohta seoses Horvaatia ühinemisega. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2013. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 189 ametnikku (126 alalist ametnikku ja 63 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus nõukogust töölt 224 ametnikku (199 alalist ametnikku ja 25 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 35 ametikoha võrra.

Osana nõukogu peasekretariaadi haldusalasest ajakohastamisest vähendati ametikohtade loetelus olevat töökohtade arvu veel 15 võrra lisaks juba 31 ametikoha vähenemisele seoses eesmärgiga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 %.

Teiselt poolt lisandus ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetellu 46 töökohta seoses Horvaatia ühinemisega.

| — | Finantsjuhtimine


  Peasekretariaat jätkas 2013. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Institutsioonisisene finantsprotsess mõõdetuna kulunud aja ja täpsuse osas paranes võrreldes 2012. aastaga. Näiteks tõi eelarvevahendite käsutajate hoolikas eelarve planeerimine eelmisel aastal kaasa vahendite väiksemas mahus ümberjaotamise.
  Euroopa ettevõtete jaoks rahakäibe olukorra parandamise kontekstis oli peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2013. aastal 20 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (direktiiv KOM(2009) 126 (lõplik)). |
| --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Peasekretariaat jätkas 2013. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Institutsioonisisene finantsprotsess mõõdetuna kulunud aja ja täpsuse osas paranes võrreldes 2012. aastaga. Näiteks tõi eelarvevahendite käsutajate hoolikas eelarve planeerimine eelmisel aastal kaasa vahendite väiksemas mahus ümberjaotamise.

Euroopa ettevõtete jaoks rahakäibe olukorra parandamise kontekstis oli peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2013. aastal 20 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (direktiiv KOM(2009) 126 (lõplik)).

| — | Kinnisvarapoliitika


  Résidence Palace’i renoveerimise ning selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt (hoone Europa) jätkus 2013. aastal tegeliku ehitustööga, mille käigus muu hulgas ehitati välja hoone korrused, tehti isolatsioonitööd ja paigaldati tehniline sisseseade. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Résidence Palace’i renoveerimise ning selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt (hoone Europa) jätkus 2013. aastal tegeliku ehitustööga, mille käigus muu hulgas ehitati välja hoone korrused, tehti isolatsioonitööd ja paigaldati tehniline sisseseade.

3.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2013. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2012. aastal” viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2012. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2013. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2013. aastal” tähendab aga 2013. aastal esitatud sissenõudmisi.

Tabel 5

Ülevaade 2013. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused
  2012. aastal | aastast sisse nõutud tulud
  2012 | Kehtivad õigused
  2013. aastal | aastast sisse nõutud tulud
  2013 | Kehtivad õigused kokku
  2012 + 2013 | Sissenõutud tulud kokku
  2012 + 2013 | aastal sisse nõutavad summad
  2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 40 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused

2012. aastal

aastast sisse nõutud tulud

2012

Kehtivad õigused

2013. aastal

aastast sisse nõutud tulud

2013

Kehtivad õigused kokku

2012 + 2013

Sissenõutud tulud kokku

2012 + 2013

aastal sisse nõutavad summad

2014

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

40

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Sissemaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

41

Sissemaksed pensioniskeemi

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist |
| --- | --- |

50

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Üüritulu |
| --- | --- |

51

Üüritulu

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

52

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

55

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | EEASi tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

55

EEASi tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

57

Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

58

Mitmesugused hüvitised

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | EEASi mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

58

EEASi mitmesugused hüvitised

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Muud tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

59

Muud tulud institutsiooni haldustegevusest

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Erilepingutest tulenevad maksed |
| --- | --- |

63

Erilepingutest tulenevad maksed

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

90

Mitmesugused hüvitised

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Kokku

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste osas oli tulutoimingute kogumaht 2013. aastal 87,8 miljonit eurot. Sellest summast 80,7 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 7,1 miljonit eurot nõutakse sisse 2014. aastal.

Suurem osa 2013. aastal sisse nõutud tuludest (65 % ehk 52,4 miljonit eurot 80,7 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 20,9 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt ning 31,4 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 35 % (28,3 miljonit eurot) on saadud mitmesuguste haldustegevuste tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summadest osa sissenõudmine pärast 2011. ja 2012. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 6,7 ja 6,6 miljonit eurot) (peatükk 57); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summadest osa sissenõudmine pärast 2011. ja 2012. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 6,7 ja 6,6 miljonit eurot) (peatükk 57);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende poolt taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (8,3 miljonit eurot) (peatükk 57); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende poolt taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (8,3 miljonit eurot) (peatükk 57);

| — | halduskuludesse tehtavad sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,8 miljonit eurot) (peatükk 63); |
| --- | --- |

—

halduskuludesse tehtavad sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,8 miljonit eurot) (peatükk 63);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1,5 miljonit eurot) (peatükk 57); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1,5 miljonit eurot) (peatükk 57);

| — | välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded kui ettemakse nõukogu peasekretariaadi poolt välisteenistusele osutatavate teenuste eest (1 miljon eurot) (peatükk 55); |
| --- | --- |

—

välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded kui ettemakse nõukogu peasekretariaadi poolt välisteenistusele osutatavate teenuste eest (1 miljon eurot) (peatükk 55);

| — | Euroopa Liidu Kohtu ja kontrollikoja maksed kui nende panus nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,8 miljonit eurot) (peatükk 57); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu ja kontrollikoja maksed kui nende panus nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,8 miljonit eurot) (peatükk 57);

| — | rendi- ja üüritulud ning nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis Rue Archimède’il asuva EU Info Point’i renditasu maksmises (0,7 miljonit eurot, peatükk 51). |
| --- | --- |

—

rendi- ja üüritulud ning nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis Rue Archimède’il asuva EU Info Point’i renditasu maksmises (0,7 miljonit eurot, peatükk 51).

3.3.   2013. aasta kulud

3.3.1.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2004–2013

Viimase kümne aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 95 % (joonis 1). Täitmismäär osutab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele.

Tegelikud iga-aastased maksed selle perioodi jooksul on olnud keskmiselt 81 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 4 kantud vajalike maksete tegemiseks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: peasekretariaadi tegevus ja hooned. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2004–2013

Image

| (*) | 2009. aastal vähendati nõukogu eelarvet paranduseelarvega nr 10/2009 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse. |
| --- | --- |

(*)

2009. aastal vähendati nõukogu eelarvet paranduseelarvega nr 10/2009 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse.

Teine kategooria puudutab nõukogu peasekretariaadi poolt hoonete (nagu LEXi hoone, lastesõim ja hoone Europa) soetamist. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat nimetatud soetamiste rahastamiseks saanud kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste.

2013. aastal eraldati 5 miljonit eurot hoone Europa soetamiseks. See summa on kantud üle 2014. aastasse, mil makse tegelikult tehakse.

3.3.2.   Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2013. aastal

2013. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 6 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2013. aastal kasutamata jäänud summadele.

Tabel 6

Ülevaade 2013. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2013. aasta eelarve
  (esialgne) | 2013. aasta eelarve (3)

  (lõplik) | Kohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Muud personalikulud | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Hooned (välja arvatud hoonete soetamine) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Arvutisüsteemid | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Mööbel | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Tehniline varustus | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Suulise tõlke kulud | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Koosolekud ja konverentsid | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Teave | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Mitmesugused kulud | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Kokku (v.a soetamine) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Kinnisvara soetamine | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Kõik kokku | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(eurodes)

Kategooria

2013. aasta eelarve

(esialgne)

2013. aasta eelarve (3)

(lõplik)

Kohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Muud personalikulud

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Hooned (välja arvatud hoonete soetamine)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Arvutisüsteemid

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Mööbel

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Tehniline varustus

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Delegatsioonide sõidukulud

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Suulise tõlke kulud

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Koosolekud ja konverentsid

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Teave

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Mitmesugused kulud

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Kokku (v.a soetamine)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Kinnisvara soetamine

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Kõik kokku

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

2013. aasta eelarve üldise täitmise määr on 86,7 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab seletada järgmiselt.

| — | Kogu alakasutus ametikohtade loetelu kategoorias ulatus 23,6 miljoni euroni. See alakasutus jaotub järgmiselt:






  — | 13 miljonit eurot on seotud ametikohtade loetelus olevate töökohtade väiksema täitmismääraga 2013. aastal võrreldes selleks eelarvesse planeeritud summadega; |
| --- | --- | --- |

—

Kogu alakasutus ametikohtade loetelu kategoorias ulatus 23,6 miljoni euroni. See alakasutus jaotub järgmiselt:

—

13 miljonit eurot on seotud ametikohtade loetelus olevate töökohtade väiksema täitmismääraga 2013. aastal võrreldes selleks eelarvesse planeeritud summadega;

| — | 7,2 miljonit eurot on seotud eelarvesummadega, mis olid ette nähtud 2012. ja 2013. aasta töötasude kohandamiseks; 2012. aasta puhul otsust töötasude kohandamise kohta ei tehtud (mõju 4,7 miljonit eurot) ja 2013. aasta töötasud külmutati osana mitmeaastase finantsperspektiivi (2014–2020) paketist (mõju 2,5 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

7,2 miljonit eurot on seotud eelarvesummadega, mis olid ette nähtud 2012. ja 2013. aasta töötasude kohandamiseks; 2012. aasta puhul otsust töötasude kohandamise kohta ei tehtud (mõju 4,7 miljonit eurot) ja 2013. aasta töötasud külmutati osana mitmeaastase finantsperspektiivi (2014–2020) paketist (mõju 2,5 miljonit eurot);

| — | 3,4 miljonit eurot tulenevalt väiksemast vajadusest eri liiki personalieeskirjade kohaste õiguste järele. |
| --- | --- |

—

3,4 miljonit eurot tulenevalt väiksemast vajadusest eri liiki personalieeskirjade kohaste õiguste järele.

| — | Muude personalikulude kategoorias on peaaegu pool (1,9 miljonit eurot 3,1 miljonist eurost) kogu alakasutusest seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muudele sisseostetavatele teenustele. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 0,9 miljonit eurot. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on peamiselt seotud eelarvesse kirjendatud töötasude kohandamisega 2012. ja 2013. aasta eest, mida lõpuks ei olnud vaja kasutusele võtta. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on peaaegu pool (1,9 miljonit eurot 3,1 miljonist eurost) kogu alakasutusest seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muudele sisseostetavatele teenustele. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 0,9 miljonit eurot. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on peamiselt seotud eelarvesse kirjendatud töötasude kohandamisega 2012. ja 2013. aasta eest, mida lõpuks ei olnud vaja kasutusele võtta.

| — | Hoonetega seotud kulude osas (ilma hooneta Europa) saavutati sääst kokku 2,4 miljonit eurot. Sellest summast 1,1 miljonit tulenes väiksematest kuludest hoonete hooldamisele ja puhastamisele. 0,8 miljonit eurot sellest summast on seotud väiksemate vee-, gaasi ja elektrienergia kuludega ning ülejäänud osa ehk 0,5 miljonit eurot on seotud teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenustega. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude osas (ilma hooneta Europa) saavutati sääst kokku 2,4 miljonit eurot. Sellest summast 1,1 miljonit tulenes väiksematest kuludest hoonete hooldamisele ja puhastamisele. 0,8 miljonit eurot sellest summast on seotud väiksemate vee-, gaasi ja elektrienergia kuludega ning ülejäänud osa ehk 0,5 miljonit eurot on seotud teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenustega.

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 98 %. 0,8 miljoni euro suurune alakasutus oli tingitud väiksemast vajadusest IT-seadmete ja -varustuse ning väliskonsultatsiooni järele. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 98 %. 0,8 miljoni euro suurune alakasutus oli tingitud väiksemast vajadusest IT-seadmete ja -varustuse ning väliskonsultatsiooni järele.

| — | Mööblile tehtud kulutuste puhul on 0,4 miljoni euro suurune alakasutus seotud väiksema vajadusega osa büroomööbli asendamise järele 2013. aastal ja restoranimööbli uuendamise edasilükkamisega 2014. aastasse. |
| --- | --- |

—

Mööblile tehtud kulutuste puhul on 0,4 miljoni euro suurune alakasutus seotud väiksema vajadusega osa büroomööbli asendamise järele 2013. aastal ja restoranimööbli uuendamise edasilükkamisega 2014. aastasse.

| — | Tehnilise varutuse osas saavutati 0,8 miljoni euro suurune kokkuhoid peamiselt väiksema vajadusega teatava tehnilise sisseseade, näiteks koosolekuruumides kasutatava multimeedia- ja audiovarustuse järele. |
| --- | --- |

—

Tehnilise varutuse osas saavutati 0,8 miljoni euro suurune kokkuhoid peamiselt väiksema vajadusega teatava tehnilise sisseseade, näiteks koosolekuruumides kasutatava multimeedia- ja audiovarustuse järele.

| — | Transpordikulude kokkuhoid 0,3 miljonit eurot on seotud teatud sõidukite rentimise edasilükkamisega. |
| --- | --- |

—

Transpordikulude kokkuhoid 0,3 miljonit eurot on seotud teatud sõidukite rentimise edasilükkamisega.

| — | Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 25,3 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 20 miljonit eurot, millele lisandus 7,1 miljonit eurot ülekandena osa suulise tõlke jaoks ette nähtud vahendite säästudest. Teisest küljest kanti aasta jooksul üle 1,8 miljonit eurot, et rahastada täiendavat suulist tõlget teatavates keeltes. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2013. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 2,7 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 25,3 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 20 miljonit eurot, millele lisandus 7,1 miljonit eurot ülekandena osa suulise tõlke jaoks ette nähtud vahendite säästudest. Teisest küljest kanti aasta jooksul üle 1,8 miljonit eurot, et rahastada täiendavat suulist tõlget teatavates keeltes. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2013. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 2,7 miljonit eurot.

| — | Suulisele tõlkele eraldatud summade puhul oli alakasutus 11,2 miljonit eurot. Tuleks märkida, et see alakasutus on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest paigutati 7,1 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (4) ning 0,7 miljonit eurot kanti üle nõukogu täiendavate õiguskulude katmiseks. Lõpptulemusena kanti sõidukulude vahenditest tagasi 1,8 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud. |
| --- | --- |

—

Suulisele tõlkele eraldatud summade puhul oli alakasutus 11,2 miljonit eurot. Tuleks märkida, et see alakasutus on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest paigutati 7,1 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (4) ning 0,7 miljonit eurot kanti üle nõukogu täiendavate õiguskulude katmiseks. Lõpptulemusena kanti sõidukulude vahenditest tagasi 1,8 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud.

| — | Konverentside ja koosolekute korraldamise summade kogu alakasutusest (2,5 miljonit eurot) oli 1,4 miljonit eurot seotud madalamate lepinguhindadega toitlustuse puhul ja väiksemal arvu koosolekutega 2013. aastal võrreldes selles aastaks eelarvesse prognoosituga. Ülejäänud osa ehk 1,1 miljonit eurot on peaaegu tervenisti seotud märkimisväärselt väiksema vajadusega väljaspool nõukogu hooneid asuvate koosoleku- ja konverentsiruumide rentimise järele. |
| --- | --- |

—

Konverentside ja koosolekute korraldamise summade kogu alakasutusest (2,5 miljonit eurot) oli 1,4 miljonit eurot seotud madalamate lepinguhindadega toitlustuse puhul ja väiksemal arvu koosolekutega 2013. aastal võrreldes selles aastaks eelarvesse prognoosituga. Ülejäänud osa ehk 1,1 miljonit eurot on peaaegu tervenisti seotud märkimisväärselt väiksema vajadusega väljaspool nõukogu hooneid asuvate koosoleku- ja konverentsiruumide rentimise järele.

| — | Assigneeringute kasutamine kategoorias „Teavitamine” oli 92,5 %. 0,7 miljoni euro suurune tühistatud summa tuleneb peamiselt väiksemast vajadusest väljaannete ja dokumentide järele ning väiksematest kuludest avalikustamisele ja avalikele üritustele. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute kasutamine kategoorias „Teavitamine” oli 92,5 %. 0,7 miljoni euro suurune tühistatud summa tuleneb peamiselt väiksemast vajadusest väljaannete ja dokumentide järele ning väiksematest kuludest avalikustamisele ja avalikele üritustele.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias saab 0,3 miljoni suurust alakasutust muu hulgas seletada väiksema vajadusega kontoritarvete järele ning madalamate posti- ja kindlustuskuludega. |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias saab 0,3 miljoni suurust alakasutust muu hulgas seletada väiksema vajadusega kontoritarvete järele ning madalamate posti- ja kindlustuskuludega.

3.3.3.   Eelarvemuudatused 2013. aastal

2013. eelarveaasta jooksul jaotati assigneeringud ümber erinevate ümberpaigutuste teel. Tabelis 7 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2008–2013 eelarve assigneeringuid.

Tabel 7

Eelarvemuudatused aastatel 2008–2013 vastavalt muudatuste laadile

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Paranduseelarved | Finantsmääruse artikkel 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Paranduseelarved

Finantsmääruse artikkel 34

0

1

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 25

72

46

47

23

23

22

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 25

3

2

2

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 27

1

0

0

0

0

0

Kokku

76

49

49

25

25

24

Ümberpaigutused C, millega kaasneb eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 25), tehti 2013. aastal järgmistel eesmärkidel:

| — | ümberpaigutus C1 summas 3 00  000 eurot 17. juunil 2013:






  — | selleks et katta täiendavad õiguskulud seoses ettenägematute dumpinguvastaste juhtumitega (3 00  000 eurot) |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 3 00  000 eurot 17. juunil 2013:

—

selleks et katta täiendavad õiguskulud seoses ettenägematute dumpinguvastaste juhtumitega (3 00  000 eurot)

| — | ümberpaigutus C2 summas 3 50  000 eurot 4. oktoobril 2013:






  — | selleks et katta kulud, mis on seotud kaheksa kaotatud kohtuasjaga seoses ÜVJP kontekstis vastu võetud piiravate meetmetega, kus nõukogu on otsuseid tegev organ, ja kolme kohtuasjaga seoses meetmetega, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased tollimaksud. |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 3 50  000 eurot 4. oktoobril 2013:

—

selleks et katta kulud, mis on seotud kaheksa kaotatud kohtuasjaga seoses ÜVJP kontekstis vastu võetud piiravate meetmetega, kus nõukogu on otsuseid tegev organ, ja kolme kohtuasjaga seoses meetmetega, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased tollimaksud.

2013. aastal muudeti ülemkogu ja nõukogu eelarvet oma eelarvejao piires 22 ümberpaigutusega B vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 4.

Tabelis 8 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2013. aastal erinevate ümberpaigutuste abil oluliselt (5) muudeti.

Tabel 8

Eelarveread, millel 2013. aastal tehti olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne
  2012. aasta eelarve | Ülekandmised | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 2003 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Institutsiooniväline abi arvutisüsteemide jaoks | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne

2012. aasta eelarve

Ülekandmised

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

2003

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Turvalisusega seotud tööd

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Institutsiooniväline abi arvutisüsteemide jaoks

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Telekommunikatsioon

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Delegatsioonide sõidukulud

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Suulise tõlke kulud

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   Aastast 2012 aastasse 2013 üle kantud assigneeringute kasutamine

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2012. aastast 2013. aastasse üle 46 miljonit eurot.

Tabel 9

2012. aastast 2013. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2012. aastast üle kantud assigneeringud | 2013. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Muud personalikulud | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Hooned | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Arvutisüsteemid | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Mööbel | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Tehniline varustus | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Suulise tõlke kulud | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Koosolekud ja konverentsid | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Teave | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Mitmesugused kulud | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Reserv | — | — | | |
| Kokku | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(eurodes)

Kategooria

2012. aastast üle kantud assigneeringud

2013. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Muud personalikulud

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Hooned

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Arvutisüsteemid

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Mööbel

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Tehniline varustus

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Suulise tõlke kulud

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Koosolekud ja konverentsid

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Teave

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Mitmesugused kulud

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Reserv

—

—

Kokku

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Madala täitmismäära peamised põhjused on:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleks märkida, et see tähendab järgmisel eelarveaastal paratamatult eelarvekoormust. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleks märkida, et see tähendab järgmisel eelarveaastal paratamatult eelarvekoormust.

3.4.2.   Aastast 2013 aastasse 2014 üle kantud assigneeringud

2013. aastast 2014. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 47,8 miljonit eurot (tabel 10).

Tabel 10

2013. aastast 2014. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2013. aasta eelarve
  (esialgne) | 2013. aasta eelarve (6)

  (lõplik) | Kohustused | 2014. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekantud summad |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Muud personalikulud | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Hooned | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Arvutisüsteemid | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Mööbel | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Tehniline varustus | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Suulise tõlke kulud | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Koosolekud ja konverentsid | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Teave | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Mitmesugused kulud | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Kokku (v.a soetamine) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Kinnisvara soetamine | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Kõik kokku | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(eurodes)

Kategooria

2013. aasta eelarve

(esialgne)

2013. aasta eelarve (6)

(lõplik)

Kohustused

2014. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekantud summad

1

2

3

4

5 = 4/3

Ametikohtade loetelu

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Muud personalikulud

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Hooned

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Arvutisüsteemid

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Mööbel

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Tehniline varustus

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Delegatsioonide sõidukulud

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Suulise tõlke kulud

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Koosolekud ja konverentsid

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Teave

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Mitmesugused kulud

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Kokku (v.a soetamine)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Kinnisvara soetamine

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Kõik kokku

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

2013. aastast 2014. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega:

| — | 16,4 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, millest 8,5 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 5,2 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,7 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 1,0 miljonit eurot IT-teeninduse ja -hooldusega; |
| --- | --- |

—

16,4 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, millest 8,5 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 5,2 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,7 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 1,0 miljonit eurot IT-teeninduse ja -hooldusega;

| — | 9,2 miljonit eurot hoonete osas, millest kuulub erinevatele sisustustöödele 5,0 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 1,6 miljonit eurot ja valvele 1,1 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 0,9 miljonit eurot ja 0,6 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele; |
| --- | --- |

—

9,2 miljonit eurot hoonete osas, millest kuulub erinevatele sisustustöödele 5,0 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 1,6 miljonit eurot ja valvele 1,1 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 0,9 miljonit eurot ja 0,6 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele;

| — | 6,3 miljonit eurot suulise tõlke osas, et katta kulud seoses suulise tõlke teenustega, mis osutati 2013. aasta novembris ja detsembris, kuid mille kohta lõpparve esitatakse 2014. aastal; |
| --- | --- |

—

6,3 miljonit eurot suulise tõlke osas, et katta kulud seoses suulise tõlke teenustega, mis osutati 2013. aasta novembris ja detsembris, kuid mille kohta lõpparve esitatakse 2014. aastal;

| — | 2,6 miljonit eurot koosolekute ja konverentside osas on peamiselt seotud arvetega, mida ei ole 2013. aastal nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud; |
| --- | --- |

—

2,6 miljonit eurot koosolekute ja konverentside osas on peamiselt seotud arvetega, mida ei ole 2013. aastal nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud;

| — | 2,5 miljonit eurot teavitamiskulude osas, millest 1,4 miljonit eurot on seotud ELTga ning 1,1 miljonit eurot teavitamise ja avalike ürituste ning nõukogu väljaannetega; |
| --- | --- |

—

2,5 miljonit eurot teavitamiskulude osas, millest 1,4 miljonit eurot on seotud ELTga ning 1,1 miljonit eurot teavitamise ja avalike ürituste ning nõukogu väljaannetega;

| — | 2,2 miljonit eurot muude personalikulude osas; |
| --- | --- |

—

2,2 miljonit eurot muude personalikulude osas;

| — | 1,9 miljonit eurot tehnilise varustuse osas. |
| --- | --- |

—

1,9 miljonit eurot tehnilise varustuse osas.

3.5.   Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   Enne 2013. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2013. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 40,7 miljonit eurot.

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu kokku oli 35,45 miljonit eurot, millest 34,6 maksti ära. Ülejäänud 0,8 miljonit eurot tühistati kooskõlas finantsmääruse artikliga 14.

Teine osa enne 2013. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 5,3 miljonit eurot on seotud summadega, mis Euroopa välisteenistus kandis 2012. aastal üle nõukogule, et katta kulud nende kahe institutsiooni vahel erinevate teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu osutatud teenuste eest. Sellest summast maksti ära 5,2 miljonit eurot ja tühistati 0,1 miljonit eurot.

Tabel 11

Enne 2013. aasta saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2013. aastat | 2013. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Muud personalikulud | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Hooned | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Arvutisüsteemid | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Mööbel | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Tehniline varustus | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transport | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Suulise tõlke kulud | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Teave | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Mitmesugused kulud | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Kõik kokku | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2013. aastat

2013. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Muud personalikulud

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Hooned

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Arvutisüsteemid

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Mööbel

2  862

—

0,0 %

2  862

Tehniline varustus

60  399

59  496

98,5 %

903

Transport

3  872

—

0,0 %

3  872

Delegatsioonide sõidukulud

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Suulise tõlke kulud

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Koosolekud ja konverentsid

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Teave

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Mitmesugused kulud

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Ülemkogu/nõukogu kokku

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Teenustaseme lepingud EEASiga

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Kõik kokku

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   Aastal 2013 saadud sihtotstarbeline tulu

2013. aastal saadi sihtotstarbelist tulu kokku 28,3 miljonit eurot (tabel 12). Sellest 1 miljonit eurot vastab EEASilt nõukogule üle kantud summadele.

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2013. aastal ulatus 27,3 miljoni euroni. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 1,7 miljonit eurot ning 25,6 miljonit eurot kanti üle 2014. aastasse kooskõlas finantsmääruse artikliga 14.

Tabel 12

2013. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2013. aastal | Assigneeringud 2013 | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Muud personalikulud | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Hooned | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Arvutisüsteemid | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Mööbel | 1 | — | 1 |
| Tehniline varustus | 31  171 | — | 31  171 |
| Transport | 290 | — | 290 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Suulise tõlke kulud | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Koosolekud ja konverentsid | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Teave | 6  172 | — | 6  172 |
| Mitmesugused kulud | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Kõik kokku | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2013. aastal

Assigneeringud 2013

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Muud personalikulud

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Hooned

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Arvutisüsteemid

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Mööbel

1

—

1

Tehniline varustus

31  171

—

31  171

Transport

290

—

290

Delegatsioonide sõidukulud

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Suulise tõlke kulud

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Koosolekud ja konverentsid

1 35  743

64  978

70  765

Teave

6  172

—

6  172

Mitmesugused kulud

1 24  490

1 23  859

631

Ülemkogu/nõukogu kokku

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Teenustaseme lepingud EEASiga

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Kõik kokku

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Peaaegu 50 % sihtotstarbelisest tulust on seotud delegatsioonide sõidukuludega (13,3 miljonit eurot). Suulise tõlkega seonduv summa 8,3 miljonit eurot tuleneb teatavate keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta lisavajadust suulise tõlke järele nendes keeltes. Ülejäänud summa kajastab valdavalt nõukogu mitmesuguste haldustegevustega seotud summade hüvitamist.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(2)  Lõpliku eelarve suurus pärast 40 miljoni euro mahaarvamist Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks 2009. aasta detsembris oli 563 miljonit eurot.

(3)  Hõlmab assigneeringute ümberjaotamisi

(4)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2013. aastal oli vastav summa 7,1 miljonit eurot.

(5)  Netosumma > 2 50  000 eurot.

(6)  Hõlmab assigneeringute ümberjaotamisi.

---

LISA

NÕUKOGU

2013. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud
  2013 | Ümberpaigutused/muudatused
  2013 | Lõplikud assigneeringud
  2013 | Kohustused
  2013 | Maksed
  2014 | Õigustest tulenev ülekandmine (aastasse)
  2014 | Otsusest tulenev ülekandmine (aastasse)
  2014 | Tühistatud assigneeringud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Põhipalk | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Sotsiaalkindlustus | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Muud halduskulud | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Töötasu ja muud õigused | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Määratlemata otstarbega assigneering | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Peatükk 1 0 kokku – institutsiooni liikmed | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Põhipalgad | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Sotsiaalkindlustus | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Ületunnitöö | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Töötasu ja muud õigused | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Töölt lõpliku lahkumise hüvitis | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Endiste peasekretäride õigused | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Töölt lahkumine | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Määratlemata otstarbega assigneering | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| Peatükk 1 1 kokku – ametnikud ja ajutised töötajad | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Muud teenistujad | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Praktika | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Sisseostetavad teenused | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Määratlemata otstarbega assigneering | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Määratlemata otstarbega assigneering | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| Peatükk 1 2 kokku – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused töölevõtmise kulud | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Täienduskoolitus | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Personalijuhtimise kulud | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Eritoetused | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Täiendav abi puudega inimestele | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalhoolekandekulutused | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61  931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Meditsiiniteenistus | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 1 3 2 | Kõiki isikuid puudutavad tegevused | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Lähetused | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| Peatükk 1 3 kokku – muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| JAOTIS 1 KOKKU – institutsiooniga seotud isikud | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Üür | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Ruumide sisustamise tööd | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustustöödele eelnevad kulud | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Hooned | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Kindlustus | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Muud hoonetega seotud kulud | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Hoonetega seotud kulud | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| Peatükk 2 0 kokku – hooned ja nendega seotud kulud | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 9 68  995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Mööbel | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 2 95  064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Tehnilise varustuse ja seadmete rent, hooldus, korrashoid ja remont | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Tehniline varustus ja seadmed | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Sõidukite rendi ja remondiga seotud kulud | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Liikuvuse kava | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Transport | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Mitmesugused sõidukulud | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Koosolekud ja konverentsid | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Euroopa Liidu Teataja | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Üldväljaanded | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Teavitamine ja avalikud üritused | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Teave | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Kontoritarbed | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Postikulud | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Uuringute, analüüside ja konsultatsioonide kulud | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Kolimiskulud | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Finantskulud | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Muud tegevuskulud | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89  624 | | 87  835,95 |
| 223 | Mitmesugused kulud | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| Peatükk 2 2 kokku – tegevuskulud | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Ettenägematute kulude reserv | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| JAOTIS 10 – muud kulud | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| EELARVE KOKKU | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

2013

Ümberpaigutused/muudatused

2013

Lõplikud assigneeringud

2013

Kohustused

2013

Maksed

2014

Õigustest tulenev ülekandmine (aastasse)

2014

Otsusest tulenev ülekandmine (aastasse)

2014

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Põhipalk

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Ametikohaga seotud rahalised õigused

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Sotsiaalkindlustus

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Muud halduskulud

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Töötasu ja muud õigused

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Määratlemata otstarbega assigneering

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Peatükk 1 0 kokku – institutsiooni liikmed

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Põhipalgad

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Sotsiaalkindlustus

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Korrigeerimiskoefitsiendid

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Ületunnitöö

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Töötasu ja muud õigused

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Töölt lõpliku lahkumise hüvitis

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Endiste peasekretäride õigused

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Töölt lahkumine

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Määratlemata otstarbega assigneering

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

Peatükk 1 1 kokku – ametnikud ja ajutised töötajad

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Muud teenistujad

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Riikide lähetatud eksperdid

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Praktika

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Sisseostetavad teenused

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Lisateenused tõlkeosakonnale

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Määratlemata otstarbega assigneering

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Määratlemata otstarbega assigneering

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

Peatükk 1 2 kokku – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1 3 0 0

Mitmesugused töölevõtmise kulud

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Täienduskoolitus

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Personalijuhtimise kulud

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Eritoetused

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Täiendav abi puudega inimestele

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1 3 1 3

Muud sotsiaalhoolekandekulutused

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Institutsiooni abi oma töötajatele

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61  931

12  349,14

1320

Meditsiiniteenistus

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

1 3 2

Kõiki isikuid puudutavad tegevused

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Lähetused

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

Peatükk 1 3 kokku – muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

JAOTIS 1 KOKKU – institutsiooniga seotud isikud

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Üür

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Kinnisvara soetamine

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Ruumide sisustamise tööd

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Turvalisusega seotud tööd

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustustöödele eelnevad kulud

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Hooned

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Puhastus- ja hooldustööd

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Hoonete turvalisus ja valve

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Kindlustus

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Muud hoonetega seotud kulud

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Hoonetega seotud kulud

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

Peatükk 2 0 kokku – hooned ja nendega seotud kulud

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

9 68  995

1 49  071,45

2103

Telekommunikatsioon

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Mööbli soetamine ja väljavahetamine

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Mööbel

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

2 95  064

4 21  807,19

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Tehnilise varustuse ja seadmete rent, hooldus, korrashoid ja remont

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Tehniline varustus ja seadmed

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Sõidukite rendi ja remondiga seotud kulud

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Liikuvuse kava

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Transport

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Delegatsioonide sõidukulud

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Mitmesugused sõidukulud

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Suulise tõlke kulud

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Koosolekud ja konverentsid

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Euroopa Liidu Teataja

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Üldväljaanded

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Teavitamine ja avalikud üritused

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Teave

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Kontoritarbed

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Postikulud

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Uuringute, analüüside ja konsultatsioonide kulud

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Kolimiskulud

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Finantskulud

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Muud tegevuskulud

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89  624

87  835,95

223

Mitmesugused kulud

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

Peatükk 2 2 kokku – tegevuskulud

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Ettenägematute kulude reserv

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

JAOTIS 10 – muud kulud

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

EELARVE KOKKU

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---