# Uradni list L 91/2008

| | ISSN 1725-5155 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 91 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 512. april 2008 |

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 91

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 512. april 2008

---

| Vsebina | | II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRORAČUNI |
| | | 2008/235/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008 | 1 |
| | | 2008/236/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008 | 5 |
| | | 2008/237/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008 | 9 |
| | | 2008/238/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2008 | 15 |
| | | 2008/239/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008 | 21 |
| | | 2008/240/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008 | 25 |
| | | 2008/241/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2008 | 29 |
| | | 2008/242/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008 | 33 |
| | | 2008/243/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2008 | 37 |
| | | 2008/244/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008 | 43 |
| | | 2008/245/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008 | 47 |
| | | 2008/246/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008 | 51 |
| | | 2008/247/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008 | 59 |
| | | 2008/248/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008 | 63 |
| | | 2008/249/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008 | 67 |
| | | 2008/250/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008 | 71 |
| | | 2008/251/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008 | 75 |
| | | 2008/252/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2008 | 79 |
| | | 2008/253/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008 | 83 |
| | | 2008/254/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2008 | 87 |
| | | 2008/255/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2008 | 91 |
| | | 2008/256/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2008 | 95 |
| | | 2008/257/ES |
| | * | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2008 | 99 |
| | | 2008/258/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2008 | 103 |
| | | 2008/259/ES |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008 | 107 |

Vsebina

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

PRORAČUNI

2008/235/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008

1

2008/236/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008

5

2008/237/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

9

2008/238/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2008

15

2008/239/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008

21

2008/240/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

25

2008/241/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2008

29

2008/242/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

33

2008/243/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2008

37

2008/244/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008

43

2008/245/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

47

2008/246/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008

51

2008/247/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008

59

2008/248/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008

63

2008/249/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

67

2008/250/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008

71

2008/251/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008

75

2008/252/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2008

79

2008/253/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008

83

2008/254/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2008

87

2008/255/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2008

91

2008/256/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2008

95

2008/257/ES

*

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2008

99

2008/258/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2008

103

2008/259/ES

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

107

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

PRORAČUNI

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008

(2008/235/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Naslov 1 – Skupaj

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

25 000

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

3 000

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

50 000

57 000

31 433,90

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

105 000

125 000

74 865,06

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

18 766

20 076

16 400,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

385 556

358 022

318 160,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

116 304

0,—

Naslov 3 – Skupaj

439 322

544 402

649 131,73

SKUPAJ PRIHODKI

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Naslov 1 – Skupaj

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

INFORMATIKA

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Naslov 3 – Skupaj

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

SKUPAJ ODHODKI

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2006 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Skupaj AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Skupaj AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Vse skupaj | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Funkcionalna skupina in razred

2007

2008

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2006

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Skupaj AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Skupaj AST

19

28

20

31

20

32

Vse skupaj

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008

(2008/236/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Naslov 1 – Skupaj

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

0

0

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

0

0

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

p.m.

0,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

p.m.

13 693,04

Naslov 5 – Skupaj

0

0

13 693,04

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

300 000

280 000

251 257,20

Naslov 6 – Skupaj

300 000

280 000

251 257,20

SKUPAJ PRIHODKI

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

112 000

95 000

82 211,66

1 8

IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE

300 000

300 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

604 000

567 000

622 616,19

2 1

NAJEMNINA

18 000

16 000

9 800,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

661 000

601 500

681 948,39

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

104 000

109 000

98 100,82

Naslov 2 – Skupaj

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Naslov 3 – Skupaj

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

SKUPAJ ODHODKI

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Skupaj | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj | 56 | 58 |
| Skupaj | 94 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2007

2008

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Skupaj

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Skupaj

56

58

Skupaj

94

101

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

(2008/237/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Naslov 1 – Skupaj

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

36 632

931 629,—

Naslov 2 – Skupaj

400 000

1 326 532

1 798 593,—

SKUPAJ PRIHODKI

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

175 000

165 853

236 346,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

740 000

665 926

572 515,—

Naslov 1 – Skupaj

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

434 000

297 516

334 163,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

9 750

8 200,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

220 000

210 000

169 652,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO

p.m.

25 000

48 718,—

Naslov 2 – Skupaj

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI

—

399 505,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI

—

1 581 222,—

3 6

STRATEŠKI UKREPI (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Naslov 3 – Skupaj

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

SKUPAJ ODHODKI

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | Skupaj dejansko zaposlenih 2006 | Skupaj dejansko zaposlenih 2007 | Skupaj dejansko zaposlenih 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 8 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

Skupaj dejansko zaposlenih 2006

Skupaj dejansko zaposlenih 2007

Skupaj dejansko zaposlenih 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Skupaj AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

8

Kadrovski načrt

| Začasna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | Skupaj dejansko zaposlenih 2006 | Skupaj dejansko zaposlenih 2007 | Skupaj dejansko zaposlenih 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Skupaj AST | 61 | 61 | 63 |
| Skupaj | 111 | 112 | 115 |

Začasna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

Skupaj dejansko zaposlenih 2006

Skupaj dejansko zaposlenih 2007

Skupaj dejansko zaposlenih 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Skupaj AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Skupaj AST

61

61

63

Skupaj

111

112

115

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2008

(2008/238/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7–0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7–6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 442 150 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7–0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7–6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Naslov 1 – Skupaj

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

183 256

1 900,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

183 256

1 900,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

442 150

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

870 000

624 156,—

SKUPAJ PRIHODKI

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS |
| 6 1 | IZBOR | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | UPRAVLJANJE POGODB | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Naslov 2 – Skupaj

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Naslov 3 – Skupaj

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANČNA REVIZIJA

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

6 1

IZBOR

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

UPRAVLJANJE POGODB

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

SKUPAJ ODHODKI

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2007 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Vmesni seštevek AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Skupaj | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2007

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2007

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Vmesni seštevek AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Vmesni seštevek AST

—

42

—

46

—

41

Skupaj

—

96

—

100

—

91

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2008 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2008

(2008/239/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
| 3 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
| 6 0 | PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Naslov 1 – Skupaj

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Naslov 2 – Skupaj

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

765 000

904 000

618 000,—

Naslov 3 – Skupaj

765 000

904 000

618 000,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Naslov 5 – Skupaj

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

600 000

706 000

797 141,37

Naslov 6 – Skupaj

600 000

706 000

797 141,37

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Naslov 9 – Skupaj

800 000

1 200 000

1 115 467,33

SKUPAJ PRIHODKI

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

603 000

459 000

399 026,38

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

55 000

55 000

3 450,10

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

38 000

37 000

30 184,12

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Naslov 1 – Skupaj

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

861 000

792 000

632 187,38

2 4

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

79 000

75 000

53 929,68

Naslov 2 – Skupaj

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Naslov 3 – Skupaj

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Skupaj AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Skupaj AST | 227 | 214 |
| Skupaj osebje | 475 | 441 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Skupaj AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Skupaj AST

227

214

Skupaj osebje

475

441

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

(2008/240/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | — | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | — | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

550 000

500 000,—

Naslov 1 – Skupaj

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

427 579

411 706

521 125,—

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

527 579

411 706

521 125,—

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

—

SKUPAJ PRIHODKI

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 1 | ODHODKI ZA PROGRAM PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | ODHODKI ZA PROGRAM CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Naslov 2 – Skupaj

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Naslov 3 – Skupaj

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVA

5 1

ODHODKI ZA PROGRAM PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

p.m.

10 000

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

10 000

500 000,—

SKUPAJ ODHODKI

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2007 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Skupaj AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Skupaj AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Skupaj | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Skupaj | 73 | 82 | 82 |

Funkcionalna skupina in razred

2007

2008

Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2007

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Skupaj AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Skupaj AST

7

22

7

22

7

22

Skupaj

17

56

17

65

17

65

Skupaj

73

82

82

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2008

(2008/241/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Naslov 2 – Skupaj

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

800 000

604 200

331 270,—

Naslov 3 – Skupaj

800 000

604 200

331 270,—

SKUPAJ PRIHODKI

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

27 000

10 500,—

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

750 000

615 000

420 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

30 000

33 000

20 000,—

1 8

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

555 000

242 677

137 058,—

Naslov 1 – Skupaj

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

70 000

740 000

447 520,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

420 000

275 000

130 000,—

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

470 000

564 000

248 000,—

Naslov 2 – Skupaj

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Naslov 3 – Skupaj

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

SKUPAJ ODHODKI

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Načrtovano število osebja

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Skupaj AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Skupaj | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Skupaj AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Skupaj AST

—

—

—

44

34

22

Skupaj

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(2008/242/ES)

Splošni cilji

Preambula

Glede namenskih odhodkov (zlasti poglavje 4 1) je treba omeniti, da sredstva v postavki „Začetna sredstva 2007“ predstavljajo izdatke, kot so predvideni v pogodbi PHARE IV. Sredstva v postavki „Skupaj 2007“ predstavljajo letošnje odhodke, predvidene na podlagi pobranih prihodkov leta 2006 (236 540 EUR), in pričakovane proračunske prihodke leta 2007 (213 460 EUR) ter znašajo skupaj 450 000 EUR.

Kar se tiče namenskih odhodkov (zlasti člen 4 3) sredstva v postavki „Skupaj 2007“ ustrezajo skupnemu znesku 227 100 EUR, kar je v skladu s pravno podlago, podpisano in vsebovano v proračunu agencije EU-OSHA za leto 2007.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | | p.m. | 67 470,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | | p.m. | 67 470,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Naslov 1 – Skupaj

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

183 202

207 202

136 300,—

Naslov 2 – Skupaj

183 202

207 202

136 300,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

279 941

58 786,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

67 470,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

67 470,—

SKUPAJ PRIHODKI

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 0 | PROGRAM PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | PROJEKT NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO | 198 740 | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| REZERVE |
| | Naslov 5 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

428 128

365 034

420 071,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

65 243

47 388

26 711,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

183 488

196 921

158 996,—

Naslov 2 – Skupaj

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Naslov 3 – Skupaj

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 0

PROGRAM PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAM PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

PROJEKT NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

198 740

Naslov 4 – Skupaj

426 350

497 560

585 406,—

5

REZERVE

Naslov 5 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Kadrovski načrt – Začasni uslužbenci

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Dejansko zapolnjena 31.12.2006 | Odobrena | Dejansko zapolnjena 1.12.2007 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Skupaj razred AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vse skupaj | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2006

2007

2008

Dejansko zapolnjena 31.12.2006

Odobrena

Dejansko zapolnjena 1.12.2007

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Skupaj razred AST

16

20

20

20

20

Vse skupaj

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/37

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2008

(2008/243/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV ZA TURČIJO, HRVAŠKO IN NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Naslov 1 – Skupaj

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBVENCIJE

2 0

PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Naslov 3 – Skupaj

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

13 726,05

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

13 726,05

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

15 000

15 000

14 950,33

Naslov 6 – Skupaj

15 000

15 000

14 950,33

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV ZA TURČIJO, HRVAŠKO IN NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO

175 000

172 122

327 878,—

Naslov 9 – Skupaj

250 000

852 122

823 604,43

SKUPAJ PRIHODKI

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | NADALJNJE USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | SESTANKI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJEKT TURČIJA IN HRVAŠKA | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

NADALJNJE USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

DODATNE STORITVE

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOCIALNO VARSTVO

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Naslov 1 – Skupaj

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

INFORMATIKA

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

SEDANJA UPRAVA

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

SESTANKI

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJEKT TURČIJA IN HRVAŠKA

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Naslov 3 – Skupaj

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Skupaj | 12 | 31 | 12 | 30 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2007

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Skupaj

9

26

9

26

Skupaj

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/43

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008

(2008/244/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| POVRAČILA STRANKAM |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Naslov 1 – Skupaj

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Naslov 3 – Skupaj

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

350 000

450 000

936 823,—

Naslov 4 – Skupaj

350 000

450 000

936 823,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

POVRAČILA STRANKAM

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

–9 295 414

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

–9 295 414

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

103 000

134 000

117 500,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

7 000

7 000

1 535,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

INFORMATIKA

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

229 000

147 500

113 788,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

412 500

372 000

277 323,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

230 000

236 000

155 695,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

40 500

27 500

0,—

Naslov 2 – Skupaj

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

18 000

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

3 008 000

9 094 588

0,—

Naslov 10 – Skupaj

3 008 000

9 094 588

0,—

SKUPAJ ODHODKI

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Skupaj AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Skupaj AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Skupaj | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Skupaj AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Skupaj AST

16

19

21

56

67

78

Skupaj

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/47

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(2008/245/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU |
| 5 2 | PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Naslov 2 – Skupaj

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

207 173

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

207 173

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 1 | MREŽE | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | RAZISKAVE IN ŠTUDIJE | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| DRUGI ODHODKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

210 000

75 000

42 700,80

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

15 000

13 000

12 386,41

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

INFORMATIKA

605 000

758 000

221 845,83

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

99 000

196 000

85 177,14

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

164 000

155 000

79 487,34

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

35 000

94 000

78 510,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

IZDATKI DELOVANJA

3 1

MREŽE

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

640 000

993 329

846 252,13

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

2 166 000

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

DRUGI ODHODKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

191 093

328 921,—

SKUPAJ ODHODKI

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Skupaj | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

23

23

22

Skupaj

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008

(2008/246/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| RAZNO |
| 4 0 | RAZNO | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| NAMENSKI PRIHODKI |
| 5 0 | NAMENSKI PRIHODKI | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Naslov 1 – Skupaj

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

0

4 200 000

105 575,72

Naslov 2 – Skupaj

0

4 200 000

105 575,72

3

PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE

3 0

PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE

0

599 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

0

599 000

0,—

4

RAZNO

4 0

RAZNO

0

0

772 004,70

Naslov 4 – Skupaj

0

0

772 004,70

5

NAMENSKI PRIHODKI

5 0

NAMENSKI PRIHODKI

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Naslov 5 – Skupaj

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

SKUPAJ PRIHODKI

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTI |
| 3 1 | PROGRAMI ZA KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMI ZA SRBIJO | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMI ZA ČRNO GORO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM) | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | DRUGI DONATORJI | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO |
| 4 0 | PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOCIALNO VARSTVO

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

OBDELAVA PODATKOV

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTI

3 1

PROGRAMI ZA KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMI ZA SRBIJO

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMI ZA ČRNO GORO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM)

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

DRUGI DONATORJI

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Naslov 3 – Skupaj

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO

4 0

PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Naslov 4 – Skupaj

0

0

0

0

0,—

973 270,16

SKUPAJ ODHODKI

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začasni uslužbenci v Beogradu | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Lokalni uslužbenci v Beogradu | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Skupina III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skupina IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Skupina V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Začasni uslužbenci v Podgorici | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lokalni uslužbenci v Podgorici | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Skupina III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Skupina V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupina VI | | | | |
| Začasni uslužbenci v Prištini | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lokalni uslužbenci v Prištini | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Skupina I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Skupina II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Skupina III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Skupina V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Začasni uslužbenci v Skopju | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lokalni uslužbenci v Skopju | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Skupina I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Skupina V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Začasni uslužbenci v Solunu | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Pogodbeno osebje v Solunu | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Funkcionalna skupina IV | | | | |
| Funkcionalna skupina III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Funkcionalna skupina II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Funkcionalna skupina I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Funkcionalna skupina in razred

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Začasni uslužbenci v Beogradu

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Lokalni uslužbenci v Beogradu

62

61

61

60

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

29

29

29

29

Skupina III

7

7

7

7

Skupina IV

16

16

16

15

Skupina V

6

5

5

5

Skupina VI

1

1

1

1

Začasni uslužbenci v Podgorici

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Lokalni uslužbenci v Podgorici

13

13

14

14

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

4

4

5

5

Skupina III

2

2

3

3

Skupina IV

3

3

2

2

Skupina V

1

1

1

1

Skupina VI

Začasni uslužbenci v Prištini

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Lokalni uslužbenci v Prištini

54

49

49

41

Skupina I

11

10

10

9

Skupina II

15

17

17

15

Skupina III

4

3

3

3

Skupina IV

17

13

13

11

Skupina V

6

5

5

2

Skupina VI

1

1

1

1

Začasni uslužbenci v Skopju

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Lokalni uslužbenci v Skopju

41

41

41

38

Skupina I

5

5

5

5

Skupina II

19

19

19

18

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

12

12

12

10

Skupina V

3

3

3

3

Začasni uslužbenci v Solunu

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Pogodbeno osebje v Solunu

28

29

29

28

Funkcionalna skupina IV

Funkcionalna skupina III

7

8

8

8

Funkcionalna skupina II

17

17

17

16

Funkcionalna skupina I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/59

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008

(2008/247/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Naslov 1 – Skupaj

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

129 469

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

129 469

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | OCENA TVEGANJA | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | OPERATIVNA PODPORA | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

637 000

519 809

259 297,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

194 000

216 982

141 647,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

80 000

26 151

26 324,—

Naslov 1 – Skupaj

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

300 000

319 366

181 188,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

621 000

601 286

390 569,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

290 000

519 331

510 601,—

Naslov 2 – Skupaj

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

OCENA TVEGANJA

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

ZUNANJI ODNOSI

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMUNIKACIJE

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

OPERATIVNA PODPORA

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Naslov 3 – Skupaj

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

SKUPAJ ODHODKI

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2006 | 2007 | Funkcionalna skupina in razred | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Skupaj A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Skupaj AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Skupaj B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Skupaj AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Skupaj C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Skupaj | 4 | 246 | 10 | 290 | Skupaj | 9 | 326 |
| Skupaj | 250 | 300 | 335 |

Funkcionalna skupina in razred

2006

2007

Funkcionalna skupina in razred

2008

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Skupaj A*

2

139

6

160

Skupaj AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Skupaj B*

1

36

4

130

Skupaj AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Skupaj C*

1

71

—

—

—

—

Skupaj

4

246

10

290

Skupaj

9

326

Skupaj

250

300

335

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/63

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008

(2008/248/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Naslov 2 – Skupaj

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

SKUPAJ PRIHODKI

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Naslov 1 – Skupaj

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Naslov 2 – Skupaj

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ŠTUDIJE

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Naslov 3 – Skupaj

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

SKUPAJ ODHODKI

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Skupaj RAZRED AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Skupaj RAZRED AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Skupaj | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Skupaj | 165 | 153 | 132 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2007

2006

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Skupaj RAZRED AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Skupaj RAZRED AST

1

1

1

58

1

48

Skupaj

6

10

10

143

10

122

Skupaj

165

153

132

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/67

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(2008/249/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Naslov 1 – Skupaj

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Naslov 2 – Skupaj

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Naslov 3 – Skupaj

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

500 000

836 000

1 200 066,36

Naslov 4 – Skupaj

500 000

836 000

1 200 066,36

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

700 000

418 000

487 776,98

Naslov 5 – Skupaj

700 000

418 000

487 776,98

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

85 000

57 000

0,—

Naslov 6 – Skupaj

85 000

57 000

0,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 0 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

50 000

20 219,45

Naslov 1 – Skupaj

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

293 000

538 000

338 370,98

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

970 000

580 000

357 885,98

Naslov 2 – Skupaj

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

570 000

700 000

95 718,23

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

370 000

270 000

84 278,04

3 4

STROŠKI SESTANKOV

765 000

690 000

417 136,99

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

537 000

280 000

23 820,—

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

970 000

510 000

480 900,78

Naslov 3 – Skupaj

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

500 000

500 000

0,—

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

500 000

500 000

0,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

p.m.

0

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

0

0,—

SKUPAJ ODHODKI

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Skupaj AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Skupaj AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Skupaj | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Zaradi lažje primerljivosti s prejšnjimi leti, so bila delovna mesta za leto 2006 in 2005 razporejena v skladu z razporeditvijo razredov, ki je začela veljati s 1. majem 2006, pri čemer sta se prej ločeni kategoriji C* in B* združili v kategorijo AST. |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Skupaj AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Skupaj AST

—

—

—

108

105

83

Skupaj

—

—

—

452

467

328

(*) Zaradi lažje primerljivosti s prejšnjimi leti, so bila delovna mesta za leto 2006 in 2005 razporejena v skladu z razporeditvijo razredov, ki je začela veljati s 1. majem 2006, pri čemer sta se prej ločeni kategoriji C* in B* združili v kategorijo AST.

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008

(2008/250/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Naslov 1 – Skupaj

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

182 400

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

182 400

0,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

234 528

12 309,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

234 528

12 309,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| POSLOVANJE AGENCIJE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI SKUPIN | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

140 000

141 000

84 417,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

162 000

182 500

298 254,—

Naslov 1 – Skupaj

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

POSLOVANJE AGENCIJE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

179 000

702 828

477 207,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

37 000

101 100

30 766,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

224 000

168 000

181 034,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

172 000

163 000

84 716,—

Naslov 2 – Skupaj

612 000

1 134 928

773 723,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

305 000

631 000

304 761,—

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

370 000

565 000

194 244,—

3 4

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

125 000

150 000

0,—

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

880 000

620 000

379 963,—

Naslov 3 – Skupaj

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

SKUPAJ ODHODKI

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj razred AST | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj osebje | — | 44 | — | 44 |

Funkcionalna skupina in razred

2007

2008

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Skupaj razred AST

—

15

—

15

Skupaj osebje

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/75

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008

(2008/251/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | 1 900 900 | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 1 900 900 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Naslov 2 – Skupaj

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

1 900 900

Naslov 9 – Skupaj

1 900 900

SKUPAJ PRIHODKI

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | POKOJNINE | | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

175 000

234 751

77 263,37

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

130 000

105 460

0,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

6 629

3 874,54

1 9

POKOJNINE

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

810 000

555 200

507 878,04

2 1

OBDELAVA PODATKOV

317 000

692 100

605 556,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

141 000

254 700

158 903,82

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

101 000

106 000

78 547,59

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

125 000

75 000

44 108,64

Naslov 2 – Skupaj

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 183 000

787 140

945 798,66

Naslov 3 – Skupaj

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

1 900 900

57 000,—

Naslov 9 – Skupaj

1 900 900

57 000,—

SKUPAJ ODHODKI

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Skupaj | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Vmesni seštevek AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Vmesni seštevek AST

—

—

—

23

28

33

Skupaj

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/79

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2008

(2008/252/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Naslov 9 – Skupaj

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM PROSTOROV | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

73 450

20 000

30 562,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 000

5 000

4 888,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

134 500

190 300

93 322,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

144 800

311 400

331 580,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

109 386

95 200

73 051,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

648 000

645 900

545 040,—

Naslov 2 – Skupaj

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

925 670

972 756

660 822,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

136 000

491 500

498 936,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

PREVAJANJE

203 500

98 500

170 430,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

447 000

440 750

391 395,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

49 000

46 426

32 660,—

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

526 951

0,—

SKUPAJ ODHODKI

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Skupaj razred AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Skupaj razred AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Skupaj | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Skupaj osebje | 112 | 147 | 175 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2006

2007

2008

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Skupaj razred AD

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Skupaj razred AST

0

85

—

109

0

134

Skupaj

0

112

—

147

0

175

Skupaj osebje

112

147

175

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/83

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008

(2008/253/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Naslov 1 – Skupaj

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

0,—

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

607 000

482 000

252 358,—

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

140 000

0

0,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

5 000

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

383 500

418 000

268 961,95

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

289 000

294 000

165 135,96

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

695 000

614 000

467 812,50

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Naslov 2 – Skupaj

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

SKUPAJ ODHODKI

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Opombe

Proračun 2007: Ta stolpec vključuje spremembe, vnesene v okviru druge spremembe proračuna, ki jo je 22. oktobra 2007 sprejel vodilni odbor, kakor tudi prenose sredstev, ki jih je vodilni odbor s pisnim postopkom odobril decembra 2007.

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Skupaj | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

28

28

26

Skupaj

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/87

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2008

(2008/254/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Naslov 2 – Skupaj

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

238 500

192 500

73 685,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

285 800

130 000

52 624,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

10 000

10 000

10 000,—

Naslov 1 – Skupaj

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 100

2 000

2 475,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

30 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

300 000

75 000

47 554,—

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

459 000

335 000

120 000,—

Naslov 3 – Skupaj

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

SKUPAJ ODHODKI

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Skupaj AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

4

4

4

Skupaj

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/91

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2008

(2008/255/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 93 500 | p.m. | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 93 500 | p.m. | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

4 100 000

4 100 000

Naslov 1 – Skupaj

4 100 000

4 100 000

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

93 500

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

93 500

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

4 193 500

4 100 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 100 000 | 140 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | DODATNE STORITVE | 100 000 | 80 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 160 000 | 50 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 797 500 | 986 000 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

2 285 000

1 895 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

40 000

42 000

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

123 000

76 000

1 4

DRUGE STORITVE

100 000

140 000

Naslov 1 – Skupaj

2 548 000

2 153 000

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

565 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

135 000

140 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 000

25 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

25 000

29 000

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

8 000

2 5

DODATNE STORITVE

100 000

80 000

Naslov 2 – Skupaj

848 000

961 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

494 000

751 000

3 2

OBDELAVA PODATKOV

143 500

185 000

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

160 000

50 000

Naslov 3 – Skupaj

797 500

986 000

SKUPAJ ODHODKI

4 193 500

4 100 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | — | 9 | 9 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Vmesni seštevek AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

4

4

Skupaj

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/95

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2008

(2008/256/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Naslov 2 – Skupaj

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

SKUPAJ ODHODKI

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Skupaj AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Skupaj AST | 6 | 5 |
| Vse skupaj | 50 | 46 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Skupaj AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Skupaj AST

6

5

Vse skupaj

50

46

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/99

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2008

(2008/257/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Naslov 1 – Skupaj

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | MISIJE | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

172 756,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

65 000

40 000

33 005,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

427 210,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

5 000

5 000

318,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

10 000

0,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

62 500

61 977,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

218 500

166 000

162 056,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000

84 500

122 107,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

92 000

55 500

54 251,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

3 000

3 000

2 467,—

Naslov 2 – Skupaj

493 500

371 500

402 858,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

407 000

374 000

420 284,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

OCENJEVANJE

42 500

40 000

6 346,—

3 5

MISIJE

201 500

150 000

0,—

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

70 000

60 000

0,—

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

SKUPAJ ODHODKI

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Skupaj | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Vmesni seštevek A

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Skupaj

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/103

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2008

(2008/258/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

226 300,—

Naslov 9 – Skupaj

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

SKUPAJ PRIHODKI

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | REVIZIJA & OCENJEVANJE | 340 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIVNE REZERVE | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

306 000

225 000

77 000,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

16 000

500,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

51 000

24 000

3 700,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

125 000

70 000

24 570,—

Naslov 1 – Skupaj

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

107 000

426 000

17 337,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

579 000

403 000

57 685,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

443 000

428 000

71 889,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

760 000

436 500

204 286,—

2 6

REVIZIJA & OCENJEVANJE

340 000

Naslov 2 – Skupaj

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

USPOSABLJANJE

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME

p.m.

500 000

0,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

OPERATIVNE REZERVE

1 000 000

656 300

0,—

Naslov 3 – Skupaj

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

SKUPAJ ODHODKI

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Skupaj AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Skupaj AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Skupaj C* | | — | | — | | — |
| Skupaj l D* | | — | | — | | — |
| Vse skupaj | | 69 | | 49 | | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2007

Realizacija 2006

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Skupaj AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Skupaj AST

29

24

9

Skupaj C*

—

—

—

Skupaj l D*

—

—

—

Vse skupaj

69

49

18

---

| 2.4.2008 | SL | Uradni list Evropske unije | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/107

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(2008/259/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2008 | Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 3 806 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 806 000 | | |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 62 619 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 62 619 000 | | |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | p.m. | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | | |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 66 425 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

3 806 000

Naslov 1 – Skupaj

3 806 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

62 619 000

Naslov 2 – Skupaj

62 619 000

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

66 425 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2008 | Odobritve 2007 | Realizacija 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 6 912 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 374 000 | | |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 658 000 | | |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 708 000 | | |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 25 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 329 000 | | |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 8 239 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 726 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 272 000 | | |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 350 000 | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 20 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 077 000 | | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 190 000 | | |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | 6 710 000 | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | 200 000 | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | 55 000 | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 2 250 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 019 000 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 66 425 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 277 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

6 912 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

375 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

374 000

1 5

USPOSABLJANJE

658 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 708 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

25 000

Naslov 1 – Skupaj

33 329 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 470 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

8 239 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

726 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

272 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

350 000

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

20 000

Naslov 2 – Skupaj

13 077 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 190 000

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

1 093 000

3 2

KOMUNICIRANJE

6 710 000

3 3

ODBORI IN FORUM

3 300 000

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

3 661 000

3 5

DEJAVNOSTI REACH

1 560 000

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

200 000

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

55 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

2 250 000

Naslov 3 – Skupaj

20 019 000

SKUPAJ ODHODKI

66 425 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Skupaj | — | — | — | — | — | 220 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Skupaj AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

—

—

104

Skupaj

—

—

—

—

—

220

---