# Journal officiel L 91/2008

| | ISSN 1725-2563 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 91 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 51e année2 avril 2008 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 91

Édition de langue française

Législation

51e année2 avril 2008

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2008/235/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008 | 1 |
| | | 2008/236/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 | 5 |
| | | 2008/237/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 | 9 |
| | | 2008/238/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2008 | 15 |
| | | 2008/239/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 | 21 |
| | | 2008/240/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 | 25 |
| | | 2008/241/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2008 | 29 |
| | | 2008/242/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2008 | 33 |
| | | 2008/243/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2008 | 37 |
| | | 2008/244/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 | 43 |
| | | 2008/245/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2008 | 47 |
| | | 2008/246/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008 | 51 |
| | | 2008/247/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 | 59 |
| | | 2008/248/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 | 63 |
| | | 2008/249/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 | 67 |
| | | 2008/250/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 | 71 |
| | | 2008/251/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2008 | 75 |
| | | 2008/252/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2008 | 79 |
| | | 2008/253/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2008 | 83 |
| | | 2008/254/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2008 | 87 |
| | | 2008/255/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2008 | 91 |
| | | 2008/256/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2008 (GNSS) | 95 |
| | | 2008/257/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (CEPOL) | 99 |
| | | 2008/258/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2008 | 103 |
| | | 2008/259/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2008 | 107 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2008/235/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008

1

2008/236/CE

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008

5

2008/237/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008

9

2008/238/CE

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2008

15

2008/239/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008

21

2008/240/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008

25

2008/241/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2008

29

2008/242/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2008

33

2008/243/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2008

37

2008/244/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008

43

2008/245/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2008

47

2008/246/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008

51

2008/247/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008

59

2008/248/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008

63

2008/249/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008

67

2008/250/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008

71

2008/251/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2008

75

2008/252/CE

*

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2008

79

2008/253/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2008

83

2008/254/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2008

87

2008/255/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2008

91

2008/256/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2008 (GNSS)

95

2008/257/CE

*

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (CEPOL)

99

2008/258/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2008

103

2008/259/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2008

107

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/1

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008

(2008/235/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Total du titre 1 | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 0 | SUBVENTION DE L'ISLANDE | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Total du titre 1

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

25 000

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

3 000

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

50 000

57 000

31 433,90

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

105 000

125 000

74 865,06

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 0

SUBVENTION DE L'ISLANDE

18 766

20 076

16 400,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

385 556

358 022

318 160,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

35 000

116 304

0,—

Total du titre 3

439 322

544 402

649 131,73

TOTAL GÉNÉRAL

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Total du titre 1 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Total du titre 3 | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Total du titre 1

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Total du titre 2

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Total du titre 3

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

TOTAL GÉNÉRAL

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Effectifs autorisés

| Groupe de fonctions et grade | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2006 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Total AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Total général | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Groupe de fonctions et grade

2007

2008

Postes occupés au 31.12.2006

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Total AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Total AST

19

28

20

31

20

32

Total général

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/5

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008

(2008/236/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Total du titre 1 | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Total du titre 5 | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Total du titre 6 | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Total du titre 1

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

0

0

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

0

0

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

0,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

13 693,04

Total du titre 5

0

0

13 693,04

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

300 000

280 000

251 257,20

Total du titre 6

300 000

280 000

251 257,20

TOTAL GÉNÉRAL

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | LOYERS | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Total du titre 2 | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Total du titre 3 | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

450 000

400 000

464 514,52

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

112 000

95 000

82 211,66

1 8

RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

300 000

300 000

0,—

Total du titre 1

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

604 000

567 000

622 616,19

2 1

LOYERS

18 000

16 000

9 800,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

661 000

601 500

681 948,39

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

48 000

56 500

51 067,86

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

104 000

109 000

98 100,82

Total du titre 2

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Total du titre 3

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

TOTAL GÉNÉRAL

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes permanents |
| AD16 | — | — |
| AD15 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 2 |
| AD12 | 10 | 9 |
| AD11 | 10 | 9 |
| AD10 | 8 | 8 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 1 | 1 |
| AD7 | 3 | 3 |
| AD6 | 3 | 2 |
| AD5 | — | 4 |
| Total | 38 | 43 |
| AST11 | 3 | 3 |
| AST10 | 2 | 2 |
| AST9 | 4 | 4 |
| AST8 | 2 | 3 |
| AST7 | 10 | 9 |
| AST6 | 3 | 5 |
| AST5 | 15 | 14 |
| AST4 | 6 | 5 |
| AST3 | 8 | 10 |
| AST2 | 3 | 3 |
| AST1 | — | — |
| Total | 56 | 58 |
| Total général | 94 | 101 |

Groupe de fonctions et grade

2007

2008

Postes permanents

Postes permanents

AD16

—

—

AD15

1

1

AD14

1

1

AD13

—

2

AD12

10

9

AD11

10

9

AD10

8

8

AD9

1

3

AD8

1

1

AD7

3

3

AD6

3

2

AD5

—

4

Total

38

43

AST11

3

3

AST10

2

2

AST9

4

4

AST8

2

3

AST7

10

9

AST6

3

5

AST5

15

14

AST4

6

5

AST3

8

10

AST2

3

3

AST1

—

—

Total

56

58

Total général

94

101

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/9

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008

(2008/237/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Total du titre 1 | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Total du titre 2 | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Total du titre 1

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

36 632

931 629,—

Total du titre 2

400 000

1 326 532

1 798 593,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Total du titre 1 | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Total du titre 2 | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | | — | 399 505,— |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Total du titre 3 | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

175 000

165 853

236 346,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

740 000

665 926

572 515,—

Total du titre 1

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

434 000

297 516

334 163,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

9 750

8 200,—

2 5

GOUVERNANCE AEE

220 000

210 000

169 652,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

p.m.

25 000

48 718,—

Total du titre 2

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

399 505,—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

1 581 222,—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Total du titre 3

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Tableau des effectifs

| Postes permanents |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | Effectif total 2006 | Effectif total 2007 | Effectif total 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 4 | 4 | 8 |

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

Effectif total 2006

Effectif total 2007

Effectif total 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

4

4

8

Tableau des effectifs

| Postes temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | Effectif total 2006 | Effectif total 2007 | Effectif total 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Total AST | 61 | 61 | 63 |
| Total général | 111 | 112 | 115 |

Postes temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

Effectif total 2006

Effectif total 2007

Effectif total 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Total AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Total AST

61

61

63

Total général

111

112

115

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/15

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2008

(2008/238/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Total du titre 1 | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 442 150 | |
| | Total du titre 4 | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 6 | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

0

2 950 000,—

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

0

16 500 000,—

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Total du titre 1

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

183 256

1 900,—

Total du titre 9

p.m.

183 256

1 900,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

442 150

Total du titre 4

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Total du titre 5

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

870 000

624 156,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Total du titre 2 | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Total du titre 3 | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPRÉVUS | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
| 6 1 | SÉLECTION | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | GESTION DE CONTRAT | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 1

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Total du titre 2

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Total du titre 3

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

IMPRÉVUS

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

6 1

SÉLECTION

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

GESTION DE CONTRAT

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

INFORMATION ET PUBLICATIONS

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RÉSERVE

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2007 | Postes pourvus au 31 décembre 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Sous-total AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Sous-total AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Total | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2007

Postes pourvus au 31 décembre 2007

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Sous-total AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Sous-total AST

—

42

—

46

—

41

Total

—

96

—

100

—

91

Des informations complémentaires sur le budget 2008 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/21

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008

(2008/239/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Total du titre 1 | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Total du titre 2 | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Total du titre 3 | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Total du titre 5 | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Total du titre 6 | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Total du titre 9 | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Total du titre 1

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Total du titre 2

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

765 000

904 000

618 000,—

Total du titre 3

765 000

904 000

618 000,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Total du titre 5

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

600 000

706 000

797 141,37

Total du titre 6

600 000

706 000

797 141,37

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Total du titre 9

800 000

1 200 000

1 115 467,33

TOTAL GÉNÉRAL

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Total du titre 1 | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Total du titre 2 | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Total du titre 3 | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

639 000

660 000

525 300,80

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

603 000

459 000

399 026,38

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SERVICE SOCIAL

55 000

55 000

3 450,10

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

38 000

37 000

30 184,12

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Total du titre 1

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

861 000

792 000

632 187,38

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

79 000

75 000

53 929,68

Total du titre 2

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Total du titre 3

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Total AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Total AST | 227 | 214 |
| Total général | 475 | 441 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Total AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Total AST

227

214

Total général

475

441

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/25

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008

(2008/240/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Total du titre 1 | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | p.m. | — | |
| | Total du titre 3 | p.m. | — | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

550 000

500 000,—

Total du titre 1

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

427 579

411 706

521 125,—

2 2

STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION

100 000

p.m.

0,—

Total du titre 2

527 579

411 706

521 125,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

p.m.

—

Total du titre 3

p.m.

—

TOTAL GÉNÉRAL

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Total du titre 2 | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Total du titre 3 | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 1 | DÉPENSES PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | DÉPENSES CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Total du titre 2

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Total du titre 3

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RÉSERVE

5 1

DÉPENSES PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

DÉPENSES CARDS

p.m.

10 000

0,—

Total du titre 5

p.m.

10 000

500 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Postes pourvus au 31.12.2007 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Total AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Total AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Total général | 73 | 82 | 82 |

Groupe de fonctions et grade

2007

2008

Postes pourvus au 31.12.2007

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Total AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Total AST

7

22

7

22

7

22

Total

17

56

17

65

17

65

Total général

73

82

82

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/29

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2008

(2008/241/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Total du titre 2 | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Total du titre 3 | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Total du titre 2

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

800 000

604 200

331 270,—

Total du titre 3

800 000

604 200

331 270,—

TOTAL GÉNÉRAL

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Total du titre 1 | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Total du titre 2 | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Total du titre 3 | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

870 000

800 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

75 000

27 000

10 500,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

750 000

615 000

420 000,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

30 000

33 000

20 000,—

1 8

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

555 000

242 677

137 058,—

Total du titre 1

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

INFORMATIQUE

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

740 000

447 520,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

395 000

145 000

83 960,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

420 000

275 000

130 000,—

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

470 000

564 000

248 000,—

Total du titre 2

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Total du titre 3

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

TOTAL GÉNÉRAL

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Total général | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Total AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Total AST

—

—

—

44

34

22

Total général

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/33

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2008

(2008/242/CE)

Objectifs généraux

Préambule

Eu égard aux dépenses affectées (particulièrement le chapitre 4 1), il est à noter que les montants repris sous la rubrique «2007 initial» représentent les coûts tels que reportés dans les contrats Phare IV (chapitre 4 1). Les montants repris sous la rubrique «2007 total» représentent les dépenses prévues cette année sur base des revenus encaissés en 2006 (236 540 euros) et des possibles recettes budgétaires 2007 (213 460 euros) pour un total cumulé de 450 000 euros.

Eu égard aux dépenses affectées (particulièrement le chapitre 4 3), les montants repris sous la rubrique «2007 total» visent à reproduire la base légale telle que signée et reprise au budget de l’agence AESS en 2007 pour un total de 227 100 euros.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Total du titre 1 | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Total du titre 2 | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | | p.m. | 67 470,— |
| | Total du titre 6 | | p.m. | 67 470,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Total du titre 1

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

183 202

207 202

136 300,—

Total du titre 2

183 202

207 202

136 300,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

279 941

58 786,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

67 470,—

Total du titre 6

p.m.

67 470,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Total du titre 2 | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Total du titre 3 | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | PROGRAMME PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAMME PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE | 198 740 | | |
| | Total du titre 4 | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RÉSERVE |
| | Total du titre 5 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

2 500

0,—

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMATIQUE

428 128

365 034

420 071,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 243

47 388

26 711,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

50 953

71 841

82 123,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

183 488

196 921

158 996,—

Total du titre 2

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Total du titre 3

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 0

PROGRAMME PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAMME PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE

198 740

Total du titre 4

426 350

497 560

585 406,—

5

RÉSERVE

Total du titre 5

TOTAL GÉNÉRAL

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Occupés au 31.12.2006 | Autorisés | Occupés au 1.12.2007 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grade AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Total grade AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total général | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Catégories et grades

Postes

2006

2007

2008

Occupés au 31.12.2006

Autorisés

Occupés au 1.12.2007

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Total grade AST

16

20

20

20

20

Total général

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/37

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2008

(2008/243/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Total du titre 1 | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Total du titre 3 | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE, DE LA CROATIE ET DE L'ARYM | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Total du titre 9 | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Total du titre 1

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBVENTIONS

2 0

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Total du titre 3

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

13 726,05

Total du titre 5

12 000

12 000

13 726,05

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

15 000

15 000

14 950,33

Total du titre 6

15 000

15 000

14 950,33

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE, DE LA CROATIE ET DE L'ARYM

175 000

172 122

327 878,—

Total du titre 9

250 000

852 122

823 604,43

TOTAL GÉNÉRAL

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Total du titre 1 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE, DE LA CROATIE ET DE L'ARYM | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Total du titre 3 | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SERVICE SOCIAL

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Total du titre 1

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

INFORMATIQUE

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Total du titre 2

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE, DE LA CROATIE ET DE L'ARYM

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Total du titre 3

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 1 | — | 1 | — |
| AD11 | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | 1 | — | 1 |
| AD9 | — | — | — | — |
| AD8 | 1 | — | 1 | — |
| AD7 | — | — | — | — |
| AD6 | — | 1 | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST6 | — | 6 | — | 6 |
| AST5 | — | 5 | — | 5 |
| AST4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST3 | — | 3 | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Total général | 12 | 31 | 12 | 30 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2007

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

1

1

1

1

AD12

1

—

1

—

AD11

—

1

—

1

AD10

—

1

—

1

AD9

—

—

—

—

AD8

1

—

1

—

AD7

—

—

—

—

AD6

—

1

—

—

AD5

—

—

—

—

Total

3

5

3

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

4

2

4

2

AST8

2

2

2

2

AST7

2

4

2

4

AST6

—

6

—

6

AST5

—

5

—

5

AST4

1

2

1

2

AST3

—

3

—

3

AST2

—

—

—

—

AST1

—

2

—

2

Total

9

26

9

26

Total général

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/43

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008

(2008/244/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Total du titre 1 | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Total du titre 3 | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Total du titre 4 | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| REMBOURSEMENT AUX CLIENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Total du titre 1

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Total du titre 3

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

350 000

450 000

936 823,—

Total du titre 4

350 000

450 000

936 823,—

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Total du titre 5

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

–9 295 414

0,—

Total du titre 6

p.m.

–9 295 414

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Total du titre 10 | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

64 136,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

103 000

134 000

117 500,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

INFORMATIQUE

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

229 000

147 500

113 788,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

412 500

372 000

277 323,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

230 000

236 000

155 695,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

40 500

27 500

0,—

Total du titre 2

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

18 000

p.m.

0,—

Total du titre 3

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

3 008 000

9 094 588

0,—

Total du titre 10

3 008 000

9 094 588

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Total AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Total AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Total | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

1

1

AD14

1

1

1

1

—

—

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

3

5

5

3

3

4

AD11

5

5

7

5

9

11

AD10

13

15

15

12

6

6

AD9

—

2

4

9

11

12

AD8

4

3

1

10

8

7

AD7

—

—

3

3

6

12

AD6

—

—

7

24

27

27

AD5

—

—

—

4

12

11

Total AD

26

31

43

71

83

91

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

1

AST8

2

3

3

2

1

1

AST7

3

5

5

2

3

3

AST6

3

2

4

4

6

6

AST5

4

5

6

6

5

6

AST4

1

1

2

5

10

11

AST3

3

3

1

19

21

27

AST2

—

—

—

5

9

9

AST1

—

—

—

13

12

14

Total AST

16

19

21

56

67

78

Total

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/47

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2008

(2008/245/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Total du titre 2 | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Total du titre 2

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

207 173

0,—

Total du titre 9

p.m.

207 173

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | RÉSEAUX | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | RECHERCHES ET ENQUÊTES | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

230 000

238 000

172 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SERVICE SOCIAL

210 000

75 000

42 700,80

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

15 000

13 000

12 386,41

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

INFORMATIQUE

605 000

758 000

221 845,83

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

99 000

196 000

85 177,14

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

83 000

171 000

37 572,91

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

164 000

155 000

79 487,34

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

35 000

94 000

78 510,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

RÉSEAUX

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

640 000

993 329

846 252,13

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

2 166 000

p.m.

0,—

Total du titre 3

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

AUTRES DÉPENSES

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Total du titre 4

p.m.

191 093

328 921,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Total général | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

23

23

22

Total général

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/51

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008

(2008/246/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Total du titre 1 | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Total du titre 2 | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 3 0 | EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| DIVERS |
| 4 0 | DIVERS | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Total du titre 4 | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| RECETTES PRÉAFFECTÉES |
| 5 0 | RECETTES PRÉAFFECTÉES | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Total du titre 5 | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Total du titre 1

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

0

4 200 000

105 575,72

Total du titre 2

0

4 200 000

105 575,72

3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

3 0

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

0

599 000

0,—

Total du titre 3

0

599 000

0,—

4

DIVERS

4 0

DIVERS

0

0

772 004,70

Total du titre 4

0

0

772 004,70

5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

5 0

RECETTES PRÉAFFECTÉES

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Total du titre 5

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

TOTAL GÉNÉRAL

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 2 | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJETS |
| 3 1 | PROGRAMMES POUR LE KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMMES POUR LA SERBIE | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | AUTRES DONATEURS | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Total du titre 3 | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE |
| 4 0 | EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Total du titre 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SERVICE SOCIAL

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Total du titre 1

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

INFORMATIQUE

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Total du titre 2

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJETS

3 1

PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMMES POUR LA SERBIE

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

AUTRES DONATEURS

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Total du titre 3

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

4 0

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Total du titre 4

0

0

0

0

0,—

973 270,16

TOTAL GÉNÉRAL

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2006 | 2006 (rév. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agents temporaires à Belgrade | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Agents locaux à Belgrade | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Groupe I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groupe II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Groupe III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Groupe IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Groupe V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Groupe VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents temporaires à Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agents locaux à Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Groupe I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groupe II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Groupe III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Groupe IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Groupe V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groupe VI | | | | |
| Agents temporaires à Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agents locaux à Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Groupe I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Groupe II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Groupe III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Groupe IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Groupe V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Groupe VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents temporaires à Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agents locaux à Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Groupe I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Groupe II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Groupe III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groupe IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Groupe V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Agents temporaires à Thessalonique | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agents contractuels à Thessalonique | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Groupe de fonction IV | | | | |
| Groupe de fonction III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Groupe de fonction II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Groupe de fonction I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Groupe de fonctions et grade

2006

2006 (rév. 1)

2007

2008

Agents temporaires à Belgrade

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Agents locaux à Belgrade

62

61

61

60

Groupe I

3

3

3

3

Groupe II

29

29

29

29

Groupe III

7

7

7

7

Groupe IV

16

16

16

15

Groupe V

6

5

5

5

Groupe VI

1

1

1

1

Agents temporaires à Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Agents locaux à Podgorica

13

13

14

14

Groupe I

3

3

3

3

Groupe II

4

4

5

5

Groupe III

2

2

3

3

Groupe IV

3

3

2

2

Groupe V

1

1

1

1

Groupe VI

Agents temporaires à Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Agents locaux à Pristina

54

49

49

41

Groupe I

11

10

10

9

Groupe II

15

17

17

15

Groupe III

4

3

3

3

Groupe IV

17

13

13

11

Groupe V

6

5

5

2

Groupe VI

1

1

1

1

Agents temporaires à Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Agents locaux à Skopje

41

41

41

38

Groupe I

5

5

5

5

Groupe II

19

19

19

18

Groupe III

2

2

2

2

Groupe IV

12

12

12

10

Groupe V

3

3

3

3

Agents temporaires à Thessalonique

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Agents contractuels à Thessalonique

28

29

29

28

Groupe de fonction IV

Groupe de fonction III

7

8

8

8

Groupe de fonction II

17

17

17

16

Groupe de fonction I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/59

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008

(2008/247/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Total du titre 1 | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Total du titre 1

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

129 469

0,—

Total du titre 9

p.m.

129 469

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Total du titre 1 | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Total du titre 2 | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION DES RISQUES | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | RELATIONS EXTÉRIEURES | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Total du titre 3 | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

554 000

266 828

323 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

637 000

519 809

259 297,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SERVICE SOCIAL

194 000

216 982

141 647,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

80 000

26 151

26 324,—

Total du titre 1

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

300 000

319 366

181 188,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

621 000

601 286

390 569,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

290 000

519 331

510 601,—

Total du titre 2

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION DES RISQUES

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

RELATIONS EXTÉRIEURES

810 000

705 306

949 928,—

3 4

COMMUNICATIONS

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Total du titre 3

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

TOTAL GÉNÉRAL

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2006 | 2007 | Groupe de fonctions et grade | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Total A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Total AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Total B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Total AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Total C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Sous-total | 4 | 246 | 10 | 290 | Sous-total | 9 | 326 |
| Total général | 250 | 300 | 335 |

Groupe de fonctions et grade

2006

2007

Groupe de fonctions et grade

2008

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Total A*

2

139

6

160

Total AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Total B*

1

36

4

130

Total AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Total C*

1

71

—

—

—

—

Sous-total

4

246

10

290

Sous-total

9

326

Total général

250

300

335

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/63

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008

(2008/248/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Total du titre 2 | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Total du titre 2

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Total du titre 1 | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Total du titre 2 | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Total du titre 3 | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

MESURES SOCIALES

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Total du titre 1

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Total du titre 2

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ÉTUDES

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Total du titre 3

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Total grade AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total grade AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Total | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Total général | 165 | 153 | 132 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2007

2006

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Total grade AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Total grade AST

1

1

1

58

1

48

Total

6

10

10

143

10

122

Total général

165

153

132

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/67

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008

(2008/249/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Total du titre 1 | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Total du titre 2 | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Total du titre 3 | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Total du titre 4 | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Total du titre 5 | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Total du titre 6 | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Total du titre 1

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Total du titre 2

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Total du titre 3

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

500 000

836 000

1 200 066,36

Total du titre 4

500 000

836 000

1 200 066,36

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

700 000

418 000

487 776,98

Total du titre 5

700 000

418 000

487 776,98

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

85 000

57 000

0,—

Total du titre 6

85 000

57 000

0,—

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Total du titre 1 | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Total du titre 2 | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Total du titre 3 | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

120 000

45 000

68 833,51

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

50 000

20 219,45

Total du titre 1

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

293 000

538 000

338 370,98

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

889 000

756 000

461 391,48

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

970 000

580 000

357 885,98

Total du titre 2

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

570 000

700 000

95 718,23

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

370 000

270 000

84 278,04

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

765 000

690 000

417 136,99

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

FORMATION TECHNIQUE

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

970 000

510 000

480 900,78

Total du titre 3

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

500 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

500 000

500 000

0,—

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

0

0,—

Total du titre 5

p.m.

0

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Total AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Total général | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, les postes des exercices 2006 et 2005 ont été classifiés selon la structure de classement entrée en vigueur le 1er mai 2006, en réunissant les postes AST qui étaient auparavant divisés — au même grade — entre les anciennes catégories C* et B*. |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

5

5

5

AD14

—

—

—

2

1

10

AD13

—

—

—

9

7

5

AD12

—

—

—

21

19

20

AD11

—

—

—

32

32

28

AD10

—

—

—

34

16

30

AD9

—

—

—

72

80

47

AD8

—

—

—

62

29

29

AD7

—

—

—

64

73

21

AD6

—

—

—

37

68

48

AD5

—

—

—

6

32

2

Total AD

—

—

—

344

362

245

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

1

1

10

AST6

—

—

—

3

2

19

AST5

—

—

—

10

7

10

AST4

—

—

—

29

23

19

AST3

—

—

—

30

25

15

AST2

—

—

—

29

37

10

AST1

—

—

—

6

10

0

Total AST

—

—

—

108

105

83

Total général

—

—

—

452

467

328

(*) Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, les postes des exercices 2006 et 2005 ont été classifiés selon la structure de classement entrée en vigueur le 1er mai 2006, en réunissant les postes AST qui étaient auparavant divisés — au même grade — entre les anciennes catégories C* et B*.

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/71

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008

(2008/250/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Total du titre 1 | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Total du titre 1

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

182 400

0,—

Total du titre 2

p.m.

182 400

0,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

234 528

12 309,—

Total du titre 4

p.m.

234 528

12 309,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Total du titre 1 | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | TIC | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Total du titre 2 | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS DES GROUPES | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN» | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | STRUCTURE D'AUDIT INTERNE | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Total du titre 3 | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

140 000

141 000

84 417,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

162 000

182 500

298 254,—

Total du titre 1

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

179 000

702 828

477 207,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

37 000

101 100

30 766,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

224 000

168 000

181 034,—

2 3

TIC

172 000

163 000

84 716,—

Total du titre 2

612 000

1 134 928

773 723,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS DES GROUPES

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

305 000

631 000

304 761,—

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»

370 000

565 000

194 244,—

3 4

STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

125 000

150 000

0,—

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

880 000

620 000

379 963,—

Total du titre 3

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total grade AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personnel | — | 44 | — | 44 |

Groupe de fonctions et grade

2007

2008

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total grade AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Total grade AST

—

15

—

15

Total personnel

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/75

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2008

(2008/251/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Total du titre 2 | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | 1 900 900 | |
| | Total du titre 9 | | 1 900 900 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Total du titre 2

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

1 900 900

Total du titre 9

1 900 900

TOTAL GÉNÉRAL

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIONS | | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Total du titre 2 | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Total du titre 3 | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Total du titre 9 | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

170 000

160 000

125 911,46

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

175 000

234 751

77 263,37

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC

130 000

105 460

0,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIONS

p.m.

0,—

Total du titre 1

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

810 000

555 200

507 878,04

2 1

INFORMATIQUE

317 000

692 100

605 556,71

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

141 000

254 700

158 903,82

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

83 000

114 500

41 518,16

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

101 000

106 000

78 547,59

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

75 000

44 108,64

Total du titre 2

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 183 000

787 140

945 798,66

Total du titre 3

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

1 900 900

57 000,—

Total du titre 9

1 900 900

57 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Sous-total AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Sous-total AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Total | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Sous-total AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Sous-total AST

—

—

—

23

28

33

Total

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/79

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2008

(2008/252/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Total du titre 9 | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Total du titre 9

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART | | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE LOCAUX | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Total du titre 2 | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJET AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

87 000

96 000

80 000,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

73 450

20 000

30 562,—

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

4 888,—

1 9

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

p.m.

0,—

Total du titre 1

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE LOCAUX

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

134 500

190 300

93 322,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

144 800

311 400

331 580,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

109 386

95 200

73 051,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

648 000

645 900

545 040,—

Total du titre 2

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

925 670

972 756

660 822,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

136 000

491 500

498 936,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

203 500

98 500

170 430,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

447 000

440 750

391 395,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

49 000

46 426

32 660,—

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJET AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

526 951

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Total grades AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Total grades AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Total général | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Total personnel | 112 | 147 | 175 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2006

2007

2008

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Total grades AD

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Total grades AST

0

85

—

109

0

134

Total général

0

112

—

147

0

175

Total personnel

112

147

175

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/83

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2008

(2008/253/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Total du titre 1 | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Total du titre 1

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Total du titre 1 | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Total du titre 2 | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

400 000

442 000

270 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

607 000

482 000

252 358,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

140 000

0

0,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000,—

Total du titre 1

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

383 500

418 000

268 961,95

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

289 000

294 000

165 135,96

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

695 000

614 000

467 812,50

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Total du titre 2

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

TOTAL GÉNÉRAL

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Commentaires

Budget 2007: Cette colonne inclut les modifications apportées dans le cadre de l'adoption du second budget rectificatif par le comité de direction le 22 octobre 2007 ainsi que les opérations de transfert approuvées en procédure écrite par le comité de direction en décembre 2007.

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Total AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Total | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

4

AD12

—

—

—

6

5

9

AD11

—

—

—

6

7

21

AD10

—

—

—

1

1

8

AD9

—

—

—

22

19

0

AD8

—

—

—

14

11

6

AD7

—

—

—

9

4

—

AD6

—

—

—

3

1

—

AD5

—

—

—

1

6

—

Total AD

—

—

—

63

55

49

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

3

3

5

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

8

AST7

—

—

—

2

2

9

AST6

—

—

—

3

4

4

AST5

—

—

—

5

4

—

AST4

—

—

—

6

4

—

AST3

—

—

—

9

11

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

28

26

Total

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/87

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2008

(2008/254/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Total du titre 2 | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Total du titre 2

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Total du titre 1 | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Total du titre 3 | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

238 500

192 500

73 685,—

1 3

FRAIS DE MISSION

469 100

120 000

109 777,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

285 800

130 000

52 624,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

10 000

10 000

10 000,—

Total du titre 1

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 100

2 000

2 475,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

30 000

p.m.

0,—

Total du titre 2

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

300 000

75 000

47 554,—

3 3

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

459 000

335 000

120 000,—

Total du titre 3

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/91

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2008

(2008/255/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Total du titre 1 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 93 500 | p.m. | |
| | Total du titre 2 | 93 500 | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

4 100 000

4 100 000

Total du titre 1

4 100 000

4 100 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

93 500

p.m.

Total du titre 2

93 500

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

4 193 500

4 100 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 100 000 | 140 000 | |
| | Total du titre 1 | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 100 000 | 80 000 | |
| | Total du titre 2 | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 160 000 | 50 000 | |
| | Total du titre 3 | 797 500 | 986 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 285 000

1 895 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

40 000

42 000

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

123 000

76 000

1 4

AUTRES SERVICES

100 000

140 000

Total du titre 1

2 548 000

2 153 000

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

565 000

679 000

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

135 000

140 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 000

25 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

25 000

29 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

8 000

8 000

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

100 000

80 000

Total du titre 2

848 000

961 000

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

494 000

751 000

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

143 500

185 000

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

160 000

50 000

Total du titre 3

797 500

986 000

TOTAL GÉNÉRAL

4 193 500

4 100 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Sous-total AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | — | 9 | 9 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Sous-total AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

4

4

Total

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/95

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance relative au système de radionavigation par satellite pour l'exercice 2008 (GNSS)

(2008/256/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Total du titre 2 | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Total du titre 2

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Total du titre 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Total du titre 1

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Total du titre 2

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Total du titre 3

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Total | 50 | 46 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Total AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Total AST

6

5

Total

50

46

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/99

---

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (CEPOL)

(2008/257/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| 1 0 | SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Total du titre 1 | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1 0

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Total du titre 1

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ASSISTANCE TEMPORAIRE | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | ACTION SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | FRAIS DE POSTE | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Total du titre 2 | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | ÉVALUATION | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | MISSIONS | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS DE PROJET | — | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

—

172 756,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

65 000

40 000

33 005,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

—

427 210,—

1 6

ACTION SOCIALE

5 000

5 000

318,—

1 7

FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

0,—

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

—

0,—

Total du titre 1

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

100 000

62 500

61 977,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

218 500

166 000

162 056,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

80 000

84 500

122 107,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

92 000

55 500

54 251,—

2 4

FRAIS DE POSTE

3 000

3 000

2 467,—

Total du titre 2

493 500

371 500

402 858,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

407 000

374 000

420 284,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

ÉVALUATION

42 500

40 000

6 346,—

3 5

MISSIONS

201 500

150 000

0,—

3 6

DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

—

—

0,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

70 000

60 000

0,—

3 8

ACTIVITÉS DE PROJET

—

p.m.

0,—

Total du titre 3

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Sous-total AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Total | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

1

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

—

2

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

2

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

5

5

Sous-total AD

—

—

—

—

10

10

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Total

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/103

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2008

(2008/258/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Total du titre 9 | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

226 300,—

Total du titre 9

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

TOTAL GÉNÉRAL

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Total du titre 1 | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT ET ÉVALUATION | 340 000 | | |
| | Total du titre 2 | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | FORMATION | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

RECRUTEMENT

306 000

225 000

77 000,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

465 000

420 000

275 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

40 000

16 000

500,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SERVICE SOCIAL

51 000

24 000

3 700,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

125 000

70 000

24 570,—

Total du titre 1

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

107 000

426 000

17 337,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

579 000

403 000

57 685,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

443 000

428 000

71 889,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT ET ÉVALUATION

340 000

Total du titre 2

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANALYSE DES RISQUES

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

FORMATION

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

600 000

350 000

96 872,—

3 4

GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

p.m.

500 000

0,—

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

1 000 000

656 300

0,—

Total du titre 3

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

TOTAL GÉNÉRAL

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008 | 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Total AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total général | | 69 | | 49 | | 18 |

Groupe de fonctions et grade

2008

2007

Exécution 2006

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Total AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Total AST

29

24

9

Total C*

—

—

—

Total D*

—

—

—

Total général

69

49

18

---

| 2.4.2008 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/107

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2008

(2008/259/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2008 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS | 3 806 000 | | |
| | Total du titre 1 | 3 806 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 62 619 000 | | |
| | Total du titre 2 | 62 619 000 | | |
| 3 |
| PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE PAR DES PAYS TIERS |
| 3 0 | PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE PAR DES PAYS TIERS | p.m. | | |
| | Total du titre 3 | p.m. | | |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | |
| | Total du titre 4 | p.m. | | |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | |
| | Total du titre 5 | p.m. | | |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | | |
| | Total du titre 6 | p.m. | | |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | |
| | Total du titre 9 | p.m. | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 66 425 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

3 806 000

Total du titre 1

3 806 000

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

62 619 000

Total du titre 2

62 619 000

3

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE PAR DES PAYS TIERS

3 0

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE PAR DES PAYS TIERS

p.m.

Total du titre 3

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

Total du titre 4

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

Total du titre 5

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

Total du titre 6

p.m.

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

Total du titre 9

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

66 425 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Crédits 2007 | Exécution 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 277 000 | | |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMATION | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 708 000 | | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 25 000 | | |
| | Total du titre 1 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 726 000 | | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 272 000 | | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 350 000 | | |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS | 20 000 | | |
| | Total du titre 2 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMMUNICATION | 6 710 000 | | |
| 3 3 | LES COMITÉS ET LE FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | SOUTIEN TI POUR LES OPÉRATIONS AU TITRE DE REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPÉRATIONS AU TITRE DE REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITÉS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | 55 000 | | |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 2 250 000 | | |
| | Total du titre 3 | 20 019 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 66 425 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2008

Crédits 2007

Exécution 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 277 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

6 912 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

375 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

374 000

1 5

FORMATION

658 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 708 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

25 000

Total du titre 1

33 329 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 470 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

8 239 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

726 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

272 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

350 000

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS

20 000

Total du titre 2

13 077 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 190 000

3 1

HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE

1 093 000

3 2

COMMUNICATION

6 710 000

3 3

LES COMITÉS ET LE FORUM

3 300 000

3 4

SOUTIEN TI POUR LES OPÉRATIONS AU TITRE DE REACH

3 661 000

3 5

OPÉRATIONS AU TITRE DE REACH

1 560 000

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

200 000

3 7

ACTIVITÉS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

55 000

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

2 250 000

Total du titre 3

20 019 000

TOTAL GÉNÉRAL

66 425 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Total AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Total | — | — | — | — | — | 220 |

Groupe de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Total AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

104

Total

—

—

—

—

—

220

---