# Euroopan unionin L 91/2008

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 91 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 51. vuosikerta2. huhtikuu 2008 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 91

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta2. huhtikuu 2008

---

| Sisältö | | II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | TALOUSARVIOT |
| | | 2008/235/EY |
| | * | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| | | 2008/236/EY |
| | * | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 5 |
| | | 2008/237/EY |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 9 |
| | | 2008/238/EY |
| | * | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 15 |
| | | 2008/239/EY |
| | * | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008 | 21 |
| | | 2008/240/EY |
| | * | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 25 |
| | | 2008/241/EY |
| | * | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 29 |
| | | 2008/242/EY |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 33 |
| | | 2008/243/EY |
| | * | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 37 |
| | | 2008/244/EY |
| | * | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 43 |
| | | 2008/245/EY |
| | * | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 | 47 |
| | | 2008/246/EY |
| | * | Euroopan jälleenrakennusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008 | 51 |
| | | 2008/247/EY |
| | * | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 59 |
| | | 2008/248/EY |
| | * | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008 | 63 |
| | | 2008/249/EY |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 67 |
| | | 2008/250/EY |
| | * | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 71 |
| | | 2008/251/EY |
| | * | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2008tulo- ja menotaulukko | 75 |
| | | 2008/252/EY |
| | * | Eurojustin varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 79 |
| | | 2008/253/EY |
| | * | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 | 83 |
| | | 2008/254/EY |
| | * | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 | 87 |
| | | 2008/255/EY |
| | * | Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 | 91 |
| | | 2008/256/EY |
| | * | Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko | 95 |
| | | 2008/257/EY |
| | * | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 | 99 |
| | | 2008/258/EY |
| | * | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menoarvio | 103 |
| | | 2008/259/EY |
| | * | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 | 107 |

Sisältö

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

TALOUSARVIOT

2008/235/EY

*

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

1

2008/236/EY

*

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

5

2008/237/EY

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

9

2008/238/EY

*

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

15

2008/239/EY

*

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

21

2008/240/EY

*

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

25

2008/241/EY

*

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

29

2008/242/EY

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

33

2008/243/EY

*

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

37

2008/244/EY

*

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

43

2008/245/EY

*

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

47

2008/246/EY

*

Euroopan jälleenrakennusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

51

2008/247/EY

*

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

59

2008/248/EY

*

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

63

2008/249/EY

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

67

2008/250/EY

*

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

71

2008/251/EY

*

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2008tulo- ja menotaulukko

75

2008/252/EY

*

Eurojustin varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

79

2008/253/EY

*

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

83

2008/254/EY

*

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

87

2008/255/EY

*

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

91

2008/256/EY

*

Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

95

2008/257/EY

*

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

99

2008/258/EY

*

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menoarvio

103

2008/259/EY

*

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

107

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/235/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Osasto 1 yhteensä

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

25 000

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

3 000

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

50 000

57 000

31 433,90

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

55 000

40 000

43 431,16

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

105 000

125 000

74 865,06

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

18 766

20 076

16 400,—

3 1

NORJAN TUKI

385 556

358 022

318 160,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

35 000

116 304

0,—

Osasto 3 yhteensä

439 322

544 402

649 131,73

KAIKKI YHTEENSÄ

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Osasto 1 yhteensä

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

KOKOUSKULUT

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Osasto 3 yhteensä

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

KAIKKI YHTEENSÄ

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2006 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| AD yhteensä | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST yhteensä | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Kaikki yhteensä | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2007

2008

31.12.2006 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

AD yhteensä

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

AST yhteensä

19

28

20

31

20

32

Kaikki yhteensä

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/5

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/236/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Osasto 5 yhteensä | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Osasto 6 yhteensä | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Osasto 1 yhteensä

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

0

0

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

0

0

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

13 693,04

Osasto 5 yhteensä

0

0

13 693,04

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

300 000

280 000

251 257,20

Osasto 6 yhteensä

300 000

280 000

251 257,20

KAIKKI YHTEENSÄ

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | VUOKRA | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

112 000

95 000

82 211,66

1 8

KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

300 000

300 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

604 000

567 000

622 616,19

2 1

VUOKRA

18 000

16 000

9 800,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

661 000

601 500

681 948,39

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

104 000

109 000

98 100,82

Osasto 2 yhteensä

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Osasto 3 yhteensä

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

KAIKKI YHTEENSÄ

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Yhteensä | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Yhteensä | 56 | 58 |
| Kaikki yhteensä | 94 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2007

2008

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Yhteensä

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Yhteensä

56

58

Kaikki yhteensä

94

101

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/9

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/237/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Osasto 1 yhteensä

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

36 632

931 629,—

Osasto 2 yhteensä

400 000

1 326 532

1 798 593,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

175 000

165 853

236 346,—

1 3

TYÖMATKAT (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

740 000

665 926

572 515,—

Osasto 1 yhteensä

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

434 000

297 516

334 163,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

9 750

8 200,—

2 5

EYK:N HALLINTO

220 000

210 000

169 652,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

108 138

2 734,—

2 7

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

p.m.

25 000

48 718,—

Osasto 2 yhteensä

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

399 505,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Osasto 3 yhteensä

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | Työntekijöitä yhteensä 2006 | Työntekijöitä yhteensä 2007 | Työntekijöitä yhteensä 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 8 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

Työntekijöitä yhteensä 2006

Työntekijöitä yhteensä 2007

Työntekijöitä yhteensä 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD yhteensä

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

8

Henkilöstötaulukko

| Määräaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | Työntekijöitä yhteensä 2006 | Työntekijöitä yhteensä 2007 | Työntekijöitä yhteensä 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| AST yhteensä | 61 | 61 | 63 |
| Kaikki yhteensä | 111 | 112 | 115 |

Määräaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

Työntekijöitä yhteensä 2006

Työntekijöitä yhteensä 2007

Työntekijöitä yhteensä 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

AD yhteensä

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

AST yhteensä

61

61

63

Kaikki yhteensä

111

112

115

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/15

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/238/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA – (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 442 150 | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNINEN APU |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA – (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Osasto 1 yhteensä

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

183 256

1 900,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

183 256

1 900,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

442 150

Osasto 4 yhteensä

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS – TEKNINEN APU

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

870 000

624 156,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
| 6 1 | VALINTA | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | SOPIMUSTEN HALLINTA | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | JULKAISUT JA TIEDOTUS | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | HALLINNOLLISET MENOT | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | VARAUS | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Osasto 2 yhteensä

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Osasto 3 yhteensä

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

6 1

VALINTA

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

SOPIMUSTEN HALLINTA

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

JULKAISUT JA TIEDOTUS

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

HALLINNOLLISET MENOT

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

VARAUS

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2007 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| AD yhteensä | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| AST yhteensä | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2007

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2007

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

AD yhteensä

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

AST yhteensä

—

42

—

46

—

41

Yhteensä

—

96

—

100

—

91

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2008 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/21

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

(2008/239/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Osasto 1 yhteensä | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Osasto 2 yhteensä | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Osasto 5 yhteensä | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Osasto 6 yhteensä | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Osasto 9 yhteensä | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Osasto 1 yhteensä

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Osasto 2 yhteensä

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

765 000

904 000

618 000,—

Osasto 3 yhteensä

765 000

904 000

618 000,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Osasto 5 yhteensä

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

600 000

706 000

797 141,37

Osasto 6 yhteensä

600 000

706 000

797 141,37

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Osasto 9 yhteensä

800 000

1 200 000

1 115 467,33

KAIKKI YHTEENSÄ

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Osasto 1 yhteensä | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Osasto 3 yhteensä | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

603 000

459 000

399 026,38

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOSIAALIPALVELUT

55 000

55 000

3 450,10

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

38 000

37 000

30 184,12

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Osasto 1 yhteensä

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

861 000

792 000

632 187,38

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

79 000

75 000

53 929,68

Osasto 2 yhteensä

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Osasto 3 yhteensä

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| AD yhteensä | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| AST yhteensä | 227 | 214 |
| Kaikki yhteensä | 475 | 441 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

AD yhteensä

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

AST yhteensä

227

214

Kaikki yhteensä

475

441

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/25

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/240/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | — | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

p.m.

550 000

500 000,—

Osasto 1 yhteensä

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

427 579

411 706

521 125,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

527 579

411 706

521 125,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 1 | MENOT – PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | MENOT – CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Osasto 2 yhteensä

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Osasto 3 yhteensä

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

VARAUS

5 1

MENOT – PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

MENOT – CARDS

p.m.

10 000

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

10 000

500 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Täytetyt toimet 31.12.2007 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| AD yhteensä | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| AST yhteensä | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Yhteensä | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Kaikki yhteensä | 73 | 82 | 82 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2007

2008

Täytetyt toimet 31.12.2007

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

AD yhteensä

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

AST yhteensä

7

22

7

22

7

22

Yhteensä

17

56

17

65

17

65

Kaikki yhteensä

73

82

82

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/29

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/241/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Osasto 2 yhteensä

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

800 000

604 200

331 270,—

Osasto 3 yhteensä

800 000

604 200

331 270,—

KAIKKI YHTEENSÄ

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

75 000

27 000

10 500,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

750 000

615 000

420 000,—

1 7

EDUSTUSKULUT

30 000

33 000

20 000,—

1 8

VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

555 000

242 677

137 058,—

Osasto 1 yhteensä

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

740 000

447 520,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

420 000

275 000

130 000,—

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

470 000

564 000

248 000,—

Osasto 2 yhteensä

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Osasto 3 yhteensä

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

KAIKKI YHTEENSÄ

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| AD yhteensä | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| AST yhteensä | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

AD yhteensä

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

AST yhteensä

—

—

—

44

34

22

Kokonaismäärä

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/33

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/242/EY)

Yleiset tavoitteet

Johdanto-osa

Korvamerkityistä menoista (varsinkin luku 4 1) on huomattava, että otsikon ”Vuoden 2007 alkuperäiset määrärahat” alle kirjatut määrät vastaavat PHARE IV –sopimusten mukaisia määriä (luku 4 1). Otsikon ”Vuoden 2007 määrärahat yhteensä” alle kirjatut määrät vastaavat tälle vuodelle ennakoitujen menojen määriä vuonna 2006 saatujen tulojen (236 540 euroa) ja vuoden 2007 talousarvion mahdollisten tulojen (213 460) perusteella, joiden yhteismäärä on 450 000 euroa.

Korvamerkityistä menoista (erityisesti luku 4 3) todettakoon, että otsikon ”2007 yhteensä” alle kirjattujen määrien on tarkoitus vastata oikeusperustaa sellaisena kuin se on allekirjoitettuna ja esitettynä työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2007 talousarviossa yhteensä 227 100 euron osalta.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | | p.m. | 67 470,— |
| | Osasto 6 yhteensä | | p.m. | 67 470,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Osasto 1 yhteensä

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

183 202

207 202

136 300,—

Osasto 2 yhteensä

183 202

207 202

136 300,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

279 941

58 786,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

67 470,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

67 470,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 0 | III PHARE-OHJELMA | | | 253 486,— |
| 4 1 | IV PHARE-OHJELMA | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA | 198 740 | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| VARAUS |
| | Osasto 5 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 776

51 350

53 241,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

855 502

941 723

775 319,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

428 128

365 034

420 071,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 243

47 388

26 711,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

183 488

196 921

158 996,—

Osasto 2 yhteensä

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Osasto 3 yhteensä

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 0

III PHARE-OHJELMA

253 486,—

4 1

IV PHARE-OHJELMA

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

164 610

227 100

4 4

KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA

198 740

Osasto 4 yhteensä

426 350

497 560

585 406,—

5

VARAUS

Osasto 5 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Täytetty 31.12.2006 | Vahvistettu | Täytetty 1.12.2007 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST yhteensä | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2006

2007

2008

Täytetty 31.12.2006

Vahvistettu

Täytetty 1.12.2007

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

AST yhteensä

16

20

20

20

20

Kaikki yhteensä

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/37

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/243/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI, KROATIA JA ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Osasto 1 yhteensä

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Osasto 3 yhteensä

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

13 726,05

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

13 726,05

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

15 000

15 000

14 950,33

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

14 950,33

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

75 000

680 000

495 726,43

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI, KROATIA JA ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

175 000

172 122

327 878,—

Osasto 9 yhteensä

250 000

852 122

823 604,43

KAIKKI YHTEENSÄ

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | TURKKIA, KROATIAA KOSKEVA JA ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA HANKE | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOSIAALIPALVELUT

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Osasto 1 yhteensä

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

TIETOTEKNIIKKA

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

HALLINNON TOIMINTA

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

KOKOUKSET

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

TURKKIA, KROATIAA KOSKEVA JA ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA HANKE

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Osasto 3 yhteensä

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 31 | 12 | 30 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2007

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Yhteensä

9

26

9

26

Kaikki yhteensä

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/43

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/244/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Osasto 1 yhteensä

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Osasto 3 yhteensä

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

350 000

450 000

936 823,—

Osasto 4 yhteensä

350 000

450 000

936 823,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

–9 295 414

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

–9 295 414

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

242 000

205 000

160 139,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

103 000

134 000

117 500,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

7 000

7 000

1 535,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

229 000

147 500

113 788,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

412 500

372 000

277 323,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

230 000

236 000

155 695,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

85 000

75 000

55 077,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

40 500

27 500

0,—

Osasto 2 yhteensä

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

18 000

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

3 008 000

9 094 588

0,—

Osasto 10 yhteensä

3 008 000

9 094 588

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Yhtensä AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Yhtensä AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Yhtensä | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Yhtensä AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Yhtensä AST

16

19

21

56

67

78

Yhtensä

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/47

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/245/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| 5 2 | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Osasto 2 yhteensä

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

207 173

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

207 173

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | VERKOSTOT | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | TUTKIMUKSET JA OPINNOT | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| MUUT KULUT |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

TYÖMATKAT

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

17 000

16 000

11 018,12

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOSIAALITURVA

210 000

75 000

42 700,80

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

15 000

13 000

12 386,41

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

TIETOTEKNIIKKA

605 000

758 000

221 845,83

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 000

196 000

85 177,14

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

164 000

155 000

79 487,34

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

35 000

94 000

78 510,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

TOIMINTAMENOT

3 1

VERKOSTOT

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

640 000

993 329

846 252,13

3 9

VARAUS OSASTOON 3

2 166 000

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

MUUT KULUT

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Osasto 4 yhteensä

p.m.

191 093

328 921,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

23

23

22

Kokonaismäärä

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/51

---

Euroopan jälleenrakennusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

(2008/246/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Osasto 2 yhteensä | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN |
| 3 0 | EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| MUUT |
| 4 0 | MUUT | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Osasto 4 yhteensä | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT |
| 5 0 | TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Osasto 5 yhteensä | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Osasto 1 yhteensä

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

0

4 200 000

105 575,72

Osasto 2 yhteensä

0

4 200 000

105 575,72

3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

3 0

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

0

599 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

0

599 000

0,—

4

MUUT

4 0

MUUT

0

0

772 004,70

Osasto 4 yhteensä

0

0

772 004,70

5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

5 0

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Osasto 5 yhteensä

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

KAIKKI YHTEENSÄ

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | OSASTON 1 VARAUS | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOKULUT | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| HANKKEET |
| 3 1 | KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | MUUT RAHOITTAJAT | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Osasto 3 yhteensä | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ |
| 4 0 | ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Osasto 4 yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

TYÖMATKAT

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOSIAALITURVA

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

OSASTON 1 VARAUS

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

VARAUS OSASTOON 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

HANKKEET

3 1

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

MUUT RAHOITTAJAT

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Osasto 3 yhteensä

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

4 0

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Osasto 4 yhteensä

0

0

0

0

0,—

973 270,16

KAIKKI YHTEENSÄ

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Henkilöstökaavio

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Belgrad | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C. | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Paikalliset toimihenkilöt, Belgrad | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Ryhmä I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ryhmä II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ryhmä III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ryhmä IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Ryhmä V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ryhmä VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Ryhmä I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ryhmä II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ryhmä III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ryhmä IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ryhmä V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ryhmä VI | | | | |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Ryhmä I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Ryhmä II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Ryhmä III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ryhmä IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Ryhmä V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Ryhmä VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Ryhmä I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ryhmä II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Ryhmä III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ryhmä IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ryhmä V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Thessaloniki | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Sopimussuhteiset työntekijät, Thessaloniki | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Tehtäväryhmä IV | | | | |
| Tehtäväryhmä III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Tehtäväryhmä II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Tehtäväryhmä I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Väliaikaiset toimihenkilöt, Belgrad

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C.

1

SNE Belgrade

2

2

2

Paikalliset toimihenkilöt, Belgrad

62

61

61

60

Ryhmä I

3

3

3

3

Ryhmä II

29

29

29

29

Ryhmä III

7

7

7

7

Ryhmä IV

16

16

16

15

Ryhmä V

6

5

5

5

Ryhmä VI

1

1

1

1

Väliaikaiset toimihenkilöt, Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Paikalliset toimihenkilöt, Podgorica

13

13

14

14

Ryhmä I

3

3

3

3

Ryhmä II

4

4

5

5

Ryhmä III

2

2

3

3

Ryhmä IV

3

3

2

2

Ryhmä V

1

1

1

1

Ryhmä VI

Väliaikaiset toimihenkilöt, Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Paikalliset toimihenkilöt, Pristina

54

49

49

41

Ryhmä I

11

10

10

9

Ryhmä II

15

17

17

15

Ryhmä III

4

3

3

3

Ryhmä IV

17

13

13

11

Ryhmä V

6

5

5

2

Ryhmä VI

1

1

1

1

Väliaikaiset toimihenkilöt, Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Paikalliset toimihenkilöt, Skopje

41

41

41

38

Ryhmä I

5

5

5

5

Ryhmä II

19

19

19

18

Ryhmä III

2

2

2

2

Ryhmä IV

12

12

12

10

Ryhmä V

3

3

3

3

Väliaikaiset toimihenkilöt, Thessaloniki

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Sopimussuhteiset työntekijät, Thessaloniki

28

29

29

28

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

7

8

8

8

Tehtäväryhmä II

17

17

17

16

Tehtäväryhmä I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/59

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/247/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Osasto 1 yhteensä

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

129 469

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

129 469

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | RISKINARVIOINTI | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN TUKI | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

TYÖMATKAT

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

637 000

519 809

259 297,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOSIAALITURVA

194 000

216 982

141 647,—

1 7

EDUSTUSKULUT

80 000

26 151

26 324,—

Osasto 1 yhteensä

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

300 000

319 366

181 188,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

621 000

601 286

390 569,—

2 5

KOKOUSMENOT

290 000

519 331

510 601,—

Osasto 2 yhteensä

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

RISKINARVIOINTI

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

ULKOSUHTEET

810 000

705 306

949 928,—

3 4

VIESTINTÄ

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

OPERATIIVINEN TUKI

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Osasto 3 yhteensä

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

KAIKKI YHTEENSÄ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2006 | 2007 | Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| A* yhteensä | 2 | 139 | 6 | 160 | AD yhteensä | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| B* yhteensä | 1 | 36 | 4 | 130 | AST yhteensä | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| C* yhteensä | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Yhteensä | 4 | 246 | 10 | 290 | Yhteensä | 9 | 326 |
| Kaikki yhteensä | 250 | 300 | 335 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2006

2007

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

A* yhteensä

2

139

6

160

AD yhteensä

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

B* yhteensä

1

36

4

130

AST yhteensä

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

C* yhteensä

1

71

—

—

—

—

Yhteensä

4

246

10

290

Yhteensä

9

326

Kaikki yhteensä

250

300

335

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/63

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2008

(2008/248/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Osasto 2 yhteensä

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

TYÖMATKAT

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Osasto 1 yhteensä

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

KOKOUSMENOT

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Osasto 2 yhteensä

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

TUTKIMUKSET

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Osasto 3 yhteensä

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD yhteensä | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST yhteensä | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Yhteensä | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Kaikki yhteensä | 165 | 153 | 132 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2007

2006

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

AD yhteensä

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

AST yhteensä

1

1

1

58

1

48

Yhteensä

6

10

10

143

10

122

Kaikki yhteensä

165

153

132

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/67

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/249/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Osasto 4 yhteensä | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Osasto 5 yhteensä | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Osasto 1 yhteensä

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Osasto 2 yhteensä

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Osasto 3 yhteensä

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

500 000

836 000

1 200 066,36

Osasto 4 yhteensä

500 000

836 000

1 200 066,36

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

700 000

418 000

487 776,98

Osasto 5 yhteensä

700 000

418 000

487 776,98

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

85 000

57 000

0,—

Osasto 6 yhteensä

85 000

57 000

0,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Osasto 1 yhteensä | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Osasto 3 yhteensä | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | p.m. | 0 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 0 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

50 000

20 219,45

Osasto 1 yhteensä

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

293 000

538 000

338 370,98

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

970 000

580 000

357 885,98

Osasto 2 yhteensä

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

570 000

700 000

95 718,23

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

370 000

270 000

84 278,04

3 4

KOKOUSKULUT

765 000

690 000

417 136,99

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

537 000

280 000

23 820,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

970 000

510 000

480 900,78

Osasto 3 yhteensä

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

500 000

500 000

0,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

500 000

500 000

0,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

p.m.

0

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

0

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| AD yhteensä | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| AST yhteensä | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Vuosien 2006 ja 2005 toimet on vertailtavuuden helpottamiseksi luokiteltu 1. toukokuuta 2006 voimaan tulleen luokittelujärjestelmän mukaisesti niin, että ne AST-toimet, jotka samassa palkkaluokassa eroteltiin aiemmin ura-alueeksi C* ja B*, on yhdistetty. |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

AD yhteensä

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

AST yhteensä

—

—

—

108

105

83

Kaikki yhteensä

—

—

—

452

467

328

(*) Vuosien 2006 ja 2005 toimet on vertailtavuuden helpottamiseksi luokiteltu 1. toukokuuta 2006 voimaan tulleen luokittelujärjestelmän mukaisesti niin, että ne AST-toimet, jotka samassa palkkaluokassa eroteltiin aiemmin ura-alueeksi C* ja B*, on yhdistetty.

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/71

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/250/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Osasto 1 yhteensä

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

182 400

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

182 400

0,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

234 528

12 309,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

234 528

12 309,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| VIRASTON TOIMINTA |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

140 000

141 000

84 417,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

162 000

182 500

298 254,—

Osasto 1 yhteensä

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

VIRASTON TOIMINTA

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

179 000

702 828

477 207,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 000

101 100

30 766,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

224 000

168 000

181 034,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

172 000

163 000

84 716,—

Osasto 2 yhteensä

612 000

1 134 928

773 723,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

305 000

631 000

304 761,—

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

370 000

565 000

194 244,—

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

125 000

150 000

0,—

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

880 000

620 000

379 963,—

Osasto 3 yhteensä

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 44 | — | 44 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2007

2008

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

AST yhteensä

—

15

—

15

Henkilöstö yhteensä

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/75

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2008tulo- ja menotaulukko

(2008/251/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Osasto 2 yhteensä | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | 1 900 900 | |
| | Osasto 9 yhteensä | | 1 900 900 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Osasto 2 yhteensä

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

1 900 900

Osasto 9 yhteensä

1 900 900

KAIKKI YHTEENSÄ

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | ELÄKKEET | | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Osasto 9 yhteensä | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

175 000

234 751

77 263,37

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

130 000

105 460

0,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

6 629

3 874,54

1 9

ELÄKKEET

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

810 000

555 200

507 878,04

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

317 000

692 100

605 556,71

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

141 000

254 700

158 903,82

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

101 000

106 000

78 547,59

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

125 000

75 000

44 108,64

Osasto 2 yhteensä

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

TOIMINTAMENOT

1 183 000

787 140

945 798,66

Osasto 3 yhteensä

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

1 900 900

57 000,—

Osasto 9 yhteensä

1 900 900

57 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| AD yhteensä | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| AST yhteensä | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

AD yhteensä

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

AST yhteensä

—

—

—

23

28

33

Kaikki yhteensä

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/79

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/252/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Osasto 9 yhteensä

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | TILOJEN VUOKRAUS | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

VIRKAMATKAT

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

73 450

20 000

30 562,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

4 888,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

134 500

190 300

93 322,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

144 800

311 400

331 580,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

109 386

95 200

73 051,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

648 000

645 900

545 040,—

Osasto 2 yhteensä

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

925 670

972 756

660 822,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

136 000

491 500

498 936,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

203 500

98 500

170 430,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

447 000

440 750

391 395,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

49 000

46 426

32 660,—

3 7

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

p.m.

526 951

0,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

526 951

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| AD yhteensä | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| AST yhteensä | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Kaikki yhteensä | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Henkilöstö yhteensä | 112 | 147 | 175 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2006

2007

2008

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

AD yhteensä

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

AST yhteensä

0

85

—

109

0

134

Kaikki yhteensä

0

112

—

147

0

175

Henkilöstö yhteensä

112

147

175

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/83

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/253/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Osasto 1 yhteensä

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

607 000

482 000

252 358,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

140 000

0

0,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

383 500

418 000

268 961,95

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

289 000

294 000

165 135,96

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

695 000

614 000

467 812,50

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Osasto 2 yhteensä

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

KAIKKI YHTEENSÄ

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Selvitysosa

Talousarvio 2007: Tämä sarake sisältää muutokset, jotka tehtiin, kun johtokunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 22. lokakuuta 2007, sekä siirrot, jotka johtokunta hyväksyi kirjallisessa menettelyssä joulukuussa 2007.

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Yhteensä AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Yhteensä | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Yhteensä AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

28

28

26

Yhteensä

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/87

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/254/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Osasto 2 yhteensä

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

238 500

192 500

73 685,—

1 3

MATKAKULUT

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

285 800

130 000

52 624,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

10 000,—

Osasto 1 yhteensä

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

14 100

2 000

2 475,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

30 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

300 000

75 000

47 554,—

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

459 000

335 000

120 000,—

Osasto 3 yhteensä

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Yhteensä AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Yhteensä AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/91

---

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/255/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 93 500 | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | 93 500 | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

4 100 000

4 100 000

Osasto 1 yhteensä

4 100 000

4 100 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

93 500

p.m.

Osasto 2 yhteensä

93 500

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

4 193 500

4 100 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 100 000 | 140 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 100 000 | 80 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 160 000 | 50 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 797 500 | 986 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

2 285 000

1 895 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

40 000

42 000

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

123 000

76 000

1 4

MUUT PALVELUT

100 000

140 000

Osasto 1 yhteensä

2 548 000

2 153 000

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

565 000

679 000

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

135 000

140 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000

25 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

25 000

29 000

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

8 000

2 5

TUKIPALVELUT

100 000

80 000

Osasto 2 yhteensä

848 000

961 000

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

494 000

751 000

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

143 500

185 000

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

160 000

50 000

Osasto 3 yhteensä

797 500

986 000

KAIKKI YHTEENSÄ

4 193 500

4 100 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Yhteensä AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | — | 9 | 9 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Yhteensä AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

4

4

Yhteensä

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/95

---

Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/256/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Osasto 2 yhteensä | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Osasto 2 yhteensä

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

TYÖMATKAT

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

KOULUTUSMENOT

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

KOKOUSMENOT

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| AD yhteensä | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| AST yhteensä | 6 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 50 | 46 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

AD yhteensä

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

AST yhteensä

6

5

Kaikki yhteensä

50

46

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/99

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/257/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Osasto 1 yhteensä

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

172 756,—

1 3

VIRKAMATKAT

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

20 000

15 000

6 042,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

427 210,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

318,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

0,—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

62 500

61 977,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

218 500

166 000

162 056,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

80 000

84 500

122 107,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

92 000

55 500

54 251,—

2 4

POSTIMAKSUT

3 000

3 000

2 467,—

Osasto 2 yhteensä

493 500

371 500

402 858,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

ARVIOINTI

42 500

40 000

6 346,—

3 5

TYÖMATKAT

201 500

150 000

0,—

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

70 000

60 000

0,—

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Välisumma AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Yhteensä | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

1

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

—

2

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

2

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

5

5

Välisumma AD

—

—

—

—

10

10

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Yhteensä

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/103

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menoarvio

(2008/258/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

226 300,—

Osasto 9 yhteensä

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

KAIKKI YHTEENSÄ

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | TARKASTUS JA ARVIOINTI | 340 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSIT | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

REKRYTOINTI

306 000

225 000

77 000,—

1 3

VIRKAMATKAT

465 000

420 000

275 000,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

40 000

16 000

500,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

51 000

24 000

3 700,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

125 000

70 000

24 570,—

Osasto 1 yhteensä

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

107 000

426 000

17 337,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

579 000

403 000

57 685,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

443 000

428 000

71 889,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

760 000

436 500

204 286,—

2 6

TARKASTUS JA ARVIOINTI

340 000

Osasto 2 yhteensä

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RISKIANALYYSIT

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

KOULUTUS

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI

p.m.

500 000

0,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA

1 000 000

656 300

0,—

Osasto 3 yhteensä

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

KAIKKI YHTEENSÄ

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2007 | Toteutunut 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| AD yhteensä | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST yhteensä | | 29 | | 24 | | 9 |
| C* yhteensä | | — | | — | | — |
| D* yhteensä | | — | | — | | — |
| Kaikki yhteensä | | 69 | | 49 | | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2007

Toteutunut 2006

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

AD yhteensä

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST yhteensä

29

24

9

C* yhteensä

—

—

—

D* yhteensä

—

—

—

Kaikki yhteensä

69

49

18

---

| 2.4.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/107

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/259/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 3 806 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 806 000 | | |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 62 619 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 62 619 000 | | |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 66 425 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

3 806 000

Osasto 1 yhteensä

3 806 000

2

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

62 619 000

Osasto 2 yhteensä

62 619 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

66 425 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Määrärahat 2007 | Toteutus 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 277 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 6 912 000 | | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 375 000 | | |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 374 000 | | |
| 1 5 | KOULUTUS | 658 000 | | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 25 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 329 000 | | |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 8 239 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 726 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 272 000 | | |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 350 000 | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 20 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 077 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 1 190 000 | | |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | 1 093 000 | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | 3 300 000 | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | 1 560 000 | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | 200 000 | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | 55 000 | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 2 250 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 019 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 66 425 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Määrärahat 2007

Toteutus 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 277 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

6 912 000

1 3

TYÖMATKAT

375 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

374 000

1 5

KOULUTUS

658 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 708 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

25 000

Osasto 1 yhteensä

33 329 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

3 470 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

8 239 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

726 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

272 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

350 000

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

20 000

Osasto 2 yhteensä

13 077 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

1 190 000

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

1 093 000

3 2

VIESTINTÄ

6 710 000

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 300 000

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 661 000

3 5

REACH-TOIMINTA

1 560 000

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

200 000

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

55 000

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

2 250 000

Osasto 3 yhteensä

20 019 000

KAIKKI YHTEENSÄ

66 425 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| AD yhteensä | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | — | — | 104 |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | 220 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

AD yhteensä

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

—

—

104

Yhteensä

—

—

—

—

—

220

---