# Amtsblatt L 91/2008

| | ISSN 1725-2539 |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | L 91 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Rechtsvorschriften | 51. Jahrgang2. April 2008 |

ISSN 1725-2539

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 91

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

51. Jahrgang2. April 2008

---

| Inhalt | | II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| | | HAUSHALTSPLÄNE |
| | | 2008/235/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2008 | 1 |
| | | 2008/236/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2008 | 5 |
| | | 2008/237/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2008 | 9 |
| | | 2008/238/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2008 | 15 |
| | | 2008/239/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2008 | 21 |
| | | 2008/240/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2008 | 25 |
| | | 2008/241/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2008 | 29 |
| | | 2008/242/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2008 | 33 |
| | | 2008/243/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2008 | 37 |
| | | 2008/244/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2008 | 43 |
| | | 2008/245/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2008 | 47 |
| | | 2008/246/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau (EAR) für das Haushaltsjahr 2008 | 51 |
| | | 2008/247/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2008 | 59 |
| | | 2008/248/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2008 | 63 |
| | | 2008/249/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2008 | 67 |
| | | 2008/250/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2008 | 71 |
| | | 2008/251/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2008 | 75 |
| | | 2008/252/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2008 | 79 |
| | | 2008/253/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008 | 83 |
| | | 2008/254/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2008 | 87 |
| | | 2008/255/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2008 | 91 |
| | | 2008/256/EG |
| | * | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2008 | 95 |
| | | 2008/257/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2008 | 99 |
| | | 2008/258/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2008 | 103 |
| | | 2008/259/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2008 | 107 |

Inhalt

II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden

Seite

HAUSHALTSPLÄNE

2008/235/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2008

1

2008/236/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2008

5

2008/237/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2008

9

2008/238/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2008

15

2008/239/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2008

21

2008/240/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2008

25

2008/241/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2008

29

2008/242/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2008

33

2008/243/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2008

37

2008/244/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2008

43

2008/245/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2008

47

2008/246/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau (EAR) für das Haushaltsjahr 2008

51

2008/247/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2008

59

2008/248/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2008

63

2008/249/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2008

67

2008/250/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2008

71

2008/251/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2008

75

2008/252/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2008

79

2008/253/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008

83

2008/254/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2008

87

2008/255/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2008

91

2008/256/EG

*

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2008

95

2008/257/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2008

99

2008/258/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2008

103

2008/259/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2008

107

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
  Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
| --- | --- |

DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

---

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden

HAUSHALTSPLÄNE

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2008

(2008/235/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | GESAMTBETRAG | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Titel 1 — Insgesamt

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

25 000

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

3 000

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

55 000

40 000

43 431,16

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

105 000

125 000

74 865,06

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

18 766

20 076

16 400,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

385 556

358 022

318 160,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

35 000

116 304

0,—

Titel 3 — Insgesamt

439 322

544 402

649 131,73

GESAMTBETRAG

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | GESAMTBETRAG | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Titel 1 — Insgesamt

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

DATENVERARBEITUNG

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Titel 3 — Insgesamt

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

GESAMTBETRAG

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2006 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| AD Gesamt | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST Gesamt | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Insgesamt | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2007

2008

Geplante Stellen zum 31.12.2006

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

AD Gesamt

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

AST Gesamt

19

28

20

31

20

32

Insgesamt

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/5

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2008

(2008/236/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | GESAMTBETRAG | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Titel 1 — Insgesamt

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

0

0

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

0

0

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

13 693,04

Titel 5 — Insgesamt

0

0

13 693,04

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

300 000

280 000

251 257,20

Titel 6 — Insgesamt

300 000

280 000

251 257,20

GESAMTBETRAG

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | MIETEN | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | GESAMTBETRAG | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

112 000

95 000

82 211,66

1 8

AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS

300 000

300 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

604 000

567 000

622 616,19

2 1

MIETEN

18 000

16 000

9 800,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

661 000

601 500

681 948,39

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

104 000

109 000

98 100,82

Titel 2 — Insgesamt

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Titel 3 — Insgesamt

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

GESAMTBETRAG

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Dauerplanstellen |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Gesamt | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Gesamt | 56 | 58 |
| Insgesamt | 94 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2007

2008

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Gesamt

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Gesamt

56

58

Insgesamt

94

101

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2008

(2008/237/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Titel 1 — Insgesamt

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

36 632

931 629,—

Titel 2 — Insgesamt

400 000

1 326 532

1 798 593,—

GESAMTBETRAG

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

175 000

165 853

236 346,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

740 000

665 926

572 515,—

Titel 1 — Insgesamt

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

434 000

297 516

334 163,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

9 750

8 200,—

2 5

EUA — LEITUNG

220 000

210 000

169 652,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

108 138

2 734,—

2 7

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

p.m.

25 000

48 718,—

Titel 2 — Insgesamt

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

—

399 505,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Titel 3 — Insgesamt

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

GESAMTBETRAG

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | Gesamtzahl der Stellen 2006 | Gesamtzahl der Stellen 2007 | Gesamtzahl der Stellen 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 8 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

Gesamtzahl der Stellen 2006

Gesamtzahl der Stellen 2007

Gesamtzahl der Stellen 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Gesamt AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

8

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | Gesamtzahl der Stellen 2006 | Gesamtzahl der Stellen 2007 | Gesamtzahl der Stellen 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Gesamt AST | 61 | 61 | 63 |
| Insgesamt | 111 | 112 | 115 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

Gesamtzahl der Stellen 2006

Gesamtzahl der Stellen 2007

Gesamtzahl der Stellen 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Gesamt AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Gesamt AST

61

61

63

Insgesamt

111

112

115

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2008

(2008/238/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 442 150 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | p.m. | |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Titel 1 — Insgesamt

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

183 256

1 900,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

183 256

1 900,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

442 150

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

870 000

624 156,—

GESAMTBETRAG

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 138,— | 53 138,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 992,— | 1 594 992,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | p.m. | p.m. | 634 838 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 750 639 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE |
| 6 1 | AUSWAHL | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 603 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | VERTRAGSVERWALTUNG | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RÜCKLAGE | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 446 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 045 | 26 011 027 | 23 828 034,— | 20 666 257,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

DIENSTREISEN

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

65 500

65 500

70 000

70 000

53 138,—

53 138,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Titel 2 — Insgesamt

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 992,—

1 594 992,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Titel 3 — Insgesamt

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

p.m.

p.m.

634 838

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 750 639

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

6 1

AUSWAHL

p.m.

p.m.

175 242

616 603

901 437,—

463 086,—

6 2

VERTRAGSVERWALTUNG

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RÜCKLAGE

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

870 000

1 711 446

1 615 724,—

822 152,—

GESAMTBETRAG

17 984 000

17 984 000

23 246 045

26 011 027

23 828 034,—

20 666 257,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2007 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Zwischensumme AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Insgesamt | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2007

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2007

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Zwischensumme AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Zwischensumme AST

—

42

—

46

—

41

Insgesamt

—

96

—

100

—

91

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2008 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/21

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2008

(2008/239/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | GESAMTBETRAG | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Titel 1 — Insgesamt

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Titel 2 — Insgesamt

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

765 000

904 000

618 000,—

Titel 3 — Insgesamt

765 000

904 000

618 000,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Titel 5 — Insgesamt

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

600 000

706 000

797 141,37

Titel 6 — Insgesamt

600 000

706 000

797 141,37

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Titel 9 — Insgesamt

800 000

1 200 000

1 115 467,33

GESAMTBETRAG

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

603 000

459 000

399 026,38

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOZIALAUSGABEN

55 000

55 000

3 450,10

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

38 000

37 000

30 184,12

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Titel 1 — Insgesamt

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

861 000

792 000

632 187,38

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

79 000

75 000

53 929,68

Titel 2 — Insgesamt

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Titel 3 — Insgesamt

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Insgesamt AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Insgesamt AST | 227 | 214 |
| Gesamtzahl | 475 | 441 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Insgesamt AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Insgesamt AST

227

214

Gesamtzahl

475

441

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2008

(2008/240/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | — | |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | — | |
| | GESAMTBETRAG | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

550 000

500 000,—

Titel 1 — Insgesamt

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

427 579

411 706

521 125,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

527 579

411 706

521 125,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

—

GESAMTBETRAG

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 1 | AUSGABEN PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | AUSGABEN CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Titel 2 — Insgesamt

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Titel 3 — Insgesamt

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 1

AUSGABEN PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

AUSGABEN CARDS

p.m.

10 000

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

10 000

500 000,—

GESAMTBETRAG

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2007 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Gesamt AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Gesamt AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Insgesamt | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Gesamtzahl | 73 | 82 | 82 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2007

2008

Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2007

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Gesamt AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Gesamt AST

7

22

7

22

7

22

Insgesamt

17

56

17

65

17

65

Gesamtzahl

73

82

82

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/29

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2008

(2008/241/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | GESAMTBETRAG | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Titel 2 — Insgesamt

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

800 000

604 200

331 270,—

Titel 3 — Insgesamt

800 000

604 200

331 270,—

GESAMTBETRAG

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | GESAMTBETRAG | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

27 000

10 500,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

750 000

615 000

420 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

30 000

33 000

20 000,—

1 8

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

555 000

242 677

137 058,—

Titel 1 — Insgesamt

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

70 000

740 000

447 520,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

420 000

275 000

130 000,—

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

470 000

564 000

248 000,—

Titel 2 — Insgesamt

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Titel 3 — Insgesamt

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

GESAMTBETRAG

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Insgesamt AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Insgesamt AST

—

—

—

44

34

22

Gesamtzahl

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/33

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2008

(2008/242/EG)

Allgemeine Ziele

Präambel

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 4 1) sind die unter Rubrik „2007 ursprünglich“ ausgewiesenen Beträge so dargestellt, wie sie in den PHARE IV-Verträgen aufgeführt sind (Kapitel 4 1). Die unter Rubrik „2007 gesamt“ ausgewiesenen Beträge stellen die vorgesehenen Mittel für dieses Jahr auf Grundlage der im Jahr 2006 erzielten Einnahmen (236 540 EUR) und der etwaigen Haushaltseinnahmen im Jahr 2007 (213 460 EUR) für einen kumulierten Betrag in Höhe von 450 000 EUR dar.

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 4 3) sollen die unter Rubrik „2007 gesamt“ ausgewiesenen Beträge die Rechtsgrundlage darstellen, so wie sie angenommen und im Haushaltsplan 2007 der EU-OSHA über einen Gesamtbetrag in Höhe von 227 100 EUR ausgewiesen ist.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | | p.m. | 67 470,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | | p.m. | 67 470,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Titel 1 — Insgesamt

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

183 202

207 202

136 300,—

Titel 2 — Insgesamt

183 202

207 202

136 300,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

279 941

58 786,—

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

67 470,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

67 470,—

GESAMTBETRAG

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN – ANTIZIPATION DES WANDELS | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 0 | PHARE-PROGRAMM III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PHARE-PROGRAMM IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI | 198 740 | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RESERVE |
| | Titel 5 — Insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

428 128

365 034

420 071,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

65 243

47 388

26 711,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

183 488

196 921

158 996,—

Titel 2 — Insgesamt

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN – ANTIZIPATION DES WANDELS

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Titel 3 — Insgesamt

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 0

PHARE-PROGRAMM III

253 486,—

4 1

PHARE-PROGRAMM IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM

164 610

227 100

4 4

IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI

198 740

Titel 4 — Insgesamt

426 350

497 560

585 406,—

5

RESERVE

Titel 5 — Insgesamt

GESAMTBETRAG

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Tatsächlich am 31.12.2006 besetzt | Genehmigt | Tatsächlich am 1.12.2007 besetzt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2006

2007

2008

Tatsächlich am 31.12.2006 besetzt

Genehmigt

Tatsächlich am 1.12.2007 besetzt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Funktionsgruppe AST gesamt

16

20

20

20

20

Insgesamt

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/37

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2008

(2008/243/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN UND FYROM | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | GESAMTBETRAG | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Titel 1 — Insgesamt

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

ZUSCHÜSSE

2 0

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Titel 3 — Insgesamt

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

13 726,05

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

13 726,05

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

15 000

15 000

14 950,33

Titel 6 — Insgesamt

15 000

15 000

14 950,33

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

75 000

680 000

495 726,43

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN UND FYROM

175 000

172 122

327 878,—

Titel 9 — Insgesamt

250 000

852 122

823 604,43

GESAMTBETRAG

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | INFORMATIK | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN UND FYROM | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOZIALER DIENST

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Titel 1 — Insgesamt

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

INFORMATIK

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

SONDERBERATER

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN UND FYROM

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Titel 3 — Insgesamt

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Gesamt | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Insgesamt | 12 | 31 | 12 | 30 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2007

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Gesamt

9

26

9

26

Insgesamt

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/43

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2008

(2008/244/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Titel 1 — Insgesamt

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Titel 3 — Insgesamt

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

350 000

450 000

936 823,—

Titel 4 — Insgesamt

350 000

450 000

936 823,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

–9 295 414

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

–9 295 414

0,—

GESAMTBETRAG

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

103 000

134 000

117 500,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

7 000

7 000

1 535,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

229 000

147 500

113 788,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

412 500

372 000

277 323,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

230 000

236 000

155 695,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

40 500

27 500

0,—

Titel 2 — Insgesamt

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

18 000

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

3 008 000

9 094 588

0,—

Titel 10 — Insgesamt

3 008 000

9 094 588

0,—

GESAMTBETRAG

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Insgesamt AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Insgesamt AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Insgesamt | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Insgesamt AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Insgesamt AST

16

19

21

56

67

78

Insgesamt

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/47

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2008

(2008/245/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Titel 2 — Insgesamt

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

207 173

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

207 173

0,—

GESAMTBETRAG

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | NETZWERKE | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOZIALAUSGABEN

210 000

75 000

42 700,80

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

15 000

13 000

12 386,41

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

DATENVERARBEITUNG

605 000

758 000

221 845,83

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

99 000

196 000

85 177,14

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

164 000

155 000

79 487,34

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

35 000

94 000

78 510,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

SACHAUSGABEN

3 1

NETZWERKE

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

640 000

993 329

846 252,13

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

2 166 000

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

SONSTIGE AUSGABEN

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

191 093

328 921,—

GESAMTBETRAG

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

23

23

22

Gesamtzahl

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/51

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau (EAR) für das Haushaltsjahr 2008

(2008/246/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| ANDERE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ANDERE ZUSCHÜSSE | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 3 0 | VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGES |
| 4 0 | SONSTIGES | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | GESAMTBETRAG | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Titel 1 — Insgesamt

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

ANDERE ZUSCHÜSSE

2 0

ANDERE ZUSCHÜSSE

0

4 200 000

105 575,72

Titel 2 — Insgesamt

0

4 200 000

105 575,72

3

VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

3 0

VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

0

599 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

0

599 000

0,—

4

SONSTIGES

4 0

SONSTIGES

0

0

772 004,70

Titel 4 — Insgesamt

0

0

772 004,70

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

5 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Titel 5 — Insgesamt

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

GESAMTBETRAG

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTE |
| 3 1 | PROGRAMME FÜR KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMME FÜR SERBIEN | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMME FÜR MONTENEGRO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ANDERE MITTELGEBER | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS |
| 4 0 | IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | GESAMTBETRAG | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOZIALAUSGABEN

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

DATENVERARBEITUNG

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTE

3 1

PROGRAMME FÜR KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMME FÜR SERBIEN

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMME FÜR MONTENEGRO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ANDERE MITTELGEBER

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Titel 3 — Insgesamt

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

4 0

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Titel 4 — Insgesamt

0

0

0

0

0,—

973 270,16

GESAMTBETRAG

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedienstete auf Zeit in Belgrad | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Örtliche Bedienstete in Belgrad | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Gruppe I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Gruppe III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gruppe IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Gruppe V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Gruppe VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bedienstete auf Zeit in Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Örtliche Bedienstete in Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Gruppe I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Gruppe III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gruppe IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gruppe V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruppe VI | | | | |
| Bedienstete auf Zeit in Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Örtliche Bedienstete in Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Gruppe I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Gruppe II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Gruppe III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Gruppe V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Gruppe VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bedienstete auf Zeit in Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Örtliche Bedienstete in Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Gruppe I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gruppe II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Gruppe III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppe IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Gruppe V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bedienstete auf Zeit in Thessaloniki | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Vertragsbedienstete in Thessaloniki | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Funktionsgruppe IV | | | | |
| Funktionsgruppe III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Funktionsgruppe II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Funktionsgruppe I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Bedienstete auf Zeit in Belgrad

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Örtliche Bedienstete in Belgrad

62

61

61

60

Gruppe I

3

3

3

3

Gruppe II

29

29

29

29

Gruppe III

7

7

7

7

Gruppe IV

16

16

16

15

Gruppe V

6

5

5

5

Gruppe VI

1

1

1

1

Bedienstete auf Zeit in Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Örtliche Bedienstete in Podgorica

13

13

14

14

Gruppe I

3

3

3

3

Gruppe II

4

4

5

5

Gruppe III

2

2

3

3

Gruppe IV

3

3

2

2

Gruppe V

1

1

1

1

Gruppe VI

Bedienstete auf Zeit in Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Örtliche Bedienstete in Pristina

54

49

49

41

Gruppe I

11

10

10

9

Gruppe II

15

17

17

15

Gruppe III

4

3

3

3

Gruppe IV

17

13

13

11

Gruppe V

6

5

5

2

Gruppe VI

1

1

1

1

Bedienstete auf Zeit in Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Örtliche Bedienstete in Skopje

41

41

41

38

Gruppe I

5

5

5

5

Gruppe II

19

19

19

18

Gruppe III

2

2

2

2

Gruppe IV

12

12

12

10

Gruppe V

3

3

3

3

Bedienstete auf Zeit in Thessaloniki

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Vertragsbedienstete in Thessaloniki

28

29

29

28

Funktionsgruppe IV

Funktionsgruppe III

7

8

8

8

Funktionsgruppe II

17

17

17

16

Funktionsgruppe I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/59

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2008

(2008/247/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Titel 1 — Insgesamt

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

129 469

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

129 469

0,—

GESAMTBETRAG

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | RISIKOBEWERTUNG | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | GESAMTBETRAG | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

637 000

519 809

259 297,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

194 000

216 982

141 647,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

80 000

26 151

26 324,—

Titel 1 — Insgesamt

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

300 000

319 366

181 188,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

621 000

601 286

390 569,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

290 000

519 331

510 601,—

Titel 2 — Insgesamt

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

RISIKOBEWERTUNG

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Titel 3 — Insgesamt

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

GESAMTBETRAG

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2006 | 2007 | Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| A*16 | — | — | — | — | AD16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD5 | — | 24 |
| A* Gesamt | 2 | 139 | 6 | 160 | AD Gesamt | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST1 | 2 | 36 |
| B* Gesamt | 1 | 36 | 4 | 130 | AST Gesamt | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| C* Gesamt | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Insgesamt | 4 | 246 | 10 | 290 | Insgesamt | 9 | 326 |
| Gesamtzahl | 250 | 300 | 335 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2006

2007

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

A*16

—

—

—

—

AD16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD5

—

24

A* Gesamt

2

139

6

160

AD Gesamt

5

180

B*11

—

—

—

—

AST11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST3

—

21

—

21

AST2

—

29

2

31

AST1

2

36

B* Gesamt

1

36

4

130

AST Gesamt

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

C* Gesamt

1

71

—

—

—

—

Insgesamt

4

246

10

290

Insgesamt

9

326

Gesamtzahl

250

300

335

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/63

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2008

(2008/248/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Titel 2 — Insgesamt

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

GESAMTBETRAG

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | STUDIEN | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Titel 1 — Insgesamt

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Titel 2 — Insgesamt

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

STUDIEN

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Titel 3 — Insgesamt

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

GESAMTBETRAG

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD insgesamt | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST insgesamt | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Insgesamt | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Gesamtzahl | 165 | 153 | 132 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2007

2006

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

AD insgesamt

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

AST insgesamt

1

1

1

58

1

48

Insgesamt

6

10

10

143

10

122

Gesamtzahl

165

153

132

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/67

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2008

(2008/249/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Titel 1 — Insgesamt

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Titel 2 — Insgesamt

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Titel 3 — Insgesamt

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

500 000

836 000

1 200 066,36

Titel 4 — Insgesamt

500 000

836 000

1 200 066,36

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

700 000

418 000

487 776,98

Titel 5 — Insgesamt

700 000

418 000

487 776,98

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

85 000

57 000

0,—

Titel 6 — Insgesamt

85 000

57 000

0,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 0 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

50 000

20 219,45

Titel 1 — Insgesamt

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

293 000

538 000

338 370,98

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

970 000

580 000

357 885,98

Titel 2 — Insgesamt

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

570 000

700 000

95 718,23

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

370 000

270 000

84 278,04

3 4

SITZUNGEN

765 000

690 000

417 136,99

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

537 000

280 000

23 820,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

970 000

510 000

480 900,78

Titel 3 — Insgesamt

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

500 000

500 000

0,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

500 000

500 000

0,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

p.m.

0

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

0

0,—

GESAMTBETRAG

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| AD gesamt | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| AST gesamt | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Zur leichteren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurden Stellen für 2006 und 2005 gemäß der Besoldungsstruktur eingestuft, die am 1. Mai 2006 in Kraft trat, indem AST-Stellen zusammengefasst wurden, die vorher in derselben Besoldungsgruppe auf die ehemaligen Laufbahngruppen C* und B* aufgeteilt waren. |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

AD gesamt

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

AST gesamt

—

—

—

108

105

83

Gesamtzahl

—

—

—

452

467

328

(*) Zur leichteren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurden Stellen für 2006 und 2005 gemäß der Besoldungsstruktur eingestuft, die am 1. Mai 2006 in Kraft trat, indem AST-Stellen zusammengefasst wurden, die vorher in derselben Besoldungsgruppe auf die ehemaligen Laufbahngruppen C* und B* aufgeteilt waren.

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| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2008

(2008/250/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Titel 1 — Insgesamt

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

p.m.

182 400

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

182 400

0,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

234 528

12 309,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

234 528

12 309,—

GESAMTBETRAG

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | IKT | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | GRUPPENAKTIVITÄTEN | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

140 000

141 000

84 417,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

162 000

182 500

298 254,—

Titel 1 — Insgesamt

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

179 000

702 828

477 207,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

37 000

101 100

30 766,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

224 000

168 000

181 034,—

2 3

IKT

172 000

163 000

84 716,—

Titel 2 — Insgesamt

612 000

1 134 928

773 723,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

305 000

631 000

304 761,—

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

370 000

565 000

194 244,—

3 4

INTERNER AUDITDIENST

125 000

150 000

0,—

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

880 000

620 000

379 963,—

Titel 3 — Insgesamt

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

GESAMTBETRAG

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST gesamt | — | 15 | — | 15 |
| Stellen insgesamt | — | 44 | — | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2007

2008

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

AST gesamt

—

15

—

15

Stellen insgesamt

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/75

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2008

(2008/251/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | 1 900 900 | |
| | Titel 9 — Insgesamt | | 1 900 900 | |
| | GESAMTBETRAG | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Titel 2 — Insgesamt

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

1 900 900

Titel 9 — Insgesamt

1 900 900

GESAMTBETRAG

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

175 000

234 751

77 263,37

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

130 000

105 460

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

6 629

3 874,54

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

810 000

555 200

507 878,04

2 1

DATAVERARBEITUNG

317 000

692 100

605 556,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

141 000

254 700

158 903,82

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

101 000

106 000

78 547,59

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

125 000

75 000

44 108,64

Titel 2 — Insgesamt

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 183 000

787 140

945 798,66

Titel 3 — Insgesamt

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

1 900 900

57 000,—

Titel 9 — Insgesamt

1 900 900

57 000,—

GESAMTBETRAG

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Insgesamt | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Zwischensumme AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Zwischensumme AST

—

—

—

23

28

33

Insgesamt

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/79

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2008

(2008/252/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Titel 9 — Insgesamt

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

GESAMTBETRAG

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER | | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOZIALER DIENST

73 450

20 000

30 562,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

5 000

5 000

4 888,—

1 9

RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

134 500

190 300

93 322,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

144 800

311 400

331 580,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

109 386

95 200

73 051,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

648 000

645 900

545 040,—

Titel 2 — Insgesamt

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

925 670

972 756

660 822,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

136 000

491 500

498 936,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

203 500

98 500

170 430,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

447 000

440 750

391 395,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

49 000

46 426

32 660,—

3 7

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

p.m.

526 951

0,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

526 951

0,—

GESAMTBETRAG

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| AD insgesamt | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| AST insgesamt | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Insgesamt | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Gesamtzahl | 112 | 147 | 175 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2006

2007

2008

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

AD insgesamt

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

AST insgesamt

0

85

—

109

0

134

Insgesamt

0

112

—

147

0

175

Gesamtzahl

112

147

175

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/83

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008

(2008/253/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Titel 1 — Insgesamt

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | GESAMTBETRAG | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

607 000

482 000

252 358,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

140 000

0

0,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

383 500

418 000

268 961,95

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

289 000

294 000

165 135,96

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

695 000

614 000

467 812,50

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Titel 2 — Insgesamt

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

GESAMTBETRAG

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Erläuterungen

Haushaltsplan 2007: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss im Dezember 2007 im schriftlichen Verfahren gebilligten Mittelübertragungen.

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Gesamt AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Insgesamt | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Gesamt AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

28

28

26

Insgesamt

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/87

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2008

(2008/254/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Titel 2 — Insgesamt

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

238 500

192 500

73 685,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

285 800

130 000

52 624,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

10 000

10 000

10 000,—

Titel 1 — Insgesamt

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 100

2 000

2 475,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

30 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

300 000

75 000

47 554,—

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

459 000

335 000

120 000,—

Titel 3 — Insgesamt

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

GESAMTBETRAG

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| AD insgesamt | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

AD insgesamt

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/91

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2008

(2008/255/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 93 500 | p.m. | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 93 500 | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

4 100 000

4 100 000

Titel 1 — Insgesamt

4 100 000

4 100 000

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

93 500

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

93 500

p.m.

GESAMTBETRAG

4 193 500

4 100 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 100 000 | 140 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 100 000 | 80 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 160 000 | 50 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 797 500 | 986 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 285 000

1 895 000

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

40 000

42 000

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

123 000

76 000

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

100 000

140 000

Titel 1 — Insgesamt

2 548 000

2 153 000

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

565 000

679 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

135 000

140 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 000

25 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

25 000

29 000

2 4

POSTGEBÜHREN

8 000

8 000

2 5

HILFSLEISTUNGEN

100 000

80 000

Titel 2 — Insgesamt

848 000

961 000

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

494 000

751 000

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

143 500

185 000

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

160 000

50 000

Titel 3 — Insgesamt

797 500

986 000

GESAMTBETRAG

4 193 500

4 100 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Gesamt AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | — | 9 | 9 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

1

Gesamt AD

—

—

—

—

5

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

—

4

4

Insgesamt

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/95

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2008

(2008/256/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Titel 2 — Insgesamt

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

DIENSTREISEN

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

GESAMTBETRAG

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Gesamt | 50 | 46 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Total AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Total AST

6

5

Gesamt

50

46

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/99

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2008

(2008/257/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Titel 1 — Insgesamt

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

172 756,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

427 210,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

5 000

5 000

318,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

0,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

100 000

62 500

61 977,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

218 500

166 000

162 056,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

80 000

84 500

122 107,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

92 000

55 500

54 251,—

2 4

POSTGEBÜHREN

3 000

3 000

2 467,—

Titel 2 — Insgesamt

493 500

371 500

402 858,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

BEWERTUNG

42 500

40 000

6 346,—

3 5

DIENSTREISEN

201 500

150 000

0,—

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

70 000

60 000

0,—

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

GESAMTBETRAG

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Summe | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Zwischensumme AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Summe

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/103

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2008

(2008/258/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | GESAMTBETRAG | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

226 300,—

Titel 9 — Insgesamt

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

GESAMTBETRAG

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT & EVALUIERUNG | 340 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIVE RESERVE | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | GESAMTBETRAG | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

EINSTELLUNG

306 000

225 000

77 000,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

16 000

500,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

51 000

24 000

3 700,—

1 7

BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

125 000

70 000

24 570,—

Titel 1 — Insgesamt

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

107 000

426 000

17 337,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

579 000

403 000

57 685,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN

443 000

428 000

71 889,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT & EVALUIERUNG

340 000

Titel 2 — Insgesamt

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RISIKOANALYSE

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

WEITERBILDUNG

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

600 000

350 000

96 872,—

3 4

MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG

p.m.

500 000

0,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

OPERATIVE RESERVE

1 000 000

656 300

0,—

Titel 3 — Insgesamt

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

GESAMTBETRAG

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| AD Gesamt | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST Gesamt | | 29 | | 24 | | 9 |
| C* Gesamt | | — | | — | | — |
| D* Gesamt | | — | | — | | — |
| Insgesamt | | 69 | | 49 | | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2007

Ausgaben 2006

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

AD Gesamt

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST Gesamt

29

24

9

C* Gesamt

—

—

—

D* Gesamt

—

—

—

Insgesamt

69

49

18

---

| 2.4.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 91/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2008

(2008/259/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 3 806 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 806 000 | | |
| 2 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 62 619 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 62 619 000 | | |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | p.m. | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | | |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | | |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | | |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | | |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | | |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 66 425 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

3 806 000

Titel 1 — Insgesamt

3 806 000

2

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

2 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

62 619 000

Titel 2 — Insgesamt

62 619 000

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

66 425 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Mittel 2007 | Ausgaben 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 23 277 000 | | |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 6 912 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 375 000 | | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 374 000 | | |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 708 000 | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 329 000 | | |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIK | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 726 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 272 000 | | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 350 000 | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 20 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 13 077 000 | | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | 6 710 000 | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | 200 000 | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | 55 000 | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 2 250 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 019 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 66 425 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Mittel 2007

Ausgaben 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 277 000

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

6 912 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

375 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

374 000

1 5

WEITERBILDUNG

658 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 708 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

Titel 1 — Insgesamt

33 329 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 470 000

2 1

INFORMATIK

8 239 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

726 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

272 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

350 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

20 000

Titel 2 — Insgesamt

13 077 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 190 000

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

1 093 000

3 2

KOMMUNIKATION

6 710 000

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

3 300 000

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 661 000

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

1 560 000

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

200 000

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

55 000

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

2 250 000

Titel 3 — Insgesamt

20 019 000

GESAMTBETRAG

66 425 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Gesamtzahl | — | — | — | — | — | 220 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Insgesamt AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

—

—

104

Gesamtzahl

—

—

—

—

—

220

---