# Gazzetta ufficiale L 91/2008

| | ISSN 1725-258X |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 91 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 51o anno2 aprile 2008 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 91

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno2 aprile 2008

---

| Sommario | | II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BILANCI |
| | | 2008/235/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2008 | 1 |
| | | 2008/236/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008 | 5 |
| | | 2008/237/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008 | 9 |
| | | 2008/238/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008 | 15 |
| | | 2008/239/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008 | 21 |
| | | 2008/240/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008 | 25 |
| | | 2008/241/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008 | 29 |
| | | 2008/242/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008 | 33 |
| | | 2008/243/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) per l'esercizio 2008 | 37 |
| | | 2008/244/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008 | 43 |
| | | 2008/245/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008 | 47 |
| | | 2008/246/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio 2008 | 51 |
| | | 2008/247/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008 | 59 |
| | | 2008/248/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008 | 63 |
| | | 2008/249/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008 | 67 |
| | | 2008/250/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008 | 71 |
| | | 2008/251/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008 | 75 |
| | | 2008/252/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2008 | 79 |
| | | 2008/253/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008 | 83 |
| | | 2008/254/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2008 | 87 |
| | | 2008/255/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica per l'esercizio 2008 | 91 |
| | | 2008/256/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS (GSA) per l’esercizio 2008 | 95 |
| | | 2008/257/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2008 | 99 |
| | | 2008/258/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2008 | 103 |
| | | 2008/259/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008 | 107 |

Sommario

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

BILANCI

2008/235/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2008

1

2008/236/CE

*

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008

5

2008/237/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008

9

2008/238/CE

*

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008

15

2008/239/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008

21

2008/240/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008

25

2008/241/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008

29

2008/242/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008

33

2008/243/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) per l'esercizio 2008

37

2008/244/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008

43

2008/245/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008

47

2008/246/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio 2008

51

2008/247/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008

59

2008/248/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008

63

2008/249/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008

67

2008/250/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008

71

2008/251/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008

75

2008/252/CE

*

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2008

79

2008/253/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008

83

2008/254/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2008

87

2008/255/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica per l'esercizio 2008

91

2008/256/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS (GSA) per l’esercizio 2008

95

2008/257/CE

*

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2008

99

2008/258/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2008

103

2008/259/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008

107

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

BILANCI

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/1

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2008

(2008/235/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Totale del titolo 1 | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | TOTALE GENERALE | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Totale del titolo 1

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

25 000

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

3 000

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

50 000

57 000

31 433,90

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

105 000

125 000

74 865,06

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

18 766

20 076

16 400,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

385 556

358 022

318 160,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

35 000

116 304

0,—

Totale del titolo 3

439 322

544 402

649 131,73

TOTALE GENERALE

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Totale del titolo 1 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Totale del titolo 3 | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | TOTALE GENERALE | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Totale del titolo 1

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

ELABORAZIONE DATI

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Totale del titolo 2

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

RICERCA E SVILUPPO

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Totale del titolo 3

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

TOTALE GENERALE

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2006 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Totale AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totale AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Totale generale | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Gruppo di funzioni e grado

2007

2008

Posti coperti al 31.12.2006

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Totale AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Totale AST

19

28

20

31

20

32

Totale generale

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/5

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008

(2008/236/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Totale del titolo 5 | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Totale del titolo 6 | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | TOTALE GENERALE | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Totale del titolo 1

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

0

0

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0

0

0,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

13 693,04

Totale del titolo 5

0

0

13 693,04

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

300 000

280 000

251 257,20

Totale del titolo 6

300 000

280 000

251 257,20

TOTALE GENERALE

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | AFFITTI | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Totale del titolo 2 | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Totale del titolo 3 | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | TOTALE GENERALE | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

400 000

464 514,52

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

112 000

95 000

82 211,66

1 8

REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

300 000

300 000

0,—

Totale del titolo 1

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

604 000

567 000

622 616,19

2 1

AFFITTI

18 000

16 000

9 800,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

661 000

601 500

681 948,39

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

48 000

56 500

51 067,86

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

104 000

109 000

98 100,82

Totale del titolo 2

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Totale del titolo 3

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

TOTALE GENERALE

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Totale AD | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 56 | 58 |
| Totale generale | 94 | 101 |

Gruppo di funzioni e grado

2007

2008

Posti permanenti

Posti permanenti

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Totale AD

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Totale AST

56

58

Totale generale

94

101

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/9

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008

(2008/237/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Totale del titolo 1 | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Totale del titolo 2 | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | TOTALE GENERALE | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Totale del titolo 1

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RIMBORSI DI SPESE VARIE (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

p.m.

36 632

931 629,—

Totale del titolo 2

400 000

1 326 532

1 798 593,—

TOTALE GENERALE

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE | | — | 399 505,— |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Totale del titolo 3 | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | TOTALE GENERALE | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

175 000

165 853

236 346,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

740 000

665 926

572 515,—

Totale del titolo 1

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

434 000

297 516

334 163,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

9 750

8 200,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

220 000

210 000

169 652,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO

p.m.

25 000

48 718,—

Totale del titolo 2

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE

—

399 505,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE

—

1 581 222,—

3 6

AZIONI STRATEGICHE (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Totale del titolo 3

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

TOTALE GENERALE

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | Totale 2006 | Totale 2007 | Totale 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 4 | 4 | 8 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

Totale 2006

Totale 2007

Totale 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Totale AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

4

8

Tabella dell’organico 2007 — Agenzia europea dell’ambiente

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | Totale 2006 | Totale 2007 | Totale 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Totale AST | 61 | 61 | 63 |
| Totale generale | 111 | 112 | 115 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

Totale 2006

Totale 2007

Totale 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Totale AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Totale AST

61

61

63

Totale generale

111

112

115

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/15

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008

(2008/238/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 442 150 | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

0

2 950 000,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

0

16 500 000,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Totale del titolo 1

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

183 256

1 900,—

Totale del titolo 9

p.m.

183 256

1 900,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

442 150

Totale del titolo 4

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Totale del titolo 5

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

870 000

624 156,—

TOTALE GENERALE

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPREVISTI | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
| 6 1 | SELEZIONE | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | GESTIONE DEI CONTRATTI | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | SPESE AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RISERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Totale del titolo 2

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Totale del titolo 3

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

IMPREVISTI

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

6 1

SELEZIONE

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

GESTIONE DEI CONTRATTI

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

SPESE AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RISERVA

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

TOTALE GENERALE

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2007 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Totale parziale AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Totale parziale AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Totale | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2007

Posti ricoperti al 31 dicembre 2007

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Totale parziale AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Totale parziale AST

—

42

—

46

—

41

Totale

—

96

—

100

—

91

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2008 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «CHI SIAMO», poi selezionare «REGISTRO DEI DOCUMENTI».

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/21

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008

(2008/239/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Totale del titolo 1 | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Totale del titolo 2 | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Totale del titolo 5 | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Totale del titolo 6 | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Totale del titolo 9 | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | TOTALE GENERALE | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Totale del titolo 1

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Totale del titolo 2

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

765 000

904 000

618 000,—

Totale del titolo 3

765 000

904 000

618 000,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Totale del titolo 5

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

600 000

706 000

797 141,37

Totale del titolo 6

600 000

706 000

797 141,37

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Totale del titolo 9

800 000

1 200 000

1 115 467,33

TOTALE GENERALE

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Totale del titolo 1 | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Totale del titolo 2 | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Totale del titolo 3 | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

639 000

660 000

525 300,80

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

603 000

459 000

399 026,38

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SERVIZIO SOCIALE

55 000

55 000

3 450,10

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

38 000

37 000

30 184,12

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Totale del titolo 1

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

861 000

792 000

632 187,38

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

79 000

75 000

53 929,68

Totale del titolo 2

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Totale del titolo 3

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Totale AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Totale AST | 227 | 214 |
| Totale generale | 475 | 441 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Totale AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Totale AST

227

214

Totale generale

475

441

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/25

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008

(2008/240/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | — | |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | — | |
| | TOTALE GENERALE | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

550 000

500 000,—

Totale del titolo 1

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

427 579

411 706

521 125,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

527 579

411 706

521 125,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

—

Totale del titolo 3

p.m.

—

TOTALE GENERALE

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 1 | SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Totale del titolo 2

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Totale del titolo 3

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RISERVA

5 1

SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

p.m.

10 000

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

10 000

500 000,—

TOTALE GENERALE

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posti ricoperti 31.12.2007 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Totale AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Totale AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totale | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Totale generale | 73 | 82 | 82 |

Gruppo di funzioni e grado

2007

2008

Posti ricoperti 31.12.2007

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Totale AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Totale AST

7

22

7

22

7

22

Totale

17

56

17

65

17

65

Totale generale

73

82

82

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/29

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008

(2008/241/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Totale del titolo 2 | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Totale del titolo 3 | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | TOTALE GENERALE | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Totale del titolo 2

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

800 000

604 200

331 270,—

Totale del titolo 3

800 000

604 200

331 270,—

TOTALE GENERALE

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Totale del titolo 3 | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | TOTALE GENERALE | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

870 000

800 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

75 000

27 000

10 500,—

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

750 000

615 000

420 000,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

30 000

33 000

20 000,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

555 000

242 677

137 058,—

Totale del titolo 1

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

INFORMATICA

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

740 000

447 520,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

395 000

145 000

83 960,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

420 000

275 000

130 000,—

2 5

RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE

470 000

564 000

248 000,—

Totale del titolo 2

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Totale del titolo 3

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

TOTALE GENERALE

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Totale AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Totale AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Totale generale | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

—

—

3

4

4

AD 10

—

—

—

9

8

5

AD 9

—

—

—

9

4

—

AD 8

—

—

—

17

13

8

AD 7

—

—

—

13

8

—

AD 6

—

—

—

14

8

—

AD 5

—

—

—

16

8

8

Totale AD

—

—

—

86

56

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

4

4

2

AST 5

—

—

—

7

2

—

AST 4

—

—

—

12

15

7

AST 3

—

—

—

5

3

1

AST 2

—

—

—

3

—

—

AST 1

—

—

—

10

8

12

Totale AST

—

—

—

44

34

22

Totale generale

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/33

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008

(2008/242/CE)

Obiettivi generali

Preambolo

Con riferimento alle spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 1) si rileva che gli importi in corrispondenza della denominazione «iniziale 2007» rappresentano i costi che figurano nei contratti PHARE IV (capitolo 4 1). Gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» rappresentano le spese previste nel corso dell’anno tenuto conto degli importi riscossi nel 2006 (236 540 EUR) e delle possibili entrate del bilancio 2007 (213 460 EUR) per un totale complessivo pari a 450 000 EUR.

Per quanto concerne le spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 3), gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» sono intesi a presentare la base legale, sottoscritta e riportata nel bilancio 2007 dell’Agenzia EU-OSHA, per un totale di 227 100 EUR

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Totale del titolo 1 | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Totale del titolo 2 | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | | p.m. | 67 470,— |
| | Totale del titolo 6 | | p.m. | 67 470,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Totale del titolo 1

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

183 202

207 202

136 300,—

Totale del titolo 2

183 202

207 202

136 300,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

279 941

58 786,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

67 470,—

Totale del titolo 6

p.m.

67 470,—

TOTALE GENERALE

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 0 | PROGRAMMA PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAMMA PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA | 198 740 | | |
| | Totale del titolo 4 | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RISERVA |
| | Totale del titolo 5 | | | |
| | TOTALE GENERALE | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

2 500

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

855 502

941 723

775 319,—

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

428 128

365 034

420 071,—

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

65 243

47 388

26 711,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

50 953

71 841

82 123,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

183 488

196 921

158 996,—

Totale del titolo 2

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Totale del titolo 3

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 0

PROGRAMMA PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAMMA PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA

198 740

Totale del titolo 4

426 350

497 560

585 406,—

5

RISERVA

Totale del titolo 5

TOTALE GENERALE

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Posti effettivamente occupati all'31.12.2006 | Posti autorizzati | Posti effettivamente occupati all'1.12.2007 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Totale AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totale generale | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Categoria e grado

Posti

2006

2007

2008

Posti effettivamente occupati all'31.12.2006

Posti autorizzati

Posti effettivamente occupati all'1.12.2007

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Totale AST

16

20

20

20

20

Totale generale

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/37

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) per l'esercizio 2008

(2008/243/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Totale del titolo 1 | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Totale del titolo 3 | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Totale del titolo 6 | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA, CROAZIA E FYROM | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Totale del titolo 9 | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | TOTALE GENERALE | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Totale del titolo 1

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUSSIDI

2 0

PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Totale del titolo 3

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

13 726,05

Totale del titolo 5

12 000

12 000

13 726,05

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

15 000

15 000

14 950,33

Totale del titolo 6

15 000

15 000

14 950,33

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA, CROAZIA E FYROM

175 000

172 122

327 878,—

Totale del titolo 9

250 000

852 122

823 604,43

TOTALE GENERALE

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'UCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Totale del titolo 1 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | INFORMATICA | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROGETTO PER TURCHIA, CROAZIA E FYROM | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Totale del titolo 3 | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO SUSSIDIO CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'UCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SERVIZIO SOCIALE

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Totale del titolo 1

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

INFORMATICA

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Totale del titolo 2

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

CONSULENTI SPECIALI

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROGETTO PER TURCHIA, CROAZIA E FYROM

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Totale del titolo 3

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RIMBORSO SUSSIDIO CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Totale generale | 12 | 31 | 12 | 30 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2007

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Totale AST

9

26

9

26

Totale generale

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/43

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008

(2008/244/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Totale del titolo 1 | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Totale del titolo 4 | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| RIMBORSI AI CLIENTI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Totale del titolo 1

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Totale del titolo 3

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

350 000

450 000

936 823,—

Totale del titolo 4

350 000

450 000

936 823,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Totale del titolo 5

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

RIMBORSI AI CLIENTI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

–9 295 414

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

–9 295 414

0,—

TOTALE GENERALE

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

64 136,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

103 000

134 000

117 500,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

INFORMATICA

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

229 000

147 500

113 788,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

412 500

372 000

277 323,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

230 000

236 000

155 695,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

40 500

27 500

0,—

Totale del titolo 2

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

18 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

3 008 000

9 094 588

0,—

Totale del titolo 10

3 008 000

9 094 588

0,—

TOTALE GENERALE

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Totale AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Totale AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Totale | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Totale AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Totale AST

16

19

21

56

67

78

Totale

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/47

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008

(2008/245/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Totale del titolo 2 | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Totale del titolo 2

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

207 173

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

207 173

0,—

TOTALE GENERALE

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 1 | RETI | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | RICERCA E STUDI | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| ALTRE SPESE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

230 000

238 000

172 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SERVIZIO SOCIALE

210 000

75 000

42 700,80

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

15 000

13 000

12 386,41

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

ELABORAZIONE DATI

605 000

758 000

221 845,83

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

99 000

196 000

85 177,14

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

83 000

171 000

37 572,91

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

164 000

155 000

79 487,34

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

35 000

94 000

78 510,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 1

RETI

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

RICERCA E STUDI

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

640 000

993 329

846 252,13

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

2 166 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

ALTRE SPESE

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Totale del titolo 4

p.m.

191 093

328 921,—

TOTALE GENERALE

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Totale generale | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

23

23

22

Totale generale

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/51

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio 2008

(2008/246/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Totale del titolo 2 | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA |
| 3 0 | STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 0 | ENTRATE VARIE | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Totale del titolo 4 | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 5 0 | ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Totale del titolo 5 | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | TOTALE GENERALE | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Totale del titolo 1

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

0

4 200 000

105 575,72

Totale del titolo 2

0

4 200 000

105 575,72

3

STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA

3 0

STANZIAMENTI RIMANENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESA AMMINISTRATIVA

0

599 000

0,—

Totale del titolo 3

0

599 000

0,—

4

ENTRATE VARIE

4 0

ENTRATE VARIE

0

0

772 004,70

Totale del titolo 4

0

0

772 004,70

5

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

5 0

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Totale del titolo 5

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

TOTALE GENERALE

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | INFORMATICA | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROGETTI |
| 3 1 | PROGRAMMI PER IL KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMMI PER LA SERBIA | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ALTRI DONATORI | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Totale del titolo 3 | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO |
| 4 0 | SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Totale del titolo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | TOTALE GENERALE | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SERVIZIO SOCIALE

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Totale del titolo 1

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

INFORMATICA

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Totale del titolo 2

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROGETTI

3 1

PROGRAMMI PER IL KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMMI PER LA SERBIA

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ALTRI DONATORI

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Totale del titolo 3

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO

4 0

SALDO POSITIVO DA UTILIZZARE IL PROSSIMO ESERCIZIO

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Totale del titolo 4

0

0

0

0

0,—

973 270,16

TOTALE GENERALE

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenti temporanei a Belgrado | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Agenti locali a Belgrado | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Gruppo I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppo II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Gruppo III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gruppo IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Gruppo V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Gruppo VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenti temporanei a Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenti locali a Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Gruppo I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppo II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Gruppo III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gruppo IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gruppo V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruppo VI | | | | |
| Agenti temporanei a Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenti locali a Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Gruppo I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Gruppo II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Gruppo III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppo IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Gruppo V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Gruppo VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenti temporanei a Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenti locali a Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Gruppo I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gruppo II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Gruppo III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppo IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Gruppo V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Agenti temporanei a Salonicco | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenti contrattuali a Salonicco | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Gruppo di funzioni IV | | | | |
| Gruppo di funzioni III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Gruppo di funzioni II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Gruppo di funzioni I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Gruppo di funzioni e grado

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Agenti temporanei a Belgrado

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Agenti locali a Belgrado

62

61

61

60

Gruppo I

3

3

3

3

Gruppo II

29

29

29

29

Gruppo III

7

7

7

7

Gruppo IV

16

16

16

15

Gruppo V

6

5

5

5

Gruppo VI

1

1

1

1

Agenti temporanei a Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Agenti locali a Podgorica

13

13

14

14

Gruppo I

3

3

3

3

Gruppo II

4

4

5

5

Gruppo III

2

2

3

3

Gruppo IV

3

3

2

2

Gruppo V

1

1

1

1

Gruppo VI

Agenti temporanei a Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Agenti locali a Pristina

54

49

49

41

Gruppo I

11

10

10

9

Gruppo II

15

17

17

15

Gruppo III

4

3

3

3

Gruppo IV

17

13

13

11

Gruppo V

6

5

5

2

Gruppo VI

1

1

1

1

Agenti temporanei a Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Agenti locali a Skopje

41

41

41

38

Gruppo I

5

5

5

5

Gruppo II

19

19

19

18

Gruppo III

2

2

2

2

Gruppo IV

12

12

12

10

Gruppo V

3

3

3

3

Agenti temporanei a Salonicco

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Agenti contrattuali a Salonicco

28

29

29

28

Gruppo di funzioni IV

Gruppo di funzioni III

7

8

8

8

Gruppo di funzioni II

17

17

17

16

Gruppo di funzioni I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/59

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008

(2008/247/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Totale del titolo 1 | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Totale del titolo 1

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

129 469

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

129 469

0,—

TOTALE GENERALE

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Totale del titolo 1 | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Totale del titolo 2 | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | RELAZIONI ESTERNE | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | SUPPORTO OPERATIVO | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Totale del titolo 3 | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | TOTALE GENERALE | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

554 000

266 828

323 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

637 000

519 809

259 297,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

194 000

216 982

141 647,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

80 000

26 151

26 324,—

Totale del titolo 1

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

300 000

319 366

181 188,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

621 000

601 286

390 569,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

290 000

519 331

510 601,—

Totale del titolo 2

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

RELAZIONI ESTERNE

810 000

705 306

949 928,—

3 4

COMUNICAZIONE

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

SUPPORTO OPERATIVO

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Totale del titolo 3

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

TOTALE GENERALE

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2006 | 2007 | Gruppo di funzioni e grado | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | | Posti permanenti | Posti temporanei |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD 14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD 12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD 11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD 10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD 9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD 8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD 7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD 6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD 5 | — | 24 |
| Totale A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Totale AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST 6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST 5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST 4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST 3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST 2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST 1 | 2 | 36 |
| Totale B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Totale AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Totale C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Totale | 4 | 246 | 10 | 290 | Totale | 9 | 326 |
| Totale generale | 250 | 300 | 335 |

Gruppo di funzioni e grado

2006

2007

Gruppo di funzioni e grado

2008

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD 14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD 12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD 11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD 10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD 9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD 8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD 7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD 6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD 5

—

24

Totale A*

2

139

6

160

Totale AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST 8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST 6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST 5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST 4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST 3

—

21

—

21

AST 2

—

29

2

31

AST 1

2

36

Totale B*

1

36

4

130

Totale AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Totale C*

1

71

—

—

—

—

Totale

4

246

10

290

Totale

9

326

Totale generale

250

300

335

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/63

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008

(2008/248/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Totale del titolo 2 | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Totale del titolo 2

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

TOTALE GENERALE

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | STUDI | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Totale del titolo 3 | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Totale del titolo 1

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Totale del titolo 2

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

STUDI

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Totale del titolo 3

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

TOTALE GENERALE

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD 9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD 8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD 7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD 6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD 5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Totale AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST 2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totale AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Totale | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Totale generale | 165 | 153 | 132 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2007

2006

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

2

8

2

6

1

5

AD 11

1

10

1

7

1

6

AD 10

1

16

5

12

2

9

AD 9

16

15

18

AD 8

15

14

9

AD 7

14

12

5

9

AD 6

11

9

8

AD 5

7

7

7

Totale AD

5

101

9

85

9

74

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

2

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

3

AST 4

10

10

10

AST 3

15

15

11

AST 2

13

14

12

AST 1

6

6

6

Totale AST

1

1

1

58

1

48

Totale

6

10

10

143

10

122

Totale generale

165

153

132

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/67

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008

(2008/249/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Totale del titolo 1 | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Totale del titolo 2 | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Totale del titolo 4 | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Totale del titolo 5 | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Totale del titolo 1

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Totale del titolo 2

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Totale del titolo 3

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

500 000

836 000

1 200 066,36

Totale del titolo 4

500 000

836 000

1 200 066,36

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

700 000

418 000

487 776,98

Totale del titolo 5

700 000

418 000

487 776,98

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

85 000

57 000

0,—

Totale del titolo 6

85 000

57 000

0,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Totale del titolo 1 | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Totale del titolo 2 | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Totale del titolo 3 | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | p.m. | 0 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

120 000

45 000

68 833,51

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

50 000

20 219,45

Totale del titolo 1

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

293 000

538 000

338 370,98

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

889 000

756 000

461 391,48

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

970 000

580 000

357 885,98

Totale del titolo 2

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

570 000

700 000

95 718,23

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

370 000

270 000

84 278,04

3 4

SPESE PER RIUNIONI

765 000

690 000

417 136,99

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

FORMAZIONE TECNICA

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

970 000

510 000

480 900,78

Totale del titolo 3

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

500 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

500 000

500 000

0,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

p.m.

0

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

0

0,—

TOTALE GENERALE

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Totale AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Totale generale | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Per facilitare l'equiparabilità con gli anni precedenti, si è provveduto a classificare i posti per il 2006 e il 2005 in base alla struttura d’inquadramento entrata in vigore il 1o maggio 2006, raggruppando i posti AST precedentemente frazionati — allo stesso grado — tra le vecchie categorie C* e B*. |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Totale AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Totale AST

—

—

—

108

105

83

Totale generale

—

—

—

452

467

328

(*) Per facilitare l'equiparabilità con gli anni precedenti, si è provveduto a classificare i posti per il 2006 e il 2005 in base alla struttura d’inquadramento entrata in vigore il 1o maggio 2006, raggruppando i posti AST precedentemente frazionati — allo stesso grado — tra le vecchie categorie C* e B*.

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008

(2008/250/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Totale del titolo 1

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

p.m.

182 400

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

182 400

0,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

234 528

12 309,—

Totale del titolo 4

p.m.

234 528

12 309,—

TOTALE GENERALE

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | TIC | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Totale del titolo 2 | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEI GRUPPI | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

140 000

141 000

84 417,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

162 000

182 500

298 254,—

Totale del titolo 1

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

179 000

702 828

477 207,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

37 000

101 100

30 766,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

224 000

168 000

181 034,—

2 3

TIC

172 000

163 000

84 716,—

Totale del titolo 2

612 000

1 134 928

773 723,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

305 000

631 000

304 761,—

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

370 000

565 000

194 244,—

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

125 000

150 000

0,—

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

880 000

620 000

379 963,—

Totale del titolo 3

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

TOTALE GENERALE

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | — | 15 | — | 15 |
| Totale generale | — | 44 | — | 44 |

Gruppo di funzioni e grado

2007

2008

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

Totale AST

—

15

—

15

Totale generale

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/75

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008

(2008/251/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Totale del titolo 2 | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | 1 900 900 | |
| | Totale del titolo 9 | | 1 900 900 | |
| | TOTALE GENERALE | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Totale del titolo 2

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

1 900 900

Totale del titolo 9

1 900 900

TOTALE GENERALE

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | MISSIONI E TRAFERTE | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIONI | | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | INFORMATICA | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Totale del titolo 2 | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Totale del titolo 3 | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Totale del titolo 9 | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

MISSIONI E TRAFERTE

170 000

160 000

125 911,46

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

175 000

234 751

77 263,37

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

130 000

105 460

0,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIONI

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

810 000

555 200

507 878,04

2 1

INFORMATICA

317 000

692 100

605 556,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

141 000

254 700

158 903,82

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

83 000

114 500

41 518,16

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

101 000

106 000

78 547,59

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

125 000

75 000

44 108,64

Totale del titolo 2

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

SPESE OPERATIVE

1 183 000

787 140

945 798,66

Totale del titolo 3

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

1 900 900

57 000,—

Totale del titolo 9

1 900 900

57 000,—

TOTALE GENERALE

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Totale parziale AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Totale parziale AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Totale | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Totale parziale AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Totale parziale AST

—

—

—

23

28

33

Totale

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/79

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2008

(2008/252/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Totale del titolo 9 | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Totale del titolo 9

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

TOTALE GENERALE

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO | | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTO AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

87 000

96 000

80 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

73 450

20 000

30 562,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

134 500

190 300

93 322,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

144 800

311 400

331 580,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

109 386

95 200

73 051,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

648 000

645 900

545 040,—

Totale del titolo 2

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

925 670

972 756

660 822,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

136 000

491 500

498 936,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

203 500

98 500

170 430,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

447 000

440 750

391 395,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

49 000

46 426

32 660,—

3 7

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTO AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

526 951

0,—

TOTALE GENERALE

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD 7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD 5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Totale categoria AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST 3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST 2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST 1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Totale categoria AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Totale generale | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Totale personale | 112 | 147 | 175 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2006

2007

2008

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

0

0

1

AD 15

1

1

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

0

AD 12

0

0

0

AD 11

2

2

0

AD 10

0

0

5

AD 9

4

4

5

AD 8

3

4

2

AD 7

9

11

11

AD 6

2

4

14

AD 5

6

12

3

Totale categoria AD

0

27

—

38

0

41

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

0

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

1

0

AST 6

0

0

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

17

18

AST 3

21

37

59

AST 2

27

26

28

AST 1

16

25

24

Totale categoria AST

0

85

—

109

0

134

Totale generale

0

112

—

147

0

175

Totale personale

112

147

175

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/83

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008

(2008/253/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Totale del titolo 1

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

0,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Totale del titolo 2 | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | TOTALE GENERALE | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

400 000

442 000

270 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

607 000

482 000

252 358,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

140 000

0

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000,—

Totale del titolo 1

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

INFORMATICA

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

383 500

418 000

268 961,95

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

289 000

294 000

165 135,96

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

695 000

614 000

467 812,50

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Totale del titolo 2

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

TOTALE GENERALE

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Commento

Bilancio 2007: Questa colonna comprende le modifiche apportate nel quadro dell’adozione del secondo bilancio rettificativo da parte del comitato di direzione il 22 ottobre 2007 e le operazioni di trasferimento approvate con procedura scritta dal comitato di direzione nel dicembre 2007.

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Totale AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Totale | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Totale AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

28

26

Totale

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/87

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2008

(2008/254/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Totale del titolo 2 | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Totale del titolo 2

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

238 500

192 500

73 685,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

469 100

120 000

109 777,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

285 800

130 000

52 624,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

10 000

10 000,—

Totale del titolo 1

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 100

2 000

2 475,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

30 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

300 000

75 000

47 554,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

459 000

335 000

120 000,—

Totale del titolo 3

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

TOTALE GENERALE

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Totale AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Totale AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/91

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica per l'esercizio 2008

(2008/255/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 93 500 | p.m. | |
| | Totale del titolo 2 | 93 500 | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

4 100 000

4 100 000

Totale del titolo 1

4 100 000

4 100 000

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

93 500

p.m.

Totale del titolo 2

93 500

p.m.

TOTALE GENERALE

4 193 500

4 100 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 100 000 | 140 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 100 000 | 80 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 160 000 | 50 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 797 500 | 986 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 285 000

1 895 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

40 000

42 000

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

123 000

76 000

1 4

ALTRI SERVIZI

100 000

140 000

Totale del titolo 1

2 548 000

2 153 000

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

565 000

679 000

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

135 000

140 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000

25 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

25 000

29 000

2 4

SPESE POSTALI

8 000

8 000

2 5

SERVIZI ACCESSORI

100 000

80 000

Totale del titolo 2

848 000

961 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

494 000

751 000

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

143 500

185 000

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

160 000

50 000

Totale del titolo 3

797 500

986 000

TOTALE GENERALE

4 193 500

4 100 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Totale AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | — | 9 | 9 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Totale AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

4

4

Totale

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/95

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS (GSA) per l’esercizio 2008

(2008/256/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Totale del titolo 2 | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Totale del titolo 2

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Totale del titolo 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Totale del titolo 1

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Totale del titolo 2

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Totale del titolo 3

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

TOTALE GENERALE

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totale AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Totale AST | 6 | 5 |
| Totale generale | 50 | 46 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Totale AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Totale AST

6

5

Totale generale

50

46

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/99

---

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2008

(2008/257/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1 0

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Totale del titolo 1

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Totale del titolo 2 | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI ED ORGANI | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | MISSIONI | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

172 756,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

40 000

33 005,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

427 210,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

5 000

5 000

318,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

0,—

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Totale del titolo 1

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

62 500

61 977,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

218 500

166 000

162 056,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

80 000

84 500

122 107,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

92 000

55 500

54 251,—

2 4

SPESE POSTALI

3 000

3 000

2 467,—

Totale del titolo 2

493 500

371 500

402 858,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI ED ORGANI

407 000

374 000

420 284,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

VALUTAZIONE

42 500

40 000

6 346,—

3 5

MISSIONI

201 500

150 000

0,—

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

70 000

60 000

0,—

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

TOTALE GENERALE

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Totale generale | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Totale AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Totale generale

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/103

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2008

(2008/258/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Totale del titolo 9 | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | TOTALE GENERALE | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

226 300,—

Totale del titolo 9

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

TOTALE GENERALE

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT E VALUTAZIONE | 340 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RISK ANALYSIS | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | RICERCA E SVILUPPO | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | RISERVA OPERATIVA | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | TOTALE GENERALE | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

ASSUNZIONE

306 000

225 000

77 000,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

465 000

420 000

275 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

40 000

16 000

500,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

385 000

541 000

73 574,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

51 000

24 000

3 700,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

125 000

70 000

24 570,—

Totale del titolo 1

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

INFORMATICA

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

107 000

426 000

17 337,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

579 000

403 000

57 685,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

443 000

428 000

71 889,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT E VALUTAZIONE

340 000

Totale del titolo 2

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RISK ANALYSIS

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

FORMAZIONE

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

RICERCA E SVILUPPO

600 000

350 000

96 872,—

3 4

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

p.m.

500 000

0,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

RISERVA OPERATIVA

1 000 000

656 300

0,—

Totale del titolo 3

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

TOTALE GENERALE

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2007 | Risultati 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Totale AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totale AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Totale C* | | — | | — | | — |
| Totale D* | | — | | — | | — |
| Totale generale | | 69 | | 49 | | 18 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2007

Risultati 2006

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Totale AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totale AST

29

24

9

Totale C*

—

—

—

Totale D*

—

—

—

Totale generale

69

49

18

---

| 2.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008

(2008/259/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 3 806 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 3 806 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 62 619 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 62 619 000 | | |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | p.m. | | |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | | |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | |
| | TOTALE GENERALE | 66 425 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

3 806 000

Totale del titolo 1

3 806 000

2

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

62 619 000

Totale del titolo 2

62 619 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

TOTALE GENERALE

66 425 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Stanziamenti 2007 | Esecuzione 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 23 277 000 | | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 708 000 | | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 25 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 726 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 272 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 350 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 20 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | 200 000 | | |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | 55 000 | | |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 2 250 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 20 019 000 | | |
| | TOTALE GENERALE | 66 425 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

23 277 000

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

6 912 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

375 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

374 000

1 5

FORMAZIONE

658 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 708 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

25 000

Totale del titolo 1

33 329 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 470 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

8 239 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

726 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

272 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

350 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

20 000

Totale del titolo 2

13 077 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

1 190 000

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

1 093 000

3 2

COMUNICAZIONE

6 710 000

3 3

COMITATI E FORUM

3 300 000

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

3 661 000

3 5

OPERAZIONI REACH

1 560 000

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

200 000

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

55 000

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

2 250 000

Totale del titolo 3

20 019 000

TOTALE GENERALE

66 425 000

Tabella dell’organico

| Categorie et gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Totale AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Totale | — | — | — | — | — | 220 |

Categorie et gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Totale AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

—

104

Totale

—

—

—

—

—

220

---