# Europeiska unionens L 91/2008

| | ISSN 1725-2628 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 91 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 51 årgången2 april 2008 |

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 91

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången2 april 2008

---

| Innehållsförteckning | | II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETAR |
| | | 2008/235/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2008 | 1 |
| | | 2008/236/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 | 5 |
| | | 2008/237/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 | 9 |
| | | 2008/238/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008 | 15 |
| | | 2008/239/EG |
| | * | Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008 | 21 |
| | | 2008/240/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008 | 25 |
| | | 2008/241/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 | 29 |
| | | 2008/242/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008 | 33 |
| | | 2008/243/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2008 | 37 |
| | | 2008/244/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 | 43 |
| | | 2008/245/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 | 47 |
| | | 2008/246/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 | 51 |
| | | 2008/247/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 | 59 |
| | | 2008/248/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 | 63 |
| | | 2008/249/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 | 67 |
| | | 2008/250/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 | 71 |
| | | 2008/251/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 | 75 |
| | | 2008/252/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2008 | 79 |
| | | 2008/253/EG |
| | * | Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 | 83 |
| | | 2008/254/EG |
| | * | Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008 | 87 |
| | | 2008/255/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2008 | 91 |
| | | 2008/256/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 | 95 |
| | | 2008/257/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2008 | 99 |
| | | 2008/258/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2008 | 103 |
| | | 2008/259/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 | 107 |

Innehållsförteckning

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

BUDGETAR

2008/235/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2008

1

2008/236/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008

5

2008/237/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

9

2008/238/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008

15

2008/239/EG

*

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008

21

2008/240/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

25

2008/241/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008

29

2008/242/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008

33

2008/243/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2008

37

2008/244/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008

43

2008/245/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

47

2008/246/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008

51

2008/247/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008

59

2008/248/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008

63

2008/249/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008

67

2008/250/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

71

2008/251/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008

75

2008/252/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2008

79

2008/253/EG

*

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008

83

2008/254/EG

*

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008

87

2008/255/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2008

91

2008/256/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

95

2008/257/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2008

99

2008/258/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2008

103

2008/259/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

107

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BUDGETAR

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2008

(2008/235/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | TOTALSUMMA | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Avdelning 1 – Totalt

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

25 000

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

3 000

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

55 000

40 000

43 431,16

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

105 000

125 000

74 865,06

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

18 766

20 076

16 400,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

385 556

358 022

318 160,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

35 000

116 304

0,—

Avdelning 3 – Totalt

439 322

544 402

649 131,73

TOTALSUMMA

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | TOTALSUMMA | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Avdelning 1 – Totalt

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

DATABEHANDLING

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Avdelning 3 – Totalt

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

TOTALSUMMA

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2006 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Totalt lönekategori AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totalt lönekategori AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Totalt | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2007

2008

Tillsatta tjänster 31.12.2006

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Totalt lönekategori AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Totalt lönekategori AST

19

28

20

31

20

32

Totalt

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008

(2008/236/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | TOTALSUMMA | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Avdelning 1 – Totalt

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

0

0

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

0

0

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

13 693,04

Avdelning 5 – Totalt

0

0

13 693,04

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

300 000

280 000

251 257,20

Avdelning 6 – Totalt

300 000

280 000

251 257,20

TOTALSUMMA

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | HYRA | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | TOTALSUMMA | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

450 000

400 000

464 514,52

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

112 000

95 000

82 211,66

1 8

REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

300 000

300 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

604 000

567 000

622 616,19

2 1

HYRA

18 000

16 000

9 800,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

661 000

601 500

681 948,39

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

104 000

109 000

98 100,82

Avdelning 2 – Totalt

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Avdelning 3 – Totalt

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

TOTALSUMMA

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Summa | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Summa | 56 | 58 |
| Totalsumma | 94 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2007

2008

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Summa

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Summa

56

58

Totalsumma

94

101

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

(2008/237/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DIVERSE ÅTERBETALNINGAR (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | TOTALSUMMA | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Avdelning 1 – Totalt

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DIVERSE ÅTERBETALNINGAR (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

36 632

931 629,—

Avdelning 2 – Totalt

400 000

1 326 532

1 798 593,—

TOTALSUMMA

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | TOTALSUMMA | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

175 000

165 853

236 346,—

1 3

TJÄNSTERESOR (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

740 000

665 926

572 515,—

Avdelning 1 – Totalt

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

434 000

297 516

334 163,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

9 750

8 200,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

220 000

210 000

169 652,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

p.m.

25 000

48 718,—

Avdelning 2 – Totalt

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

399 505,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Avdelning 3 – Totalt

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

TOTALSUMMA

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | Totalt antal anställda 2006 | Totalt antal anställda 2007 | Totalt antal anställda 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 8 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

Totalt antal anställda 2006

Totalt antal anställda 2007

Totalt antal anställda 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Totalt AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

8

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | Totalt antal anställda 2006 | Totalt antal anställda 2007 | Totalt antal anställda 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Totalt AST | 61 | 61 | 63 |
| Totalsumma | 111 | 112 | 115 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

Totalt antal anställda 2006

Totalt antal anställda 2007

Totalt antal anställda 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Totalt AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Totalt AST

61

61

63

Totalsumma

111

112

115

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008

(2008/238/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7–6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 442 150 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | TOTALSUMMA | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7–6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Avdelning 1 – Totalt

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

183 256

1 900,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

183 256

1 900,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

442 150

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

870 000

624 156,—

TOTALSUMMA

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
| 6 1 | URVAL | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | AVTALSFÖRVALTNING | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | PUBLICERING & INFORMATION | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RESERV | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | TOTALSUMMA | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Avdelning 2 – Totalt

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Avdelning 3 – Totalt

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

6 1

URVAL

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

AVTALSFÖRVALTNING

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

PUBLICERING & INFORMATION

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

TOTALSUMMA

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2007 | Tillsatta tjänster den 31 december 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Delsumma AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Delsumma AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Totalt | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2007

Tillsatta tjänster den 31 december 2007

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Delsumma AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Delsumma AST

—

42

—

46

—

41

Totalt

—

96

—

100

—

91

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2008 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/21

---

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008

(2008/239/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | TOTALSUMMA | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Avdelning 1 – Totalt

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Avdelning 2 – Totalt

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

765 000

904 000

618 000,—

Avdelning 3 – Totalt

765 000

904 000

618 000,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Avdelning 5 – Totalt

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

600 000

706 000

797 141,37

Avdelning 6 – Totalt

600 000

706 000

797 141,37

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Avdelning 9 – Totalt

800 000

1 200 000

1 115 467,33

TOTALSUMMA

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

TJÄNSTERESOR

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

603 000

459 000

399 026,38

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOCIAL OMSORG

55 000

55 000

3 450,10

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

38 000

37 000

30 184,12

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Avdelning 1 – Totalt

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

861 000

792 000

632 187,38

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

79 000

75 000

53 929,68

Avdelning 2 – Totalt

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Avdelning 3 – Totalt

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Totalt AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Totalt AST | 227 | 214 |
| Totalsumma | 475 | 441 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Totalt AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Totalt AST

227

214

Totalsumma

475

441

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/25

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(2008/240/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | — | |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | — | |
| | TOTALSUMMA | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

p.m.

550 000

500 000,—

Avdelning 1 – Totalt

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

427 579

411 706

521 125,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

527 579

411 706

521 125,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

—

TOTALSUMMA

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 1 | UTGIFTER PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | UTGIFTER CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | TOTALSUMMA | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Avdelning 2 – Totalt

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Avdelning 3 – Totalt

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 1

UTGIFTER PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

UTGIFTER CARDS

p.m.

10 000

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

10 000

500 000,—

TOTALSUMMA

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster den 31 december 2007 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Totalt AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Totalt AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totalt | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Sammanlagd slutsumma | 73 | 82 | 82 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2007

2008

Tillsatta tjänster den 31 december 2007

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Totalt AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Totalt AST

7

22

7

22

7

22

Totalt

17

56

17

65

17

65

Sammanlagd slutsumma

73

82

82

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/29

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008

(2008/241/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | TOTALSUMMA | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Avdelning 2 – Totalt

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

800 000

604 200

331 270,—

Avdelning 3 – Totalt

800 000

604 200

331 270,—

TOTALSUMMA

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | TOTALSUMMA | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

TJÄNSTERESOR

870 000

800 000

400 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

75 000

27 000

10 500,—

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

750 000

615 000

420 000,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

30 000

33 000

20 000,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

555 000

242 677

137 058,—

Avdelning 1 – Totalt

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

DATABEHANDLING

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

740 000

447 520,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

395 000

145 000

83 960,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

420 000

275 000

130 000,—

2 5

MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

470 000

564 000

248 000,—

Avdelning 2 – Totalt

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Avdelning 3 – Totalt

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

TOTALSUMMA

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Totalt AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Totalsumma | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

—

—

3

4

4

AD 10

—

—

—

9

8

5

AD 9

—

—

—

9

4

—

AD 8

—

—

—

17

13

8

AD 7

—

—

—

13

8

—

AD 6

—

—

—

14

8

—

AD 5

—

—

—

16

8

8

Totalt AD

—

—

—

86

56

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

4

4

2

AST 5

—

—

—

7

2

—

AST 4

—

—

—

12

15

7

AST 3

—

—

—

5

3

1

AST 2

—

—

—

3

—

—

AST 1

—

—

—

10

8

12

Totalt AST

—

—

—

44

34

22

Totalsumma

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008

(2008/242/EG)

Övergripande mål

Inledning

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt kapitel 4 1) bör det noteras att beloppen under rubriken ”Ursprungliga anslag 2007” motsvarar de kostnader som tagits upp i avtalen om Phare IV (kapitel 4 1). Beloppen under rubriken ”Totala anslag 2007” motsvarar utgifter som beräknats för detta år på grundval av inkomsterna under 2006 (236 540 euro) och möjliga budgetinkomster 2007 (213 460 euro) till ett totalt belopp av 450 000 euro.

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt i kapitel 4 3) skall beloppen i rubriken ”Totala anslag 2007” spegla den rättsliga grund som undertecknats och tagits upp i arbetsmiljöbyråns budget för 2007 till ett totalt belopp av 227 100 euro

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | | p.m. | 67 470,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | | p.m. | 67 470,— |
| | TOTALSUMMA | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Avdelning 1 – Totalt

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

183 202

207 202

136 300,—

Avdelning 2 – Totalt

183 202

207 202

136 300,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

279 941

58 786,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

67 470,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

67 470,—

TOTALSUMMA

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | PHAREPROGRAM III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PHAREPROGRAM IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET | 198 740 | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RESERV |
| | Avdelning 5 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

34 776

51 350

53 241,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

428 128

365 034

420 071,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 243

47 388

26 711,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 953

71 841

82 123,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

183 488

196 921

158 996,—

Avdelning 2 – Totalt

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Avdelning 3 – Totalt

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 0

PHAREPROGRAM III

253 486,—

4 1

PHAREPROGRAM IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET

198 740

Avdelning 4 – Totalt

426 350

497 560

585 406,—

5

RESERV

Avdelning 5 – Totalt

TOTALSUMMA

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Tjänsteförteckning – Tillfälligt anställda

| Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Besatta tjänster 31.12.2006 | Godkänd | Besatta tjänster 1.12.2007 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Kategori AST totalt | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totalt | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

2006

2007

2008

Besatta tjänster 31.12.2006

Godkänd

Besatta tjänster 1.12.2007

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Kategori AST totalt

16

20

20

20

20

Totalt

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/37

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2008

(2008/243/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET, KROATIEN OCH F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | TOTALSUMMA | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Avdelning 1 – Totalt

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

BIDRAG

2 0

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Avdelning 3 – Totalt

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

13 726,05

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

13 726,05

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

15 000

15 000

14 950,33

Avdelning 6 – Totalt

15 000

15 000

14 950,33

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

75 000

680 000

495 726,43

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET, KROATIEN OCH F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

175 000

172 122

327 878,—

Avdelning 9 – Totalt

250 000

852 122

823 604,43

TOTALSUMMA

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJEKT FÖR TURKIET, KROATIEN OCH F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOCIALA INSATSER

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Avdelning 1 – Totalt

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

DATABEHANDLING

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJEKT FÖR TURKIET, KROATIEN OCH F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Avdelning 3 – Totalt

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Summa | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Totalsumma | 12 | 31 | 12 | 30 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2007

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Summa

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Summa

9

26

9

26

Totalsumma

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008

(2008/244/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Avdelning 1 – Totalt

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Avdelning 3 – Totalt

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

350 000

450 000

936 823,—

Avdelning 4 – Totalt

350 000

450 000

936 823,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

–9 295 414

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

–9 295 414

0,—

TOTALSUMMA

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | ADB | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

242 000

205 000

160 139,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

103 000

134 000

117 500,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

ADB

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

229 000

147 500

113 788,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

412 500

372 000

277 323,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

230 000

236 000

155 695,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

40 500

27 500

0,—

Avdelning 2 – Totalt

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

18 000

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

3 008 000

9 094 588

0,—

Avdelning 10 – Totalt

3 008 000

9 094 588

0,—

TOTALSUMMA

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Totalt AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Totalt AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Totalt | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Totalt AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Totalt AST

16

19

21

56

67

78

Totalt

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/47

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(2008/245/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Avdelning 2 – Totalt

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

207 173

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

207 173

0,—

TOTALSUMMA

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | ADB | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | NÄTVERK | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | TOTALSUMMA | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

TJÄNSTERESOR

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

17 000

16 000

11 018,12

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOCIAL OMSORG

210 000

75 000

42 700,80

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

13 000

12 386,41

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

ADB

605 000

758 000

221 845,83

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

99 000

196 000

85 177,14

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

83 000

171 000

37 572,91

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

164 000

155 000

79 487,34

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

35 000

94 000

78 510,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

NÄTVERK

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

640 000

993 329

846 252,13

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

2 166 000

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

191 093

328 921,—

TOTALSUMMA

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Totalsumma | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

23

23

22

Totalsumma

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008

(2008/246/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |
| 1 1 | EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 3 0 | KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| DIVERSE |
| 4 0 | DIVERSE | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
| 5 0 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | TOTALSUMMA | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

1 1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Avdelning 1 – Totalt

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

0

4 200 000

105 575,72

Avdelning 2 – Totalt

0

4 200 000

105 575,72

3

KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3 0

KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

0

599 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

0

599 000

0,—

4

DIVERSE

4 0

DIVERSE

0

0

772 004,70

Avdelning 4 – Totalt

0

0

772 004,70

5

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

5 0

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Avdelning 5 – Totalt

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

TOTALSUMMA

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOCIALVÅRD | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKT |
| 3 1 | PROGRAM FÖR KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAM FÖR SERBIEN | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAM FÖR MONTENEGRO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ÖVRIGA GIVARE | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR |
| 4 0 | ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | TOTALSUMMA | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOCIALVÅRD

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

DATABEHANDLING

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKT

3 1

PROGRAM FÖR KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAM FÖR SERBIEN

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAM FÖR MONTENEGRO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ÖVRIGA GIVARE

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Avdelning 3 – Totalt

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

4 0

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Avdelning 4 – Totalt

0

0

0

0

0,—

973 270,16

TOTALSUMMA

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tillfälligt anställda i Belgrad | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Lokalt anställda i Belgrad | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Grupp I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupp II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grupp III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grupp IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Grupp V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Grupp VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tillfälligt anställda i Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lokalt anställda i Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Grupp I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupp II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Grupp III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupp IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Grupp V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupp VI | | | | |
| Tillfälligt anställda i Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lokalt anställda i Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Grupp I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Grupp II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Grupp III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grupp IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Grupp V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Grupp VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tillfälligt anställda i Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Lokalt anställda i Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Grupp I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grupp II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Grupp III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupp IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Grupp V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tillfälligt anställda i Thessaloniki | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Kontraktsanställda i Thessaloniki | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Tjänstegrupp IV | | | | |
| Tjänstegrupp III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Tjänstegrupp II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Tjänstegrupp I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Tillfälligt anställda i Belgrad

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Lokalt anställda i Belgrad

62

61

61

60

Grupp I

3

3

3

3

Grupp II

29

29

29

29

Grupp III

7

7

7

7

Grupp IV

16

16

16

15

Grupp V

6

5

5

5

Grupp VI

1

1

1

1

Tillfälligt anställda i Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Lokalt anställda i Podgorica

13

13

14

14

Grupp I

3

3

3

3

Grupp II

4

4

5

5

Grupp III

2

2

3

3

Grupp IV

3

3

2

2

Grupp V

1

1

1

1

Grupp VI

Tillfälligt anställda i Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Lokalt anställda i Pristina

54

49

49

41

Grupp I

11

10

10

9

Grupp II

15

17

17

15

Grupp III

4

3

3

3

Grupp IV

17

13

13

11

Grupp V

6

5

5

2

Grupp VI

1

1

1

1

Tillfälligt anställda i Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Lokalt anställda i Skopje

41

41

41

38

Grupp I

5

5

5

5

Grupp II

19

19

19

18

Grupp III

2

2

2

2

Grupp IV

12

12

12

10

Grupp V

3

3

3

3

Tillfälligt anställda i Thessaloniki

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Kontraktsanställda i Thessaloniki

28

29

29

28

Tjänstegrupp IV

Tjänstegrupp III

7

8

8

8

Tjänstegrupp II

17

17

17

16

Tjänstegrupp I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/59

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/247/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Avdelning 1 – Totalt

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

129 469

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

129 469

0,—

TOTALSUMMA

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | RISKBEDÖMNING | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | OPERATIVT STÖD | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | TOTALSUMMA | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

TJÄNSTERESOR

554 000

266 828

323 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

637 000

519 809

259 297,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOCIAL SERVICE

194 000

216 982

141 647,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000

26 151

26 324,—

Avdelning 1 – Totalt

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

300 000

319 366

181 188,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

621 000

601 286

390 569,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

290 000

519 331

510 601,—

Avdelning 2 – Totalt

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

RISKBEDÖMNING

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

OPERATIVT STÖD

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Avdelning 3 – Totalt

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

TOTALSUMMA

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2006 | 2007 | Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Totalt lönekategori A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Totalt AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Totalt lönekategori B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Totalt AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Totalt lönekategori C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Totalt | 4 | 246 | 10 | 290 | Totalt | 9 | 326 |
| Sammanlagd slutsumma | 250 | 300 | 335 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2006

2007

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Totalt lönekategori A*

2

139

6

160

Totalt AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Totalt lönekategori B*

1

36

4

130

Totalt AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Totalt lönekategori C*

1

71

—

—

—

—

Totalt

4

246

10

290

Totalt

9

326

Sammanlagd slutsumma

250

300

335

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/63

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008

(2008/248/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | TOTALSUMMA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Avdelning 2 – Totalt

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

TOTALSUMMA

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | TOTALSUMMA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOCIALA INSATSER

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Avdelning 1 – Totalt

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

IT-INKÖP

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Avdelning 2 – Totalt

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Avdelning 3 – Totalt

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

TOTALSUMMA

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD 9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD 8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD 7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD 6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD 5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Totalt AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST 2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totalt AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Totalt | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Totalsumma | 165 | 153 | 132 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2007

2006

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

2

8

2

6

1

5

AD 11

1

10

1

7

1

6

AD 10

1

16

5

12

2

9

AD 9

16

15

18

AD 8

15

14

9

AD 7

14

12

5

9

AD 6

11

9

8

AD 5

7

7

7

Totalt AD

5

101

9

85

9

74

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

2

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

3

AST 4

10

10

10

AST 3

15

15

11

AST 2

13

14

12

AST 1

6

6

6

Totalt AST

1

1

1

58

1

48

Totalt

6

10

10

143

10

122

Totalsumma

165

153

132

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/249/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Avdelning 1 – Totalt

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Avdelning 2 – Totalt

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Avdelning 3 – Totalt

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

500 000

836 000

1 200 066,36

Avdelning 4 – Totalt

500 000

836 000

1 200 066,36

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

700 000

418 000

487 776,98

Avdelning 5 – Totalt

700 000

418 000

487 776,98

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

85 000

57 000

0,—

Avdelning 6 – Totalt

85 000

57 000

0,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | p.m. | 0 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

TJÄNSTERESOR

120 000

45 000

68 833,51

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

50 000

20 219,45

Avdelning 1 – Totalt

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

293 000

538 000

338 370,98

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

889 000

756 000

461 391,48

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

970 000

580 000

357 885,98

Avdelning 2 – Totalt

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

570 000

700 000

95 718,23

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

370 000

270 000

84 278,04

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

765 000

690 000

417 136,99

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TEKNISK UTBILDNING

537 000

280 000

23 820,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

970 000

510 000

480 900,78

Avdelning 3 – Totalt

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

500 000

500 000

0,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

500 000

500 000

0,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

p.m.

0

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

0

0,—

TOTALSUMMA

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Totalt AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Totalt AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Totalsumma | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) För att underlätta jämförelser med föregående år har tjänsterna för 2006 och 2005 klassificerats enligt den lönegradsstruktur som trädde i kraft den 1 maj 2006 genom sammanslagning av AST-tjänsterna som tidigare varit uppdelade – i samma lönegrad – i de gamla kategorierna C* och B*. |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Totalt AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Totalt AST

—

—

—

108

105

83

Totalsumma

—

—

—

452

467

328

(*) För att underlätta jämförelser med föregående år har tjänsterna för 2006 och 2005 klassificerats enligt den lönegradsstruktur som trädde i kraft den 1 maj 2006 genom sammanslagning av AST-tjänsterna som tidigare varit uppdelade – i samma lönegrad – i de gamla kategorierna C* och B*.

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/250/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | TOTALSUMMA | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Avdelning 1 – Totalt

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

182 400

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

182 400

0,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

234 528

12 309,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

234 528

12 309,—

TOTALSUMMA

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| BYRÅNS DRIFT |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | IKT | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GRUPPVERKSAMHET | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | INTERNREVISION | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | TOTALSUMMA | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

322 000

341 500

456 697,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

140 000

141 000

84 417,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

162 000

182 500

298 254,—

Avdelning 1 – Totalt

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

179 000

702 828

477 207,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

37 000

101 100

30 766,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

224 000

168 000

181 034,—

2 3

IKT

172 000

163 000

84 716,—

Avdelning 2 – Totalt

612 000

1 134 928

773 723,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

305 000

631 000

304 761,—

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

370 000

565 000

194 244,—

3 4

INTERNREVISION

125 000

150 000

0,—

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

880 000

620 000

379 963,—

Avdelning 3 – Totalt

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

TOTALSUMMA

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt AST | — | 15 | — | 15 |
| Personal totalt | — | 44 | — | 44 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2007

2008

Godkänd

Godkänd

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Totalt AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Totalt AST

—

15

—

15

Personal totalt

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/75

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008

(2008/251/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | | |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | 1 900 900 | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 1 900 900 | |
| | TOTALSUMMA | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Avdelning 2 – Totalt

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

1 900 900

Avdelning 9 – Totalt

1 900 900

TOTALSUMMA

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIONER | | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | TOTALSUMMA | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

TJÄNSTERESOR

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

175 000

234 751

77 263,37

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

130 000

105 460

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIONER

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

810 000

555 200

507 878,04

2 1

DATABEHANDLING

317 000

692 100

605 556,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

141 000

254 700

158 903,82

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

83 000

114 500

41 518,16

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

101 000

106 000

78 547,59

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

125 000

75 000

44 108,64

Avdelning 2 – Totalt

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 183 000

787 140

945 798,66

Avdelning 3 – Totalt

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

1 900 900

57 000,—

Avdelning 9 – Totalt

1 900 900

57 000,—

TOTALSUMMA

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD*16 | — | — | — | — | — | — |
| AD*15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD*13 | — | — | — | — | — | — |
| AD*12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD*11 | — | — | — | — | — | — |
| AD*10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD*9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD* 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD*7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD*6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD*5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Delsumma AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST*11 | — | — | — | — | — | — |
| AST*10 | — | — | — | — | — | — |
| AST*9 | — | — | — | — | — | — |
| AST*8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST*7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST*6 | — | — | — | — | — | — |
| AST*5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST*4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST*3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST*2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST*1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Delsumma AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Totalt | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD*16

—

—

—

—

—

—

AD*15

—

—

—

—

—

1

AD*14

—

—

—

1

1

—

AD*13

—

—

—

—

—

—

AD*12

—

—

—

6

—

—

AD*11

—

—

—

—

—

—

AD*10

—

—

—

2

—

2

AD*9

—

—

—

11

14

21

AD* 8

—

—

—

27

33

29

AD*7

—

—

—

25

—

—

AD*6

—

—

—

—

—

9

AD*5

—

—

—

—

26

21

Delsumma AD

—

—

—

72

74

83

AST*11

—

—

—

—

—

—

AST*10

—

—

—

—

—

—

AST*9

—

—

—

—

—

—

AST*8

—

—

—

—

—

1

AST*7

—

—

—

—

2

1

AST*6

—

—

—

—

—

—

AST*5

—

—

—

2

—

2

AST*4

—

—

—

6

8

7

AST*3

—

—

—

5

5

6

AST*2

—

—

—

5

—

3

AST*1

—

—

—

5

13

13

Delsumma AST

—

—

—

23

28

33

Totalt

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/79

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2008

(2008/252/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | TOTALSUMMA | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Avdelning 9 – Totalt

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

TOTALSUMMA

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV LOKALER | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

TJÄNSTERESOR

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

73 450

20 000

30 562,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYRA AV LOKALER

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

DATABEHANDLING

134 500

190 300

93 322,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

144 800

311 400

331 580,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

109 386

95 200

73 051,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

648 000

645 900

545 040,—

Avdelning 2 – Totalt

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

925 670

972 756

660 822,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

136 000

491 500

498 936,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

203 500

98 500

170 430,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

447 000

440 750

391 395,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

49 000

46 426

32 660,—

3 7

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

p.m.

526 951

0,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

526 951

0,—

TOTALSUMMA

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD 7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD 5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Summa grader AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST 3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST 2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST 1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Summa grader AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Totalsumma | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Personal totalt | 112 | 147 | 175 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2006

2007

2008

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

0

0

1

AD 15

1

1

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

0

AD 12

0

0

0

AD 11

2

2

0

AD 10

0

0

5

AD 9

4

4

5

AD 8

3

4

2

AD 7

9

11

11

AD 6

2

4

14

AD 5

6

12

3

Summa grader AD

0

27

—

38

0

41

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

0

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

1

0

AST 6

0

0

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

17

18

AST 3

21

37

59

AST 2

27

26

28

AST 1

16

25

24

Summa grader AST

0

85

—

109

0

134

Totalsumma

0

112

—

147

0

175

Personal totalt

112

147

175

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/83

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008

(2008/253/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Avdelning 1 – Totalt

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | TOTALSUMMA | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

607 000

482 000

252 358,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL SERVICE

140 000

0

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

DATABEHANDLING

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

383 500

418 000

268 961,95

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

289 000

294 000

165 135,96

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

695 000

614 000

467 812,50

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Avdelning 2 – Totalt

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

TOTALSUMMA

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Anmärkningar

Budget 2007: Denna kolumn innefattar de ändringar som gjordes då styrelsen antog den andra ändringsbudgeten den 22 oktober 2007 samt de överföringar som genom skriftligt förfarande godkändes av styrelsen i december 2007.

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Totalt | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Totalt lönekategori AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

28

28

26

Totalt

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/87

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008

(2008/254/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Avdelning 2 – Totalt

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | TOTALSUMMA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

238 500

192 500

73 685,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

285 800

130 000

52 624,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

10 000

10 000

10 000,—

Avdelning 1 – Totalt

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

14 100

2 000

2 475,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

30 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

300 000

75 000

47 554,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

459 000

335 000

120 000,—

Avdelning 3 – Totalt

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

TOTALSUMMA

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Totalt AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Totalt AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/91

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2008

(2008/255/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 93 500 | p.m. | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 93 500 | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

4 100 000

4 100 000

Avdelning 1 – Totalt

4 100 000

4 100 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

93 500

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

93 500

p.m.

TOTALSUMMA

4 193 500

4 100 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 100 000 | 140 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | PORTO | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 100 000 | 80 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 160 000 | 50 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 797 500 | 986 000 | |
| | TOTALSUMMA | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 285 000

1 895 000

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

40 000

42 000

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

123 000

76 000

1 4

ANDRA TJÄNSTER

100 000

140 000

Avdelning 1 – Totalt

2 548 000

2 153 000

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

565 000

679 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

135 000

140 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

15 000

25 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

25 000

29 000

2 4

PORTO

8 000

8 000

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

100 000

80 000

Avdelning 2 – Totalt

848 000

961 000

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

494 000

751 000

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

143 500

185 000

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

160 000

50 000

Avdelning 3 – Totalt

797 500

986 000

TOTALSUMMA

4 193 500

4 100 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Totalt AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | — | 9 | 9 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Totalt AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

—

4

4

Totalsumma

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/95

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

(2008/256/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Avdelning 2 – Totalt

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

OPERATIV VERKSAMHET

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

TOTALSUMMA

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totalt AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Totalt AST | 6 | 5 |
| Totalsumma | 50 | 46 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Totalt AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Totalt AST

6

5

Totalsumma

50

46

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/99

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2008

(2008/257/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GEMENSKAPSBIDRAG |
| 1 0 | GEMENSKAPSBIDRAG | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

GEMENSKAPSBIDRAG

1 0

GEMENSKAPSBIDRAG

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Avdelning 1 – Totalt

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | TOTALSUMMA | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

ERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

172 756,—

1 3

TJÄNSTERESOR

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

15 000

6 042,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

427 210,—

1 6

PERSONALVÅRD

5 000

5 000

318,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

0,—

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

100 000

62 500

61 977,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

218 500

166 000

162 056,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

80 000

84 500

122 107,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

92 000

55 500

54 251,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

3 000

3 000

2 467,—

Avdelning 2 – Totalt

493 500

371 500

402 858,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

UTVÄRDERING

42 500

40 000

6 346,—

3 5

UPPDRAG

201 500

150 000

0,—

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

70 000

60 000

0,—

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

TOTALSUMMA

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Summa AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Totalt | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Summa AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Totalt

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/103

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2008

(2008/258/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | TOTALSUMMA | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

226 300,—

Avdelning 9 – Totalt

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

TOTALSUMMA

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | REVISION & UTVÄRDERING | 340 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RISKANALYS | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | FORSKNING OCH UTVECKLING | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIVA RESERVER | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | TOTALSUMMA | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

REKRYTERING

306 000

225 000

77 000,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

16 000

500,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOCIAL SERVICE

51 000

24 000

3 700,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

125 000

70 000

24 570,—

Avdelning 1 – Totalt

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

DATABEHANDLING

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

107 000

426 000

17 337,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

579 000

403 000

57 685,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

443 000

428 000

71 889,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

760 000

436 500

204 286,—

2 6

REVISION & UTVÄRDERING

340 000

Avdelning 2 – Totalt

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RISKANALYS

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

UTBILDNING

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

FORSKNING OCH UTVECKLING

600 000

350 000

96 872,—

3 4

FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING

p.m.

500 000

0,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

OPERATIVA RESERVER

1 000 000

656 300

0,—

Avdelning 3 – Totalt

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

TOTALSUMMA

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Totalt AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totalt AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Totalt C* | | — | | — | | — |
| Totalt D* | | — | | — | | — |
| Totalt | | 69 | | 49 | | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2007

Genomförande 2006

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Totalt AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totalt AST

29

24

9

Totalt C*

—

—

—

Totalt D*

—

—

—

Totalt

69

49

18

---

| 2.4.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/107

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(2008/259/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2008 | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 3 806 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 806 000 | | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 62 619 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 62 619 000 | | |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | |
| | TOTALSUMMA | 66 425 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2008

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

3 806 000

Avdelning 1 – Totalt

3 806 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

62 619 000

Avdelning 2 – Totalt

62 619 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

66 425 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2008 | Anslag 2007 | Genomförande 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 277 000 | | |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 6 912 000 | | |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 374 000 | | |
| 1 5 | UTBILDNING | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 708 000 | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 25 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 8 239 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 726 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 272 000 | | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 350 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 20 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 077 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | 200 000 | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | 55 000 | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 2 250 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 019 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 66 425 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2008

Anslag 2007

Genomförande 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 277 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

6 912 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

375 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

374 000

1 5

UTBILDNING

658 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 708 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

25 000

Avdelning 1 – Totalt

33 329 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 470 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

8 239 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

726 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

272 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

350 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

20 000

Avdelning 2 – Totalt

13 077 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 190 000

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

1 093 000

3 2

KOMMUNIKATION

6 710 000

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 300 000

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 661 000

3 5

REACH-VERKSAMHET

1 560 000

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

200 000

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

55 000

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

2 250 000

Avdelning 3 – Totalt

20 019 000

TOTALSUMMA

66 425 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Totalsumma | — | — | — | — | — | 220 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Totalt AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

—

—

104

Totalsumma

—

—

—

—

—

220

---